預(yù)算股201*年上半年工作總結(jié)

預(yù)算股201*年上半年工作總結(jié)

及下半年工作計(jì)劃

上半年，預(yù)算股工作在局班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)幫助以及局內(nèi)各股室的大力支持配合下，嚴(yán)格執(zhí)行縣十六屆人大五次會(huì)議的有關(guān)決議，積極組織收入，科學(xué)編制部門收支預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，加大預(yù)算執(zhí)行分析力度，努力深化改革，著力推進(jìn)財(cái)政預(yù)算精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化管理，對(duì)照年初制定的工作計(jì)劃較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

一、做好上下級(jí)財(cái)政結(jié)算，組織各股室完成了201*年財(cái)政總決算和部門決算的編審、上報(bào)工作。在上級(jí)財(cái)政部門召開201*年度財(cái)政決算培訓(xùn)會(huì)后，及時(shí)組織召開了我縣201*年財(cái)政決算布置培訓(xùn)會(huì)議，分解落實(shí)了決算任務(wù)，堅(jiān)持以“統(tǒng)一布置、統(tǒng)一表式、統(tǒng)一口徑”的原則進(jìn)行對(duì)賬、算賬、審核、匯總，主要做好了組織協(xié)調(diào)、財(cái)政結(jié)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門決算匯編工作，確保了決算及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)。

二、編制了201*年財(cái)政綜合收支部門預(yù)算。依據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定和縣十六屆人大五次會(huì)議的相關(guān)決議，采取“零基預(yù)算”的方法，結(jié)合我縣實(shí)際，科學(xué)編制了《臨澤縣201*年財(cái)政收支部門預(yù)算》，經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議和縣委常委會(huì)議研究通過執(zhí)行，并按省市的要求，結(jié)合我縣事業(yè)發(fā)展需求預(yù)計(jì)了全縣專項(xiàng)，按功能分類給省市財(cái)政上報(bào)了《臨澤縣201*年綜合財(cái)政預(yù)算》。

三、按照201*-201*年確定的部門預(yù)算數(shù)據(jù)，填報(bào)了

201*-201*年行政成本和基本建設(shè)成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表。

四、分解了201*年財(cái)政收入計(jì)劃。與國稅、地稅、發(fā)改委等單位銜接、測(cè)算財(cái)政收入計(jì)劃，上報(bào)了201*年財(cái)政稅收分析，經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議和縣委常委會(huì)議研究通過，分解落實(shí)了收入計(jì)劃，制定了《201*年財(cái)政收入目標(biāo)責(zé)任書》。

五、組織上報(bào)了201*年財(cái)政供養(yǎng)人員信息更新數(shù)據(jù)。根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于組織做好201*年財(cái)政供養(yǎng)人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作的通知》，及時(shí)下發(fā)通知，認(rèn)真審核、錄入上報(bào)了201*年全縣5773人的財(cái)政供養(yǎng)人員信息數(shù)據(jù)。

六、清理上報(bào)了我縣地方政府性債務(wù)報(bào)表。根據(jù)省市財(cái)政部門《關(guān)于做好201*年度地方政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)工作的通知》要求，及時(shí)下發(fā)通知，召開軟件培訓(xùn)工作會(huì)，審核清理上報(bào)了各單位201*年6月30日、201*年12月31日和201*年3月31日三個(gè)時(shí)點(diǎn)債務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

七、積極協(xié)調(diào)組織收入，確保財(cái)政收入“雙過半”。根據(jù)年初人代會(huì)批準(zhǔn)的201*年財(cái)政收入任務(wù)，加強(qiáng)與國稅、地稅、銀行的聯(lián)系，強(qiáng)化征管,認(rèn)真測(cè)算、分析收入數(shù)據(jù)，加大了非稅收入的征管，確保了財(cái)政收入快速增長(zhǎng)。上半年全縣大口徑財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成11222萬元，占預(yù)算19340萬元的58%，同比增長(zhǎng)34.6%，地方財(cái)政收入完成5943萬元，占預(yù)算7350萬元的80.9%，同比增長(zhǎng)50.1%，超額完成了財(cái)政收入時(shí)間任務(wù)“雙過半”。

八、做好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析工作。對(duì)201*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并按月做好201*年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析工作，按要求和規(guī)定的時(shí)間印發(fā)了財(cái)政工作簡(jiǎn)訊。

九、按照省廳的要求填報(bào)了201*年“三農(nóng)”支出統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

十、在做好正常業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)上撰寫了調(diào)研材料及相關(guān)會(huì)議材料，及時(shí)辦理答復(fù)電子監(jiān)察網(wǎng)上的投訴、詢問，認(rèn)真辦理人大、政協(xié)建議和提案。配合農(nóng)稅對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)做了調(diào)研，重點(diǎn)做好了省廳預(yù)算處對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理和建設(shè)的調(diào)研工作。

十一、按照局里的統(tǒng)一要求，配合縣審計(jì)局完成了201*年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)工作和市審計(jì)組對(duì)201*年地方政府性債務(wù)的審計(jì)工作，并對(duì)相關(guān)問題做出說明和糾正。

十二、配合做好局里的各項(xiàng)中心工作。

上半年，雖然我們的各項(xiàng)工作都按年初計(jì)劃取得了一定

成績(jī)，但也還存在一些不足之處，如部門預(yù)算的編制時(shí)間還有些滯后，執(zhí)行分析、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理及調(diào)查研究等工作還有待加強(qiáng)，一些工作的銜接還不是十分到位。這些問題，我們將在今后的工作中努力加以改進(jìn)。下半年主要做好以下幾個(gè)方面的工作：

一是繼續(xù)做好組織財(cái)政收入工作。及時(shí)了解重點(diǎn)納稅企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，分析全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，協(xié)調(diào)國稅、地稅等部門的關(guān)系，及時(shí)分析解決稅收征管中存在的問題，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題，促使企業(yè)增效、財(cái)政增收，確保全年財(cái)政收入任務(wù)的圓滿完成。

二是向人大上報(bào)《臨澤縣201*年財(cái)政收支決算草案和201*年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況》的報(bào)告，經(jīng)審議后執(zhí)行。

三是建立完善基層政權(quán)建設(shè)項(xiàng)目庫，積極銜接，向省廳爭(zhēng)取資金，加大基層政權(quán)建設(shè)力度。

四是按照財(cái)經(jīng)監(jiān)督計(jì)劃，完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)檢查，并配合相關(guān)股室進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。

五是開展調(diào)查研究，進(jìn)一步推進(jìn)和深化部門預(yù)算改革。根據(jù)部門預(yù)算編制與執(zhí)行的新情況和現(xiàn)行做法，重新修訂部門預(yù)算編制規(guī)程，提前編制時(shí)間，研究改進(jìn)部門預(yù)算有關(guān)支出核定辦法等，提高預(yù)算編制的完整性和透明度，規(guī)范縣級(jí)預(yù)算供給政策，完善部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)部門預(yù)算改革工作。結(jié)合部門預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)和國庫集中支付系統(tǒng)的上線運(yùn)行，積極推進(jìn)預(yù)算、指標(biāo)、撥款一體化平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理和信息數(shù)據(jù)共享，發(fā)揮指標(biāo)的管理功能，提高工作效率。

六是結(jié)合支出管理年活動(dòng)，制定我縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政信息公開實(shí)施方案，適時(shí)開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，有序?qū)嵤┴?cái)政信息公開。

七是繼續(xù)做好預(yù)算執(zhí)行分析工作，配合局里的其他各項(xiàng)中心工作。

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縣預(yù)算股201*年上半年工作總結(jié)

及下半年工作計(jì)劃

上半年，預(yù)算股工作在局班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)幫助以及局內(nèi)各股室的大力支持配合下，嚴(yán)格執(zhí)行縣十六屆人大五次會(huì)議的有關(guān)決議，積極組織收入，科學(xué)編制部門收支預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，加大預(yù)算執(zhí)行分析力度，努力深化改革，著力推進(jìn)財(cái)政預(yù)算精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化管理，對(duì)照年初制定的工作計(jì)劃較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

一、做好上下級(jí)財(cái)政結(jié)算，組織各股室完成了201*年財(cái)政總決算和部門決算的編審、上報(bào)工作。在上級(jí)財(cái)政部門召開201*年度財(cái)政決算培訓(xùn)會(huì)后，及時(shí)組織召開了我縣201*年財(cái)政決算布置培訓(xùn)會(huì)議，分解落實(shí)了決算任務(wù)，堅(jiān)持以“統(tǒng)一布置、統(tǒng)一表式、統(tǒng)一口徑”的原則進(jìn)行對(duì)賬、算賬、審核、匯總，主要做好了組織協(xié)調(diào)、財(cái)政結(jié)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門決算匯編工作，確保了決算及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)。

二、編制了201*年財(cái)政綜合收支部門預(yù)算。依據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定和縣十六屆人大五次會(huì)議的相關(guān)決議，采取“零基預(yù)算”的方法，結(jié)合我縣實(shí)際，科學(xué)編制了《臨澤縣201*年財(cái)政收支部門預(yù)算》，經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議和縣委常委會(huì)議研究通過執(zhí)行，并按省市的要求，結(jié)合我縣事業(yè)發(fā)展需求預(yù)計(jì)了全縣專項(xiàng)，按功能分類給省市財(cái)政上報(bào)了《臨澤縣201*年綜合財(cái)政預(yù)算》。

三、按照201*-201*年確定的部門預(yù)算數(shù)據(jù)，填報(bào)了

201*-201*年行政成本和基本建設(shè)成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表。

四、分解了201*年財(cái)政收入計(jì)劃。與國稅、地稅、發(fā)改委等單位銜接、測(cè)算財(cái)政收入計(jì)劃，上報(bào)了201*年財(cái)政稅收分析，經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議和縣委常委會(huì)議研究通過，分解落實(shí)了收入計(jì)劃，制定了《201*年財(cái)政收入目標(biāo)責(zé)任書》。

五、組織上報(bào)了201*年財(cái)政供養(yǎng)人員信息更新數(shù)據(jù)。根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于組織做好201*年財(cái)政供養(yǎng)人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作的通知》，及時(shí)下發(fā)通知，認(rèn)真審核、錄入上報(bào)了201*年全縣5773人的財(cái)政供養(yǎng)人員信息數(shù)據(jù)。

六、清理上報(bào)了我縣地方政府性債務(wù)報(bào)表。根據(jù)省市財(cái)政部門《關(guān)于做好201*年度地方政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)工作的通知》要求，及時(shí)下發(fā)通知，召開軟件培訓(xùn)工作會(huì)，審核清理上報(bào)了各單位201*年6月30日、201*年12月31日和201*年3月31日三個(gè)時(shí)點(diǎn)債務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

七、積極協(xié)調(diào)組織收入，確保財(cái)政收入“雙過半”。根據(jù)年初人代會(huì)批準(zhǔn)的201*年財(cái)政收入任務(wù)，加強(qiáng)與國稅、地稅、銀行的聯(lián)系，強(qiáng)化征管,認(rèn)真測(cè)算、分析收入數(shù)據(jù)，加大了非稅收入的征管，確保了財(cái)政收入快速增長(zhǎng)。上半年全縣大口徑財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成11222萬元，占預(yù)算19340萬元的58%，同比增長(zhǎng)34.6%，地方財(cái)政收入完成5943萬元，占預(yù)算7350萬元的80.9%，同比增長(zhǎng)50.1%，超額完成了財(cái)政收入時(shí)間任務(wù)“雙過半”。

八、做好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析工作。對(duì)201*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并按月做好201*年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析工作，按要求和規(guī)定的時(shí)間印發(fā)了財(cái)政工作簡(jiǎn)訊。

九、按照省廳的要求填報(bào)了201*年“三農(nóng)”支出統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

十、在做好正常業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)上撰寫了調(diào)研材料及相關(guān)會(huì)議材料，及時(shí)辦理答復(fù)電子監(jiān)察網(wǎng)上的投訴、詢問，認(rèn)真辦理人大、政協(xié)建議和提案。配合農(nóng)稅對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)做了調(diào)研，重點(diǎn)做好了省廳預(yù)算處對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理和建設(shè)的調(diào)研工作。

十一、按照局里的統(tǒng)一要求，配合縣審計(jì)局完成了201*年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)工作和市審計(jì)組對(duì)201*年地方政府性債務(wù)的審計(jì)工作，并對(duì)相關(guān)問題做出說明和糾正。

十二、配合做好局里的各項(xiàng)中心工作。

上半年，雖然我們的各項(xiàng)工作都按年初計(jì)劃取得了一定

成績(jī)，但也還存在一些不足之處，如部門預(yù)算的編制時(shí)間還有些滯后，執(zhí)行分析、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理及調(diào)查研究等工作還有待加強(qiáng)，一些工作的銜接還不是十分到位。這些問題，我們將在今后的工作中努力加以改進(jìn)。下半年主要做好以下幾個(gè)方面的工作：

一是繼續(xù)做好組織財(cái)政收入工作。及時(shí)了解重點(diǎn)納稅企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，分析全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，協(xié)調(diào)國稅、地稅等部門的關(guān)系，及時(shí)分析解決稅收征管中存在的問題，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題，促使企業(yè)增效、財(cái)政增收，確保全年財(cái)政收入任務(wù)的圓滿完成。

二是向人大上報(bào)《臨澤縣201*年財(cái)政收支決算草案和201*年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況》的報(bào)告，經(jīng)審議后執(zhí)行。

三是建立完善基層政權(quán)建設(shè)項(xiàng)目庫，積極銜接，向省廳爭(zhēng)取資金，加大基層政權(quán)建設(shè)力度。

四是按照財(cái)經(jīng)監(jiān)督計(jì)劃，完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)檢查，并配合相關(guān)股室進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。

五是開展調(diào)查研究，進(jìn)一步推進(jìn)和深化部門預(yù)算改革。根據(jù)部門預(yù)算編制與執(zhí)行的新情況和現(xiàn)行做法，重新修訂部門預(yù)算編制規(guī)程，提前編制時(shí)間，研究改進(jìn)部門預(yù)算有關(guān)支出核定辦法等，提高預(yù)算編制的完整性和透明度，規(guī)范縣級(jí)預(yù)算供給政策，完善部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)部門預(yù)算改革工作。結(jié)合部門預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)和國庫集中支付系統(tǒng)的上線運(yùn)行，積極推進(jìn)預(yù)算、指標(biāo)、撥款一體化平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理和信息數(shù)據(jù)共享，發(fā)揮指標(biāo)的管理功能，提高工作效率。

六是結(jié)合支出管理年活動(dòng)，制定我縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政信息公開實(shí)施方案，適時(shí)開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，有序?qū)嵤┴?cái)政信息公開。

七是繼續(xù)做好預(yù)算執(zhí)行分析工作，配合局里的其他各項(xiàng)中心工作。

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