內(nèi)管201*年工作計(jì)劃

廣元市***煙草專賣局內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作計(jì)劃

為認(rèn)真貫徹落實(shí)國家局、省、市局內(nèi)管工作要求，繼續(xù)深入推進(jìn)行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)督和同級監(jiān)督，保障行業(yè)改革與發(fā)展的順利推進(jìn)，確保行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，特制定內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作計(jì)劃。

一、指導(dǎo)思想

專賣監(jiān)督管理是行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理的基礎(chǔ)。加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理，關(guān)系到煙草專賣制度的鞏固和完善，關(guān)系到行業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，關(guān)系到行業(yè)能否在社會(huì)上樹立良好形象。內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作的指導(dǎo)思想是以維護(hù)國家利益、維護(hù)消費(fèi)者利益為出發(fā)點(diǎn)，謹(jǐn)遵“人為本、法為準(zhǔn)、德為先”的核心價(jià)值觀，在遵循依法行政和公開、公平、公正原則的基礎(chǔ)上，對全區(qū)行業(yè)內(nèi)所有煙草專賣品的生產(chǎn)經(jīng)營行為實(shí)行事前、事中、事后全過程的專賣管理監(jiān)督檢查工作，嚴(yán)格做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。

二、基本原則

內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作嚴(yán)格按照屬地管轄原則，實(shí)行管理責(zé)任制。煙草專賣局局長對本轄區(qū)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作負(fù)總責(zé)；分管專賣工作的副局長具體負(fù)責(zé)；內(nèi)管科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體抓該項(xiàng)工作的有效落實(shí)。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)廣元市利州區(qū)煙草專賣局成立內(nèi)部專賣監(jiān)督管理科，科長：王��；內(nèi)管員：陶偉；內(nèi)管綜合管理員：吳佳興；內(nèi)管信息員：馬婉琴。

四、工作計(jì)劃

內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的對象主要是：專賣監(jiān)督管理科、稽查大隊(duì)、卷煙營銷片區(qū)。

內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的內(nèi)容是：廣元市利州區(qū)煙草專賣局，遵守?zé)煵輰Ｙu法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的情況。主要包括：

（一）對從事卷煙、雪茄煙批發(fā)的局本級煙草卷煙營銷片區(qū)專賣監(jiān)督管理：

1、嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍進(jìn)行卷煙經(jīng)營活動(dòng)，禁止從無煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)和個(gè)人購進(jìn)煙草專賣制品。

2、嚴(yán)格到貨確認(rèn)制度，禁止虛假確認(rèn)。

3、搞好每季度體外循環(huán)自查和核查工作。自查重點(diǎn)是經(jīng)營情況、確認(rèn)情況、入網(wǎng)銷售情況等。對數(shù)據(jù)平衡差數(shù)要準(zhǔn)確說明原因，并附上相關(guān)卷煙品牌以及數(shù)量等材料。

4、嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道銷售卷煙、雪茄煙。嚴(yán)禁拆單分?jǐn)�、假入網(wǎng)銷售。嚴(yán)格入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售，杜絕毗鄰銷售沖擊。嚴(yán)禁將卷煙、雪茄煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位和個(gè)人。

（二）對專賣管理工作監(jiān)督：

1、加強(qiáng)煙草專賣許可證管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。要按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理許可證的申領(lǐng)、變更、注銷等手續(xù)，妥善保管許可證，嚴(yán)格按照許可證規(guī)定的范圍生產(chǎn)、經(jīng)營煙草專賣品。

2、加強(qiáng)對案件查處的監(jiān)督管理。在處罰過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行“罰繳分離”的規(guī)定，做到案件處理程序化、規(guī)范化，杜絕錯(cuò)案、敗訴案件的發(fā)生。

3、加強(qiáng)專賣行政執(zhí)法的監(jiān)督管理，行政執(zhí)法人員必須做到依法行政、文明執(zhí)法。

4、對煙草專賣品運(yùn)輸環(huán)節(jié)的專賣監(jiān)督管理的重點(diǎn)是：加強(qiáng)路檢路查工作力度，確保本轄區(qū)范圍內(nèi)的所有煙草專賣品的運(yùn)輸行為合法有序進(jìn)行。

（三）內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的方式

（一）根據(jù)履行內(nèi)部專賣監(jiān)督管理職責(zé)的需要，有權(quán)要求行業(yè)內(nèi)各部門提供專賣監(jiān)督管理的文件、資料。

各部門必須如實(shí)、及時(shí)提供有關(guān)文件、資料。（二）根據(jù)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理職責(zé)的需要，有權(quán)采取以下方式：

1、進(jìn)入行業(yè)內(nèi)相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)地檢查；

2、詢問負(fù)責(zé)人和有關(guān)工作人員，要求其對有關(guān)事項(xiàng)做出說明；

3、查閱、復(fù)制有關(guān)文件、資料，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀的文件、資料予以封存；

4、對發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)問題，當(dāng)場予以制止，并及時(shí)進(jìn)行查處。

（三）定期報(bào)告。要定期上報(bào)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的情況�；�查大隊(duì)、營銷片區(qū)每月28日向局上報(bào)自查報(bào)告及自查表，局每月30日向市煙草專賣局上報(bào)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理情況。（四）監(jiān)督檢查�；�查大隊(duì)、卷煙營銷片區(qū)每月自查一次，并將自查情況反饋到局專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室根據(jù)內(nèi)管規(guī)定組織有關(guān)人員對各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)查，寫出專賣內(nèi)部監(jiān)督工作自查報(bào)告，按市局要求進(jìn)行報(bào)送。（五）同級專賣管理監(jiān)督�？h區(qū)煙草專賣局必須發(fā)揮專賣管理部門對同級業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動(dòng)的專賣監(jiān)督管理作用。專賣管理部門要參加生產(chǎn)經(jīng)營政策的制定，了解日常生產(chǎn)經(jīng)營情況，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題；要監(jiān)督管理卷煙集中呼叫、電話訂貨、物流配送情況，定期走訪零售戶，監(jiān)督集中呼叫、電話訂貨、物流配送的真實(shí)性。

（六）痕跡管理。相關(guān)部門在自查時(shí)，應(yīng)做好記錄，填寫局統(tǒng)一制定的專賣內(nèi)管自查表，于每月28日前報(bào)局專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，同時(shí)做好基礎(chǔ)資料的分類歸檔。

（七）舉報(bào)監(jiān)督。要公布內(nèi)部專賣監(jiān)督管理專用舉報(bào)電話、舉報(bào)電子郵箱，落實(shí)專人做好記錄，處理舉報(bào)信息。（八）聯(lián)系會(huì)議。每月召開一次專賣內(nèi)管工作聯(lián)系會(huì)議，由局專賣監(jiān)督管理科牽頭，稽查大隊(duì)、卷煙營銷片區(qū)、綜合辦公室等部門參加。會(huì)上通報(bào)規(guī)范經(jīng)營情況、專賣內(nèi)管自查情況，當(dāng)前存在的薄弱環(huán)節(jié)或問題，研究解決的辦法和措施，布置進(jìn)一步的工作重點(diǎn)。

（九）教育培訓(xùn)。要對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)的工作人員和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行四次以上煙草專賣法律、法規(guī)以及相關(guān)法律的集中培訓(xùn)。

（十）定期檢查。每月要對稽查大隊(duì)、卷煙營銷中心進(jìn)行不定期檢查，檢查的結(jié)果和處理意見必須有完整的記錄，檢查負(fù)責(zé)人簽字后存檔備查，并在本轄區(qū)通報(bào)檢查結(jié)果。局每月應(yīng)進(jìn)行一次檢查，檢查的結(jié)果和處理意見必須有完整的記錄，檢查負(fù)責(zé)人簽字后存檔備查，并在本轄區(qū)通報(bào)檢查結(jié)果。

（十一）案件查處。對上級煙草專賣局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)發(fā)生的違法、違規(guī)案件要認(rèn)真查處，并報(bào)告或通報(bào)查處結(jié)果。

（十二）案件移交。專賣監(jiān)督管理部門對查處的違法、違規(guī)案件，凡是要追究有關(guān)人員行政責(zé)任的，要及時(shí)移交監(jiān)察部門。

（十三）要向本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)各部門及時(shí)通報(bào)相關(guān)的管理規(guī)定、政策。各部門要及時(shí)向本局通報(bào)計(jì)劃、價(jià)格、牌號等有關(guān)生產(chǎn)銷售經(jīng)營的重要信息。

（十四）必須加強(qiáng)對各部門內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正存在的問題。

五、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的辦法：

對從事卷煙、雪茄煙批發(fā)的市本級卷煙營銷片區(qū)專賣監(jiān)督管理的辦法是：

（一）充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的功能和作用。一是要充分應(yīng)用四川省煙草專賣管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，對卷煙銷售方面的情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督管理；二是局內(nèi)管辦信息員每月對卷煙銷售情況進(jìn)行查詢、監(jiān)督管理。

1、監(jiān)督卷煙營銷片區(qū)、物流中心做好到貨確認(rèn)。2、充分發(fā)揮卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)系統(tǒng)的作用，監(jiān)督管理卷煙集中呼叫、電話訂貨、物流配送情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止卷煙超限量供貨、違反價(jià)格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。

（二）卷煙、雪茄煙到貨確認(rèn)。局內(nèi)管辦應(yīng)每月對卷煙銷售部門的卷煙、雪茄煙到貨確認(rèn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。查看每月卷煙、雪茄煙的到貨確認(rèn)情況。

（三）卷煙、雪茄煙銷售。按照煙草專賣法規(guī)要求，不得對無證經(jīng)營戶供貨，卷煙零售經(jīng)營戶應(yīng)在當(dāng)?shù)責(zé)煵莨�司進(jìn)貨、銷售，嚴(yán)格執(zhí)行“一價(jià)制”和“352”規(guī)定。局內(nèi)管辦應(yīng)每月查看卷煙銷售部門的卷煙銷售計(jì)劃、價(jià)格、品牌、進(jìn)銷存報(bào)表、體外循環(huán)自查表。

（五）計(jì)劃調(diào)整。貨源銜接計(jì)劃在執(zhí)行過程中如有變化，銷售部門應(yīng)通知局專賣內(nèi)部監(jiān)督管理辦公室。

（六）貨源分配。銷售部門對貨源分配方案確定后，應(yīng)在內(nèi)部公開，告知專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，提高透明度。

（七）入市宣傳。各卷煙廠進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鲂麄魍其N新產(chǎn)品時(shí)，必須持有四川省煙草專賣局、省工商局關(guān)于同意其入市宣傳、促銷批文，經(jīng)市卷煙營銷中心核準(zhǔn)，市局專賣科簽署意見同意后方可施行。卷煙入市宣傳、促銷單位不得給予價(jià)外現(xiàn)金補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì)。

（八）滯銷卷煙、雪茄煙的銷售。局內(nèi)管辦應(yīng)對卷煙銷售部門的滯銷卷煙、雪茄煙的銷售情況進(jìn)行檢查，查看滯銷卷煙、雪茄煙的銷售是否有省局批文和銷售報(bào)表。

對物流中心專賣管理監(jiān)督的辦法是：

卷煙、雪茄煙送貨情況。每月實(shí)地走訪零售戶核對送達(dá)地點(diǎn)是否與專賣零售許可證地址一致。六、對專賣管理工作內(nèi)部監(jiān)督的辦法是：

（一）案件報(bào)批稽查大隊(duì)在查獲涉案金額在1萬元以上5萬元以下的案件應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)上報(bào)局備案，涉案金額在5萬元以上的案件應(yīng)在6小時(shí)內(nèi)上報(bào)局備案；局應(yīng)向市局報(bào)批行政處罰金額在201*元以上（含201*元在內(nèi)）的案件；涉案金額在1萬元以上5萬元以下的案件應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)報(bào)市局備案；涉案金額在5萬元以上的案件應(yīng)在6小時(shí)內(nèi)報(bào)市局備案。

（二）案件查處在案件查處中必須做到“查處分離、罰繳分離”、“收支兩條線”的有關(guān)規(guī)定。大要案件要實(shí)施集體討論制度，并有相應(yīng)的討論記錄。在案件查處中做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。

（三）文明執(zhí)法。在執(zhí)法過程中，致文明用語，亮證表明身份和來意。見面語必須規(guī)范、禮貌、熱情、友好，做到有禮、有節(jié)，做到依法行政、文明執(zhí)法。

（四）辦理煙草專賣許可證及零售許可證的申領(lǐng)、變更、注銷、年檢等手續(xù)必須符合煙草專賣法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并對檔案資料進(jìn)行妥善保管。

（五）按規(guī)定進(jìn)行對本局行政執(zhí)法人員煙草專賣檢查證、徽章、行政執(zhí)法證等證件的申報(bào)、使用、歸檔管理。對專賣執(zhí)法服裝的領(lǐng)取、發(fā)放、回收必須有登記、簽字等相應(yīng)手續(xù)。

七、工作要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹國家局、省、市局會(huì)議精神、安排當(dāng)前的工作，要把專賣監(jiān)督管理檢查作為突出重點(diǎn)，抓緊安排好、部署好。領(lǐng)導(dǎo)要對本轄區(qū)內(nèi)專賣監(jiān)督管理檢查工作負(fù)總責(zé)，單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自掛帥，親自進(jìn)行部署，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；分管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格按照國家局、省、市局的要求，具體組織，抓好落實(shí)。要結(jié)合本地實(shí)際，認(rèn)真研究制定具體的工作方案，分階段進(jìn)行安排，確保各項(xiàng)檢查工作任務(wù)落實(shí)到位。

（二）求真務(wù)實(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真地開展檢查工作。開展專賣監(jiān)督管理檢查工作就是要通過深入檢查，針對檢查出的問題，進(jìn)行教育、處理、糾正、整改，切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管、同級監(jiān)管，不斷完善有效監(jiān)管的長效機(jī)制。要堅(jiān)持從嚴(yán)過細(xì)地進(jìn)行檢查，實(shí)事求是地反映情況，局長是自查的責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓落實(shí)，對行業(yè)內(nèi)部煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，要逐筆進(jìn)行清查、核實(shí)。在對201*年度生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)全面清查的基礎(chǔ)上，必須不折不扣地按照自查內(nèi)容，制定和建立詳細(xì)的自查檔案，涉及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的所有相關(guān)報(bào)表、原始憑證、資料、文件、管理辦法、規(guī)章制度、檢查情況等都要分類歸檔備查，確保查出真實(shí)情況，如實(shí)反映存在的問題。同時(shí)要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制，各單位“一把手“對自查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（三）明確職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制。對查處的違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題以及弄虛作假的問題，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理，堅(jiān)決追究有關(guān)人員的責(zé)任。處理的原則是：哪一級檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由哪一級負(fù)責(zé)處理，涉及違法、違紀(jì)的案件要及時(shí)移交有關(guān)部門處理。自查出的問題，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真自糾、整改并追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。局在復(fù)查中要對各部門自查出的問題進(jìn)行督導(dǎo)處理；對市局在復(fù)查過程中發(fā)現(xiàn)的在自查中沒有查出的重大問題，要嚴(yán)肅處理，追究其負(fù)責(zé)人及專賣部門檢查不作為、走過場的責(zé)任。

（四）邊整邊改，建立和完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制。要堅(jiān)持邊整邊改的原則，針對發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真進(jìn)行整改，建立健全企業(yè)內(nèi)控的制度和機(jī)制，切實(shí)提高自律能力，有效防范不規(guī)范問題的發(fā)生。要進(jìn)一步貫徹省局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》以及《廣元市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)管理督實(shí)施細(xì)則》，抓好專賣內(nèi)管長效機(jī)制建設(shè)工作，要繼續(xù)完善制度，充實(shí)監(jiān)管力量，加強(qiáng)考核督導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作措施，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督效果。

二O一O年一月

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