成本合約部201*年工作計劃保障措施

成本合約部201*年工作計劃保障措施

201*年本部門工作主要是進度款支付審核工作和**三個項目甲分包、甲供材的招標工作。為了保障年度工作計劃的順利完成，需要采取以下幾個方面的措施：1.公司定員定崗的標準盡快配齊人員，新招聘人員應素質較高，充分發(fā)揮以點帶面的作用。

2.每周組織一次業(yè)務知識學習，由本部門人員輪流講課，互相學習，盡快促進員工素質提高。

3.盡早完善公司的制度流程，嚴格按公司制度流程工作。

4.與項目部、總工辦等部門及招標委員會成員加強溝通，提高招標效率。5.增加網(wǎng)上工程材料、設備詢價功能，提高材料、設備詢價效率（簽訂網(wǎng)上詢價合同）。

6.本人可以通過上網(wǎng)或與同事溝通招標工作的業(yè)務知識學習，盡快適應公司迅速發(fā)展的需要。

7.通過公司企業(yè)文化宣講、職業(yè)素質培養(yǎng)、員工待遇提高來加強員工凝聚力、向心力。提高敬業(yè)愛崗、積極主動、認真負責的工作態(tài)度。

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廊坊分公成本合約部201*年工作總結及

201*年工作計劃

匯報文件要求：

1.201*年工作總結中：簡要匯報201*年經(jīng)營成果，重點匯報201*年工作差異原因及規(guī)律總結；

2.201*年工作計劃中重點匯報目標保障策略；

3.匯報文件內容盡量量化說明；表現(xiàn)形式盡量用圖表表示，切忌長篇大論。

4.匯報文件提交時間201*年12月17日下班前。

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一、201*年工作成果概要分析（一）主要工作完成情況1.預結算工作

（1）完成預算編制32項，合計建筑面積22.38萬（2）完成預算審核172項。建筑面積：176萬。審核偏差：±7%。

（3）完成結算編制216項，結算造價：5.297億元

（4）完成結算定案205項，審減偏差，結算造價：3.637億元；（5）預算核對組織及協(xié)調管理：完成北橫街、大廠展示區(qū)、潤園一二期、固安1.3期7-10#樓、北關新村13#樓，共計建筑面積31.3萬平方米；

（6）完成預結算咨詢招標13項，合計建筑面積266萬2.成本管理工作

（1）立項成本測算溝通申報：

完成立項成本測算18項，合計建筑面積453.44萬，其中取得成本確認函8項（即成功標尺之成本文件），合計建筑面積241.9萬。（2）動態(tài)月報審核及申報。

（3）成本優(yōu)化：固安英國宮北區(qū)、大廠英國宮一期、大廠售樓

處精裝、幸福城潤園。經(jīng)計算，大廠英國宮一期優(yōu)化后節(jié)省586萬元、大廠售樓處精裝優(yōu)化后節(jié)省120萬元。（4）動態(tài)成本核算及分析：幸福城潤園、固安英國宮北區(qū)。

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（5）立項成本調整分析：蘭亭、鉑宮。（6）變更洽商審算約450項。

（7）索賠審核分析3項：大廠展示區(qū)停工復工索賠、大廠展示

區(qū)人工費索賠（江蘇天宇）、大廠英國宮項目索賠（中國新興）。

（8）新老項目成本數(shù)據(jù)整理分析17項。（9）材料詢價及審核。3.合約管理工作

（1）完成合約規(guī)劃3項

（2）完成合約審核64項，其中總承包合同8項，分包合同15項，甲供材料設備合同8項，研發(fā)類合同12項，造價咨詢合同21項，招標文件4項。

（二）部門管理及流程制度建設工作1、組織建設

面試約45人、入職4人、離職4人，目前在編16人，其中總監(jiān)1人，部門副經(jīng)理（高級經(jīng)理）1人，專業(yè)經(jīng)理5人，高級經(jīng)理級1人，主管1人，專員7人，（注：馬靜柳已經(jīng)在廊坊片區(qū)工作，編制關系仍在事業(yè)部，實際在編15人）2、3、4、

組織架構及崗位職責管理地圖流程制度

工程停工復工管理辦法

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工程洽商變更管理制度造價咨詢工作管理制度成本管理制度

合同簽訂流程（分為工程類及材料設備類）現(xiàn)場材料認價流程商務洽談定價定標流程結算定案流程

景觀示范區(qū)體驗區(qū)成本控制流程5、

管理方案

編制完成《成本管理方案初稿》、《成本垂直管控方案》（三）目標完成情況

從預結算及咨詢招標面積及金額數(shù)據(jù)來看，今年完成的工作量很大。但從造價部到成本合約部的部門職能轉換、合約職責的確定沒有達到預期目標。

（四）總結：存在問題分析及其對策

1、職能建設：審算型成本管理現(xiàn)狀，合約職能缺失，管控能力不高。

●用好咨詢公司，咨詢管量、費，我方管價、管合約，管風險，管成本審核圖紙優(yōu)化；

●審算型向控制型型轉變，成本控制前置，提高控制水平；●充分利用合約招投標手段控制造價，尤其控制好合約風險；

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●加強與研發(fā)溝通，提前介入方案評審、施工圖設計成本溝通。

2、合約風險：事業(yè)部總體合約監(jiān)管、風險控制缺失。按時調整結算、定額計價、費率合同條件下，材料認價、子項認價、甲供甲分包拆分較多，合約風險基本全由甲方買單�！窠�立合約風險分擔機制；●加強合約規(guī)劃；

●提高全員風險管控意識，提高運用合約管理成本的能力；●強化合同履約評價機制，與招采部門一起對承包商實行動態(tài)準入評級分級管理

3、標準成本數(shù)據(jù)庫建設：老項目成本數(shù)據(jù)庫分析整理不系統(tǒng)，且老項目與新產(chǎn)品缺乏可比性，新項目預算數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析不夠，不能為新產(chǎn)品成本測算提供強有力標準成本數(shù)據(jù)支撐。

●系統(tǒng)整理老項目結算數(shù)據(jù)，專人分析新項目預算指標數(shù)據(jù)，加強成本數(shù)據(jù)信息庫建設與維護；

●強化信息化管理手段，提高成本分析能力；

●加強與研發(fā)溝通，參與方案評審，從源頭上提高成本可控度。

4、資源優(yōu)化整合：存在造價咨詢資源相對集中、材料詢價渠道有限、價格信息不共享、材料及子項認價信息不共享等情況。

●轉變咨詢管理方式，擴大渠道選擇；

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●建立材料書面詢價機制，由控制量向控制價轉變；●建議增加事業(yè)部層面材料及子項認價審核環(huán)節(jié)，至是涉及金額較大的子項和材料，達到認價信息相對一致，提高動態(tài)成本控制水平。

5、成本合約整體管控：事業(yè)部與片區(qū)管理機制尚未健全統(tǒng)一，各片區(qū)之間也為完全統(tǒng)一（固安片區(qū)成本向工程總監(jiān)負責，其他兩片區(qū)向片區(qū)總負責。各片區(qū)合約發(fā)起流程、審核流程不盡一致。事業(yè)部成本部門合約審核、付款審核機制缺失等）。

●完善成本系統(tǒng)組織架構、管理地圖、工作流程、權責體系、崗位職責，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準以運營部正式發(fā)布；

●賦予成本合約部在執(zhí)行目標成本上有一票否決權，對施工過程中發(fā)生的變更及甲分包、甲供材料設備對應的目標成本必須控制在限價內，至少四級科目項應該控制在限價內。二、本部門201*年工作目標、策略及工作計劃（一）201*年工作任務及目標

1、整體工作任務及目標：建立控制性組織架構，按成本垂直管控模式建設片區(qū)成本團隊，基本確立事業(yè)部以構建合約體系、建立合約風險機制、詢價審價機制、集采成本控制、動態(tài)成本監(jiān)管控機制、結算審核定案機制為核心的成本管理體系；確立片區(qū)以預算審核編制、過程洽商審核、材料認價、付款審核、立項成本測算主體、銷售面積計算、片區(qū)招標配合為核心的成本管理體

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系。

2、完成250萬平方米咨詢招標及預算編制審核、80萬平方米結算審核及定案、完成250萬平方米、13-15個項目的立項（成本測算）。

3、支持集中采購、配合研發(fā)、服務工程、服務片區(qū)，為事業(yè)部領導提供成本決策依據(jù)。

4、采用參與方案評審、合約招投標手段（通過報價減少認價）、過程變更認價審核監(jiān)控、結算核定等手段力爭結算造價降低3%-5%。（二）201*年目標保障策略（重點描述）

1、健全組織，理順權責及工作界面，弱化審算，強化前期控制，建立控制型組織。

2、優(yōu)化資源整合，用好咨詢公司，加強材料詢價，強化成本數(shù)據(jù)庫信息建設與維護。

3、強化兩個成本管控手段---設計、合約，建立研發(fā)-設計-成本溝通機制，構建合約風險分擔機制。

4、構建標準合約文本體系，建立合約風險分擔機制和合約評價機制，提高合約風險管控水平。

三、201*年工作計劃（一季度詳細列示，詳見附件）

廊坊分公司成本合約部

201*年12月16日

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