煤炭集團(tuán)物資供應(yīng)部工作計劃、目標(biāo)策劃流程圖

物資供應(yīng)部工作計劃、目標(biāo)策劃流程圖

年度物資采購計劃的提出編制依據(jù)編制項目油料采購計劃及利潤額火工品采購計劃及利潤額固定資產(chǎn)采購計劃低易品采購計劃修改初審復(fù)審批準(zhǔn)運(yùn)行調(diào)整運(yùn)行版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司管理體系文件物資供應(yīng)部工作計劃、目標(biāo)策劃編號：QMSF20批準(zhǔn)：頁碼：2／51年度物資采購計劃的制定1.1采購計劃的組織和編寫

1.1.1年度物資采購計劃，由物資供應(yīng)部部長組織采購科長、供應(yīng)科長及相關(guān)人員討論研究后，拿出初步計劃方案。1.1.2采購科長根據(jù)初步方案進(jìn)行編寫。1.2年度采購計劃制定的依據(jù)

1.2.1公司年度煤炭生產(chǎn)、調(diào)運(yùn)計劃目標(biāo)。1.2.2各部門年度物資需求計劃。1.2.3公司下達(dá)物資供應(yīng)部的利潤指標(biāo)。1.2.4年度各類物資的實(shí)際庫存量。1.3年度采購計劃包括的內(nèi)容

1.3.1年度油料的計劃采購量及預(yù)計實(shí)現(xiàn)的利潤額。1.3.2年度火工品的計劃采購量及可能實(shí)現(xiàn)的利潤額。1.3.3年度固定資產(chǎn)的采購計劃。1.3.4年度低值易耗品的采購計劃。1.4年度物資采購計劃的審核、修改和批準(zhǔn)1.4.1審核、修改

采購計劃初稿完成后，物資供應(yīng)部部長進(jìn)行審核，提出修改意見，由采購科長進(jìn)行修改完善。版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司物資供應(yīng)部工作計劃、目標(biāo)策劃編號：QMSF20頁碼：第3頁／51.4.2修改后的采購計劃，報送公司企管部和財務(wù)部審核，由采購科長進(jìn)行二次修改。

1.4.3修改完善后，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部部長報請總經(jīng)理或經(jīng)理辦公會議審批。1.5年度采購計劃的調(diào)整1.5.1計劃調(diào)整的提出

由物資供應(yīng)部部長提出調(diào)整申請，并說明具體調(diào)整的項目、調(diào)整的原因和調(diào)整的理由。1.5.2計劃調(diào)整的審核

分管副總經(jīng)理對年度物資采購計劃的調(diào)整申請進(jìn)行審核。1.5.3計劃調(diào)整的批準(zhǔn)

由總經(jīng)理或經(jīng)理辦公會議審批。2年度經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的分解

2.1年度經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)分解的提出及編寫

2.1.1年度經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)分解，由物資供應(yīng)部部長提出初步分解方案。2.1.2物資供應(yīng)部副部長具體負(fù)責(zé)分解。2.2分解的依據(jù)

2.2.1上年度各項經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的實(shí)際完成情況。2.2.2本年度公司總體的生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)。版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司物資供應(yīng)部工作計劃、目標(biāo)策劃編號：QMSF20頁碼：第4頁／52.2.3公司下達(dá)的本年度各項經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)和安全指標(biāo)。2.3分解的項目

2.3.1油料經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的分解。2.3.2火工品經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的分解。2.3.3安全指標(biāo)的分解。2.3.4其它經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的分解。2.4審核、修改

分解方案完成后，由物資供應(yīng)部部長主持召開各科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員進(jìn)行評審。物資供應(yīng)部副部長根據(jù)評審提出的修改意見進(jìn)行修改。2.5審批

修改后的分解方案，由物資供應(yīng)部部長進(jìn)行審批。2.6分解方案調(diào)整的提出、審核和批準(zhǔn)

分解方案的調(diào)整由采購科長或供應(yīng)科長以書面形式提出，并說明其理由，物資供應(yīng)部副部長審核，物資供應(yīng)部部長進(jìn)行審批。

物資供應(yīng)部業(yè)務(wù)流程圖

供方評價審核批準(zhǔn)采購實(shí)施油料采購火工品采購固定資產(chǎn)低值易耗品采購計劃審核批準(zhǔn)實(shí)施采購驗收入庫交付票據(jù)傳遞結(jié)算

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人力資源部工作計劃、目標(biāo)的策劃流程圖

年度計劃、目標(biāo)策劃的提出依據(jù)編制修改

審核批準(zhǔn)實(shí)施調(diào)整

版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司管理體系文件人力資源部工作計劃、目標(biāo)的策劃編號：QMSF05批準(zhǔn)：頁碼：2／71工作計劃、目標(biāo)的制定

1.1由人力資源部部長提出年度工作的整體思路設(shè)想及工作目標(biāo)，人力資源部副部長或人事主管負(fù)責(zé)撰寫，其他人員協(xié)助完成。1.2制定的依據(jù)

a人力資源部上年度工作計劃、目標(biāo)的實(shí)施及完成情況；b公司本年度對人事勞資管理工作提出的總體要求；c人力資源部各科室提出的年度工作計劃、工作任務(wù)等；d公司各部門人員培訓(xùn)、人事考核、績效考核的完成、實(shí)施情況。1.3制定內(nèi)容

1.3.1制定年度工作計劃和目標(biāo)；1.3.2制定年度各類人員的培訓(xùn)計劃；1.3.3制定年度人事考核辦法和績效考評方案；1.3.4制定人事制度改革方案。1.4制定過程

1.4.1由人力資源部副部長或人事主管根據(jù)部長的年度工作設(shè)想及公司對人事勞資管理工作提出的總體要求等，撰寫并提交年度工作計劃、目標(biāo)初稿。

1.4.2由人力資源部部長對初稿進(jìn)行審核，組織部門全體員工進(jìn)行內(nèi)部評審，依據(jù)評審結(jié)果，由副部長或人事主管對年度工作計劃、目標(biāo)版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司人力資源部工作計劃、目標(biāo)的策劃編號：QMSF05頁碼：第3頁／7進(jìn)行完善。

1.4.3完善后的人力資源部工作計劃、目標(biāo)初稿，由部長提交經(jīng)理進(jìn)行審核，并依據(jù)審核意見做出調(diào)整。1.5批準(zhǔn)實(shí)施

人力資源部工作計劃、目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由人力資源部部長簽署實(shí)施。

人力資源部工作流程圖（一）人事管理流程圖人事調(diào)整專業(yè)技術(shù)人員管理人事檔案管理人事綜合管理退檔對學(xué)歷、技術(shù)職稱、審核證書等進(jìn)行審核認(rèn)定接收、收集人事資料收集、錄入建立員工基本登記造冊整理在崗人非在崗情況登記表員管理人員管理繼續(xù)教育歸檔掌握員工了解員工基本情況的心理需及人員變求動態(tài)和考核保管動，使用他們的工情況作績效資格審查年度考核移交傳遞是否參加評審保密聘任與否職工子女工傷事故學(xué)費(fèi)、醫(yī)報集團(tuán)入學(xué)、待療費(fèi)等的業(yè)人員統(tǒng)計處理認(rèn)定審核人事考核崗位余缺情況審核辦理待崗、辭職調(diào)離手續(xù)審核報支擬文調(diào)整報集團(tuán)批準(zhǔn)執(zhí)行人力資源部工作流程圖（二）勞資管理管理流程圖工資管理社會保障管理制定工資管理制度擬定社會保險繳費(fèi)基礎(chǔ)考績匯考勤表請銷假人員調(diào)整調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)總表復(fù)核報市社保局考勤記工資調(diào)整記錄人員變動登記造冊錄匯總退休調(diào)入調(diào)出辭職/死亡按月繳納編制工資發(fā)放表上冊復(fù)核編制社會福利發(fā)放費(fèi)用繳納明細(xì)表編制工資匯總表人力資源部工作流程圖（三）員工培訓(xùn)管理流程圖公司培訓(xùn)要求部門年度培訓(xùn)計劃人力資源制定公司年度培訓(xùn)計劃部審核培訓(xùn)計劃組織實(shí)施自行組織檢查指導(dǎo)崗前培訓(xùn)持證上崗培訓(xùn)在崗員工培訓(xùn)考核編寫年度培訓(xùn)工作總結(jié)人力資源部工作流程圖（四）員工績效考核管理流程圖制定績效考核辦法制定依據(jù)考核方式和程序考核內(nèi)容能力態(tài)度業(yè)績成立各部門考核小組人力資源部檢查、指導(dǎo)日�？己嗣裰髟u議公司年終考核

月度考核季度考核年度綜合評價

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