201*年度預(yù)算工作總結(jié)及分析

201*年度預(yù)算工作總結(jié)

一、生產(chǎn)指標(biāo)完成情況

201*年公司下達(dá)的瓦斯抽放量指標(biāo)為1.2億方、抽放進(jìn)尺37萬米。實(shí)際完成抽放量1.2603億方，完成了計劃的105%，平均每月完成1050萬方。完成抽放進(jìn)尺46.66萬米，完成了計劃的126%，平均每月完成38883米。兩項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)均超額完成。

二、材料費(fèi)用指標(biāo)完成情況

201*年我科共使用材料費(fèi)用638.51萬元，預(yù)算指標(biāo)為620萬，超出預(yù)算指標(biāo)18.51萬元。其中通風(fēng)部分材料總費(fèi)用為305.91萬元，共分為6個環(huán)節(jié)。分別是儀器107.42萬元、設(shè)施64.97萬元、防塵56.86萬元、防突48.7萬元、局部通風(fēng)材料25.16萬元、炮檢2.8萬元。抽放部分材料總費(fèi)用為332.6萬元，共分為三個環(huán)節(jié)。分別是普通鉆機(jī)184.6萬元，千米鉆機(jī)37.4萬元，抽放管路110.6萬元�，F(xiàn)將各環(huán)節(jié)使用情況總結(jié)如下：

通風(fēng)部分：1、儀器

儀器占到通風(fēng)材料費(fèi)用的35.11%，超出三分之一的費(fèi)用，是6個環(huán)節(jié)中費(fèi)用最大的。主要原因是我礦是基建礦井，初期人員補(bǔ)充較多，自救器、便攜儀就相應(yīng)的需要配備，加上到期儀器的更換及其它新儀器的配備是儀器費(fèi)用增高的主要原因，201*年新增職工210多人配備自救器210臺，到期更換自救器150臺，共購進(jìn)自救器400臺，現(xiàn)有備用自救器40臺；配備便攜儀100臺，到期更換便攜儀50臺，共購進(jìn)便攜儀150臺；新增懸掛式智能便攜儀30臺，兩用儀30臺，一氧化碳便攜儀20臺。201*年儀器成本費(fèi)用還會有所增加，僅初設(shè)、安全專篇中要求的就需增加14種，還有8種與要求型號不符。2、設(shè)施

設(shè)施占到通風(fēng)材料費(fèi)用的21.24%。201*年共修建通風(fēng)設(shè)施113座，維修設(shè)施63次，拆除設(shè)施51座。設(shè)施成本費(fèi)用中包括了設(shè)施隊(duì)的標(biāo)準(zhǔn)化工程費(fèi)用。平均每座設(shè)施費(fèi)用5750元。201*年如需更換鐵風(fēng)門成本費(fèi)用會增長。3、防塵

防塵占到通風(fēng)材料費(fèi)用的18.59%。201*年延伸防塵管路2040米，安裝隔爆設(shè)施250排，兩項(xiàng)共占去防塵總費(fèi)用的60%，管路和隔爆設(shè)施架一次性投入可以長期使用。隔爆設(shè)施架以后只會少量補(bǔ)充，不會在大量投入了，這部分每年就可節(jié)余出三分之一的防塵費(fèi)用。201*年計劃對大巷內(nèi)的凈化水幕進(jìn)行改造，隨著巖巷的增多防塵工作更加重要，防塵成本費(fèi)用不會有所下降。4、局部通風(fēng)局部通風(fēng)主要消耗的材料是風(fēng)筒，201*年共使用不同型號的風(fēng)筒12種，共計568節(jié)，5420米。其中領(lǐng)用新風(fēng)筒315節(jié)，共計2960米。復(fù)用風(fēng)筒253節(jié)，2460米。現(xiàn)任在用風(fēng)筒205節(jié)，1965米。庫存風(fēng)筒75節(jié)，650米。風(fēng)筒復(fù)用率達(dá)到了83.1%。占到通風(fēng)材料費(fèi)用的8.22%。201*年巖巷掘進(jìn)增多，主要以炮掘?yàn)橹�，風(fēng)筒損耗會增加。5、防突

201*年瓦斯實(shí)驗(yàn)室防突共計607次，抽放效果檢測181次，建避難硐室3座，安裝壓風(fēng)自救200套。材料費(fèi)用共計48.7萬元，占到通風(fēng)費(fèi)用的15.92%。6、炮檢

炮檢隊(duì)主要消耗材料是放炮線、瓦斯探杖、溫度計等，材料費(fèi)用僅占用了0.92%。

抽放部分：1、普通鉆機(jī)

201*年普通鉆機(jī)施工鉆孔2384個，用去材料費(fèi)用184.6萬元，占抽放總費(fèi)用的55.5%，單孔費(fèi)用平均774.3元。2、千米鉆機(jī)

千米鉆機(jī)共施工鉆孔32個，用去材料費(fèi)用37.4萬元，占抽放總費(fèi)用的11.24%，單孔費(fèi)用11687.5元。3、抽放管路

201*年共延伸抽放管路1680米，其中延伸250管路9米，355PE管100米，450管路600米。領(lǐng)用250PE管500米，450PE管325米，355PE管100米，領(lǐng)用管路共計825米，復(fù)用拆除的舊管路855米。共計材料費(fèi)用110.6萬元，占到抽放總費(fèi)用的33.25%。

201*年我科各隊(duì)組都充分利用了回收的舊材料。利用舊風(fēng)筒253節(jié)，共計20.21萬元；利用拆除的抽放管路855米，共計56.29萬元。僅這兩項(xiàng)就節(jié)省了76.5萬元。201*年實(shí)際費(fèi)用超出了預(yù)算指標(biāo)18.51萬元。超出了預(yù)算指標(biāo)的2.99%。超額原因主要有以下幾方面：

1.抽放進(jìn)尺超額完成了9.66萬米，需增加鉆孔500多個，這部分封孔材料費(fèi)用的增加。

2.年初預(yù)算時還未成立瓦斯實(shí)驗(yàn)室，成立瓦斯實(shí)驗(yàn)室后這部分材料費(fèi)用的增加。

3.掘進(jìn)進(jìn)尺超額完成，通風(fēng)設(shè)施、防塵等材料費(fèi)用的相應(yīng)增加。

以上三部分費(fèi)用的增加按201*年成本費(fèi)用計算：增加的封孔費(fèi)用為38.7萬元；瓦斯實(shí)驗(yàn)室主要增加了抽放效果檢測方面的材料費(fèi)用約20萬元；掘進(jìn)進(jìn)尺超額完成相應(yīng)增加費(fèi)用47萬元。共計增加105.7萬元。而我科實(shí)際增加18.51萬元。主要是在利用廢舊材料上保證了全年預(yù)算的指標(biāo)。三、全面預(yù)算管理情況

全面預(yù)算管理是我科室的一項(xiàng)重要工作�？偨Y(jié)過去，是為了更好的計劃未來，現(xiàn)將201*年我科的預(yù)算管理工作做出如下總結(jié)：

（1）、完善預(yù)算管理制度

201*年，我科按照各部門的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過財務(wù)科的多次指導(dǎo)，參考各類文件，結(jié)合本科實(shí)際制定了《全面預(yù)算管理辦法》，經(jīng)過財務(wù)科的多次指導(dǎo)修改，最終修訂成冊。

我科根據(jù)本科實(shí)際先后又制定了如下預(yù)算方面的各項(xiàng)制度：全面預(yù)算管理制度、材料管理制度、修舊利廢及小改小革規(guī)定、通風(fēng)材料考核辦法、預(yù)算管理程序、預(yù)算日常管理制度、通風(fēng)材料定額及各種材料回收指標(biāo)。

對于管理辦法和各項(xiàng)制度，我科通過班前會等時間認(rèn)真向我科所有職工貫徹，做到人人頭上有指標(biāo)，使職工認(rèn)識到了成本與個人的利益息息相關(guān)，從而提高了職工的成本節(jié)約意識和積極性。

（2）、預(yù)算管理機(jī)構(gòu)的建立

作好預(yù)算工作，必須有一個很好的管理網(wǎng)絡(luò)，有明確的分工和配合。我科根據(jù)預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，同時結(jié)合多年我科的各項(xiàng)材料、配件的管理辦法，在以往的人員分工基礎(chǔ)上，形成了一個預(yù)算管理網(wǎng)絡(luò)，包括科長、副科長、各隊(duì)隊(duì)長、各班班長、材料員、辦事員，計劃-調(diào)整-實(shí)際的考核，都形成了網(wǎng)絡(luò)。對于預(yù)算總指標(biāo)我科橫向分解到月，縱向分解到各班組、各項(xiàng)目。

通過201*年預(yù)算分析，我們發(fā)現(xiàn)在全面預(yù)算管理工作上我們存在很多不足。像年預(yù)算資金的分配問題，以及執(zhí)行管理問題，超支考核問題等都應(yīng)作為我們今后的主要課題來研究。怎樣逐月分配以及分配依據(jù)都應(yīng)該有一定的標(biāo)準(zhǔn)。使分配合理，不再出現(xiàn)部分月份超支過大的現(xiàn)象。主要考慮儀器配備及更換方面的問題。還有就是我們應(yīng)逐步完善預(yù)算超支節(jié)省的考核獎勵辦法，制定出一套更完善、可行的管理制度。隨著全面預(yù)算工作的深入，我們會積累更多的經(jīng)驗(yàn)使我科的預(yù)算工作走入正軌。

坪上煤業(yè)通風(fēng)科201*年1月10日

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201*年度預(yù)結(jié)算部工作總結(jié)

回顧201*年，預(yù)結(jié)算部在總裁辦的英明領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的全力幫助下順利完成全年的工作和既定任務(wù)。在新的一年開端之際對全年的工作進(jìn)行回顧與總結(jié)，并對來年的工作計劃進(jìn)行展望。

一、

201*年工作回顧

201*年度完成了以下工作內(nèi)容：

1.完成華東城C地塊臨時用電項(xiàng)目的合同簽訂，確保了華東城一期“三通一平”的實(shí)現(xiàn)；

2.完成了華東城籌建處大門及圍墻施工合同訂立，并已完成竣工結(jié)算，為本公司正常入駐創(chuàng)造了條件；

3.完成了華東城B、C地塊一期鐵皮臨時圍墻一、二標(biāo)段施工合同簽訂及竣工結(jié)算工作，為華東城正式開工打下基礎(chǔ)；

4.完成華東城一期工程監(jiān)理項(xiàng)目招標(biāo)工作及監(jiān)理合同的起草與簽訂；5.完成華東城B、C地塊一期樁基工程的招標(biāo)工作及合同的簽訂；6.完成了華東城一期主次干道路基工程施工招標(biāo)工作及合同的簽訂，并已完成部分已完工程的結(jié)算工作；

7.完成華東城5、7、9、11組團(tuán)第一次總包招標(biāo)工作；

8.現(xiàn)已完成30#營銷中心施工招標(biāo)工作及合同簽訂，并已進(jìn)入施工階段；9.完成了各項(xiàng)小型施工合同18項(xiàng)及竣工結(jié)算10項(xiàng)；

10.目前正在辦理華東城5、7、9、11組團(tuán)第二次總包招標(biāo)工作，已完成投標(biāo)文件的接收工作，等待開標(biāo)。

11.另外積極完成了多項(xiàng)工程預(yù)算工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

二、201*年工作計劃

1、在總裁辦領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)華東城開發(fā)項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)算審核工作；

2、負(fù)責(zé)組織本部門員工認(rèn)真熟悉圖紙、施工現(xiàn)場，以便正確進(jìn)行造價審核和成本控制工作；

3、熟練掌握相關(guān)工程定額，熟悉工程預(yù)、結(jié)算工作流程，運(yùn)用科學(xué)方法審核工程預(yù)、結(jié)算，并進(jìn)行造價分析；

4、及時掌握省、市造價管理部門的有關(guān)政策文件，收集、分析建筑市場人、材、機(jī)信息，掌握施工動態(tài)，根據(jù)施工（或竣工）圖、圖紙會審、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證等有關(guān)資料，做好預(yù)、結(jié)算審核工作；

5、施工過程中及時收集設(shè)計和技術(shù)變更以及工程簽證單，依次進(jìn)行登記編號，及時做好成本增減臺賬作為竣工結(jié)算依據(jù)；

6、與工程部做好工作銜接，充分理解施工合同，防止不應(yīng)發(fā)生簽證的施工內(nèi)容發(fā)生簽證；

7、對預(yù)、結(jié)算編制中發(fā)生爭議的問題，應(yīng)及時向有關(guān)部門和造價管理部門咨詢，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報；

8、不斷豐富工作經(jīng)驗(yàn)，提高工作技巧，掌握充足的數(shù)字資料，為洽商工作提供切實(shí)可行的論據(jù)支持；

9、及時進(jìn)行工程跟蹤，掌握工程進(jìn)度和已完工程量情況，為工程進(jìn)度款支付提供依據(jù)；

10、學(xué)習(xí)并掌握工程成本控制方式、方法，積極干預(yù)開發(fā)成本，努力降低工程成本支出；

11、積極進(jìn)行市場調(diào)研，記錄工程材料價格資料，認(rèn)真算好主要材料的當(dāng)期和基期的價格指數(shù)，以便準(zhǔn)確進(jìn)行材料調(diào)差；

12、積極完成各種合同的招標(biāo)和備案工作，在相關(guān)部門的協(xié)助下進(jìn)行合同起草；

13、積極完成各項(xiàng)工程預(yù)算工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)事務(wù)。

三、201*年工作展望

相信新的一年里在公司的全面領(lǐng)導(dǎo)下，華東城的發(fā)展將會蒸蒸日上，華東城的工程面貌將是日新月異。

預(yù)結(jié)算部201*年1月21日

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