201*年檢察院紀檢監(jiān)察工作計劃

201*年紀檢監(jiān)察工作計劃

201*年我院紀檢監(jiān)察工作總體思路是：全面貫徹落實黨的“十八大”和中央紀委十八工作報告以及全國政法工作會議、全國檢察長會議精神，以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以推進懲防腐敗體系建設和三項重點工作為著力點，堅持從嚴治檢和標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，以嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制為龍頭，以構建懲治和預防腐敗體系為主線，以檢風檢紀建設為重點，繼續(xù)抓好檢察人員教育、監(jiān)督工作，進一步加大司法公開力度和廉政風險防控工作，扎實推進黨風廉政建設和自身反腐敗工作，推動我院檢察工作健康發(fā)展。著力做好以下幾方面：

一、落實黨風廉政建設責任制,扎實推進反腐倡廉工作1.加強黨風廉政宣傳教育。要結合今年開展的“發(fā)揚傳統(tǒng)、堅定信念、執(zhí)法為民”主題教育實踐活動，加強對黨員干部特別是領導干部的黨性黨風黨紀教育，引導全體黨員干部嚴格遵守黨章，堅定理想信念，樹立正確的政績觀和利益觀，做好表率，努力提高黨員干部拒腐防變的意識和能力，增強教育的實效性和針對性。全院干警要深入學習各級會議精神，發(fā)揮先進示范作用，進一步提高認識。要緊緊圍繞檢察中心工作，自覺服務大局，切實履行職責，深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作。

2.加大力度落實標本兼治、綜合治理、懲防并舉、預防為主的方針。在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設，拓展從源頭上防治腐敗工作，

扎實推進懲治和預防腐敗體系建設。加大案件查辦工作力度，積極引導大家觀看警示片，宏揚先進典型，以案件警示和教育黨員干部群眾，激發(fā)昂揚向上的斗志，努力形成齊抓共管的合力，堅決糾正損害群眾利益的不正之風，維護民生、民利，深入推進作風建設，提高我院的社會公信度。

二、完善制約和監(jiān)督機制，確保權力正確行使要堅持把強化內部監(jiān)督放在與強化法律監(jiān)督同等重要的位置來抓。一是加強對領導班子和領導干部的監(jiān)督。要健全黨內政治生活，嚴格民主生活會，完善民主決策機制。要認真落實黨員領導干部報告?zhèn)�人有關事項、述職述廉制度。二是加大對安全預案落實、辦案工作區(qū)規(guī)范化建設、看審分離以及文明辦案等情況的監(jiān)督檢查，確保安全辦案落到實處。三是結合即將建立的案件集中管理機構，我們將積極探索執(zhí)法辦案風險評估預警和廉政風險防控工作，拓寬工作的廣度和深度，從源頭上扼制腐敗，減少信訪。四是加強對干部選拔任用、重大經(jīng)費開支、政府采購、重大工程建設項目的監(jiān)督。要嚴格落實各項制度規(guī)定，堅持集體決策，增強其工作的透明度，防止在這些問題上出現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象。

三、深化司法公開，打造立體監(jiān)督

要全面深化“陽光檢務”工作，建立健全監(jiān)督制約機制，提高司法公開工作質量。進一步做好傳統(tǒng)檢務公開工作，設置版塊專欄和固定公開欄開展辦案流程公開和司法公開，制作掛圖、印發(fā)小冊子、開展執(zhí)法辦案告知活動、開展法制宣傳日、宣傳周、宣傳月活動，通過報刊、廣播、電視等新聞媒體宣傳檢務公開內容。除了做好傳統(tǒng)檢務公開工作，還要重視和充分利用現(xiàn)代信息手段創(chuàng)新司法公開方式，推廣電子

檢務公開，不斷拓寬公開渠道，如建立“檢務公開”大廳、設置電子公告屏、電子觸摸屏等，便于社會各界和公眾查詢。通過互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，推動電子檢務公開，使“檢務公開”更加及時準確，透明度高，便民利民。不斷充實和完善司法公開內容，依法保持和提高檢察工作的透明度，加強檢察工作的外部監(jiān)督。加強外部渠道對人事工作、重大經(jīng)費開支、政府采購、重大工程建設項目等方面的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行扣押、凍結涉案款物工作規(guī)定、“收支兩條線”規(guī)定和其他財經(jīng)制度，確保工作取得實效。

四、加強檢務督察工作，促進公正廉潔執(zhí)法要把檢務督察工作作為強化內部監(jiān)督的重要舉措持之以恒地抓下去。首先必須建立健全檢務督察的工作機制。嚴格按照省院《關于進一步加強檢務督察工作的意見》的規(guī)定要求，完善機構設置、配齊配強人員和裝備器材，加大對安全預案落實、辦案工作區(qū)規(guī)范化建設、看審分離以及文明辦案等情況的監(jiān)督檢查，確保安全辦案落到實處。其次必須認真抓好督察任務落實。要按照省院意見的要求，加強對十一項重點工作的經(jīng)常性督察。當前尤其要抓好“嚴格落實制度，公正廉潔執(zhí)法”專項檢查的“六查六看六糾正”工作，采取明察暗訪等形式，以加大整改力度，鞏固專項檢務督察成果。加強業(yè)務部門之間相互制約與檢務督察相結合，加強檢風檢紀督察與案件督察銜接。加強依法扣押、凍結款物督察。開展自偵案件回訪考察，推動公正、文明、安全、廉潔執(zhí)法。

五、加強自身建設，努力提高紀檢監(jiān)察隊伍整體素質一要加強思想政治建設。深入學習領會黨的“十八大”和中央紀委十八工作報告和鄧小平理論及“三個代表”的重

要思想，用科學發(fā)展觀來統(tǒng)領紀檢監(jiān)察工作，增強大局意識、責任意識和憂患意識，忠于黨、忠于人民、忠于法律、忠于檢察事業(yè)，保證黨的路線方針政策的貫徹執(zhí)行，維護司法公正和檢察機關的良好形象。二要加強業(yè)務建設。認真學習檢察業(yè)務、紀檢監(jiān)察業(yè)務及相關知識，完善知識結構，提高業(yè)務素質。加強對新情況新問題的調查研究，積極探索新形勢下檢察機關反腐倡廉工作的特點和規(guī)律，努力提高紀檢監(jiān)察工作的監(jiān)督能力和執(zhí)紀辦案水平。三要加強作風建設。發(fā)揚公正無私、剛直不阿、不循私情、敢于碰硬的精神，堅決同各種腐敗現(xiàn)象和不正之風作斗爭。繼續(xù)保持謙虛謹慎和艱苦奮斗的工作作風，樹立紀檢監(jiān)察干部可親、可信、可敬的形象，更加扎實有效地做好我院紀檢監(jiān)察工作。

中共鼎城區(qū)人民檢察院紀檢組二○一二年十一月三十日

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201*年度內部審計監(jiān)察工作計劃

一、指導思想

201*年是集團公司開展內部審計監(jiān)察工作的開局之年，牢固樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念，充分發(fā)揮內部審計監(jiān)察對于集團公司經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能，努力構建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應的審計監(jiān)督模式和審計服務體系。為集團公司以后年度有效開展內部審計監(jiān)察工作、確保審計工作質量和審計結論實施效果打下良好基礎。為實現(xiàn)集團公司全面發(fā)展提供有力保障。

二、工作目標

（一）進一步建立健全內部審計制度，促進集團規(guī)范管理

加強審計制度的建設，通過審計制度的建立和完善，明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，實現(xiàn)內部審計工作的科學化、制度化和規(guī)范化。審計評估公司內部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時性，對內部控制環(huán)境、經(jīng)營風險、控制活動等進行評估和測試。

（二）加強審計組織建設，提升審計組織保障

加強審計隊伍綜合素質能力建設，滿足內審工作要求的適應程度、提高內審業(yè)務質量。（三）不斷強化審計監(jiān)督作用，促進公司各項經(jīng)營目標的

順利實現(xiàn)

緊緊圍繞著201*年經(jīng)濟工作目標，依據(jù)各項法律、法規(guī)、制度，認真履行公司賦予審計監(jiān)察部門的各項職責，全面的監(jiān)督財務收支的真實、合法、效益性，突出重點領域、項目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)審計監(jiān)察力度的同時，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。

（四）突出重點，加強對物資采購的審計力度

對物資采購管理進行審計，目的在于推動集團公司完善物資采購和使用的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準則，健全采購供應活動的文檔記錄，使采購供應管理更加有效率和效益性。

三、工作計劃

隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張，經(jīng)營模式不斷變化改進和完善，內部審計監(jiān)察的工作任務也更加艱巨。為更好地完成明年的各項工作任務，結合公司實際提出以下工作計劃：（一）完善審計內控制度，促進集團內控管理健全與完善

1、首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》二項內審制度。

2、內控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內部協(xié)調、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，201*年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進公司單位健全和完善內控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。

3、通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計室將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規(guī)范性文件。（二）加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

1、協(xié)助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。

2、利用公司內刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬公司、事業(yè)部總經(jīng)理、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬公司、事業(yè)部領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。

3、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬公司、事業(yè)部的訴求、存在的問題及需解決的困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務企業(yè)。

4、根據(jù)不同時期審計工作的重點和要求，開展多種形式的審計業(yè)務培訓活動，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

（三）加強審計監(jiān)督，促進公司各項經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)1、開展各項常規(guī)性審計工作。主要審計內容包括：財務收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性；各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計；經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責任審計；檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調查等。

2、重要領域、重點活動項目的專項審計。將在常規(guī)審計工作正常開展的基礎上，有針對性地、有重點地開展專項審計工作。選取重點活動項目，實行跟蹤審計，實施過程監(jiān)督。根據(jù)公司實際需要，按照公司領導提出的要求，進行專項審計工作或臨時性審計工作。加強對項目活動資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預算執(zhí)行審計與績效審計的有機結合。積極發(fā)揮內部審計的監(jiān)督作用，促進各經(jīng)營單位進一步加強財務預算管理，嚴格執(zhí)行各項財務制度，提高預算資金使用效益和效果，確保項目任務和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。同時，開展對公司春秋季糖酒會推廣活動費用的專項審計。公司春秋季糖酒會推廣活動費用歷來都是一筆不小的開支，把糖酒會推廣活動費用列為專項審計也更有利于對費用的監(jiān)管。

3、加強公司重大費用支出審計。公司的重大費用支出，例如印刷費、快遞費及人力成本是公司的主要費用成本。對該費用進行審計不僅是對此費用進行監(jiān)督、核查，還要對該費用的合理性、有效性做出具體的評估和分析。

（四）加強對物資采購的審計力度1、結合效能監(jiān)察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預防作用。通過審查

序號項目工作目標與內容時間安排負責人與參加人活動項目相關的材料、合同、協(xié)議和制度文件等資料，評價其內部控制和風險管理等方面的規(guī)范性、有效性。

2、對物資采購管理進行審計，特別是對印刷采購管理、辦公用品、設備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察，推動相關部門完善物資采購和使用的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準則，健全采購供應活動的文檔記錄，使采購供應管理更加有效率和效益性。

審計室

201*年1月30日

附：

201*年度內部審計工作計劃表12年度審計預算審計審核各經(jīng)營單位上年度經(jīng)營情況、年度考核目標完成201*年2-6月與預算執(zhí)行情況半年度預算執(zhí)行情況審計201*年8-12月何xx程xx何xx程xx345包括財務收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性；各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計；經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責任審計；檢查常規(guī)審計國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調查等。完成《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司審計制度內部控制制度審計辦法》兩項內審制度配合集團公司分權、責權劃分、流程再造，對相關事項內控審計評內控健全、有效性進行評價價；配合相關部門完善內部控制制度后續(xù)審計審計問題整改201*年2-12月何xx程xx第一個制度：201*年1-3月第二個制度：201*年9-11月何xx程xx不定期穿插進行何xx程xx何xx程xx何xx程xx67不定期穿插進行89重大費用支印刷費、快遞費及人力成本201*年1-6月出審計費用審計選取重點活動項目，實行跟蹤審計，實施過程監(jiān)督。根項目活動審據(jù)公司實際需要，按照公司201*年1-12月計領導提出的要求，進行專項審計工作或臨時性審計工作。重點開展活動項目、大宗物物資采購審資采購等支出性經(jīng)濟合同不定期穿插進行計事前審計工作及物資采購管理活動審計監(jiān)察領導交辦責任審計組織財務人員溝通年度審計中存在問題，防范風險組織審計人員學習內審與新稅法不定期穿插進行201*年7月不定期穿插進行何xx程xx何xx程xx何xx程xx何xx程xx10其他11審計溝通12后續(xù)教育

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