市財政局部門預算編審業(yè)務科室分工情況(126)

附件1：

市財政局部門預算編審業(yè)務科室分工情況（126）

一、以行政政法科為主負責編審的預算單位（70）市中級法院、市委辦公室、市政府辦公室、市檢察院、市公安局、市公安交警支隊、市人大機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)、市紀委監(jiān)察機關(guān)、市編辦、市法制局、市發(fā)展和改革局、市統(tǒng)計局、市審計局、市財政局、市委組織部、市委老干局、市委政法委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市直屬工委、市委宣傳部、市委政策研究室、市臺灣事務局、市司法局、市外事僑務局、市打私辦、市物價局、市經(jīng)信局、市貿(mào)促會、市外經(jīng)貿(mào)局、市口岸局、市人防辦、市港務局、市政府接待處、市黨史辦、市講師團、市社科聯(lián)、市工商聯(lián)、民主黨派、市婦聯(lián)、團市委、市僑聯(lián)、市政府駐廣州辦事處、市金融辦、市安全監(jiān)管局、市強制戒毒所、市勞教所、市航空鐵路辦公室、市民族宗教事務局、市社調(diào)隊、市能源利用監(jiān)測站、市政府駐北京聯(lián)絡處、市仲裁委員會、市總工會、惠城區(qū)公安分局、仲愷區(qū)公安分局、市代建項目管理局、市投資服務中心、市會計函授站、市注協(xié)、中國人民武裝警察部隊惠州市支隊、中國人民武裝警察部隊惠州市邊防支隊、惠州市公安消防局、市公證處、市保安服務中心、惠州市軍分區(qū)后勤部、惠州市工商行政管理局、惠州市國家安全局、廣東省惠州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、中華人民共和國惠州邊防檢查站。

－１－二、以工貿(mào)外經(jīng)發(fā)展科為主負責編審的預算單位（6）市交通局、市國資委、市旅游局、市環(huán)保局、市供銷社、市公路局。

三、以農(nóng)業(yè)科為主負責編審的預算單位（21）

市海洋與漁業(yè)局、市農(nóng)業(yè)局、市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、市林業(yè)局、市林業(yè)公安分局、市水利局、市移民辦、市流動漁民辦、市國土局、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心、市農(nóng)業(yè)信息中心、市惠州大堤管理處、市江北大堤管理處、市水政監(jiān)察支隊、市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、市市區(qū)河涌管理所、市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、市農(nóng)機技術(shù)推廣站、市白盆珠水庫工程管理局、市氣象局、省水文局惠州分局。

四、以教科文科為主負責編審的預算單位（16）

市人口和計劃生育局、市公用事業(yè)局、市文化廣電新聞出版局、市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、市文聯(lián)、市體育局（含體育總會）、市教育局、市科技局、市科協(xié)、市城管執(zhí)法局、市園林局、市愛衛(wèi)辦、市檔案局（含檔案館）、市地震辦、市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局、市房管局。

五、以社會保障科為主負責編審的預算單位（13）市衛(wèi)生局、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市勞動保障局、市老齡委、市民政局、市社�；�金局、市殘聯(lián)、市職業(yè)介紹服務中心、市勞動保障監(jiān)察支隊、市涉外勞動就業(yè)服務管理中心、市工傷醫(yī)療康復中心、市醫(yī)學會、市救助管理站。

－２－

擴展閱讀：惠財預201*80號

惠財預201*80號

惠州市財政局文件

關(guān)于編制201*年市級部門預算的通知

市直各預算單位：

根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《廣東省預算審批監(jiān)督條例》、《惠州市人大常委會關(guān)于市本級預算監(jiān)督的實施辦法》等有關(guān)規(guī)定，為確保按法定時間向市人大報送201*年預算草案，現(xiàn)就201*年市級部門預算編制工作有關(guān)事項通知如下：

一、編制201*年市級部門預算的指導思想和原則201*年，為應對國際金融危機，國家和我省實施了包括積極的財政政策在內(nèi)的多項政策措施促進經(jīng)濟發(fā)展，我市經(jīng)濟財政運行出現(xiàn)了積極的變化。但國際金融危機對經(jīng)濟的負面影響仍然存在，中央和省市實施減稅減費政策對財稅收入的減收效應依然明顯，市財政落實擴大內(nèi)需政策、保障民生等增支壓力依然很大，預計201*年市財政收支矛盾仍然非常突出。各部門必須樹立過緊

－１－日子的思想，努力增收節(jié)支，厲行節(jié)約，科學合理編制201*年市級部門預算。

編制201*年市級部門預算的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，全面貫徹黨的十七大、十七屆三中全會和省委十屆四次、五次全會精神，進一步解放思想，堅持改革創(chuàng)新，不斷深化公共財政改革。依法強化收入管理，積極組織收入；繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，以“三促進一保持”為首要任務，嚴格控制一般性支出，切實保障市委、市政府推進科學發(fā)展各項決策部署和實施促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的積極財政政策支出需要;深化財政改革，促進部門預算與政務公開、績效評價、資產(chǎn)管理、政府采購及國庫集中支付等各項改革的有效銜接，協(xié)同推進改革進程。

編制201*年市級部門預算的基本原則是：

（一）合法性原則。預算編制要符合《中華人民共和國預算法》和國家其他法律、法規(guī)的要求，充分體現(xiàn)國家和省委、省政府的方針政策，并在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)進行。

（二）綜合預算原則。要進一步加強非稅收入管理，統(tǒng)籌安排預算內(nèi)、外各項財政資金和其他收入。

（三）重點性原則。按照公共財政的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)先保證部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出尤其是工資和住房補貼支出及各項法定支出需要，保證關(guān)系群眾基本生活和社會穩(wěn)定的民生支出，保證市委、市政府重大決策和人大、政協(xié)議

－２－案等重點支出需要。

（四）科學性原則。對預算事項要充分論證，積極推行零基預算編制方法，促進預算編制與績效評價和資產(chǎn)管理的有效銜接，提高資金使用效益。

二、201*年市級部門預算編制范圍

凡由預算內(nèi)或預算外等財政性資金安排經(jīng)費、與財政部門有經(jīng)常性經(jīng)費領撥關(guān)系的市屬行政事業(yè)單位，都應編制部門預算。其中有上級主管部門的單位，其部門預算由其主管部門統(tǒng)一布、審核匯總后上報；若上級主管部門為非財政供養(yǎng)單位，其部門預算可直接上報市財政局。

三、201*年市級部門預算編制工作重點

（一）加強預算編制與基礎信息的銜接，提高預算管理精細化水平。要同步更新上報財政供給單位人員數(shù)據(jù)庫信息（數(shù)據(jù)截止至201*年8月30日，填報要求、口徑與更新201*年財政供給單位人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的要求相同），要利用包括人員數(shù)據(jù)庫、決算數(shù)據(jù)、工資發(fā)放數(shù)據(jù)等基礎信息等提高預算編制數(shù)據(jù)的準確性。財務和人事部門要密切配合，認真核實并充分利用好人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保相關(guān)信息保持一致。市財政局將根據(jù)人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)核定單位離退休人員經(jīng)費等相關(guān)經(jīng)費安排。

（二）加強項目編制與績效目標管理的銜接，提高項目預算資金效益。要以項目績效目標為導向優(yōu)化項目預算管理，項目預算申報要有明確的績效目標，200萬元以上（含200萬元）的項

－３－目申報要填報《財政支出項目績效目標申報表》，作為項目預算安排和績效評價的重要依據(jù)。

（三）促進預算管理和資產(chǎn)管理有機結(jié)合，提高增量資產(chǎn)配和存量資產(chǎn)使用效益。資產(chǎn)購和存量資產(chǎn)維護維修預算安排要與存量資產(chǎn)管理相結(jié)合，充分考慮存量資產(chǎn)運行情況，為科學安排部門預算經(jīng)費夯實基礎。

（四）加強預算編制與政府采購改革的銜接，推進政府采購制度改革。要認真填報政府采購表及對應的政府采購品目，提高年初政府采購計劃的準確性。

四、201*年市級部門預算編制內(nèi)容（一）編制口徑。

1、編制收入預算。收入預算包括：預算撥款、預算外資金收入、事業(yè)收入（不含預算外資金）、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)等項目。在以上分類基礎上進一步劃分明細類型，如預算撥款分為一般預算和基金預算，一般預算進一步劃分為經(jīng)費撥款，納入預算管理的收費等非稅收入安排的撥款等。收入預算要按收入類別逐項測算、編制，其中部門組織的收費和預算外收入，要細化到具體的單位和項目。

2、編制支出預算。支出預算按支出性質(zhì)劃分為：基本支出、項目支出、事業(yè)單位經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出、上繳上級支出等項目類型。

－４－（1）基本支出是行政事業(yè)單位為維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務的支出，主要分為工資福利性支出、商品和服務支出、其他資本性支出和對個人和家庭的補助等經(jīng)濟類別，各類支出須按政府收支分類科目款級經(jīng)濟科目細化。行政、公檢法單位（含實行“收支兩條線”管理的單位）的日常公用經(jīng)費預算統(tǒng)一執(zhí)行部門預算的定員定額標準，另外，車輛經(jīng)費定額專項安排：①未實行車改的單位，其小汽車按市定編辦核定的定編數(shù)，在定編內(nèi)按車輛實有數(shù)安排經(jīng)費，每臺車年度經(jīng)費標準35000元，其中市公安部門、市勞教所每臺車年度經(jīng)費標準40000元。②各車改單位的執(zhí)法執(zhí)勤車輛和服務離退休廳級干部的車輛，按市車改辦惠車改辦201*14號文的規(guī)定，每臺車年度經(jīng)費標準35000元；現(xiàn)職廳級領導干部的工作用車，每臺車年度經(jīng)費標準55000元。市四套班子接待貴賓用中巴車，按市車改辦惠車改辦201*7號文的規(guī)定，每臺車年度經(jīng)費標準75000元。核撥事業(yè)單位的日常公用經(jīng)費按調(diào)整后的供給標準執(zhí)行；實行財政基數(shù)包干的單位，基本支出按原包干基數(shù)編報。

（2）項目支出是行政事業(yè)單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外的支出，具體按《惠州市財政局市級單位部門預算試行辦法》（惠財預201*85號）編報。

3、編制政府采購預算。凡使用財政性資金（包括預算內(nèi)和預算外資金）在預算年度內(nèi)采購市級集中采購目錄以內(nèi)（集中采購）或者采購限額標準以上（分散采購）的貨物、服務、工程等

－５－項目，都應編制政府采購預算。

4、編報單位基本情況。反映本部門（含所屬預算單位）人員、房屋、車輛、設備基本情況�；�本情況編報要真實準確。

（二）時間安排。

201*年市級部門預算的編制實行“二上二下”編制程序�！耙簧稀鄙蠄髸r間為201*年10月20日前，各部門務必在此前將本部門預算建議（包括軟件數(shù)據(jù)、人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、項目申報材料、部門基本情況說明和預算報表）報送市財政局主管科室（部門預算編制資料下載網(wǎng)址：資料下載）。

五、201*年市級部門預算編制要求

（一）提高認識，加強領導。部門預算是市直各部門和單位履行職能、開展工作的財力保障，要切實加強組織領導，各單位財務部門和人事及業(yè)務等部門要密切配合，確保編制工作順利進行。

（二）厲行節(jié)約，從嚴控制支出。要按照節(jié)約型社會的要求，牢記“兩個務必”，堅持勤儉節(jié)約，嚴格控制“人、車、會”和樓堂館所等支出，確保重點支出需要。

（三）規(guī)范編制，提高編制質(zhì)量。部門預算編制是技術(shù)性要求非常強的工作，要堅持規(guī)范管理，認真貫徹落實各項制度要求，確保預算編制合法合規(guī)。

（四）嚴格遵守時間，按時完成預算編制工作。部門預算編制工作時間緊、任務重，要抓緊布落實各項預算編制工作，確

－６－保及時報送各項預算編制材料。

附件：1.市財政局部門預算編審業(yè)務科室分工情況

2.201*年市級部門預算表3.市級部門項目申報文件（范本）4.財政支出項目績效目標申報表

二○○九年九月四日

主題詞：預算編制通知

抄送：市人大財經(jīng)工委。

惠州市財政局201*年9月4日印發(fā)（共印220份）

－７－附件1：

市財政局部門預算編審業(yè)務科室分工情況（95）

一、以行政政法科為主負責編審的預算單位（58）市中級法院、市委辦公室、市政府辦公室、市檢察院、市公安局、市公安交警支隊、市人大機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)、市紀委監(jiān)察機關(guān)、市人事局、市法制局、市發(fā)展和改革局、市統(tǒng)計局、市審計局、市財政局、市委組織部、市委老干局、市委政法委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市直屬工委、市委宣傳部、市委政策研究室、市臺灣事務局、市司法局、市外事僑務局、市打私辦、市物價局、市經(jīng)貿(mào)局、市貿(mào)促會、市外經(jīng)貿(mào)局、市口岸局、市信息產(chǎn)業(yè)局、市人防辦、市港務局、市政府接待處、市黨史辦、市講師團、市社科聯(lián)、市工商聯(lián)、民主黨派、市婦聯(lián)、團市委、市僑聯(lián)、市政府駐廣州辦事處、市國土局、市金融辦、市安全監(jiān)管局、市強制戒毒所、市航空鐵路辦公室、市民族宗教事務局、市社調(diào)隊、市能源利用監(jiān)測站、市政府駐北京聯(lián)絡處、市仲裁委員會、市總工會、惠城區(qū)公安分局、惠城區(qū)國土分局及各國土所、市代建項目管理局。

二、以工貿(mào)外經(jīng)發(fā)展科為主負責編審的預算單位（5）市交通局、市國資委、市旅游局、市環(huán)保局、市供銷社。三、以農(nóng)業(yè)科為主負責編審的預算單位（9）

市海洋與漁業(yè)局、市農(nóng)業(yè)局、市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、市海洋與漁業(yè)局大亞灣分局、市林業(yè)局（含林業(yè)公安分局）、市水利局、

－８－市移民辦、市勞教所、市流動漁民辦。

四、以教科文科為主負責編審的預算單位（16）

市人口計生局、市公用事業(yè)局、市文化廣電新聞出版局、市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、市文聯(lián)、市體育局（含體育總會）、市教育局、市科技局、市科協(xié)、市城管執(zhí)法局、市園林局、市愛衛(wèi)辦、市檔案局（含檔案館）、市地震辦、市規(guī)劃建設局、市房管局。

五、以社會保障科為主負責編審的預算單位（7）市衛(wèi)生局、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市勞動保障局、市老齡委、市民政局、市社�；�金局、市殘聯(lián)。

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