麗水市人民政府門前三包方案

浙江省麗水市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《麗水市區(qū)門前三包工作實(shí)施方案》的通知

201*-8-1813:38來源：法律教育網(wǎng)文號：麗政辦發(fā)〔201*〕89號發(fā)布日期：201*-8-18執(zhí)行日期：201*-8-18

蓮都區(qū)人民政府，市政府直屬各單位：

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發(fā)文單位：浙江省麗水市人民政府辦公室

《麗水市區(qū)“門前三包”工作實(shí)施方案》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真組織實(shí)施。

二○○八年八月十八日

麗水市區(qū)“門前三包”工作實(shí)施方案

為扎實(shí)推進(jìn)“六城聯(lián)創(chuàng)”工作，創(chuàng)建文明、和諧的人居環(huán)境和良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，根據(jù)市委、市政府《關(guān)于推進(jìn)“六城聯(lián)創(chuàng)”工作的實(shí)施意見》（麗委（201*）8號）的要求，特制定市區(qū)“門前三包”工作實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想

以“十七大”精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的要求，緊緊圍繞“六城聯(lián)創(chuàng)”的總體目標(biāo)，落實(shí)“門前三包”責(zé)任，加大執(zhí)法力度，建立長效管理機(jī)制，提高管理水平，為提升城市品位和形象奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、目標(biāo)任務(wù)

加強(qiáng)文明經(jīng)商宣傳教育，與市區(qū)范圍內(nèi)道路兩側(cè)的臨街住戶、經(jīng)營戶、單位簽訂“門前三包”責(zé)任書，落實(shí)“門前三包”責(zé)任制。根據(jù)建設(shè)、工商、稅務(wù)、公安、衛(wèi)生、環(huán)保等有關(guān)職能部門的相關(guān)法律、法規(guī)，對影響市容環(huán)境衛(wèi)生（秩序）、破壞城市綠化等違法（章）行為進(jìn)行“教育一批，整改一批，處罰一批”，并建立切實(shí)可行的長效管理機(jī)制，力爭在較短時(shí)間內(nèi)取得明顯的成效，使目前存在的“臟、亂、差”的現(xiàn)象得到基本改觀，確保市區(qū)環(huán)境整潔優(yōu)美、文明有序。三、管理范圍和標(biāo)準(zhǔn)

市區(qū)“門前三包”責(zé)任制結(jié)合《麗水市區(qū)街道分類管理試行辦法》有關(guān)規(guī)定，對各類街道實(shí)行分類管理。

（一）嚴(yán)管街：中山街（北至人民路、南至囿山路）、花園路、人民路。

嚴(yán)格按照“門前三包”責(zé)任書的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行管理，對亂倒垃圾、店外設(shè)攤、亂排油煙污水廢渣、高音喇叭攬客、擅自占用或破壞門前綠化、亂吊掛、亂堆雜物、亂搭亂建、亂張貼（掛）、車輛亂停放、店內(nèi)飼養(yǎng)禽畜動(dòng)物等各類違法（章）行為進(jìn)行嚴(yán)管重罰。（二）市區(qū)一類街道：麗陽街（括蒼路-花園路）、燈塔街（括蒼路-花園路）、中東路（大洋路-花園路）、解放街（括蒼路-花園路）、大洋路（燈塔街-解放街）、城東路（麗陽街-解放街）、括蒼路（麗陽街-解放街）。

按照“門前三包”責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行管理，重點(diǎn)對店外設(shè)攤、亂倒垃圾、亂排污水、高音喇叭攬客、破壞門前綠化、亂吊掛、亂堆雜物、亂搭亂建、亂張貼（掛）、車輛亂停放、店內(nèi)飼養(yǎng)禽畜動(dòng)物等違法（章）行為進(jìn)行管理和處罰。

（三）市區(qū)二類街道：麗陽街（花園路以東、括蒼路以西）、麗青路、麗青支路、繼光街、中東路（大眾路-大洋路、花園路以東）、解放街（花園路以東）、囿山路、壽爾福路、紫金路、宇雷路、大洋路（解放街以南、燈塔街以北）、大眾路、括蒼路（解放街以南、麗陽街以北）、城西路。

按照“門前三包”責(zé)任書的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行管理，重點(diǎn)對店外設(shè)攤、亂倒垃圾、高音喇叭攬客、破壞門前綠化、亂吊掛、亂堆雜物、亂搭亂建、亂張貼（掛）、汽車亂停放等違法（章）行為進(jìn)行管理和處罰。

（四）市區(qū)三類街道：學(xué)院路、大猷街、華敦街、桂山路、燈塔街（括蒼路-鳳凰路）、鳳凰路、三巖寺路、麗東二村主通道、后慶路、大洋河小區(qū)主通道、慶春街（燈塔小區(qū)段、白云小區(qū)段、天寧寺工業(yè)區(qū)段）等社區(qū)干道。

按照“門前三包”責(zé)任書的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行管理，重點(diǎn)對亂倒垃圾、破壞門前綠化、亂堆雜物、亂搭亂建等違法（章）行為進(jìn)行管理和處罰。四、責(zé)任分工

市區(qū)“門前三包”責(zé)任制實(shí)行“條塊結(jié)合、以塊為主、分工負(fù)責(zé)、共同參與”的工作原則，確保責(zé)任制的全面貫徹落實(shí)。各成員單位的具體分工如下：

（一）市城市管理監(jiān)督指揮中心：牽頭組織相關(guān)部門落實(shí)市區(qū)“門前三包”實(shí)施方案。協(xié)助對整治過程中違反“門前三包”規(guī)定的違法（章）行為進(jìn)行取證，并對各有關(guān)部門的落實(shí)情況、實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、考核、評價(jià)。

（二）市文明辦：協(xié)助配合相關(guān)部門落實(shí)市區(qū)“門前三包”實(shí)施方案，負(fù)責(zé)制定“門前三包”宣傳計(jì)劃，負(fù)責(zé)聯(lián)系媒體做好新聞報(bào)道工作。

（三）市監(jiān)察局：負(fù)責(zé)對“門前三包”實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，對各相關(guān)部門工作效能進(jìn)行監(jiān)察。

（四）市城管執(zhí)法局：完成領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常協(xié)調(diào)聯(lián)系工作，主抓“門前三包”責(zé)任書的簽訂工作，落實(shí)“門前三包”的長效管理機(jī)制，根據(jù)職責(zé)對破壞市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化等違法（章）行為進(jìn)行處罰。

（五）市工商局：協(xié)助落實(shí)“門前三包”責(zé)任書的簽訂和長效管理機(jī)制，查處沒有法定前置的無照經(jīng)營、超范圍經(jīng)營、虛假廣告、虛假促銷行為，根據(jù)相應(yīng)職能對臨街經(jīng)營戶的違法（章）行為進(jìn)行處理。（六）市建設(shè)局：及時(shí)做好垃圾收集和清運(yùn)工作，及時(shí)為臨街單位、住戶、經(jīng)營戶配備更換保潔桶，在人口密集區(qū)域、管理空白（盲點(diǎn)）區(qū)域增加垃圾收集和衛(wèi)生設(shè)施，制定并實(shí)施延長嚴(yán)管街、一類街道、夜市路段的衛(wèi)生保潔時(shí)間方案。

（七）市衛(wèi)生局：協(xié)助落實(shí)“門前三包”責(zé)任書的簽訂和長效管理機(jī)制，根據(jù)相應(yīng)職能對臨街經(jīng)營戶和固定攤點(diǎn)的違法（章）行為進(jìn)行處理，特別要對沿街的餐飲店、固定飲食攤點(diǎn)進(jìn)行整頓。

（八）市公安局：做好執(zhí)法保障工作，負(fù)責(zé)主要街道機(jī)動(dòng)車輛（摩托車除外）亂停放現(xiàn)象的管理及處罰工作。

（九）市環(huán)保局：負(fù)責(zé)對產(chǎn)生噪音、飲食服務(wù)油煙污染和污水排放的臨街經(jīng)營戶進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果告知實(shí)施處罰機(jī)構(gòu)。

（十）市國稅局、地稅局：協(xié)助落實(shí)“門前三包”責(zé)任書的簽訂和長效管理機(jī)制，對臨街經(jīng)營戶的偷、漏稅行為進(jìn)行查處。

（十一）蓮都區(qū)政府：會(huì)同職能部門與三類街道及社區(qū)干道的店戶、經(jīng)營戶、單位簽訂“門前三包”責(zé)任書，落實(shí)街道辦、社區(qū)對三類街道及社區(qū)干道的管理責(zé)任，協(xié)助職能部門對上述區(qū)域影響市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化的違法（章）現(xiàn)象進(jìn)行整治和處罰。五、實(shí)施步驟

（一）宣傳發(fā)動(dòng)準(zhǔn)備階段（8月15日至8月31日）。1.召開動(dòng)員大會(huì)，具體部署工作任務(wù)。2.制定和簽訂“門前三包”責(zé)任書。

3.相關(guān)職能單位成立工作小組，根據(jù)任務(wù)分工，合理組織力量。4.新聞媒體做好宣傳工作，營造良好的整治氛圍。5.相關(guān)職能單位進(jìn)一步完善衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施。（二）集中整治階段（9月1日至10月31日）。1.繼續(xù)做好“門前三包”責(zé)任書的簽訂工作，狠抓落實(shí)工作。

2.根據(jù)“門前三包”的內(nèi)容對臨街的違法（章）現(xiàn)象進(jìn)行整治，使“臟、亂、差”的現(xiàn)象得到逐步改變。

3.通過新聞媒體，對集中整治內(nèi)容進(jìn)行宣傳，對典型事件進(jìn)行曝光，引導(dǎo)和鼓勵(lì)公眾共同參與。

4.對拒不簽訂“門前三包”責(zé)任書，又存在違法（章）行為的當(dāng)事人依據(jù)相應(yīng)的法律、法規(guī)進(jìn)行處罰。

5.對違反“門前三包”責(zé)任書內(nèi)容的違法（章）行為，依據(jù)相應(yīng)的法律、法規(guī)進(jìn)行處罰。（三）鞏固階段（11月1日至11月30日）。1.對本次專項(xiàng)整治開展的落實(shí)情況進(jìn)行督查，督促整治措施進(jìn)一步落實(shí)到位。2.做好“門前三包”整治活動(dòng)工作總結(jié)。

3.各職能部門以本次整治為契機(jī)，制定相關(guān)長效管理措施，落實(shí)長效管理機(jī)制。六、工作措施

（一）成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。市政府成立市門前三包及環(huán)境整治責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱領(lǐng)導(dǎo)小組）。市城市管理監(jiān)督指揮中心、文明辦、監(jiān)察局、城管執(zhí)法局、工商局、建設(shè)局、衛(wèi)生局、公安局、環(huán)保局、國稅局、地稅局、蓮都區(qū)為成員單位。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、檢查考評、指導(dǎo)通報(bào)等工作。辦公室設(shè)在市城管執(zhí)法局。

（二）建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制。市城市管理監(jiān)督指揮中心、市文明辦、監(jiān)察局、城管執(zhí)法局、工商局、建設(shè)局、衛(wèi)生局、公安局、環(huán)保局、國稅局、地稅局、蓮都區(qū)政府等部門建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，共同做好“門前三包”責(zé)任制的落實(shí)工作。

1.簽訂“門前三包”責(zé)任書。相關(guān)責(zé)任單位配合市城管執(zhí)法局組成工作組，逐街逐戶做好“門前三包”責(zé)任書的簽訂工作。

2.采取日常管理與定期檢查相結(jié)合。平時(shí)日常管理由各部門按照相應(yīng)職責(zé)進(jìn)行管理，對違反“門前三包”的違法（章）行為進(jìn)行處理。每季度各部門集中檢查一次，對存在的問題及時(shí)溝通和處理，由整治辦公室進(jìn)行牽頭。

3.實(shí)行源頭管理。凡是到審批中心申請開設(shè)門店的經(jīng)營戶，在領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照前，要簽訂“門前三包”責(zé)任書，有關(guān)部門要及時(shí)履行監(jiān)管責(zé)任。

（三）加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。各相關(guān)職能部門要嚴(yán)格按照責(zé)任分工，認(rèn)真履行各項(xiàng)工作職責(zé)。在責(zé)任制的實(shí)施過程中，做到密切配合，齊抓共管。日常工作中，各成員單位要樹立全局觀念，互相支持，互相配合，多溝通、勤聯(lián)系，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)研究解決工作中出現(xiàn)的各種困難與問題。

（四）強(qiáng)化監(jiān)督管理。要建立健全各項(xiàng)監(jiān)督制約機(jī)制，充分發(fā)揮社會(huì)輿論監(jiān)督作用。新聞媒體要結(jié)合實(shí)際，及時(shí)開設(shè)“城管監(jiān)督臺(tái)”、違法行為“曝光臺(tái)”，各職能部門要設(shè)立“意見箱”，公布舉報(bào)電話。要把行業(yè)監(jiān)督、輿論監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督有機(jī)地結(jié)合起來，確保監(jiān)督管理的實(shí)效性。

（五）加大宣傳力度。充分利用各種宣傳手段，發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，強(qiáng)化經(jīng)營者的公共道德意識和依法經(jīng)營、文明經(jīng)商觀念。具體由市文明辦牽頭制訂整體宣傳計(jì)劃，提出宣傳口號，相關(guān)媒體新聞單位按照計(jì)劃依據(jù)不同的整治階段集中進(jìn)行宣傳。

浙江省麗水市人民政府辦公室

擴(kuò)展閱讀：麗水市人民政府關(guān)于麗人大常201*21號

麗水市人民政府文件

麗政發(fā)201*75號

麗水市人民政府關(guān)于麗人大�！�201*〕21號

審議意見辦理情況的報(bào)告

市人大常委會(huì)：

對審計(jì)問題整改落實(shí)工作，市政府十分重視。根據(jù)市人大常委會(huì)《關(guān)于麗水市級201*年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)工作報(bào)告的審議意見》（麗人大常201*21號）和《中華人民共和國各級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》的有關(guān)要求，結(jié)合《審計(jì)工作報(bào)告》發(fā)現(xiàn)的問題，市政府及時(shí)召開了審計(jì)問題整改落實(shí)會(huì)議。市委常委、常務(wù)副市長沈仁康主持會(huì)議并對審計(jì)問題整改工作進(jìn)行了全面部署，市人大常委會(huì)財(cái)經(jīng)工委主任陳小毛到會(huì)并提出整改要求，市建設(shè)局、市水利局、蓮都區(qū)政府作了表態(tài)發(fā)言，19個(gè)市政府直屬部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。會(huì)上，市政府

將《審計(jì)工作報(bào)告》所涉及的問題分解下發(fā)有關(guān)單位，責(zé)成限期整改落實(shí)到位�，F(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

一、財(cái)政預(yù)算管理審計(jì)落實(shí)情況

（一）關(guān)于“基本建設(shè)預(yù)算調(diào)整不夠及時(shí)”問題。市財(cái)政局將進(jìn)一步加快工作進(jìn)度，在確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上，盡快上報(bào)基本建設(shè)預(yù)算指標(biāo)調(diào)整請示并及時(shí)下達(dá)執(zhí)行。

（二）關(guān)于“部分學(xué)校收入稅收征管不夠到位”問題。麗水市職業(yè)高級中學(xué)、麗水中學(xué)、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院201*年應(yīng)繳未繳營業(yè)稅及附加25.71萬元、房產(chǎn)稅35.38萬元已補(bǔ)繳入庫。

二、其它財(cái)政收支審計(jì)落實(shí)情況

（一）關(guān)于“教育費(fèi)附加、地方教育附加大量結(jié)余在教育主管部門及有關(guān)單位”問題。今年6月份市教育局根據(jù)市直學(xué)校辦學(xué)的實(shí)際需求以及資金的結(jié)余情況，制定了資金分配方案，報(bào)經(jīng)市財(cái)政局同意后，已在9月份基本支付完畢。

（二）關(guān)于“市區(qū)201*萬元應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金管理不夠規(guī)范”問題。市風(fēng)險(xiǎn)辦針對審計(jì)查出的問題，聘用一名財(cái)會(huì)專業(yè)人員，對以前的往來賬目按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)范建帳，改進(jìn)了應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金申報(bào)、審批程序，向稅務(wù)部門領(lǐng)取了“浙江省麗水市服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票”，向所有使用應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金的企業(yè)補(bǔ)開了使用費(fèi)發(fā)票并向現(xiàn)有使用轉(zhuǎn)貸應(yīng)急基金的企業(yè)及時(shí)開具了票據(jù)；并對逾期歸還轉(zhuǎn)貸基金的企業(yè)，嚴(yán)格按規(guī)定收取使用費(fèi)，并及時(shí)通知企業(yè)不得

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再申報(bào)轉(zhuǎn)貸應(yīng)急基金使用。

三、民生資金管理審計(jì)落實(shí)情況

（一）城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)落實(shí)情況

1.關(guān)于“市區(qū)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療制度不完善”問題。今年蓮都區(qū)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理委員會(huì)對政策進(jìn)行了調(diào)整和完善，規(guī)范了操作，使其更加合理，管理更加人性化。如對參保后醫(yī)療保險(xiǎn)卡遺失如何處理進(jìn)行了規(guī)范，參保人員IC卡遺失后憑參保人員身份證或戶口本及IC卡遺失承諾書到區(qū)社保中心及時(shí)辦理補(bǔ)卡手續(xù)，在補(bǔ)卡期間發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，按規(guī)定比例實(shí)行手工報(bào)銷等等。

2.關(guān)于“市區(qū)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療制度執(zhí)行不到位”問題。蓮都區(qū)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理委員會(huì)針對提高市屬學(xué)校的參保率、確保保費(fèi)及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶采取了一系列措施，并著手研究居民醫(yī)保與新農(nóng)合制度合并問題，考慮建立城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度，從根本上杜絕重復(fù)參保的發(fā)生。

3.關(guān)于“市區(qū)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理上存在的問題”。由于體制機(jī)制原因，目前部分社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)隸屬市區(qū)幾家大醫(yī)院，其醫(yī)保收費(fèi)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)收支報(bào)表都是按照各醫(yī)院本部規(guī)定執(zhí)行的。針對這種情況，蓮都區(qū)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理委員會(huì)多次與各醫(yī)院進(jìn)行溝通，要求這部分社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心將收費(fèi)系統(tǒng)獨(dú)立出來，確保參保人員的醫(yī)療保障待遇不受損害，加強(qiáng)定

點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，促使門診惠民政策落到實(shí)處。目前水閣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、萬象街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已單獨(dú)建立信息系統(tǒng)，巖泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、紫金街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心獨(dú)立信息系統(tǒng)目前正在籌建中。

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金審計(jì)落實(shí)情況

1.關(guān)于“失業(yè)保險(xiǎn)參保率相對偏低”的問題。目前，市直參保失業(yè)人數(shù)已達(dá)近3.5萬人，與其余四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)參保人數(shù)基本持平。

2.關(guān)于“退休人員與重新就業(yè)人員仍然領(lǐng)取失業(yè)金”的問題。社保部門已采取具體措施予以改進(jìn)：一是在就業(yè)服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)方面加大投入；二是加強(qiáng)了部門之間的信息資源共享；三是對現(xiàn)有領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員，根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保信息和失業(yè)保險(xiǎn)參保信息，每月進(jìn)行一次查對，防止基金流失；四是加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)法規(guī)政策的宣傳力度，同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)、發(fā)放程序，加強(qiáng)監(jiān)管，防止失業(yè)人員再就業(yè)后又領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金情況的發(fā)生。

3.關(guān)于“社保部門信息系統(tǒng)管理方面”的問題。目前正在實(shí)施的市級統(tǒng)籌信息系統(tǒng)改造及明年實(shí)施的金保工程一期建設(shè)，可以逐步實(shí)現(xiàn)醫(yī)保實(shí)時(shí)交易，具備退藥、退款功能；金保工程一期將于明年開始建設(shè)數(shù)據(jù)中心，屆時(shí)將會(huì)整合養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)，建立統(tǒng)一的信息系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息共享；針對社保中心網(wǎng)站存在安全漏洞問題，將聘請專業(yè)公司進(jìn)行改造，重建社保中

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心網(wǎng)站，徹底解決安全漏洞。

（三）市紅十字會(huì)審計(jì)落實(shí)情況

關(guān)于“救護(hù)專項(xiàng)資金未實(shí)行預(yù)算計(jì)劃管理”問題。市紅十字會(huì)已將單位事業(yè)收入（救護(hù)資金）列入201*年財(cái)政預(yù)算管理，并經(jīng)市財(cái)政相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，進(jìn)一步確保了單位救護(hù)專項(xiàng)資金使用的合規(guī)性。

四、公共管理領(lǐng)域?qū)徲?jì)落實(shí)情況（一）農(nóng)村財(cái)務(wù)管理審計(jì)調(diào)查落實(shí)情況

1.關(guān)于“部分行政村未實(shí)行村財(cái)代理”問題。我市各地積極采取措施，努力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）會(huì)計(jì)代理服務(wù)中心“四有一化”目標(biāo)，即有機(jī)構(gòu)、有人員、有場所、有設(shè)施設(shè)備和會(huì)計(jì)電算化。到目前，全市共有181個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3423個(gè)村全面推行了會(huì)計(jì)委托代理制，分別占鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村總數(shù)的100％和99.4％，代理記賬人員身份與崗位設(shè)不相符問題正在逐步整改中。全市目前行政村財(cái)務(wù)公開率100%，其中按季公開村占91%，按月公開村占9%。

2.關(guān)于“村級財(cái)務(wù)內(nèi)控基礎(chǔ)薄弱，財(cái)務(wù)管理混亂”問題。（1）關(guān)于“個(gè)別村干部挪用村集體資金（青田縣溫溪鎮(zhèn)港頭村村民主任挪用村集體資金33萬元）”問題。港頭村涉及的上述款項(xiàng)在審計(jì)后一個(gè)星期內(nèi)已全部上交村集體；同時(shí)，青田縣紀(jì)委給予該村黨支部副書記、出納徐小平黨內(nèi)警告處分（青紀(jì)201*37號）。

（2）關(guān)于“村集體銀行存款多頭開戶現(xiàn)象及違規(guī)出借村集體銀行賬戶”問題。目前蓮都區(qū)蘆埠村的基本賬戶已統(tǒng)一開設(shè)在蓮都農(nóng)村合作銀行；大眾村在蓮都農(nóng)村合作銀行開有兩個(gè)賬戶，工商銀行開有一個(gè)賬戶，但工商銀行賬戶目前已無款項(xiàng)往來，目前，蓮都區(qū)政府已督促大眾村兩委盡快取消多余帳戶，將款項(xiàng)劃歸基本帳戶內(nèi)；其他縉云縣新碧鎮(zhèn)川三村、景寧縣標(biāo)溪村、慶元縣松源鎮(zhèn)會(huì)溪村違規(guī)出借村集體銀行賬戶問題已基本得到了糾正和處理。

3.關(guān)于“村集體基本建設(shè)管理不規(guī)范”問題。針對村級工程建設(shè)發(fā)包不規(guī)范這一問題，蓮都區(qū)出臺(tái)了《蓮都區(qū)開展“村集體工程大家建”工作的實(shí)施意見》（蓮紀(jì)201*20號），對村級工程建設(shè)進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范。蓮都區(qū)大港頭鎮(zhèn)針對西坑口村集體基本建設(shè)管理不規(guī)范問題，已采取以下措施進(jìn)行整改：（1）對西坑口村兩委予以嚴(yán)厲批評；（2）對工程尾款暫停撥付；（3）所有項(xiàng)目完工后請中介組織進(jìn)行決算；（4）鎮(zhèn)政府組織相關(guān)單位對所有項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

五、公共資源管理審計(jì)落實(shí)情況

（一）關(guān)于“供而未用，長期閑置土地11.7671公頃”問題1.關(guān)于“江西榮泰房地產(chǎn)公司蓮都區(qū)大港頭鎮(zhèn)黃頭莊A、B地塊”問題。到目前為止該公司已交納土地出讓金1900萬元，尚欠土地出讓金7900萬元。目前，蓮都區(qū)政府已就該地塊擬定了初

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步處方案，根據(jù)交地情況擬給予分期開發(fā)。

2.關(guān)于“麗水亞曼尼鞋服有限公司碧湖產(chǎn)業(yè)區(qū)塊內(nèi)的兩個(gè)工業(yè)地塊”問題。該公司已如期交清土地出讓金，由于出讓土地政策處理沒到位的原因，至今仍沒有交地。鑒于出讓土地政策處理不到位，競得人已向蓮都區(qū)政府提出退地并要求賠償?shù)纳暾�，區(qū)政府已由相關(guān)部門組成工作組與企業(yè)進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商一致后將收回土地使用權(quán)。

（二）關(guān)于“土地證臺(tái)賬管理不夠完善，數(shù)據(jù)庫與臺(tái)賬不一致”問題。根據(jù)市編委有關(guān)文件精神，麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地發(fā)證工作從去年開始委托開發(fā)區(qū)國土分局辦理。市國土局已指導(dǎo)、督促開發(fā)區(qū)國土分局做好發(fā)證臺(tái)賬，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查、核對和管理，完善和健全土地證數(shù)據(jù)庫。

六、部分問題和項(xiàng)目還需進(jìn)一步整改落實(shí)

（一）關(guān)于“教育費(fèi)附加、地方教育附加中部分安排不符合規(guī)定”問題。關(guān)于地方教育附加中安排電教培訓(xùn)中心裝修款100萬元事項(xiàng)，電教培訓(xùn)中心主要功能是對全市基礎(chǔ)教育學(xué)校的教師、校長開展分層培訓(xùn)，所列支出應(yīng)屬于基礎(chǔ)教育范疇，擬不作調(diào)整。關(guān)于同意市教研室201*年將教學(xué)研究活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20萬元、教學(xué)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)20萬元調(diào)整為經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)事項(xiàng)，因調(diào)整部分已列201*年支出，無法再?zèng)_減，以后年度將嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金的規(guī)定使用。

（二）關(guān)于“生育保險(xiǎn)金連續(xù)三年出現(xiàn)赤字”問題。市社保

中心和市就業(yè)局準(zhǔn)備采取以下措施逐步整改：一是提高生育保險(xiǎn)基金征繳費(fèi)率，確�；�金收支平衡；二是努力擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)繳費(fèi)基數(shù)；三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核、加大稽核力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制。

（三）關(guān)于“市區(qū)物業(yè)維修資金審計(jì)有關(guān)問題”。

1．關(guān)于“實(shí)際繳納維修資金差距較大”的問題。今后將按建筑面積計(jì)繳，杜絕出現(xiàn)類似情況。

2．關(guān)于“市本級維修資金多頭管理，事權(quán)財(cái)權(quán)未交接到位”、“維修資金適用條件設(shè)過高，資金使用率極低”的問題。201*年蓮都區(qū)建設(shè)分局成立了物業(yè)管理中心，人員資金已到位，目前市房管處已做好各項(xiàng)交接的準(zhǔn)備工作。計(jì)劃制定《麗水市物業(yè)維修資金管理辦法》，盡快將維修資金管理事權(quán)、財(cái)權(quán)交接到位，進(jìn)一步提高資金使用效率。

3．關(guān)于“房地產(chǎn)企業(yè)少繳、欠繳和多收維修資金涉及違規(guī)金額1100.54萬元”問題。除金龍房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的“綠洲花苑”物業(yè)維修專項(xiàng)資金568.92萬元及興業(yè)房屋開發(fā)有限公司多收的山水嘉苑22.15萬元物業(yè)維修資金已繳入維修資金專戶外，接官亭農(nóng)民公寓欠繳的142.78萬元，綠園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承諾于201*年7月10日前交清，但至今仍未繳納；欣苑小區(qū)欠繳的317.06萬元，金龍房地產(chǎn)公司以麗水市安居房建設(shè)管理處尚未支付欣苑南區(qū)剩余工程款為由，要求延緩支付拖欠的物業(yè)維修專

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項(xiàng)資金；同心房地產(chǎn)公司開發(fā)的水木清華苑小區(qū)3639、45、46幢及地下室的物業(yè)維修專項(xiàng)資金33.79萬元，金豐房屋開發(fā)有限公司開發(fā)的慶豐公寓物業(yè)維修專項(xiàng)資金37.3517萬元和水東商品房物業(yè)維修專項(xiàng)資金5.4281萬元未收繳。對這些少繳、欠繳的維修資金將抓緊收繳。

（四）關(guān)于“部分村違規(guī)出借資金造成村集體經(jīng)濟(jì)損失”問題。

1．關(guān)于“城北村出借給原燈塔村委書記張文成200萬元資金”問題。截至201*年11月15日，除201*年8月歸還本金20萬元、201*年1月歸還本金12萬元外，尚欠168萬元未歸還。張文成案尚在處理中，此款收回有難度。

2.關(guān)于“201*年10月，景寧縣鶴溪鎮(zhèn)城北村借給王秋英3個(gè)月短期借款16萬元（實(shí)為村干部冒名頂替借款）”問題。該借款經(jīng)麗水市中院二審后尚未收回，目前在法院執(zhí)行階段。

（五）關(guān)于“市區(qū)保障性住房審計(jì)有關(guān)問題”。對于“部門單位之間從未辦理資金結(jié)算問題及經(jīng)濟(jì)適用房資金管理不規(guī)范”問題，市建設(shè)局?jǐn)M制訂《市本級保障性住房管理辦法》，將資金結(jié)算程序等事項(xiàng)加以規(guī)范，不斷完善資金結(jié)算及回籠程序。

（六）關(guān)于“市旺業(yè)倉儲(chǔ)有限公司水閣北五區(qū)塊于201*年受讓土地后一直未動(dòng)工”問題。麗水開發(fā)區(qū)管委會(huì)對該項(xiàng)目處工作專門召開會(huì)議，研究方案，并重新約談企業(yè)負(fù)責(zé)人。鑒于難

以與企業(yè)方達(dá)成一致意見，麗水開發(fā)區(qū)管委會(huì)擬再次通知企業(yè)，責(zé)令麗水倉儲(chǔ)旺業(yè)有限公司于12月30日前辦理動(dòng)工相關(guān)審批手續(xù)并動(dòng)工建設(shè)，否則將按有關(guān)程序收回該地塊的土地使用權(quán)。

（七）政府投資項(xiàng)目審計(jì)有關(guān)問題。

1.關(guān)于“建設(shè)項(xiàng)目未及時(shí)辦理竣工決算”問題。

（1）關(guān)于“市水利發(fā)展公司建設(shè)項(xiàng)目未及時(shí)辦理竣工決算”問題。目前，市水利公司建設(shè)的75個(gè)標(biāo)段均已完成初步驗(yàn)收，剩余1個(gè)在建、7個(gè)標(biāo)已送審、5個(gè)標(biāo)未送審。下一步市水利發(fā)展公司將加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，深刻分析問題產(chǎn)生的原因，提出有針對性的措施，抓好遺留問題的落實(shí)。

（2）關(guān)于“市本級開發(fā)的東苑、欣苑、接官亭、麗華經(jīng)濟(jì)適用房、拆遷安房、農(nóng)民公寓等六大項(xiàng)目工程未辦理價(jià)款結(jié)算、竣工決算審計(jì)”問題。下一步將按市政府的有關(guān)要求盡快辦理各項(xiàng)目的結(jié)算及驗(yàn)收工作。

2.關(guān)于“部分建設(shè)項(xiàng)目采用土建、裝修分開招投標(biāo)方式”問題。目前，我市建設(shè)項(xiàng)目均采用土建與裝修分別招標(biāo)的方式進(jìn)行。由于建設(shè)市場規(guī)范程度不高，絕大部分建設(shè)項(xiàng)目施工前土建設(shè)計(jì)深度不夠，導(dǎo)致裝修設(shè)計(jì)無法深化。再加上土建施工過程中變更過多，很容易導(dǎo)致裝修設(shè)計(jì)的變更變得更加復(fù)雜，這種情況在短期內(nèi)很難得到根本改變。推行土建與裝修總承包招標(biāo)，在目前情況下條件尚不成熟。

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3.關(guān)于“城市防洪工程土地征用、拆遷安等政策處理未按工程項(xiàng)目的要求分立”問題。201*年，為考慮城市建設(shè)發(fā)展需要,市政府決定將城防工程、小水門片、大水門片、江濱景觀帶、廈河、城東小區(qū)拆遷安等項(xiàng)目政策處理統(tǒng)一以城防工程項(xiàng)目捆綁進(jìn)行，實(shí)行同步拆遷，當(dāng)時(shí)沒有明確劃分，因此土地征用、拆遷安等政策處理費(fèi)用沒有按工程項(xiàng)目內(nèi)容獨(dú)立分帳。目前，市政府已督促有關(guān)部門抓緊做好基礎(chǔ)材料梳理和方案研究工作，在此基礎(chǔ)上將盡快明確相關(guān)項(xiàng)目政策處理費(fèi)用分?jǐn)偸乱恕?/p>

特此報(bào)告。

二○一○年十二月二十八日

主題詞：財(cái)政預(yù)算審計(jì)報(bào)告抄送：市審計(jì)局。

麗水市人民政府辦公室201*年12月28日印發(fā)

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