預(yù)算工作總結(jié)及改進(jìn)措施內(nèi)容提要國(guó)資委-附件4

附件4

預(yù)算工作總結(jié)及改進(jìn)措施內(nèi)容提要

一、上年度預(yù)算工作開(kāi)展情況

回顧上年度預(yù)算工作組織、編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核等方面取得的成效和存在的問(wèn)題，結(jié)合國(guó)資委對(duì)上年度預(yù)算的反饋意見(jiàn)，對(duì)上年度預(yù)算工作開(kāi)展情況進(jìn)行總結(jié)。

二、上年度預(yù)算調(diào)整情況

對(duì)上度預(yù)算調(diào)整情況進(jìn)行說(shuō)明，其中至少應(yīng)包括主要財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)調(diào)整情況和調(diào)整原因等，調(diào)整原因包括市場(chǎng)形勢(shì)變化、合并范圍變化、會(huì)計(jì)政策調(diào)整、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、公允價(jià)值變動(dòng)等對(duì)損益和資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。

三、上年度預(yù)算完成情況

對(duì)上年度預(yù)算完成情況進(jìn)行總結(jié)，一是分主要業(yè)務(wù)板塊對(duì)上年度預(yù)算完成情況進(jìn)行分析說(shuō)明；二是對(duì)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)際完成數(shù)與調(diào)整后的預(yù)算數(shù)差異原因進(jìn)行說(shuō)明，其中至少應(yīng)包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用、利潤(rùn)總額等項(xiàng)目的差異原因說(shuō)明，不得簡(jiǎn)單地以數(shù)字羅列。如投資、籌資、人工成本等實(shí)際發(fā)生額與年初預(yù)算存在重大差異的，應(yīng)一并說(shuō)明。

四、本年度預(yù)算工作改進(jìn)情況

結(jié)合上年度預(yù)算工作總結(jié)，重點(diǎn)說(shuō)明本年度預(yù)算管理在工作組織、流程、標(biāo)桿管理、關(guān)鍵指標(biāo)選用等方面的改進(jìn)情況。同時(shí)，結(jié)合管理提升活動(dòng)，對(duì)企業(yè)全面預(yù)算管理提升工作的安排與進(jìn)展情況進(jìn)行說(shuō)明，明確已采取或擬采取的改進(jìn)措施、預(yù)期的改進(jìn)效果、落實(shí)措施的責(zé)任部門、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。

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預(yù)算工作總結(jié)及改進(jìn)措施內(nèi)容提要

一、上年度預(yù)算工作開(kāi)展情況

回顧上年度預(yù)算工作組織、編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核等方面取得的成效和存在的問(wèn)題，結(jié)合上年度預(yù)算的反饋意見(jiàn)，對(duì)上年度預(yù)算工作開(kāi)展情況進(jìn)行總結(jié)。二、對(duì)上年度預(yù)算調(diào)整情況

對(duì)上年度預(yù)算調(diào)整情況進(jìn)行說(shuō)明，其中至少包括主要財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)調(diào)整情況和調(diào)整原因等，調(diào)整原因包括市場(chǎng)形勢(shì)變化、合并范圍變化、會(huì)計(jì)政策調(diào)整、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、公允價(jià)值變動(dòng)等對(duì)損益和資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。三、上年度預(yù)算完成情況

對(duì)上年度預(yù)算完成情況進(jìn)行總結(jié)，一是分主要業(yè)務(wù)板塊對(duì)上年預(yù)算完成情況進(jìn)行分析說(shuō)明；二是對(duì)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)際完成數(shù)和調(diào)整后的預(yù)算數(shù)差異原因進(jìn)行說(shuō)明，其中至少包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用、利潤(rùn)總額等項(xiàng)目的差異原因說(shuō)明，不得簡(jiǎn)單的以數(shù)字羅列。如投資、籌資、人工成本等實(shí)際發(fā)生額與年初預(yù)算存在重大差異的，進(jìn)一步說(shuō)明。四、本年度預(yù)算改進(jìn)情況

結(jié)合上年度預(yù)算工作總結(jié)，重點(diǎn)說(shuō)明本年度預(yù)算管理在工作組織、流程、標(biāo)桿管理、關(guān)鍵指標(biāo)選用等方面的改進(jìn)情況。同時(shí)，結(jié)合管理提升活動(dòng)，對(duì)企業(yè)全面預(yù)算管理提升工作的安排與進(jìn)展情況進(jìn)行說(shuō)

明，明確已采取或擬采取的改進(jìn)措施、預(yù)期的改進(jìn)效果、落實(shí)措施的責(zé)任部門、時(shí)間、地點(diǎn)等。

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