2月份法律合規(guī)工作統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

領(lǐng)導(dǎo)批示：

2月份法律合規(guī)工作統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

按照公司關(guān)于建立法律合規(guī)工作月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度的要求，11家分支機(jī)構(gòu)陸續(xù)上報(bào)了2月份的法律合規(guī)工作，現(xiàn)將報(bào)表有關(guān)情況匯總報(bào)告如下：

一、合規(guī)運(yùn)營情況

1、2月份，重慶分公司收到了重慶保監(jiān)局渝保監(jiān)產(chǎn)險(xiǎn)[201*]10號(hào)的通報(bào)處罰，對(duì)重慶分公司處以2萬元罰款，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人給予警告的行政處罰。

2、河南分公司、上海分公司接受了同業(yè)協(xié)會(huì)的自律公約和理賠

時(shí)效常規(guī)檢查，目前沒有發(fā)現(xiàn)異常。

3、浙江保監(jiān)局準(zhǔn)備下發(fā)《推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施方案》，此文件下發(fā)后，將對(duì)我公司資金支付行為和保單獲取成本的控制會(huì)產(chǎn)生影響。

4、上海保監(jiān)局下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范車險(xiǎn)市場，重申嚴(yán)格執(zhí)行商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)的緊急通知》，要求各公司務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)的規(guī)定，違者將嚴(yán)懲。

二、法律工作

1、2月份，11見家分公司理賠涉訴案件共計(jì)68件，其中，江蘇21起、浙江5起、四川2起、河南21起、上海8起、深圳1起、陜西2起、北京8起，設(shè)案金額約100余萬元。

2、勞動(dòng)仲裁案件四川1起，設(shè)案金額10800元。3、2月份，河南支付訴訟費(fèi)1525元三、其他

2月份，公司沒有發(fā)生重大突發(fā)性事件四、幾點(diǎn)分析和建議

1、報(bào)表按要求及時(shí)報(bào)送的分公司有：陜西、青島、深圳，表現(xiàn)一般的分公司有河南、四川、北京、上海、浙江、江蘇

由于，法律合規(guī)工作月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度剛剛建立，部分分公司的報(bào)表都是打電話催了幾次后才報(bào)上來的。特別是部分分公司對(duì)監(jiān)管處罰上報(bào)不及時(shí)，影響了合規(guī)工作的時(shí)效性

2、目前，理賠涉訴案件較多。從理賠涉訴案件看，目前，有幾

個(gè)環(huán)節(jié)需要注意：一是營銷人員代客戶簽名問題較為突出，由于是代簽名，造成不是我公司責(zé)任的無法拒賠；二是理賠人員的取證意識(shí)較為薄弱，在發(fā)生訴訟時(shí)，我們存在證據(jù)不足的缺陷。

3、建議

首先，各分支機(jī)構(gòu)要要加強(qiáng)對(duì)合規(guī)政策和管理制度的學(xué)習(xí)，提高對(duì)制度的執(zhí)行力。

其次，加強(qiáng)對(duì)重大事項(xiàng)的報(bào)告工作，特別是對(duì)收到監(jiān)管處罰的單位必須在一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送法律合規(guī)部，對(duì)遲報(bào)、漏報(bào)的單位將給予通報(bào)批評(píng)。

第三、各分支機(jī)構(gòu)要從細(xì)節(jié)入手，加強(qiáng)對(duì)理賠人員的素質(zhì)、技能培訓(xùn)，特別是對(duì)重大的案件如何在第一時(shí)間取證。

第四、各分支機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格管理，嚴(yán)禁營銷人員代客戶簽字，以減少不必要的法律糾紛。

（后附各分公司法律合規(guī)工作月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表）

法律合規(guī)部

201*年3月6日

擴(kuò)展閱讀：員工合規(guī)分析報(bào)告_201*1209

員工合規(guī)分析報(bào)告

時(shí)間范圍：201*/12/05生成日期：201*-12-09

目錄

1匯總分析

1.1工作無關(guān)網(wǎng)站訪問分析1.2P2P應(yīng)用訪問分析2詳細(xì)分析

1.3互聯(lián)網(wǎng)違規(guī)內(nèi)容分析2.1工作無關(guān)網(wǎng)站訪問分析

2.1.1工作無關(guān)網(wǎng)站網(wǎng)站類別明細(xì)2.1.2工作無關(guān)網(wǎng)站具體類別明細(xì)2.1.3工作無關(guān)網(wǎng)站用戶明細(xì)2.2P2P應(yīng)用使用分析

2.2.1P2P應(yīng)用應(yīng)用類別明細(xì)2.2.2P2P應(yīng)用具體明細(xì)2.2.3P2P應(yīng)用用戶明細(xì)2.3互聯(lián)網(wǎng)違規(guī)內(nèi)容分析附錄：報(bào)告條件2.3.1互聯(lián)網(wǎng)違規(guī)用戶明細(xì)

1匯總分析

行為合規(guī)指數(shù)91

共有74人訪問工作無關(guān)網(wǎng)站，占總用戶數(shù)77人的96.1%；點(diǎn)擊量為35,420次，占總點(diǎn)擊量的67.02%。

共有63人使用P2P應(yīng)用，占總用戶數(shù)88人的71.59%；流量為20,369MB，占總流量的55.5%。

共有28人涉及違規(guī)內(nèi)容，占總用戶數(shù)95人的29.47%；違規(guī)次數(shù)為0次，違規(guī)比例為0%；違規(guī)應(yīng)用數(shù)為136個(gè)，違規(guī)比例為1.14%。

1.1工作無關(guān)網(wǎng)站訪問分析1.2P2P應(yīng)用訪問分析1.3互聯(lián)網(wǎng)違規(guī)內(nèi)容分析

無相應(yīng)數(shù)據(jù)

2詳細(xì)分析

2.1工作無關(guān)網(wǎng)站訪問分析

2.1.1工作無關(guān)網(wǎng)站網(wǎng)站類別明細(xì)

網(wǎng)站分類

請(qǐng)求數(shù)

請(qǐng)求比例

用戶數(shù)

用戶比例

流量(MB)

流量比例

用戶站點(diǎn)

娛樂14,48227.4%4862.34%

87.75

23.92%

受控

/192.168.10.245[13,070次]90%受控

/192.168.10.108[182次]1%受控

/192.168.10.159[142次]1%受控

/192.168.10.31[113次]1%受控

/192.168.10.43[107次]1%

受控

/192.168.10.96[1,835次]22%受控

/192.168.10.245[1,043次]12%受控

/192.168.10.224[772次]9%受控

/192.168.10.35[527次]6%

192.168.10.1[413次]5%

受控

/192.168.10.43[461次]10%受控

/192.168.10.224[292次]6%

nc.xiaoyou.pengyou.com[11,941次]82%

mc.xiaoyou.pengyou.com[757次]5%

nc.xiaoyou.qq.com[352次]2%

feedattach.pengyou.com[157次]1%

api.renren.com[104次]1%查看詳細(xì)

商業(yè)

8,482

16.05%5267.53%

53.23

14.51%

client.emed.cc[2,407次]28%

oa.kamp.com.cn[1,552次]18%

sms.kamp.com.cn[1,532次]18%

cpro.baidu.com[1,302次]15%

[581次]7%查看詳細(xì)

IP4,618

8.74%6685.71%

14.48

3.95%

220.181.125.210[748次]16%

220.181.125.193[433次]9%

220.181.125.189[352次]8%受控

/192.168.10.136[271次]6%受控

/192.168.10.254[249次]5%受控

/192.168.10.156[243次]5%

受控

/192.168.10.96[1,355次]43%受控

/192.168.10.73[562次]18%受控

/192.168.10.35[215次]7%受控

/192.168.10.254[181次]6%受控

/192.168.10.56[109次]3%

受控

/192.168.10.35[335次]20%受控

/192.168.10.224[273次]16%受控

/192.168.10.56[257次]15%受控

/192.168.10.75[135次]8%受控

/192.168.10.43[102次]6%

受控

/192.168.10.166[172次]28%受控

/192.168.10.52[97次]16%受控

/192.168.10.244[80次]13%受控

/192.168.10.159[80次]13%受控

/192.168.10.219[57次]9%

受控

/192.168.10.245[455次]74%

220.181.125.211[345次]7%

61.136.228.172[321次]7%查看詳細(xì)

網(wǎng)上交易

3,164

5.99%4051.95%

24.74

6.74%

[1,782次]56%

z.alimama.com[185次]6%item.taobao.com[151次]5%

ju.taobao.com[110次]3%[82次]3%查看詳細(xì)

WEB通信

1,662

3.14%2937.66%

27.97

7.62%

twebmail.mail.126.com[372次]22%

m430.mail.qq.com[164次]10%

m331.mail.qq.com[143次]9%

m475.mail.qq.com[123次]7%

m319.mail.qq.com[81次]5%查看詳細(xì)

BBS站點(diǎn)

624

1.18%2329.87%

11.383.1%

bbs.ngacn.cc[167次]27%[94次]15%

[75次]12%

[50次]8%

r.club.china.com[42次]7%查看詳細(xì)

機(jī)動(dòng)車

619

1.17%1215.58%

8.97

2.45%

club.autohome.com.cn[313次]51%

photo.xcar.com.cn[1受控

/192.168.10.209[112次]18%受控

/192.168.10.166[27次]4%受控

/192.168.10.136[13次]2%受控

/192.168.10.153[3次]0%

受控

/192.168.10.108[292次]75%受控

/192.168.10.75[71次]18%受控

/192.168.10.56[15次]4%受控

/192.168.10.136[3次]1%受控

/192.168.10.88[2次]1%

受控

/192.168.10.235[155次]44%受控

/192.168.10.56[43次]12%受控

/192.168.10.168[25次]7%受控

/192.168.10.224[21次]6%受控

/192.168.10.35[17次]5%

受控

/192.168.10.52[47次]17%受控

/192.168.10.137[43次]15%受控

/192.168.10.216[38次]14%受控

/192.168.10.159[32次]11%受控

/192.168.10.166[24次]9%

次]16%

[69次]11%

product.auto.163.com[24次]4%

[23次]4%查看詳細(xì)

求職招聘

387

0.73%

9

11.69%

7.97

2.17%

[221次]57%

[79次]20%

company.zhaopin.com[15次]4%

[14次]4%

[12次]3%查看詳細(xì)

銀行

350

0.66%2633.77%

5.62

1.53%

[194次]55%

app.cmbchina.com[66次]19%

ebank.spdb.com.cn[32次]9%

[19次]5%[5次]1%查看詳細(xì)

游戲

279

0.53%2329.87%

1.57

0.43%

news.17173.com[33次]12%

wow.178.com[20次]7%game.china.com[20次]7%e3.96pk.com[18次]6%account.gyyx.cn[13次]5%查看詳細(xì)2.1.2工作無關(guān)網(wǎng)站具體類別明細(xì)

2.1.2.1娛樂

請(qǐng)求數(shù)

請(qǐng)求比例

用戶數(shù)

用戶比例

流量(MB)

流量比例

站點(diǎn)用戶

nc.xiaoyou.pengyou.com

1194182.45%

12.08%70.92

80.82%

受控

/192.168.10.245[11,941次]100%受控

/192.168.10.245[757次]100%

受控

/192.168.10.245[352次]100%

受控

/192.168.10.108[61次]39%

受控/192.168.10.31[33次]21%

受控/192.168.10.75[24次]15%

受控/192.168.10.72[18次]11%受控

/192.168.10.219[15次]10%

受控

/192.168.10.43[104次]100%

受控/192.168.10.75[19次]25%

受控/192.168.10.127[8次]10%

受控/192.168.10.254[7次]9%

受控/192.168.10.32[6次]8%

受控/192.168.10.31[6次]8%

受控

/192.168.10.136[29次]50%受控

/192.168.10.166[16次]28%

受控/192.168.10.72[10次]17%

受控/192.168.10.73[3次]5%

mc.xiaoyou.pengyou.com7575.23%12.08%1.421.62%

nc.xiaoyou.qq.com3522.43%12.08%0.390.44%

feedattach.pengyou.com1571.08%7

14.58%

0.390.45%

api.renren.com1040.72%12.08%0.160.18%

user.qzone.qq.com770.53%19

39.58%

0.630.72%

sharescore.phub.sandai.net

580.4%48.33%0.030.03%500.35%24.17%0.170.19%

受控

/192.168.10.130[32次]64%

受控/192.168.10.31[18次]36%

受控/192.168.10.96[24次]50%

受控/192.168.10.31[17次]35%

受控/192.168.10.231[7次]15%

受控/192.168.10.35[20次]42%受控

/192.168.10.254[13次]27%

受控/192.168.10.75[7次]15%

受控/192.168.10.73[3次]6%

受控/192.168.10.136[3次]6%

mall.show.qq.com480.33%36.25%0.180.2%

qun.qq.com480.33%7

14.58%

0.870.99%

2.1.2.2商業(yè)

請(qǐng)求數(shù)

請(qǐng)求比例

用戶數(shù)

用戶比例

流量(MB)

流量比例

站點(diǎn)用戶

client.emed.cc240728.38%23.85%3.546.66%

受控

/192.168.10.96[1,773次]74%受控

/192.168.10.224[634次]26%

受控

/192.168.10.245[621次]40%受控

/192.168.10.200[177次]11%受控

/192.168.10.144[140次]9%受控

/192.168.10.253[137次]9%

受控/192.168.10.220[80次]5%

受控/192.168.10.35[413次]27%

192.168.10.1[413次]27%

114.248.148.209[379

oa.kamp.com.cn155218.3%1426.92%21.1639.76%

sms.kamp.com.cn153218.06%47.69%2.354.41%次]25%

110.179.142.35[327次]21%

受控

/192.168.10.245[309次]24%受控

/192.168.10.219[146次]11%受控

/192.168.10.209[127次]10%受控

/192.168.10.244[117次]9%

受控/192.168.10.72[100次]8%

受控/192.168.10.35[89次]16%

受控/192.168.10.244[62次]11%

受控/192.168.10.75[61次]11%

受控/192.168.10.144[55次]10%

受控/192.168.10.254[41次]8%

受控/192.168.10.127[63次]32%

受控/192.168.10.189[25次]13%

受控/192.168.10.72[14次]7%

受控/192.168.10.184[12次]6%

受控/192.168.10.75[11次]6%

受控/192.168.10.72[106次]100%

受控/192.168.10.153[39次]37%

受控/192.168.10.75[18次]17%

受控/192.168.10.189[14次]13%

受控/192.168.10.136[13次]12%

受控/192.168.10.144[8次]8%

受控/192.168.10.184[82次]100%

受控/192.168.10.127[39次]58%

cpro.baidu.com130215.35%2853.85%6.4612.14%

5446.41%3057.69%3.366.31%

1982.33%1936.54%4.969.32%

en.kamp.com.cn1061.25%11.92%2.434.57%

mail.kamp.com.cn1051.24%917.31%0.621.17%

820.97%11.92%0.631.18%

ssbbs.kamp.com.cn670.79%35.77%1.512.84%受控/192.168.10.224[18次]27%受控/192.168.10.159[10次]15%2.1.2.3IP

請(qǐng)求數(shù)

請(qǐng)求比例

用戶數(shù)

用戶比例

流量(MB)

流量比例

站點(diǎn)用戶

220.181.125.21074816.2%2537.88%0.372.56%

受控/192.168.10.43[275次]37%

受控/192.168.10.156[70次]9%

受控/192.168.10.96[59次]8%

受控/192.168.10.224[50次]7%

受控/192.168.10.200[50次]7%

受控

/192.168.10.209[173次]40%

受控/192.168.10.156[75次]17%

受控/192.168.10.43[61次]14%

受控/192.168.10.224[22次]5%

受控/192.168.10.200[21次]5%

受控

/192.168.10.220[107次]30%

受控/192.168.10.43[65次]18%

受控/192.168.10.155[36次]10%

受控/192.168.10.156[24次]7%

受控/192.168.10.254[15次]4%

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流量比例

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club.china.com

1514

2.4%2.24%

11

4.35%4.35%

0.750.09

6.56%0.79%次]100%2.1.2.7機(jī)動(dòng)車

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30.78%111.11%0.010.13%

2.1.2.9銀行

請(qǐng)求數(shù)請(qǐng)求比例用戶數(shù)用戶比例流量(MB)流量比例站點(diǎn)用戶19455.43%623.08%3.9570.4%受控/192.168.10.235[153次]79%受控

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受控/192.168.10.35[2次]40%受控

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fight.pet.qq.com93.23%28.7%0.064.14%

2.1.3工作無關(guān)網(wǎng)站用戶明細(xì)

用戶受控IP臨時(shí)用戶請(qǐng)求數(shù)34,2841,136請(qǐng)求比例64.88%2.15%流量(MB)250.161.69流量比例68.2%0.46%用戶數(shù)668用戶比例85.71%10.39%2.2P2P應(yīng)用使用分析

2.2.1P2P應(yīng)用應(yīng)用類別明細(xì)

應(yīng)用

用戶數(shù)

用戶比例

流量(MB)

流量比例

用戶

應(yīng)用

P2P62

70.45%16,671.4845.43%

受控

/192.168.10.216[3,068.84MB]18%受控

/192.168.10.72[2,766.26MB]17%受控

/192.168.10.31[2,761.30MB]17%受控

/192.168.10.130[1,803.16MB]11%受控

/192.168.10.166[1,411.35MB]8%

受控

/192.168.10.144[2,703.68MB]89%受控

/192.168.10.254[251.40MB]8%受控

/192.168.10.153[40.39MB]1%受控

迅雷[11,842.91MB]71%FlashGet[2,670.64MB]16%

BitTorrent[759.47MB]5%360軟件下載[681.57MB]4%

Kugoo[419.58MB]3%查看詳細(xì)

HTTP應(yīng)用

21

23.86%

3,042.698.29%

HTTP多線程下載[3,042.69MB]100%查看詳細(xì)/192.168.10.224[37.50MB]1%受控/192.168.10.112[1.89MB]0%受控/192.168.10.72[217.16MB]33%受控/192.168.10.166[123.55MB]19%受控/192.168.10.224[101.07MB]15%受控/192.168.10.254[100.43MB]15%受控/192.168.10.134[93.18MB]14%其它應(yīng)用1415.91%655.161.79%其他P2P應(yīng)用[655.16MB]100%查看詳細(xì)2.2.2P2P應(yīng)用具體明細(xì)

2.2.2.1P2P

應(yīng)用

用戶數(shù)

用戶比例

流量(MB)

流量比例

用戶

受控/192.168.10.136[227.59MB]33%受控/192.168.10.32[131.93MB]19%受控/192.168.10.153[90.13MB]13%受控/192.168.10.59[26.24MB]4%受控/192.168.10.254[21.58MB]3%受控/192.168.10.166[48.98MB]62%受控/192.168.10.216[13.07MB]16%受控/192.168.10.134[7.51MB]9%受控/192.168.10.254[5.36MB]7%受控/192.168.10.153[1.03MB]1%受控

/192.168.10.216[3,006.23MB]25%受控/192.168.10.31[2,742.53MB]23%受控

/192.168.10.130[1,801.92MB]15%受控/192.168.10.72[1,367.77MB]12%受控

/192.168.10.159[1,361.31MB]11%受控/192.168.10.72[303.47MB]72%受控/192.168.10.224[72.91MB]17%受控/192.168.10.159[12.84MB]3%受控/192.168.10.30[10.35MB]2%受控/192.168.10.254[7.45MB]2%受控/192.168.10.166[680.68MB]90%受控/192.168.10.72[25.16MB]3%受控/192.168.10.216[21.01MB]3%受控/192.168.10.224[11.08MB]1%受控/192.168.10.52[8.97MB]1%受控/192.168.10.216[25.90MB]36%受控/192.168.10.52[22.50MB]31%

360軟件下載5893.55%681.574.09%

QQ旋風(fēng)5283.87%79.250.48%

迅雷2540.32%11,842.9171.04%

Kugoo1625.81%419.582.52%

BitTorrent1422.58%759.474.56%

eDonkey/eMule1016.13%72.660.44%受控/192.168.10.72[9.64MB]13%受控/192.168.10.166[6.49MB]9%受控/192.168.10.211[3.16MB]4%受控/192.168.10.254[12.99MB]64%受控/192.168.10.134[7.02MB]35%受控/192.168.10.224[0.14MB]1%受控/192.168.10.127[0.01MB]0%受控/192.168.10.166[0.00MB]0%受控/192.168.10.52[0.02MB]45%受控/192.168.10.224[0.01MB]28%受控/192.168.10.35[0.01MB]22%受控/192.168.10.56[0.00MB]3%受控/192.168.10.144[0.00MB]2%受控/192.168.10.108[6.06MB]37%受控/192.168.10.249[4.42MB]27%受控/192.168.10.112[3.50MB]22%受控/192.168.10.73[1.84MB]11%受控/192.168.10.31[0.42MB]3%受控

/192.168.10.211[1,295.42MB]49%受控/192.168.10.72[1,058.43MB]40%受控/192.168.10.224[316.79MB]12%

RaySource914.52%20.170.12%

優(yōu)蛋58.06%0.040%

QQ音樂58.06%16.240.1%

FlashGet34.84%2,670.6416.02%

2.2.2.2HTTP應(yīng)用

應(yīng)用用戶數(shù)用戶比例流量(MB)流量比例用戶受控/192.168.10.144[2,703.68MB]89%受控/192.168.10.254[251.40MB]8%受控/192.168.10.153[40.39MB]1%受控/192.168.10.224[37.50MB]1%受控/192.168.10.112[1.89MB]0%HTTP多線程下載21100%3,042.69100%2.2.2.3其它應(yīng)用

應(yīng)用用戶數(shù)用戶比例流量(MB)流量比例用戶受控/192.168.10.72[217.16MB]33%受控/192.168.10.166[123.55MB]19%受控/192.168.10.224[101.07MB]15%受控/192.168.10.254[100.43MB]15%受控/192.168.10.134[93.18MB]14%其他P2P應(yīng)用14100%655.16100%2.2.3P2P應(yīng)用用戶明細(xì)用戶受控IP臨時(shí)用戶流量(MB)20,369.110.22流量比例55.5%0%用戶數(shù)612用戶比例69.32%2.27%2.3互聯(lián)網(wǎng)違規(guī)內(nèi)容分析

2.3.1互聯(lián)網(wǎng)違規(guī)用戶明細(xì)

用戶受控總阻塞數(shù)33用戶數(shù)28應(yīng)用阻塞數(shù)33網(wǎng)頁阻塞數(shù)0郵件阻塞數(shù)0發(fā)帖阻塞數(shù)0搜索阻塞數(shù)0文件阻塞數(shù)0附錄：報(bào)告條件

時(shí)間范圍：

[日]201*-12-05

用戶范圍：

所有用戶

應(yīng)用對(duì)象：

P2P應(yīng)用

網(wǎng)站分類對(duì)象：

工作無關(guān)網(wǎng)站

關(guān)注信息：

訪問合規(guī)度應(yīng)用合規(guī)度用戶合規(guī)度用戶維度：

基于分組

應(yīng)用維度：

基于應(yīng)用類別

網(wǎng)站維度：

基于網(wǎng)站類別

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