201*年貫標(biāo)工作總結(jié)

201*年貫標(biāo)工作總結(jié)

日期：201*-1-157:36:14點(diǎn)擊：

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201*年是貫標(biāo)工作深入進(jìn)行的一年，各項(xiàng)工作取得了一定的成績(jī)和豐富的經(jīng)

驗(yàn)，為即將進(jìn)行的外部認(rèn)證審核奠定了良好的基礎(chǔ)，具體工作體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作

年初先后完成了管理手冊(cè)、程序文件、管理制度三大公司級(jí)文

件和各廠部的三大類技術(shù)規(guī)程、工作手冊(cè)、崗位職責(zé)定稿、審核、批準(zhǔn)工作。各單位的文件均以電子版的形式進(jìn)行整理完善并保存，截止3月初印制體系文件的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作順利完成。在3月上旬進(jìn)行文件的外委印制工作，共印制體系文件982冊(cè)，基本能夠保證各單位對(duì)文件數(shù)量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理體系文件的發(fā)布學(xué)習(xí)培訓(xùn)及試運(yùn)行階段的工作

1、管理體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作

201*年3月15日公司組織召開(kāi)“粵裕豐三整合管理體系文件發(fā)布會(huì)”，公司領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系試運(yùn)行的開(kāi)始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓(xùn)班”，主要對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進(jìn)行了培訓(xùn)，共計(jì)119人。培訓(xùn)活動(dòng)明確了領(lǐng)導(dǎo)在貫標(biāo)工作中的作用、公司級(jí)管理文件的理解應(yīng)用和環(huán)境因素危險(xiǎn)源的辨識(shí)，對(duì)貫標(biāo)工作起到了推動(dòng)作用。在3月下旬，公司各廠、部開(kāi)展了積極的宣傳、學(xué)習(xí)管理體系文件活動(dòng)，使全公司的員工都投身到貫標(biāo)文件的學(xué)習(xí)中來(lái)，在隨后進(jìn)行的三整合管理體系知識(shí)考試的結(jié)果顯示，培訓(xùn)收到了良好的效果。4月份完成了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法的培訓(xùn)及實(shí)施工作，并對(duì)《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險(xiǎn)源識(shí)別調(diào)查表》、《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》、《環(huán)境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應(yīng)急救援預(yù)案》收集匯總形成正式文件。2、體系試運(yùn)行檢查工作

為持續(xù)改進(jìn)公司管理體系，促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行，公司下發(fā)《關(guān)于規(guī)范管理體系運(yùn)行檢查工作的通知》，對(duì)公司各職能部門(mén)所承擔(dān)的專業(yè)性檢查工作進(jìn)行了明確的規(guī)定，使檢查工作做到有的放矢。

五月份以來(lái)的檢查工作，在開(kāi)始階段主要是檢查的計(jì)劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達(dá)57號(hào)文后，各主要職能部門(mén)的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規(guī)定的檢查工作計(jì)劃、程序和要求進(jìn)行檢查工作。檢查前，事先編制了檢查實(shí)施計(jì)劃，并在檢查的前一天召開(kāi)檢查前的準(zhǔn)備會(huì)議，將檢查的任務(wù)分配到每個(gè)各專業(yè)技術(shù)或管理人員，發(fā)動(dòng)每個(gè)參加檢查的人的學(xué)習(xí)、掌握文件以了解文件的要點(diǎn)，編制檢查表，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施檢查，這樣，真正做到能在檢查中發(fā)現(xiàn)更多的問(wèn)題。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員認(rèn)真做好詳細(xì)的檢查記錄，對(duì)檢查出不符合的情況不僅要記錄，還要求與被檢查方說(shuō)明清楚為什么不符合，依據(jù)是什么，盡量統(tǒng)一是雙方的觀點(diǎn)和看法（確實(shí)不能統(tǒng)一時(shí)，問(wèn)題可提交貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或公司領(lǐng)導(dǎo)裁決）�，F(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后，及時(shí)集中并整理記錄，將檢查情況通報(bào)全公司，要求對(duì)所有的不符合項(xiàng)要求進(jìn)行整改，并對(duì)其中較突出的問(wèn)題下達(dá)《整改通知單》，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。因此檢查質(zhì)量穩(wěn)步提升，發(fā)現(xiàn)并解決了很多實(shí)際問(wèn)題。

截止至8月23日，四個(gè)職能部門(mén)共進(jìn)行了21次體系文件執(zhí)行情況檢查，綜合管理部共開(kāi)展6次檢查，生產(chǎn)安環(huán)部共開(kāi)展6次檢查，機(jī)械動(dòng)力部共開(kāi)展5次檢查，技術(shù)質(zhì)量部共開(kāi)展4次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)檢查通報(bào)反映出的問(wèn)題有235項(xiàng)，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定，問(wèn)題較突出，并下達(dá)整改通知單的有89項(xiàng)，通過(guò)整改驗(yàn)收問(wèn)題基本得到了解決。

3、首次內(nèi)部審核工作首次內(nèi)審是在公司管理體系運(yùn)行近6個(gè)月后，為了檢查三整合管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合認(rèn)證的要求而進(jìn)行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內(nèi)審組長(zhǎng)及24名內(nèi)審員，并安排分成四個(gè)小組進(jìn)行內(nèi)審。

在分工中注意到內(nèi)審的“獨(dú)立性”，實(shí)施中注意到內(nèi)審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核計(jì)劃由綜合部吳漢民編制，經(jīng)趙仕湘審核，管理者代表批準(zhǔn)，于201*年7月26日分發(fā)到各單位。內(nèi)審組在實(shí)施《珠�；浽ＸS鋼鐵有限公司201*年三整合管理體系內(nèi)部審核總計(jì)劃

》時(shí)的分工，分別按《內(nèi)部審核控制程序》的要求，編制內(nèi)部審核檢查表，并于201*年8月2831日對(duì)本公司與管理體系有關(guān)的所有部門(mén)（共計(jì)13個(gè)），所覆蓋的產(chǎn)品及活動(dòng)進(jìn)行全面系統(tǒng)的審核。

內(nèi)審組在審核過(guò)程中得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各單位的支持與配合，在部門(mén)負(fù)責(zé)人或貫標(biāo)聯(lián)絡(luò)員的陪同下，審核員到達(dá)被審核現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)照文件規(guī)定進(jìn)行抽樣審核。審核中發(fā)現(xiàn)各單位能按照貫標(biāo)工作得要求進(jìn)行內(nèi)部管理，同時(shí)也存在一定的問(wèn)題，主要是：對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)不能完整表述的問(wèn)題；對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)不全、控制措施不夠完整；對(duì)人員的培訓(xùn)工作、隊(duì)伍建設(shè)做得不夠，尤其缺乏應(yīng)急救援人員的培訓(xùn)，以及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)崗位的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢查記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等不能按要求提供等問(wèn)題。最后統(tǒng)計(jì)共發(fā)現(xiàn)不符合28項(xiàng)，觀察項(xiàng)共71項(xiàng)。內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都向被審核部門(mén)明確說(shuō)明，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，內(nèi)審員還與部門(mén)負(fù)責(zé)人共同商討糾正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9個(gè)整改難度較大的問(wèn)題還需協(xié)調(diào)解決。

首次內(nèi)審結(jié)果證明，公司管理體系基本符合ISO9001:201*、ISO14001：201*、OHSAS18001：201*三合一管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)本公司的管理體系實(shí)施有效，同時(shí)存在一定差距。本公司的管理體系覆蓋了本公司的各個(gè)部門(mén)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程，為本公司的產(chǎn)品的符合性提供了保證，沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故以及重大顧客投訴，起到了較好的控制作用。審核結(jié)果表明本公司的三合一管理體系的運(yùn)行總體有效，基本能實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)。

4、管理體系三大公司級(jí)文件的整理修改工作

按照貫標(biāo)工作計(jì)劃，對(duì)體系試運(yùn)行及內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的文件不符合實(shí)際情況時(shí)，應(yīng)予以修改文件。各部門(mén)在10月23日前完成了所有文件修改、報(bào)批、會(huì)審、簽字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知書(shū)、換頁(yè)修改工作在10月底以前全部完成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，《管理手冊(cè)》共涉及修改8個(gè)章節(jié)，《程序文件》共修改11個(gè)程序，《管理制度》共修改21個(gè)制度，使我公司的管理體系文件更加貼合實(shí)際，更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

201*年貫標(biāo)工作的各項(xiàng)計(jì)劃能按時(shí)按質(zhì)完成，在一定程度上有效改善公司的基礎(chǔ)管理工作。201*年，隨著環(huán)保驗(yàn)收工作的進(jìn)行，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各廠部的積極推動(dòng)下，公司的貫標(biāo)工作也要努力通過(guò)外部審核，基礎(chǔ)管理也需要更上一個(gè)臺(tái)階。

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201*年貫標(biāo)實(shí)施計(jì)劃

在201*年期間，貫標(biāo)辦的工作較之上年有了一些改觀，但做得還是不十分的不理想，檢查工作不夠細(xì)致、深入，檢查的力度和廣度都不夠，沒(méi)有將體系運(yùn)行細(xì)節(jié)真正落實(shí)、執(zhí)行，在08年即將到來(lái)時(shí)，貫標(biāo)辦將在07年工作的基礎(chǔ)上實(shí)施改進(jìn)、調(diào)整工作方法和步驟，對(duì)公司的質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行有效、有力的督促和檢查。計(jì)劃在08年里，一方面作好三體系合一的組織、收集等改版協(xié)助工作，另一方面加強(qiáng)對(duì)體系的檢查工作，計(jì)劃全年對(duì)體系檢查項(xiàng)。201*年里貫標(biāo)辦檢查、督促工作主要從以下三點(diǎn)著手：a、在07年工作的基礎(chǔ)上加大文件的執(zhí)行力；

b、加強(qiáng)對(duì)各生產(chǎn)過(guò)程、管理過(guò)程各運(yùn)行環(huán)節(jié)的監(jiān)視和測(cè)量；

c、將檢查工作做得更細(xì)致、深入，針對(duì)查出的問(wèn)題實(shí)施更進(jìn)一步的跟蹤和有效驗(yàn)證。

針對(duì)各部門(mén)主要實(shí)施檢查的內(nèi)容如下：行政辦公室（貫標(biāo)辦）：

1、加強(qiáng)對(duì)文件的控制其中包括：體系文件的執(zhí)行、督促、檢查，外來(lái)文件的簽發(fā)、執(zhí)行、行政文件的發(fā)放、執(zhí)行情況等和檔案的收集、保存；2、加強(qiáng)人力資源的培訓(xùn)控制及培訓(xùn)的相關(guān)考核及有效性評(píng)估；

3、對(duì)顧客滿意進(jìn)行有效測(cè)量，進(jìn)一步跟蹤顧客意見(jiàn)和顧客投訴，尋找原因及制訂合理、有效的整改措施；

4、加大對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的檢查，督促力度。檢測(cè)試驗(yàn)中心：

1、有效監(jiān)督對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（包括：采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、周檢等）；2、加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量（包括：產(chǎn)品質(zhì)量的抽樣、檢驗(yàn)等）；3、加強(qiáng)對(duì)不合格的控制（包括：不合格的原因，不合格品的評(píng)審處置、不合格品的流向）；技術(shù)開(kāi)發(fā)部：

1、監(jiān)督對(duì)技術(shù)文件（包括：圖紙、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）的收集、控制、保存等；

2、加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制（包括：針對(duì)特殊項(xiàng)目、合同制訂的《質(zhì)量計(jì)劃》實(shí)施情況以及檢查監(jiān)督情況）；

3、監(jiān)督其設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制（包括：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、審批、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改等工作的實(shí)施）；

4、監(jiān)督其對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)工作（包括：對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)）生產(chǎn)部：

1、加大監(jiān)督其對(duì)工作環(huán)境的控制力度（包括：安全和環(huán)保）；

2、加大對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的監(jiān)督、檢查（包括：生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，工藝文件執(zhí)行情況，設(shè)備的配置及生產(chǎn)服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量控制等情況）。貿(mào)易部：

1、加大監(jiān)督與顧客的控制（包括：顧客需求的識(shí)別、合同的評(píng)審、簽訂、履行、更改及產(chǎn)品的評(píng)審和顧客的溝通）；

2、加強(qiáng)對(duì)交付和交付后的監(jiān)視測(cè)量（包括：顧客信息的反饋和投訴及產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查、整改和跟蹤）；3、監(jiān)督其對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的使用、保存物管部：1、產(chǎn)品的防護(hù)、貯存搬運(yùn)及運(yùn)輸?shù)惹闆r；2、物資的入庫(kù)和入庫(kù)后的保管及物資的出庫(kù)。供應(yīng)部：

1、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督包括：供方的選擇、采購(gòu)的程序、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、采購(gòu)物資的入庫(kù)和入庫(kù)后的保管及采購(gòu)物資的出庫(kù)；2、監(jiān)督其對(duì)供方的業(yè)績(jī)調(diào)查。（包括：市場(chǎng)的調(diào)查及分析）設(shè)動(dòng)部：

1、對(duì)其設(shè)備的管理加大檢查、監(jiān)督力度（包括：設(shè)備的檢修、驗(yàn)收、相關(guān)的技術(shù)資料、說(shuō)明和日常巡回檢查等工作）。

同時(shí)，嚴(yán)格監(jiān)督、檢查公司未納入體系的其他制度，包括：《人力資源管理辦法》、《員工管理辦法》、《招聘制度》、《員工薪酬管理制度》、《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《員工請(qǐng)休假管理制度》、《門(mén)衛(wèi)管理制度》《車輛管理制度》、《物資出門(mén)制度》、《小車管理及考核辦法》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《個(gè)人工器具管理辦法》。

除每月對(duì)各部門(mén)（車間）的生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程例行檢查外，同時(shí)將在每月重點(diǎn)監(jiān)督某一個(gè)部門(mén)，具體安排計(jì)劃如下：時(shí)間部門(mén)檢查內(nèi)容由于在06年里發(fā)生多起質(zhì)量事故、檢查其處理情況，及06年的對(duì)顧客信用等級(jí)1月國(guó)內(nèi)貿(mào)易部評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)07年的市場(chǎng)調(diào)查、開(kāi)發(fā)，公司07年的銷售計(jì)劃方面等作一些了解；2月供應(yīng)部檢查其對(duì)06年里供方的等級(jí)評(píng)價(jià)和0715項(xiàng)15項(xiàng)目標(biāo)年的采購(gòu)方案等由于正處于甲酸的安裝期間，檢查其對(duì)3月設(shè)動(dòng)部新設(shè)備的評(píng)審驗(yàn)收及安裝的評(píng)審驗(yàn)收和新設(shè)備的保養(yǎng)等情況；主要檢查其對(duì)球型六偏磷酸鈉和甲酸工4月技術(shù)開(kāi)發(fā)部程的驗(yàn)收及試產(chǎn)前的工作準(zhǔn)備和試產(chǎn)中的相關(guān)資料等；除公司正常生產(chǎn)外，公司的新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目5月生產(chǎn)部的監(jiān)督、管理、控制等情況（包括安全和環(huán)保方面的監(jiān)督管理、控制）6月除公司正常生產(chǎn)的檢驗(yàn)外、對(duì)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)8月9月12月9月末10月初11月12月公司管理評(píng)審公司質(zhì)量體系外審公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核300項(xiàng)辦公室主要對(duì)06年里管理評(píng)審等問(wèn)題的驗(yàn)證和顧客滿意度的調(diào)查情況以及內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審等工作。15項(xiàng)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中心品在試產(chǎn)中的控制和判定等。15項(xiàng)15項(xiàng)15項(xiàng)15項(xiàng)說(shuō)明：同時(shí)對(duì)部合格品的監(jiān)視和對(duì)顧客投訴進(jìn)行調(diào)查、分析。

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