XX公司基層營銷主管年度終述職報告模板

XX公司基層營銷主管年度終述職報告模板一、業(yè)績完成情況1、財務目標完成情況目標銷量實際完成完成率同比增長率產(chǎn)品1利潤銷量利潤率產(chǎn)品2利潤銷量利潤率產(chǎn)品3利潤銷量利潤率產(chǎn)品4利潤利潤率銷量合計利潤利潤率2、非財務目標完成情況（1）市場占有率（2）營銷網(wǎng)絡（3）產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)（4）客戶滿意度（5）團隊建設3、工作亮點與暗點說明（1）亮點A、B、C、（1）暗點A、B、C、說明：暗點、亮點只能從以下三個方面中各選一條。1、KPI完成的暗點和亮點（1）收入增長，以及銷量與份額增長（2）利潤增長，以及費用和成本控制2、核心競爭力提升的暗點和亮點（1）產(chǎn)品推廣（2）營銷網(wǎng)絡（3）客戶管理3、管理（1）團隊氣氛（2）變革創(chuàng)新注意：暗點要是通過主觀努力可以改善的，不要強調(diào)客觀原因。二、市場機會分析與競爭對手比較1、市場機會分析（1）行業(yè)市場機會分析地區(qū)行業(yè)情況地區(qū)同比今年容量增長%我司現(xiàn)狀及機會預期3年后容量平均毛利率%我司份額同比明年目標增長%份額機會空間合計市場機會分析：說明：1、對比資料應盡可能來源于一到兩個權(quán)威渠道，便于在同一平臺上進行比較，下同2、同比增長＝（當期值－去年同期值）/去年同期值3、同比增減＝當期值－去年同期值2、競爭對手比較（1）競爭對手份額情況地區(qū)品牌競爭品牌1銷量數(shù)量份額同比增長％份額同比增減％競爭品牌2競爭品牌3自有品牌分析與判斷：（2）直接競爭對手SWOT分析品牌機會1、競爭品牌12、3、……1、競爭品牌22、3、……1、競爭品牌32、3、……1、自有品牌2、3、威脅劣勢優(yōu)勢……分析與判斷：（3）標桿比較的雷達圖分析指標銷售額銷售額增長率％毛利率％品牌知名度指數(shù)售后服務顧客滿意度分析與判斷：說明：行業(yè)最佳或平均直接對手自己實際上述表格在實際的報告中，應轉(zhuǎn)換成雷達圖，以例更加直觀。三、縱向比較分析1、三年總經(jīng)營績效趨勢圖年份N-2年N-1年N年分析與判斷說明：1、N表示年度述職的年份。銷售額利潤利潤率2、應將表格圖轉(zhuǎn)換成折線圖或柱形圖。2、分產(chǎn)品的三年經(jīng)營績效趨勢圖產(chǎn)品產(chǎn)品1年份N-2年N-1年N年N-2年產(chǎn)品2N-1年N年N-2年產(chǎn)品3N-1年N年N-2年產(chǎn)品4N-1年N年N-2年總體情況分析與判斷：四、年度經(jīng)營狀況分析1、季度任務完成情況分析銷售額利潤利潤率市場占有率N-1年N年產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4第一季度第二季度第三季度第四季度分析與判斷：說明：銷售額比率任務完成率銷售額比率任務完成率銷售額比率任務完成率銷售額比率任務完成率1、售額比率=本季度本產(chǎn)品的銷量/全年本產(chǎn)品的銷量2、任務完成率=本季度本產(chǎn)品的實際銷量/本季度本產(chǎn)品的計劃完成銷售2、分產(chǎn)品毛利率業(yè)務或產(chǎn)品產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4本年當期去年全年比去年增減%分析與判斷：3、支出比例或同比增長明顯偏大的費用項目明細表項目費用總額1、銷售費用其中廣告費用運輸費用售后服務費用本年當期占銷售收入比例%去年同期占銷售收入比例%金額同比增長%分析與判斷：說明：不限于表中所列科目，其它費用偏大的項目也要列入5、渠道建設方面（1）暗點：（2）亮點（3）分析與判斷6、市場推廣（1）暗點（2）亮點（3）分析與判斷1、顧客滿意度（1）暗點（2）亮點（3）分析與判斷2、團隊建設（1）暗點（2）亮點（3）分析與判斷五、下一步行動計劃1、明年的目標與策略建議（1）目標建議（2）策略建議2、預計困難、需要的資源、行動計劃要領(lǐng)為了完成全年目標，存在哪些困難，需要總部提供哪些支持，需要相關(guān)部門提供哪些協(xié)作和配合。困難資源需求預計效果行動要領(lǐng)說明：在本述職模板中，如未做特別說明，則：1、金額均以“萬元”為單位，銷量均以“萬臺”為單位；2、同比增長均指比去年同期增長；3、“天數(shù)”和“百分比”數(shù)據(jù)均采用同比增減，即用當期值減去去年同期值。

擴展閱讀：《企業(yè)年度工作報告模板201*》

《企業(yè)年度工作報告》格式文本及編制說明

國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室

二○○六年十月

說明

根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》的規(guī)定，中央企業(yè)每年向監(jiān)事會報送《企業(yè)基礎(chǔ)材料》，綜合反映企業(yè)管理信息和財務信息。自稽察特派員制度以來，《企業(yè)基礎(chǔ)材料》已運行8年時間。8年來，多數(shù)企業(yè)對填報工作非常重視，能夠認真填寫，及時報送，為監(jiān)事會了解掌握企業(yè)情況、制定監(jiān)督檢查方案、開展實地檢查提供了重要依據(jù)。通過填報《企業(yè)基礎(chǔ)材料》，企業(yè)制度建設得到加強，管理進一步規(guī)范。

《關(guān)于加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見》已經(jīng)國務院領(lǐng)導同志同意，監(jiān)事會監(jiān)督檢查方式由事后監(jiān)督調(diào)整為當期監(jiān)督。適應監(jiān)事會當期監(jiān)督的需要，對原《企業(yè)基礎(chǔ)材料》內(nèi)容和報送形式做出以下調(diào)整：一是將原《企業(yè)基礎(chǔ)材料》中反映的管理信息和財務信息分離，各自獨立存在，單獨上報。將原《企業(yè)基礎(chǔ)材料》管理信息調(diào)整為報送監(jiān)事會的《企業(yè)年度工作報告》，報送時間為每年1月31日前。二是將原《企業(yè)基礎(chǔ)材料》財務信息全面納入企業(yè)財務決算和預算，在報送國資委統(tǒng)計評價局的同時報送監(jiān)事會。

《企業(yè)年度工作報告》是全面綜合反映企業(yè)經(jīng)營管理和改革發(fā)展信息的重要載體，是企業(yè)向出資人報送的重要文件，是監(jiān)事會了解掌握企業(yè)情況、有效履行出資人監(jiān)督職責的重要基礎(chǔ)�！镀髽I(yè)年度工作報告》應全面、客觀地反映企

業(yè)經(jīng)營管理和改革發(fā)展等方面的重大事項和主要情況，內(nèi)容應全面、翔實，簡明扼要，條理清晰，既講成績，又講問題�！镀髽I(yè)年度工作報告》所使用的數(shù)據(jù)以報送國資委統(tǒng)計評價局的財務快報數(shù)為準。對監(jiān)事會重點關(guān)注的事項應在《企業(yè)年度工作報告》中重點反映。

一、《企業(yè)年度工作報告》參考格式

××××公司××××年度工作報告

國有企業(yè)監(jiān)事會：（引言部分）一、資產(chǎn)和效益情況

二、經(jīng)營管理和改革發(fā)展主要情況三、重大經(jīng)營風險和財務風險四、違法違紀違規(guī)事項披露五、國資委及監(jiān)事會關(guān)注事項六、領(lǐng)導班子履職情況七、下一年度工作計劃

我們已按照《企業(yè)年度工作報告》編制要求如實報告了本年度主要工作情況，沒有該披露未披露的信息。除相關(guān)財務數(shù)據(jù)以企業(yè)財務快報數(shù)為準外，報告其他內(nèi)容均真實、客觀，沒有任何不實、隱瞞。附件：

1、歷史沿革2、經(jīng)營范圍

3、企業(yè)章程

4、企業(yè)負責人簡況表5、員工情況6、資本結(jié)構(gòu)7、組織結(jié)構(gòu)圖

8、母、子公司及所屬單位清單9、經(jīng)濟實體清單10、重大訴訟情況

11、享受的特殊（優(yōu)惠）政策說明

12、監(jiān)事會要求提供的其他信息資料，以及受篇幅限制不便在正文詳細說明的可補充列示附件。

法定代表人（簽名）××××公司（蓋章）××××年1月31日

二、正文內(nèi)容及要求

（一）資產(chǎn)和效益情況

1、反映企業(yè)資產(chǎn)、負債、權(quán)益構(gòu)成，增減變動情況及原因。

2、反映本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況，包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷量、業(yè)務量、市場占有率及增減變動情況。

3、分析主營業(yè)務收入、成本費用、利潤總額構(gòu)成，增減變動情況及影響因素，所屬企業(yè)虧損面及虧損情況。

（二）經(jīng)營管理和改革發(fā)展主要情況

反映企業(yè)本年度經(jīng)營管理和改革發(fā)展重大事項和主要情況，內(nèi)控制度建設及執(zhí)行情況，存在的問題及不足，采取的措施和成效。該部分內(nèi)容主要圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃及執(zhí)行、投融資、重組改制、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、結(jié)構(gòu)調(diào)整、三項制度改革、主輔分離、分離企業(yè)辦社會職能、市場開發(fā)、購銷管理、財務管理、成本費用控制、業(yè)績考核、薪酬分配、科技創(chuàng)新、安全生產(chǎn)與環(huán)保、內(nèi)部審計、信息化建設、企業(yè)法律事務管理、企業(yè)黨建及文化建設等方面闡述。

（三）重大經(jīng)營風險和財務風險

披露影響企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力的重大經(jīng)營風險和財務風險。本部分內(nèi)容主要反映國家宏觀調(diào)控和企業(yè)外部環(huán)境的重大變化；主要產(chǎn)品的價格及供需的重大變化；能源、原材料等物資供應的穩(wěn)定性和價格的重大變化；匯率變化對企業(yè)的重大影響；競爭對手及其產(chǎn)品對本企業(yè)的影響；委托理財、

股票投資、基金投資、房地產(chǎn)投資、期貨及衍生品交易等高風險業(yè)務情況；經(jīng)營現(xiàn)金流量及債務保障狀況等。

（四）違法違紀違規(guī)事項披露

反映企業(yè)及個人本年度發(fā)生的違法違紀違規(guī)事項。包括違法違紀違規(guī)事項的發(fā)生時間、涉及人員、事件性質(zhì)和內(nèi)容、涉及金額。已處理完畢的應反映處理結(jié)果，尚未處理完畢的應說明進展情況。

（五）國資委及監(jiān)事會關(guān)注事項

1、反映企業(yè)執(zhí)行國資委相關(guān)規(guī)定情況，如非主業(yè)投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、負責人職務消費及薪酬、股權(quán)激勵、年金制度、住房制度改革等。

2、反映國資委及監(jiān)事會提示和要求企業(yè)整改事項的落實情況。

（六）領(lǐng)導班子履職情況

1、反映企業(yè)決策層、執(zhí)行層、黨委（黨組）總體履職情況，包括重大決策制度及程序的執(zhí)行情況，取得的經(jīng)營業(yè)績和管理成績及需改進的問題。

2、該部分內(nèi)容僅由集團公司本部填寫。

（七）下一年度工作計劃

該部分內(nèi)容包括下一年度的工作思路、工作重點、經(jīng)營目標；針對經(jīng)營管理和改革發(fā)展中的薄弱環(huán)節(jié)，擬采取的相關(guān)措施。

三、附件內(nèi)容及要求

附件一：歷史沿革

填寫說明

1、“歷史沿革”填寫企業(yè)成立的時間、背景、現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模及生產(chǎn)經(jīng)營能力。

2、簡述企業(yè)的發(fā)展過程,重點說明改組、改制中企業(yè)變化情況。

3、簡述企業(yè)曾獲得的省部級及以上單位授予的榮譽和獎勵。

附件二：經(jīng)營范圍

1、提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件。2、如果企業(yè)有超經(jīng)營范圍開展的業(yè)務，應單獨作出說明。

填寫說明

附件三：企業(yè)章程

填寫說明

1、填寫企業(yè)現(xiàn)行章程內(nèi)容。

2、如近期企業(yè)章程有修改，應標注或單獨說明修改前后的條款及內(nèi)容。

附件四：企業(yè)負責人簡況表（1）董事會成員

職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院�！�…

（2）監(jiān)事會成員

職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校……

（3）黨委（黨組）成員

職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院�！�…

（4）經(jīng)理層成員

職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校……

（5）其他

職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校職務工作簡歷：姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院�！�…

填寫說明

1、“董事會成員”：填寫董事會所有組成人員，包括董事長、外部董事（或獨立董事）等。

2、“監(jiān)事會成員”：填寫企業(yè)內(nèi)部監(jiān)事會情況，非指國資委代表國務院派出的企業(yè)監(jiān)事會。其成員情況應一一填寫。

3、“經(jīng)理層成員”：填寫經(jīng)理班子所有組成人員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和總會計師。

4、“其他”：填寫不屬于企業(yè)監(jiān)事會、董事會、經(jīng)理層成員的其他成員的情況，如總經(jīng)濟師、總工程師和總經(jīng)理助理等。

5、一人兼任數(shù)職的，應分別填寫，但“工作簡歷”不必重復填寫。

6、紀委書記、工會主席不填寫上述內(nèi)容。

7、“工作簡歷”：分時間段填寫參加工作后的主要工作單位、主要職位和職責的變化。經(jīng)理層成員應在現(xiàn)任職中說明其分管的主要工作。如子公司為中外合資、合作、合營企業(yè)或境外上市公司，外方董事工作簡歷難以掌握的，可不填寫。

附件五：員工情況

人數(shù)類別本部全公司年末從業(yè)人數(shù)年末職工人數(shù)其中:在崗職工年末離休人數(shù)人數(shù)學歷本部研究生本科生專科生中專生及以下全公司人數(shù)年末退休人數(shù)年齡合計構(gòu)成人數(shù)本部管理人員研究開發(fā)人員銷售人員專職審計人員專職紀檢監(jiān)察人員其他合計本部全公司55歲以上50-54歲40-49歲30-39歲29歲以下合計全公司

填寫說明

1、“學歷”、“年齡”、“構(gòu)成”：填寫年末在崗職工的相關(guān)情況，“合計”欄數(shù)字等于“類別”欄項下“其中：在崗職工”的數(shù)字。

2、“類別”欄數(shù)據(jù)與報送國資委財務決算的數(shù)據(jù)核對一致。

3、4、

：填寫本部和所屬子公司匯總數(shù)。

：應分類清晰，做到不重不漏。18

“全公司”“構(gòu)成”附件六：資本結(jié)構(gòu)

金額單位：萬元

截至本年末，本企業(yè)資本構(gòu)成如下：持有人合計比例（%）金額持有人情況：持有人注冊地注冊資本性質(zhì)主營業(yè)務

填寫說明

1、“資本”：填寫企業(yè)的實收資本。

2、“持有人”：集團公司為國有獨資公司的，“持有人”填寫“國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會”；集團公司為多元投資主體的，“持有人”應一一填寫，國家出資部分填寫“國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會”，其他出資部分據(jù)實填寫。

子公司為國有獨資公司的，“持有人”填寫“集團公司（母公司）”名稱；子公司為多元投資主體的，“持有人”應一一填寫。上市公司法人股股東應一一填寫，公眾股股東可合并填寫。

3、“性質(zhì)”：持有人為自然人的，填寫“個人”；持有人為企業(yè)的，按照“國有獨資”、“國有控股、”“外資”、“民營”等填寫。

4、“主營業(yè)務”：持有人為自然人的可不填寫。

附件七：組織結(jié)構(gòu)圖

公司名稱母公司內(nèi)設部門名稱全資子公司控股子公司分公司事業(yè)單位公司公司公司公司公司公司公司公司公司企業(yè)組織結(jié)構(gòu)說明：本公司共分（）級，除母公司外，共有二級子公司（）家，三級子公司（）家，四級子公司（）家，五級子公司（）家……；有分公司（）家；事業(yè)單位（）家。

填寫說明

1、本圖為示意圖，企業(yè)應根據(jù)各自具體情況，繪制能夠切實反映企業(yè)管理體制、決策程序或股權(quán)關(guān)系的組織結(jié)構(gòu)圖。

2、本圖由集團公司本部分級次填寫所屬各級子公司、分公司和事業(yè)單位。

3、如所屬子公司等家數(shù)過多，可在圖中列示全資、控股子公司、分公司、事業(yè)單位的家數(shù)，并在圖后附注分類列示各公司名稱。

附件八：母、子公司及所屬單位清單

金額單位：萬元類別本部類型子公司分公司事業(yè)單位子公司分公司序號持股比例公司（單位）名稱（％）小計小計合計資產(chǎn)所有者權(quán)益主營業(yè)務收入利潤總額凈利潤從業(yè)人員（萬人）所在地法定代表人姓名是否納入合并范圍境內(nèi)境外

填寫說明

1、集團公司填寫本部、二級子公司、分公司和事業(yè)單位，二級子公司填寫本部、所屬三級子公司、分公司和事業(yè)單位，金融類子公司填寫本部、所屬子公司、分公司和事業(yè)單位。

2、“所在地”：填寫其所在城市。

3、“是否納入合并范圍”：填寫“是”或“否”。4、部分指標，如“持股比例”、“所有者權(quán)益”、“法定代表人姓名”等，不適應于分公司，可不填寫。

附件九：經(jīng)濟實體清單

金額單位：萬元

序號實體名稱資產(chǎn)總額所有者權(quán)益主營業(yè)務收入凈利潤從業(yè)人數(shù)（萬人）填寫說明

1、填寫企業(yè)創(chuàng)辦的“三產(chǎn)”等多種經(jīng)營公司。如酒店、財務咨詢公司、工程監(jiān)理公司、科技開發(fā)公司、商業(yè)公司、服務公司、代理公司等。

2、在界定“經(jīng)濟實體”范圍時應把握：企業(yè)對該類“經(jīng)濟實體”有實質(zhì)控制權(quán)，但未將其列入子公司范圍�！敖�(jīng)濟實體”與企業(yè)雖沒有明確的產(chǎn)權(quán)關(guān)系但又相互關(guān)聯(lián)，如主要業(yè)務和收入源于本企業(yè)，依賴本企業(yè)生存。

3、除上述單位外，還包括各種掛靠單位。

4、集團公司填寫集團本部所屬經(jīng)濟實體，子公司填寫其本部所屬經(jīng)濟實體的情況。

附件十：重大訴訟情況

填寫說明

1、重大訴訟是指涉案金額較大，或者金額不大但嚴重影響企業(yè)聲譽或生存發(fā)展的訴訟。

2、包括本年度發(fā)生的企業(yè)作為起訴方和被訴方的重大訴訟。

3、簡要反映企業(yè)重大訴訟的原由、標的以及對企業(yè)產(chǎn)生的影響等情況。

4、集團公司匯總反映集團本部和所屬各級子公司、分公司和事業(yè)單位的重大訴訟情況，子公司反映其本部發(fā)生的重大訴訟情況。

附件十一：享受的特殊（優(yōu)惠）政策說明

填寫說明

1、“享受的特殊（優(yōu)惠）政策”：填寫僅適用于本企業(yè)的政策，包括計劃、財政、稅收、貸款政策等。

2、用文字簡要敘述特殊（優(yōu)惠）政策的內(nèi)容、適用期間及對本企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的影響等。

四、其它要求

1、各企業(yè)應按照《保密法》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身特點，確定《企業(yè)年度工作報告》密級。

2、《企業(yè)年度工作報告》應采用A4紙打印裝訂，封面格式見附件1。

3、《企業(yè)年度工作報告》標題采用二號宋體，正文一級標題采用三號黑體，二級標題采用三號楷體，正文采用三號仿宋體。附件可根據(jù)內(nèi)容適當調(diào)整字號，并保持相對統(tǒng)一。

4、紙質(zhì)材料報送1套；計算機光盤由集團公司統(tǒng)一制作，報送2張。

5、《企業(yè)年度工作報告》由集團公司于200×年1月31日前集中一次報送至派駐本企業(yè)監(jiān)事會，以正式文件連同《企業(yè)年度工作報告》清單一并報送。報送文件應注明集團公司二級子公司數(shù)量、金融類子公司數(shù)量、實際報送數(shù)量，如存在應報未報情況需說明原因，并加蓋單位公章。清單格式見附件2。

附件1：封面格式

密級（企業(yè)自定）

××××公司（企業(yè)名稱）

××××公司（具體填報單位名稱）

××××年度工作報告

201*年×月

附件2：清單格式

××××公司××××年度工作報告清單序號企業(yè)名稱備注填報工作負責人：聯(lián)系電話：

報送人：年月日聯(lián)系電話：

接收人：年月日聯(lián)系電話：

友情提示：本文中關(guān)于《XX公司基層營銷主管年度終述職報告模板》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，XX公司基層營銷主管年度終述職報告模板：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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