年 度 杭 州 市 下 級(jí) 財(cái) 政 票 據(jù) 年 檢 情 況 表

附件一：

201*年度杭州市財(cái)政票據(jù)年檢情況表

內(nèi)容單位代碼電話(huà)號(hào)碼財(cái)政票據(jù)管理部門(mén)年檢意見(jiàn)填報(bào)單位：（蓋章）填報(bào)日期：年月日單位地址項(xiàng)目自查情況（一）是否建立健全財(cái)政票據(jù)管理制度1、是否按規(guī)定領(lǐng)取《購(gòu)領(lǐng)證》；購(gòu)領(lǐng)票據(jù)單位撤銷(xiāo)、分立、合并、轉(zhuǎn)制以及改變隸屬關(guān)系，或者非稅收入項(xiàng)目取消、歸并、變更和調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后，是否及時(shí)辦理《購(gòu)領(lǐng)證》相關(guān)內(nèi)容的變更或注銷(xiāo)手續(xù)。2、是否建立健全財(cái)政票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和保管等制度并確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。3、是否按規(guī)定及時(shí)結(jié)報(bào)核銷(xiāo)票據(jù)；沒(méi)有違規(guī)發(fā)放、銷(xiāo)毀票據(jù)的行為。（二）是否按規(guī)定保管票據(jù)和《購(gòu)領(lǐng)證》1、是否按規(guī)定保管票據(jù)。是否因保管不善造成財(cái)政票據(jù)或《購(gòu)領(lǐng)證》毀損、滅失；發(fā)現(xiàn)票據(jù)毀損、滅失，是否及時(shí)查明原因，登報(bào)申明作廢并向財(cái)政票據(jù)管理部門(mén)報(bào)告。2、已使用的票據(jù)存根或因政策變更等原因作廢的票據(jù)，是否按規(guī)定妥善保管，保存期滿(mǎn)是否按規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。3、對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的作廢票據(jù)，是否加蓋戳記并完整保存各聯(lián)次；作廢空白票據(jù)收據(jù)聯(lián)上的監(jiān)制章字樣是否剪去。1、是否按規(guī)定使用省財(cái)政廳統(tǒng)一印（監(jiān)）制的票據(jù)；有無(wú)擅自轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、代開(kāi)票據(jù)的行為；有無(wú)私自印制、偽造、買(mǎi)賣(mài)票據(jù)或使用非法票據(jù)的行為。2、是否按票據(jù)規(guī)定用途填開(kāi)；有無(wú)相互混用或串用票據(jù)。（三）是否按規(guī)定使用票據(jù)3、是否按規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取款項(xiàng)，有無(wú)利用財(cái)政票據(jù)實(shí)施亂收費(fèi)亂罰款（物）的行為。4、是否按規(guī)定填開(kāi)票據(jù)，填開(kāi)票據(jù)內(nèi)容是否完整、真實(shí)、規(guī)范，印章是否齊全，有無(wú)涂改、挖損、撕毀等現(xiàn)象。（四）是否實(shí)施電腦開(kāi)票（五）政府非稅收入款項(xiàng)是否上繳財(cái)政是否已安裝財(cái)政開(kāi)票軟件，所有財(cái)政票據(jù)是否已實(shí)施電腦開(kāi)票。收取的非稅收入款項(xiàng)是否按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政。單位負(fù)責(zé)人：?jiǎn)挝黄惫苋耍贺?cái)政票據(jù)管理部門(mén)審核人：附件二：

201*年度杭州市財(cái)政票據(jù)核銷(xiāo)申領(lǐng)表

單位代碼：?jiǎn)挝幻�稱(chēng)（章）：?jiǎn)挝唬罕�、份票�?jù)票據(jù)名稱(chēng)編碼100102302305是否電腦開(kāi)票上年結(jié)存本年購(gòu)領(lǐng)本年使用份數(shù)起訖號(hào)碼--------------其中作廢份數(shù)號(hào)碼本年結(jié)存201*年申領(lǐng)數(shù)財(cái)政核準(zhǔn)用量情況說(shuō)明：年月日財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)：經(jīng)辦人：年月日填報(bào)人：?jiǎn)挝回?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：填報(bào)日期：年月日

說(shuō)明：1.本表一式兩份，財(cái)政部門(mén)審核后一份退回單位，一份留存；如票據(jù)的使用、作廢號(hào)碼本表填不下，可另附表；

2.本表除“財(cái)政核準(zhǔn)用量、財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)”欄由財(cái)政部門(mén)填寫(xiě)外，其他內(nèi)容由購(gòu)領(lǐng)票據(jù)單位填寫(xiě)；

3.本表平衡關(guān)系：上年結(jié)存數(shù)量+本年購(gòu)領(lǐng)數(shù)量＝本年使用數(shù)量+本年結(jié)存數(shù)量；表中本年指201*年1月1日11月30日；4.本次年檢需填報(bào)各類(lèi)財(cái)政票據(jù)電腦開(kāi)票實(shí)施情況。

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附件一：

年度杭州市財(cái)政票據(jù)年檢情況表

內(nèi)容單位代碼電話(huà)號(hào)碼財(cái)政票據(jù)管理部門(mén)年檢意見(jiàn)填報(bào)單位：（蓋章）填報(bào)日期：年月日單位地址項(xiàng)目自查情況（一）是否建立健全財(cái)政票據(jù)管理制度1、是否按規(guī)定領(lǐng)取《購(gòu)領(lǐng)證》；購(gòu)領(lǐng)票據(jù)單位撤銷(xiāo)、分立、合并、轉(zhuǎn)制以及改變隸屬關(guān)系，或者非稅收入項(xiàng)目取消、歸并、變更和調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后，是否及時(shí)辦理《購(gòu)領(lǐng)證》相關(guān)內(nèi)容的變更或注銷(xiāo)手續(xù)。2、是否建立健全財(cái)政票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和保管等制度并確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。3、是否按規(guī)定及時(shí)結(jié)報(bào)核銷(xiāo)票據(jù)；沒(méi)有違規(guī)發(fā)放、銷(xiāo)毀票據(jù)的行為。（二）是否按規(guī)定保管票據(jù)和《購(gòu)領(lǐng)證》1、是否按規(guī)定保管票據(jù)。是否因保管不善造成財(cái)政票據(jù)或《購(gòu)領(lǐng)證》毀損、滅失；發(fā)現(xiàn)票據(jù)毀損、滅失，是否及時(shí)查明原因，登報(bào)申明作廢并向財(cái)政票據(jù)管理部門(mén)報(bào)告。2、已使用的票據(jù)存根或因政策變更等原因作廢的票據(jù)，是否按規(guī)定妥善保管，保存期滿(mǎn)是否按規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。3、對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的作廢票據(jù)，是否加蓋戳記并完整保存各聯(lián)次；作廢空白票據(jù)收據(jù)聯(lián)上的監(jiān)制章字樣是否剪去。1、是否按規(guī)定使用省財(cái)政廳統(tǒng)一�。ūO(jiān)）制的票據(jù)；有無(wú)擅自轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、代開(kāi)票據(jù)的行為；有無(wú)私自印制、偽造、買(mǎi)賣(mài)票據(jù)或使用非法票據(jù)的行為。2、是否按票據(jù)規(guī)定用途填開(kāi)；有無(wú)相互混用或串用票據(jù)。（三）是否按規(guī)定使用票據(jù)3、是否按規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取款項(xiàng)，有無(wú)利用財(cái)政票據(jù)實(shí)施亂收費(fèi)亂罰款（物）的行為。4、是否按規(guī)定填開(kāi)票據(jù)，填開(kāi)票據(jù)內(nèi)容是否完整、真實(shí)、規(guī)范，印章是否齊全，有無(wú)涂改、挖損、撕毀等現(xiàn)象。（四）收取的非稅收入款項(xiàng)是否按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政收取的非稅收入款項(xiàng)是否按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政。單位負(fù)責(zé)人：?jiǎn)挝黄惫苋耍贺?cái)政票據(jù)管理部門(mén)審核人：附件二：

年度杭州市財(cái)政票據(jù)清查表

單位代碼：?jiǎn)挝幻�稱(chēng)（章）：?jiǎn)挝唬悍�、元票�?jù)編碼收入代碼合計(jì)字軌票據(jù)名稱(chēng)收入項(xiàng)目名稱(chēng)上年結(jié)存本年收入收入名稱(chēng)本年購(gòu)領(lǐng)本年使用填開(kāi)起訖號(hào)碼----------------附：?jiǎn)挝黄渌�收入�?nèi)容調(diào)查表收入性質(zhì)所使用的票據(jù)其中作廢份數(shù)號(hào)碼本年結(jié)存財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)：經(jīng)辦人：年月日填報(bào)人：?jiǎn)挝回?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：填報(bào)日期：年月日

說(shuō)明：1.本表一式兩份，財(cái)政部門(mén)審核后一份退回單位，一份留存；如票據(jù)的使用、作廢號(hào)碼本表填不下，可另附表；

2.本表除“財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)”項(xiàng)目由負(fù)責(zé)年檢的財(cái)政票據(jù)管理部門(mén)填寫(xiě)外，其他項(xiàng)目由購(gòu)領(lǐng)票據(jù)單位填寫(xiě)；3.本表平衡關(guān)系：上年結(jié)存數(shù)量+本年購(gòu)領(lǐng)數(shù)量＝本年使用數(shù)量+本年結(jié)存數(shù)量；4.單位其它收入內(nèi)容調(diào)查表請(qǐng)各單位如實(shí)填寫(xiě)本單位其他的所有收入。

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