質(zhì)保部職業(yè)健康安全管理體系總結(jié)

質(zhì)保部職業(yè)健康安全管理體系201*度總結(jié)

1、體系監(jiān)測和測量以及不符合、糾正與預(yù)防措施的管理質(zhì)保部在201*年對GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系進行了一次自查，一次內(nèi)部體系審核，在內(nèi)部審核中共發(fā)現(xiàn)一項不符合項目，開具了糾正預(yù)防措施計劃，得到了相關(guān)責(zé)任部門的配合，目前已經(jīng)糾正并對措施的有效性驗證完成。

2、編制職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案

201*年年中，質(zhì)保部在管理者代表的組織下，召集各部門制訂了公司的環(huán)境管理體系目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，并同時頒布實施。

3、合規(guī)性評價

201*年11月，質(zhì)保部組織了公司各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)技術(shù)人員，對公司環(huán)境管理體系涉及的危險源進行再辨識。未發(fā)現(xiàn)有新的適合公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，故沒有進行更新。同時對危險源進行了法律法規(guī)符合性的評議。評議結(jié)果顯示公司目前所有環(huán)境因素符合各項法律法規(guī)要求。

4、其他

質(zhì)保部設(shè)置專人對質(zhì)保部轄區(qū)內(nèi)的消防器材每月進行狀態(tài)檢查并記錄；在操作安全方面，對具有潛在危險的區(qū)域和地點，都設(shè)置了警示標(biāo)識，隨時提醒操作者和其他人員。

5、部門目標(biāo)指標(biāo)完成情況

部門目標(biāo)為：火災(zāi)0次；輕傷以上工傷事故0次部門年度統(tǒng)計結(jié)果，達到了年初制定的目標(biāo)。5、意見和建議

公司在推行職業(yè)健康安全體系的過程中，始終堅持以人為本，視公司員工和財產(chǎn)的安全重于泰山。體系的運行也非常有效。為了能將體系建設(shè)推向一個新的臺階，建議如下：

在進行有關(guān)職業(yè)健康安全方面的建設(shè)、流程策劃時，能在更多員工代表的參與下，經(jīng)過協(xié)商討論決定，充分體現(xiàn)公司在職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)方面的決心。

201*-12-

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為了持續(xù)有效地提高公司環(huán)境管理與職業(yè)健康安全管理績效，保證公司環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，保障職工的生命安全與健康，公司日前下發(fā)了《二○一一年職業(yè)健康安全和環(huán)境保護工作計劃》。

《計劃》分安全目標(biāo)、ES體系、職業(yè)健康、安全教育、安全檢查、技術(shù)措施、環(huán)境保護7個方面，并分別確定了目標(biāo)值、計劃工作內(nèi)容、責(zé)任部門、配合部門、進度和資金預(yù)算。主要內(nèi)容有

1、安全目標(biāo)。確定目標(biāo)值為杜絕重傷和死亡事故，杜絕火災(zāi)事故，控制輕傷事故頻率小于或等于1%。簽定201*年度安全目標(biāo)責(zé)任書，通過加強安全監(jiān)督、檢查、教育、管理、技術(shù)、考核、整改等多項工作的開展，有效控制工傷事故的發(fā)生。按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級企業(yè)的要求，做好各項安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。并在規(guī)定期限內(nèi)完成標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評工作。

2、ES體系。即保持并改進公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。組織對危險源進行識別與評價，對不可承受危險源落實控制措施。組織對環(huán)境因素進行辨識與評價，對重要環(huán)境因素落實控制措施。監(jiān)視和測量環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，對不符合采取有效措施進行糾正。組織開展內(nèi)部審核活動，糾正不符合，為管理評審提供輸入信息。組織開展管理評審，持續(xù)改進體系。3、職業(yè)健康。防止產(chǎn)生職業(yè)病和發(fā)生職業(yè)中毒事故。貫徹“三同時”，對新改擴和“四新”等項目保證在設(shè)計時充分考慮有關(guān)職業(yè)健康要求，配備必要的職業(yè)危害防護設(shè)施，保證同時驗收和投入使用；有關(guān)職業(yè)危害防護設(shè)施的資金預(yù)算和決算要分項獨立，同時建立檔案。對有害作業(yè)點進行檢測。對接觸有害作業(yè)人員安排進行體檢。按時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放保健費，并為職工提供新鮮衛(wèi)生的防暑降溫飲品。對防塵防毒設(shè)施及時維護保養(yǎng)，保證有效使用。

4、安全教育。教育普及面達到90%。進行全員教育，普及率達到90%以上，對新入廠職工100%進行嚴(yán)格的三級安全教育。對特殊工種及時安排復(fù)訓(xùn)或取證培訓(xùn)。對轉(zhuǎn)崗、脫崗復(fù)工及工傷復(fù)工人員100%進行崗前教育。對中層以上管理人員、班組長、安全員100%進行安全教育。加強輪換工、臨時工的安全教育。對接觸職業(yè)危害進行職業(yè)健康教育。

5、安全檢查。及時發(fā)現(xiàn)事故隱患并整改，消除不安全因素，制止“三違”現(xiàn)象，對違章者進行教育及考核。認(rèn)真組織周檢查、節(jié)假日前檢查和季節(jié)性檢查等定期檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通報，限期整改。按規(guī)定對特種設(shè)備進行檢測，對不符合有關(guān)要求的特種設(shè)備提出整改要求。各車間按照公司檢查制度做好兩級檢查。

6、技術(shù)措施。對不符合要求的作業(yè)所場進行環(huán)�；虬踩�技術(shù)改造，達到國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

7、環(huán)境保護。工業(yè)污水排放、鍋爐廢氣排放、廠界噪聲排放達到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。妥善處固體廢物，做好廢氣、廢水、廠界噪聲的的監(jiān)測；妥善處理各種廢酸、廢堿、廢油，防止泄漏。對廢氣廢水處理設(shè)施定期維護。各單位可回收工業(yè)廢物統(tǒng)一交物資管理處處。加強設(shè)備設(shè)施的維護與保養(yǎng)，做好設(shè)備設(shè)施潤滑，降低噪聲排放量。

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行管理考核辦法

天能公司發(fā)201*182號

第一章總則

第一條為進一步加強企業(yè)內(nèi)部管理，夯實管理基礎(chǔ)，充分發(fā)揮管理體系運行的作用，促進質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行，按照兗州煤業(yè)股份有限公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行管理辦法》要求，結(jié)合我公司管理實際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于我公司管理體系的運行監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核的管理及考核。

第二章管理職責(zé)

第三條管理體系運行的日常檢查與內(nèi)部審核由企管部歸口管理，落實本辦法的獎懲事宜。

第四條各單位嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定和本辦法要求組織實施。

第三章內(nèi)部審核

第五條管理體系年度審核方案由企管部負(fù)責(zé)制定，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，需要時由管理者代表決定增加審核次數(shù)。

第六條管理體系內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，企管部根據(jù)年度審核方案結(jié)合上次審核結(jié)果和體系運行實際，制定具體的內(nèi)部審核計劃并組織實施，落實審核人員，確保審核滿足計劃要求，達到深化體系運行的目的。

第七條內(nèi)部審核報告由審核組長編制，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)至有關(guān)單位或個人。

第八條對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題，由企管部依據(jù)職責(zé)范圍，落實到相關(guān)單位或部門，責(zé)任單位針對存在的問題采取糾正或預(yù)防措施進行整改，企管部組織有關(guān)人員對審核發(fā)現(xiàn)的問題進行督促整改，并跟蹤驗證整改效果。第九條管理體系內(nèi)部審核資料的保存執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》有關(guān)規(guī)定。

第四章運行控制

第十條各單位每年應(yīng)針對體系運行的需要，結(jié)合實際，制定培訓(xùn)計劃，分層次有針對性地開展培訓(xùn)。

第十一條各單位行政負(fù)責(zé)人是所轄范圍內(nèi)管理體系運行主要責(zé)任人，應(yīng)指定/設(shè)體系管理員，保證管理體系有效運行和相關(guān)信息有效溝通。

第十二條各單位的管理體系運行工作應(yīng)與實際工作相結(jié)合，嚴(yán)格按照管理體系文件規(guī)定的要求組織實施，進行全過程控制，確保體系運行的實效性。

第十三條各單位應(yīng)采取有效措施，組織管理體系文件的宣貫、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，做到每個崗位人員能夠理解文件內(nèi)容，熟悉本崗位相關(guān)要求，掌握操作方法和應(yīng)急救援知識，了解管理方針的含義和目標(biāo)的內(nèi)容。

第十四條在管理體系運行中關(guān)注各類文件的適應(yīng)性、充分性，收集相關(guān)信息，為完善體系文件提供依據(jù)；妥善保存管理體系運行的各種記錄，作為管理體系符合性、有效性和持續(xù)改進的證據(jù)。

第十五條各單位樹立遵守法規(guī)意識及嚴(yán)格執(zhí)行管理體系文件要求的意識，在運行過程中不斷提高全員素質(zhì)，帶領(lǐng)本單位全體員工不斷提高管理體系業(yè)績，持續(xù)滿足管理體系運行要求。

第五章監(jiān)督檢查

第十六條各單位根據(jù)管理體系職能分配，認(rèn)真組織實施，積極開展自檢自查活動，不斷提高本單位的體系運行質(zhì)量。

第十七條企管部每月組織一次管理體系運行質(zhì)量及運行績效滾動式綜合檢查。

第十八條各單位對體系運行情況進行動態(tài)檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正或預(yù)防措施，并進行跟蹤檢查整改情況，保持相應(yīng)的記錄。

第六章不符合項的判定

第十九條內(nèi)部審核、滾動審核或?qū)ｍ棛z查中出現(xiàn)下列情況之一，判為主要不符合項：

1.嚴(yán)重違反法律、法規(guī)及相關(guān)要求；

2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失控；

3.可能造成嚴(yán)重的后果；

4.重復(fù)出現(xiàn)同類事故、事件或不符合項。

第二十一條內(nèi)部審核、滾動審核或?qū)ｍ棛z查中出現(xiàn)下列情況之一，判為次要不符合項：

1.文件要求遵守不嚴(yán)格，或偶爾不遵守；

2.偶爾的人為失誤；

3.系統(tǒng)不會造成嚴(yán)重影響；4.粗心或筆誤；

5.理解不當(dāng)而發(fā)生的情況；6.不按時傳遞有關(guān)的信息或資料；7.不按時參加有關(guān)的會議、學(xué)習(xí)等活動；8.記錄與實際不符等。第七章內(nèi)部審核員的管理

第二十二條我公司內(nèi)部審核員的聘任由企管部提出，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準(zhǔn)。第二十三條內(nèi)部審核員應(yīng)具備的條件：

1.經(jīng)培訓(xùn)取得質(zhì)量/環(huán)境/計量/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核員資格證書；

2.能夠正確執(zhí)行管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)規(guī)定：3.具有一定的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)管理能力；4.中專及以上學(xué)歷或中級以上職稱；5.堅持原則，實事求是，作風(fēng)正派；6.具有較強的組織管理和綜合評價能力。第二十四條內(nèi)部審核員應(yīng)履行的職責(zé)：1.指導(dǎo)和幫助相關(guān)單位的體系運行管理工作；2.按照內(nèi)部審核計劃安排，按時參加內(nèi)審工作；3.遵守審核有關(guān)的要求；

4.有效策劃并完成所承擔(dān)的審核任務(wù)；5.尊重客觀事實，態(tài)度公平、公正；6.如實填寫審核記錄；7.按要求報告審核結(jié)果；

8.驗證相關(guān)糾正措施或預(yù)防措施的有效性；9.配合和支持審核組長的工作；10.妥善保存與審核有關(guān)的文件。

第二十五條審核員所在單位應(yīng)支持內(nèi)審員的工作，保證審核員按時參加審核。

第二十六條管理體系內(nèi)部審核員聘任期為三年，對認(rèn)真履行內(nèi)部審核員職責(zé)，工作成績顯著者可以續(xù)聘；對喪失公正性或以權(quán)謀私者隨時解聘。

第二十七條為確保管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量，給予內(nèi)部審核津貼每人100元/日，審核組長200元/日；對陪同外部審核的人員實施一次性獎勵，每人次200元。第八章考核

第二十八條內(nèi)審/檢查每發(fā)現(xiàn)一個不符合，視情節(jié)對責(zé)任單位罰款50-100元；對發(fā)現(xiàn)的不符合不糾正或糾正效果達不到規(guī)定要求，每項/次罰款100元。

第二十九條外審發(fā)現(xiàn)的次要不符合項，每個對責(zé)任單位罰款200元；每出現(xiàn)一個主要不符合，對責(zé)任單位罰款1000元，并對責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)罰款100-200元。

第三十條對外部審核發(fā)現(xiàn)的主要不符合項逾期不整改或整改不徹底的對責(zé)任單位罰款200元，并對其單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款100元；對次要不符合項逾期不整改或整改不徹底的責(zé)任單位罰款100元，單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款50元。

第三十一條導(dǎo)致停止使用體系證書或吊銷認(rèn)證資格，對責(zé)任單位罰款201*元，并追究其責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)的行政責(zé)任。第三十二條企管部組織有關(guān)人員，根據(jù)審核證據(jù)和日常檢查結(jié)果，對各單位體系運行情況每季度考核一次（考核標(biāo)準(zhǔn)見附件），每半年一次進行獎懲兌現(xiàn)。

第三十三條實行百分制考核，對綜合得分在90分以上的（含90分），按照單位大小及體系運行的職責(zé)范圍給予1000--5000獎勵；綜合得分在70--90分以上的（含70分），不獎不罰。綜合得分在70分以下者，給予500201*罰款。第三十四條本辦法下發(fā)之日起執(zhí)行。

為夯實企業(yè)安全管理基礎(chǔ)，積極幫助企業(yè)進一步建立和完善科學(xué)、規(guī)范、系統(tǒng)的安全管理體系，不斷提高安全生產(chǎn)管理水平，有效防范事故風(fēng)險，及時掌握并有效落實國家安全生產(chǎn)最新法律法規(guī)及相關(guān)政策，明確和規(guī)避安全生產(chǎn)事故責(zé)任，推動企業(yè)形成科學(xué)合理的安全生產(chǎn)長效機制,中國安全生產(chǎn)培訓(xùn)中心將定于近期舉辦相關(guān)內(nèi)容的安全專項培訓(xùn)班，請有關(guān)單位積極組織人員參加學(xué)習(xí)�，F(xiàn)將培訓(xùn)有關(guān)事項通知如下：

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