醫(yī)院廉政風險防控方案

醫(yī)院“查風險、建防控、

促勤廉”廉政風險防控機制建設活動方案

各科室、各職能部門：

為認真貫徹落實上級有關工作精神，根據(jù)金東區(qū)衛(wèi)生局《關于印發(fā)金東區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展“查風險、建防控、促勤廉”廉政風險防控機制建設活動方案的通知》要求，結合醫(yī)院實際，現(xiàn)就我院開展以“查風險、建防控、促勤廉”為活動載體的廉政風險防控機制建設活動制定如下工作方案。一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持突出重點、有序推進、全面覆蓋、注重實效的原則，圍繞權力運行和監(jiān)督制約，以全面開展廉政風險排查為基礎，以加強制度建設為重點，以規(guī)范權力運行為核心，通過查找廉政風險點、建立風險防控機制，最大限度地降低廉政風險，加快懲防體系建設和黨風廉政建設。二、工作目標

結合“三好一滿意”和醫(yī)藥回扣專項治理年活動，全面排查崗位職責、業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能引發(fā)廉政風險的問題；通過評估風險等級、梳理權力清單、規(guī)范權力運行、加強風險預警、強化考核追究等手段，實現(xiàn)風險防控全方位、長效機制全到位。三、主要內(nèi)容和方法步驟

“查風險、建防控、促勤廉”廉政風險防控機制建設活動從201*年11月起在全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展，到12月底基本完成，并轉(zhuǎn)入鞏固提高、長效運行階段。具體分三個步驟：（一）動員部署階段（201*年11月上旬）

1、建立組織機構。建立廉政風險防控機制領導小組，任組長，為成員。領導小組下設辦公室，任辦公室主任，負責廉政風險防控機制建設的計劃、組織、協(xié)調(diào)、實施和監(jiān)督工作，推進工

作開展。

2、完善制度建設。建立和完善民主議事機制，重大事項集體研究表決機制等相關機制和管理制度，積極從源頭上預防違法違紀問題的發(fā)生。一方面，要對每個崗位的業(yè)務工作制訂相關工作規(guī)范，明確工作流程，確保權力正確運行；另一方面，要建立相應的監(jiān)督機制，加強日常檢查督促，嚴格獎懲考核，確保各項管理制度落到實處。3.加強學習宣傳。結合工作實際，對廉政風險防控機制進行科學謀劃，組織學習廉政準則等相關文件，搞好思想動員，明確任務要求，營造良好氛圍。

（二）廉政風險查找階段（201*年11月中旬至12月中旬）

1、明確查找重點。要圍繞崗位職責特點和權力運行過程、日常管理和檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，全面排查廉政風險。廉政風險重點查找對象包括：班子成員、各科室負責人、財務負責人、藥品器械采購負責人等。

2、細化查找內(nèi)容。廉政風險查找要抓住個人、科室、單位三個層面。個人崗位廉政風險層面要對照個人崗位職權，在履行崗位職責、執(zhí)行制度、行使行政自由裁量權和內(nèi)部管理權等方面存在的廉政風險；結合以往履職及制度執(zhí)行的實際情況。科室廉政風險層面要根據(jù)科室的工作職責，圍繞科室管理，認真查找科室工作的廉政風險點，深入分析并查找出存在的或潛在的廉政風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式。單位廉政風險層面要查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風險。3、評定風險等級。查找出的廉政風險要按照發(fā)生的幾率大小或可能造成的危害程度進行辨識、歸類和等級評定。廉政風險一般分為三個等級。一級風險為發(fā)生幾率高或者一旦發(fā)生可能造成嚴重損失后果，有可能觸犯國家法律，構成犯罪的風險；二級風險為發(fā)生幾率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較大后果，有可能違反相關法規(guī)，受到黨紀政紀處分的風險；三級風險為發(fā)生幾率較小，或者一旦發(fā)生可能造成不良社會影響的風險。

（三）整改提高階段（12月中旬至12月底）

各醫(yī)療衛(wèi)生單位要通過經(jīng)常性自查和群眾評議等方式，查找存在的問題，及時進行整改，不斷完善廉政風險防控機制建設，提高防范效果。開展廉政風險防控機制建設考評情況列入年度黨風廉政建設責任制考核內(nèi)容。各醫(yī)療衛(wèi)生單位要對開展廉政風險防控機制建設活動情況進行認真總結，并于12月15日前將情況總結以紙質(zhì)和電子格式兩種方式報廉政風險防控機制建設領導小組辦公室。四、工作要求

（一）加強組織領導。按照黨風廉政建設責任制的要求，形成領導帶頭、全員參與、制度保證的工作機制，主要領導要帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防控措施，做到真抓實干、開拓創(chuàng)新，確保風險防控的每一個環(huán)節(jié)、每一個步驟、每一項措施得到扎實推進、全面落實。

（二）注重信息報送。及時了解和掌握工作進展情況，及時報送相關材料。《推進廉政風險防控機制建設工作報表》每月13日和28日各報送一次，《個人崗位廉政風險防控登記表》每月28日報送一次，《單位（科室）廉政風險防控登記表》每月28日報送一次。同時，每個階段工作完成后，要及時總結，將情況報送區(qū)衛(wèi)生局廉政風險防控機制建設領導小組辦公室。

附件：1、個人崗位廉政風險防控登記表

2、單位（科室）廉政風險防控登記表3、推進廉政風險防控機制建設工作報表

擴展閱讀：醫(yī)院加強廉政風險防控機制建設工作實施方案

××醫(yī)院加強廉政風險防控機制

建設工作實施方案

根據(jù)局黨委《關于印發(fā)〈加強廉政風險防控機制建設工作實施方案〉的通知》（黨發(fā)[201*]27號）要求，為強化對權力運行的監(jiān)督制約，提高我院干部員工特別是領導干部的廉政風險防范意識和能力，推進從源頭上預防腐敗工作，特制定本工作方案。

一、指導思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，牢固樹立以人為本、執(zhí)政為民理念，以廉政風險排查為基礎，以規(guī)范和制約公共權力為核心，以建立健全防控制度為保障，立足本院實際，把有效防范和化解廉政風險的責任落實到每個部門，每個科室和每個崗位，增強各級領導干部和各崗位人員的責任意識、風險意識和廉政意識，強化廉政預警機制，最大限度地降低廉政風險，進一步健全本院懲治和預防腐敗體系建設，為深化衛(wèi)生體制改革提供堅強保障。

二、主要內(nèi)容

單位和各科室要緊密結合工作實際，按照全面開展、突出重點、扎實推進、務求實效的總體要求，圍繞規(guī)范各種權力運行，采取評估風險等級、梳理權力清單規(guī)范權力運行、加強風

險預警、強化考核追責等手段，從源頭是上有效防治腐敗的廉政風險防控長效機制和權力運行監(jiān)督機制，推進反腐倡廉建設取得新成效。

（一）突出反腐倡廉教育。把教育作為防控廉政風險的第一道防線，建立黨員領導干部經(jīng)常接受教育的工作機制。把廉政教育作為各級領導班子思想政治建設的重要內(nèi)容。利用《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從業(yè)若干準則》等一系列黨風廉政建設的學習資料，針對不同層面、不同崗位黨員面臨的廉政風險開展世界觀、人生觀、價值觀、權力觀、地位觀、利益觀教育。深入開展“知足感恩、廉潔勤政”主題教育活動，弘揚集團廉潔文化理念，結合實際情況開展廉政文化進醫(yī)院活動，不斷增強廉潔文化的影響力、凝聚力和滲透力。

（二）加強規(guī)范權力運行的制度建設。圍繞“三重一大”決策重點，針對腐敗易發(fā)、多發(fā)、廉政風險等級高的部位和環(huán)境，堅持一項權力建立一項制度的原則，做到權力實行到哪里，制度管到哪里，逐步建成內(nèi)容科學、程序嚴密、配套完備、有效管用的反腐倡廉制度體系。一要規(guī)范重大決策權。對“三重一大”決策，特別是對院內(nèi)重大決策、大額資金使用、重要干部任免等，規(guī)范決策程序，依法決策，民主決策。二要規(guī)范干部任用權。嚴格執(zhí)行干部選拔任用工作條例，健全和完善干部選用制度，規(guī)范干部選拔任用機制，形成人利于優(yōu)秀人才脫穎

而出、健康成長的機制和環(huán)境。三要規(guī)范審批權。對資金使用、藥品招標、設備器械采購及項目建設、材料使用等相關職能部門，要進行權力梳理，找出風險點，優(yōu)化工作流程，做到審批程序嚴密，提高審批透明度，確保審批制度得到嚴格執(zhí)行。

（三）加強廉政風險防控長效機制建設。重點構建“五項機制”。一是建立廉政教育長效機制。把廉政教育作為思想政治建設的重要內(nèi)容，利用民主生活會、中心組學習、黨員學習等開展廉政教育。要針對不同層面、不同崗位黨員干部面臨的廉政風險，分層分崗開展行之有效的示范教育、警示教育和崗位廉政風險教育。二是建立廉政風險排查長效機制。要以界定工作職責為基礎，從梳理工作流程入手，按照全員參與的要求，采取自上而下和自下而上相結合的方式，系統(tǒng)梳理部門、崗位、人員的職責，全面深入查找可能存在廉政風險發(fā)生的部位和環(huán)節(jié)，做到職權項目清楚、責權流程清晰、權力運行清透。廉政風險排查要按照工作職責和業(yè)務要求，主動排查，自覺排查、定期排查。三是建立廉政風險提示長效機制。通過信息監(jiān)測、定期自查、辦事公開、重點環(huán)節(jié)監(jiān)督等方式，對基層干部行為、制度機制落實、權力運行過程進行動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，并采取保廉承諾、警示教育、崗位廉政教育、廉政談心等多種形式進行風險提示，迅速規(guī)避廉政風險。四是建立監(jiān)督檢查長效機制。充分發(fā)揮各部門的職能作用，從不同的角度和層面，加強監(jiān)督檢查，形成監(jiān)管合力，防范腐敗現(xiàn)象的

發(fā)生。五是建立廉政風險懲處長效機制。對經(jīng)廉政教育和廉政提示仍無改進的，要嚴肅處理。

三、方法、步驟和時間安排

根據(jù)局黨委統(tǒng)一部署，開展廉政風險防控工作從201*年10月開始，到201*年6月結束。重點做好七個步驟工作。

（一）動員部署（201*年10月末完成）

1、學習調(diào)研。組織黨員干部認真學習胡錦濤總書記在十七屆中央紀委五次、六次全會上的講話，陳倫書記關于加強廉政風險防控機制建設的講話、國家林業(yè)局紀檢組長陳述賢在加強廉政風險防控機制建設現(xiàn)場會議上的講話精神以及《集團懲防體系建設方略》，充分認識開展廉政風險防控機制建設的重要性、緊迫性，把思想統(tǒng)一到局黨委的要求上來，增強抓好廉政風險防控機制建設的責任感和自覺性。主要領導同志要深入實際、深入基層，調(diào)研分管部門廉政風險的表現(xiàn)、成因，理清加強廉政風險防控機制建設的思路和要解決的主要問題，為深入開展廉政風險防控機制建設奠定思想基礎。

2、宣傳動員。10月末之前，召開加強廉政風險防控機制建設專題會議進行動員部署，會議要闡明加強廉政風險防控機制建設的重要意義，講清防控廉政風險要解決的突出問題、每個階段完成的任務時限、目的、要求等，對加強廉政風險防控機制建設工作進行全面部署，充分調(diào)動黨員干部參與的積極性和創(chuàng)造性，為廉政風險防控機制建設營造良好的輿論環(huán)境。

（二）梳理權力（201*年11月末完成）

按照部門、科室和崗位，在明確工作職責的前提下，對所有職權集中進行梳理和規(guī)范，明確職權內(nèi)容，對行使崗位、權限、程序和時限等進行規(guī)范，繪制“權力運行流程圖”。

（三）查找廉政風險，評估風險等級（201*年1月完成）1、全面查找廉政風險。根據(jù)醫(yī)院、科室職能、崗位職責和工作流程，通過自己找、組織點、群眾議、集體定等多種方式，認真分析、逐一排查在思想道德、崗位職責和外部環(huán)境等方面存在或潛在的廉政風險點。第一項：查找個人崗位廉政風險。按照全員參與的要求，干部員工對照履行職責、執(zhí)行制度的情況，對權力運行每個環(huán)節(jié)逐一分析，對每項制度執(zhí)行情況逐一檢查，認真查找個人崗位存在的廉政風險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，通過科室會議，對廉政風險點查找情況進行分析、審核。在查找廉政風險點的同時，從工作程序、制度建設、思想認識、廉政教育等方面，制度崗位風險防控措施。第二項：查找科室室廉政風險�？剖覍φ章氊煻ㄎ坏惹闆r，查找在業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風險，并細化分析風險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式；從工作程序、制度建設、思想認識、廉政教育等方面，制度內(nèi)設科室廉政風險防控措施。第三項：查找單位廉政風險。結合我院實際，查找在重大決策、藥械物資采購、干部任免、人事協(xié)調(diào)、人員招聘、重大項目安排和大額度經(jīng)費支出等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風險內(nèi)容及表

現(xiàn)形式；從工作程序、制度建設、思想認識、外部環(huán)境等方面，制定單位廉政風險防控措施。

2、客觀評估風險等級。在查找出廉政風險點后，按照風險發(fā)生的機率大小或可能造成的危害程度評估廉政風險。廉政風險可分為三級：一級風險為發(fā)生機率高，或者一旦發(fā)生可能造成嚴重損害后果，有可能觸犯國家法律、構成犯罪的風險。如涉及“三重一大”事項、較大的人財物管理權或自由裁量權的崗位。二級風險為發(fā)生機率較高，或者一旦發(fā)生可能違反黨紀政紀和相關法規(guī)，受到黨紀政紀處分的風險。如涉及不直接擁有人財物的支配權，但可借助工作中的權力和機會謀取私利的崗位。三級風險為發(fā)生機率較小，或者一旦發(fā)生造成的影響程度較低，在單位或崗位內(nèi)部，通過一定手段很快能解決的風險。主要涉及沒有人財物等權力、工作內(nèi)容較公開透明的崗位。廉政風險等級實行分級管理、分級負責。一級廉政風險由醫(yī)院主要領導負責，二級廉政風險由部門、科室主任直接管理和負責。

（四）制定防控措施（201*年3月完成）

1、加強崗位廉政教育。分層次組織人員進行崗位廉政行為規(guī)范教育、廉政風險防控教育和法紀教育，突出抓好干部員工思想道德教育、引導干部員工牢固樹立廉潔意識、風險意識、責任意識，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

2、規(guī)范業(yè)務工作流程。對照法律法規(guī)和機構職能“三定”

方案，按照“誰行使、誰清理”的原則，對單位、科室和個人崗位權力事項自下而上進行清理規(guī)范，逐項審核確定權力事項的類別（指干部使用、人事招聘、工作決策、財務管理、職稱評審、物資設備采購權、基建管理權、資金分配權等），行使依據(jù)、責任主體。針對崗位的工作性質(zhì)和業(yè)務特點，我院要按照“程序法定、流程簡便”的要求，編制崗位職權目錄、制度目錄和業(yè)務流程目錄，繪制權力運行流程圖，進一步優(yōu)化權力運行程序，固化工作流程。

3、強化權力監(jiān)督制約。合理配置權力，不斷完善決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權力結構，形成結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權力運行機制。繼續(xù)執(zhí)行主要領導不直接分管財務、人事、基建工程、物資采購等制度。對重要部門負責人、重大崗位人員應按規(guī)定實行定期輪崗交流。

（五）監(jiān)督管理（201*年5月完成）

1、明晰崗位職責。按照“崗位定措施”的基本要求，以解決崗位職責不清、崗位權限界定不準、履行崗位職責缺乏監(jiān)督制約、對失責行為追究不嚴等問題為重點，從制度建設入手進行清權確權，制定整改措施，深入抓好規(guī)范權力運行的制度建設，促進依法履行職責，正確行使職權。

2、權力透明運行。樹立管理出效益、管理出廉政的理念，吸收先進的管理經(jīng)驗，運用現(xiàn)代化管理的技術手段，運用現(xiàn)代

管理技術加強對權力的監(jiān)督。要拓寬監(jiān)督渠道，以深化黨務、院務公開為主要載體，推行行政權力公開透明運行，強化社會監(jiān)督，使權力在陽光下操作，在監(jiān)督下運行。

3、建立廉政風險信息庫。收集、歸檔醫(yī)院、科室部門、個人查找的廉政風險點和采取的防控措施。對查找的廉政風險要加強綜合分析和研判，結合信訪舉報、考核檢查等渠道獲得的信息，建立廉政風險信息庫，并適時更新信息庫內(nèi)容，實行動態(tài)管理。廉政風險及防控措施要在一定范圍內(nèi)公示，接受監(jiān)督。

（六）檢查考核（201*年6月完成）

采取專項檢查、重點抽查、群眾評議等方式方法，對全院、各部門及科室廉政風險防控工作進行全面檢查和評估。對脫離實際、針對性、操作性不強、難以落實或效果不好的，要及時進行修訂完善。對不按照規(guī)定落實廉政風險防控措施、群眾舉報和社會有反映的，進行責任追究并按相關規(guī)定做出處理。

（七）調(diào)整修正（201*年7月完成）

以年度為周期，結合醫(yī)院發(fā)展的新要求，以及監(jiān)督檢查和考核評估結果，及時調(diào)整、完善廉政風險防控內(nèi)容、等級和防控措施，加強廉政風險動態(tài)監(jiān)督。

四、工作要求

1、加強組織領導。院黨總支高度重視廉政風險防控機制建設工作，為加強領導、周密部署、認真實施，切實推進此項

工作，成立林區(qū)醫(yī)院廉政風險防控機制建設領導小組及辦公室。醫(yī)院領導親自抓，各部門各科室共同參加，全體干部整體參與。醫(yī)院領導班子及其成員要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風險防控機制建設，確保預防腐敗各項要求落實到實處。

2、突出工作重點。在全面推進廉政風險防控機制建設的基礎上，要結合我院實際，突出領導崗位、中層崗位和其他重要崗位三個層次，以行政審批、基建工程、藥品耗材、設備等物資采購、信息化建設、財務管理、干部任用及調(diào)配等部位和環(huán)節(jié)為重點，以重點帶全面，以關鍵促整體，切實把崗位廉政風險防控機制融入到行政、業(yè)務工作的全過程。

3、注重工作實效。堅持預防職務犯罪關口前移的工作思路，綜合應用教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風和懲處的各種手段，通過自律和他律相結合，突出“風險定到崗，制度建到崗，責任落到崗”，達到阻斷崗位廉政風險演變成違紀違法事實的目的。堅持做好監(jiān)督控制的跟進措施，要把開展廉政風險防控與行風管理工作相結合，使廉政風險管理融入醫(yī)院管理工作中，務求廉政風險防控機制建設取得實效。

附件：醫(yī)院廉政風險防控機制建設工作領導小組

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