山東郵政金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估實(shí)施方案

山東郵政金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估實(shí)施方案

根據(jù)集團(tuán)公司《轉(zhuǎn)發(fā)公安部、中國銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法的通知》（中國郵政【201*】281號(hào)，簡稱《通知》）要求，結(jié)合我省實(shí)際制定《山東郵政金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估實(shí)施方案》如下。

一、總體部署

（一）及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)集團(tuán)公司《通知》文件，要求各市局嚴(yán)格按照《通知》要求，抓緊實(shí)施自我評(píng)估工作。

（二）成立山東郵政金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定“山東郵政金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估實(shí)施方案”，安排部署安全評(píng)估工作要求，確保全省安全評(píng)估如期完成。

二、任務(wù)目標(biāo)

通過開展安全評(píng)估，全面掌握全省郵政金融機(jī)構(gòu)安全防范基本情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患，進(jìn)一步增強(qiáng)從業(yè)人員的安全防范意識(shí)，有效規(guī)范郵政金融安全防范管理，加快實(shí)現(xiàn)公安、銀監(jiān)部門提出的安防設(shè)施達(dá)標(biāo)要求。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)全省郵政金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，省公司成立山東郵政金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)全省郵政金融安全評(píng)估活動(dòng)統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)督導(dǎo)與抽樣檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：

組長：李延?xùn)|（省郵政公司副總經(jīng)理）成員：史亞蕾（省郵政公司安保部經(jīng)理）

李驍（省郵政公司代理金融業(yè)務(wù)局副局長）李新（省郵政公司信息技術(shù)局副局長、電子商務(wù)公司副經(jīng)理）

各市局應(yīng)組成相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)自查評(píng)估人員與職責(zé)，具體抓好本轄內(nèi)自我評(píng)估的組織實(shí)施工作。

四、評(píng)估內(nèi)容

（一）郵政金融營業(yè)場所安全；（二）業(yè)務(wù)庫安全；

（三）自助設(shè)備、自助銀行安全；（四）運(yùn)鈔安全；（五）消防安全；（六）計(jì)算機(jī)安全；（七）槍支彈藥安全；（八）案件防范；（九）安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作。五、時(shí)間安排

第一階段：201*年11月下旬至201*年2月底，各市局對(duì)所屬郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)開展自我評(píng)估。

第二階段：201*年3月上旬至4月上旬，省公司組成評(píng)估小組，對(duì)各市局的自我評(píng)估工作進(jìn)行抽樣評(píng)估。

第三階段：201*年5月份，集團(tuán)公司對(duì)我省安全評(píng)估工作進(jìn)行抽樣評(píng)估。

六、工作要求

（一）充分認(rèn)識(shí)安全評(píng)估工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。此次評(píng)估活動(dòng)既是通過量化指標(biāo)，全面、客觀評(píng)價(jià)郵政金融機(jī)構(gòu)綜合防范能力的一項(xiàng)重要舉措，也是貫徹落實(shí)公安部、銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法》和《銀行業(yè)務(wù)庫安全防范的要求》等規(guī)定，加快郵政金融安防設(shè)施建設(shè)的具體工作，還是一次安全防范大檢查活動(dòng)，要通過開展安全評(píng)估活動(dòng)，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患，促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健發(fā)展。

（二）熟練掌握有關(guān)法規(guī)規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，為安全評(píng)估打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。各市局要抓好評(píng)估人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法》、《銀行營業(yè)場所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防護(hù)級(jí)別的規(guī)定》和《銀行業(yè)務(wù)庫安全防范的要求》等規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，全面了解評(píng)估內(nèi)容與要求，為保質(zhì)保量完成評(píng)估工作打下基礎(chǔ)。省公司于11月初對(duì)各市局安保干部進(jìn)行集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)，各市局也應(yīng)抓好相應(yīng)的培訓(xùn)工作。

（三）嚴(yán)格認(rèn)真，不走過場，確保自我評(píng)估取得實(shí)效。各單位要精心組織，統(tǒng)籌安排，嚴(yán)格按照新的《安全評(píng)估辦法》，一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、一個(gè)金庫、一輛運(yùn)鈔車、一臺(tái)自助機(jī)具、一槍一彈不落，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行自查評(píng)估，根據(jù)評(píng)估內(nèi)容和評(píng)

分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本單位的金融安全狀況進(jìn)行評(píng)估打分，確保自我評(píng)估工作取得實(shí)效。

（四）充分運(yùn)用評(píng)估結(jié)果，促進(jìn)安保工作的落實(shí)。要以此次評(píng)估工作為契機(jī)，切實(shí)為今后的金融資金安全防范工作發(fā)揮摸底調(diào)查、定量指導(dǎo)的作用，并為制定和實(shí)施安防設(shè)施達(dá)標(biāo)計(jì)劃提供基礎(chǔ)依據(jù)。

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安全評(píng)估工作方案

為進(jìn)一步規(guī)范我行安全防范工作，全面夯實(shí)安保工作基礎(chǔ)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和消除各類安全隱患，切實(shí)增強(qiáng)整體防范能力，按照省公安廳、銀監(jiān)局和市公安局關(guān)于金融業(yè)安全評(píng)估工作的部署和要求，結(jié)合我行實(shí)際，現(xiàn)制定安全評(píng)估工作實(shí)施方案如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

為保證分行安全評(píng)估活動(dòng)有序順利開展，取得實(shí)效，分行安全評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)、督促、幫助此項(xiàng)工作開展。

一、安全評(píng)估范圍

全行所轄營業(yè)場所、運(yùn)鈔環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)庫、自助銀行、消防設(shè)施、計(jì)算機(jī)安全、案件防范及安保基礎(chǔ)工作等方面。

二、安全評(píng)估實(shí)施方法

安全評(píng)估分為支行集中組織自查評(píng)估和分行檢查驗(yàn)收兩個(gè)步驟進(jìn)行，評(píng)估面為100%。

三、安全評(píng)估基本依據(jù)

（一）《公安部、銀監(jiān)會(huì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法》（公通字[201*]34號(hào)）；

（二）《銀行營業(yè)場所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防護(hù)級(jí)別的規(guī)定》（《中華人民共和國公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA38-201*》）；

（三）《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范的規(guī)定》（中華人民共和國公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA745-201*201*-03-01實(shí)施）；（四）國家公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《銀行金庫JR/T0003-201*》；（五）《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（中華人民共和國公安部令第61號(hào)）、《中華人民共和國消防法》以及其他消防法規(guī)、制度。

（六）《省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)銀業(yè)場所、金庫、運(yùn)鈔車安全防護(hù)設(shè)施規(guī)范》（豫公通[201*]92號(hào)）。

四、安全評(píng)估對(duì)象、內(nèi)容、方法評(píng)估對(duì)象：鄭州分行轄屬所有分支機(jī)構(gòu)。

評(píng)估內(nèi)容：以《安全評(píng)估辦法》列出的營業(yè)場所安全，業(yè)務(wù)庫安全，自助設(shè)備、自助銀行安全，運(yùn)鈔安全，消防安全，計(jì)算機(jī)安全，槍支彈藥安全，案件防范，安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作等九項(xiàng)內(nèi)容為主，按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格考核據(jù)實(shí)評(píng)估。

計(jì)分方法：評(píng)估計(jì)分實(shí)行百分制，評(píng)估過程中二級(jí)分行、支行及營業(yè)部為基本評(píng)估單位，按照《安全評(píng)估辦法》，對(duì)照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，分別按照九項(xiàng)考核內(nèi)容，對(duì)評(píng)估基本單位逐條逐項(xiàng)進(jìn)行量化據(jù)實(shí)計(jì)分。若參評(píng)單位無所列安全評(píng)估條款的此項(xiàng)則按滿分計(jì)算，若一項(xiàng)內(nèi)容出現(xiàn)扣分較多時(shí)，該項(xiàng)分值扣完為止，不得出現(xiàn)負(fù)分值。

結(jié)果應(yīng)用：安全評(píng)估結(jié)果將作為公安、監(jiān)管、總行考核我分行以及我分行考核各分支機(jī)構(gòu)安全保衛(wèi)工作的重要依據(jù)。根據(jù)評(píng)估成績將各機(jī)構(gòu)評(píng)定為安全防范優(yōu)秀、合格、不達(dá)標(biāo)、治安隱患單位四個(gè)等次，累計(jì)得分95分（含）以上的列為安全防范優(yōu)秀單位，累計(jì)得分85分（含）至94分的列為安全防范合格單位，累計(jì)得分85分以下的列為安全防范不合格單位，累計(jì)得分低于80分的列為治安隱患單位。對(duì)安全評(píng)估結(jié)果分值較高的單位分行將給與表彰，對(duì)單位保衛(wèi)經(jīng)理予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)安全評(píng)估結(jié)果分值較低不達(dá)標(biāo)的單位分行將予以通報(bào)批評(píng)。

五、安全評(píng)估時(shí)間安排

按照省、市《評(píng)估方案》的總體部署，我行的安全評(píng)估工作時(shí)間安排如下：

第一階段：組織宣傳階段（201*年12月初至12月底）；第二階段：自查評(píng)估階段（201*年1月1日至3月31日）；第三階段：迎接評(píng)估階段（201*年4月至9月）；六、安全評(píng)估的幾項(xiàng)要求

（一）加強(qiáng)對(duì)評(píng)估工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)。各支行由分管保衛(wèi)工作的主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，保衛(wèi)、科技、個(gè)金、運(yùn)行、計(jì)財(cái)?shù)炔块T參加，精心組織，保證質(zhì)量，履行評(píng)估檢查職責(zé)，嚴(yán)格按照方案要求，認(rèn)真排查，不放過一個(gè)問題、一個(gè)隱患、一個(gè)死角，切實(shí)落實(shí)評(píng)估檢查和各項(xiàng)整改工作。

（二）對(duì)現(xiàn)有的安全防護(hù)設(shè)施尤其是近年安裝的技防設(shè)施進(jìn)行排查，看是否符合公安部門的防護(hù)要求，看是否先進(jìn)，可靠，圖像清晰。

（三）認(rèn)真做好評(píng)估發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。對(duì)評(píng)估工作中發(fā)現(xiàn)的問題，要建立問題整改臺(tái)賬，登記問題明細(xì)，及時(shí)下達(dá)整改通知，積極采取整改措施，督促限期整改。

（四）認(rèn)真做好評(píng)估結(jié)果的總結(jié)和報(bào)告，按時(shí)完成報(bào)送工作。（五）各行應(yīng)不局限于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，從現(xiàn)實(shí)情況出發(fā)，因地制宜，實(shí)事求是，善于查找和發(fā)現(xiàn)其他不安全因素并積極進(jìn)行整改。

（六）嚴(yán)格評(píng)估工作責(zé)任制，將評(píng)估工作落實(shí)到人，堅(jiān)持“誰檢查，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則。對(duì)應(yīng)查未查或弄虛作假行為的，將嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任人的責(zé)任。

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