內審總結報告

東莞奧得時精密電子有限公司

內部審核總結報告

審核目的：為確認本年度所運行的質量、環(huán)境管理體系是否符合ISO9001：201*和ISO14001：201*標準要求,檢查公司所運行的質量、環(huán)境管理體系是否得到有效的實施和保持并持續(xù)改進質量、環(huán)境管理體系業(yè)績。審核范圍：涉及公司內部所有與生產、銷售和服務有關的過程和公司質量、環(huán)境管理體系運行所涉及的所有部門。審核依據：ISO9001：201*質量管理體系/ISO14001環(huán)境管理體系標準、質量/環(huán)境手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)及其他要求。審核日期：201*年6月25日至201*年6月27日受審核部門：公司組織架構下的所有部門管理者代表：曾波審核組長：何三華審核員：王海燕、曾波、任貴超、李新娜、章細潔、徐泓方、黃敏、江平麗、何三華、胡輝一、審核過程綜述：本次內部審核是201*年度第一次內部審核，審核組按照《內部審核程序》的相關要求，提前一個月編制了《質量、環(huán)境管理體系內審計劃》并發(fā)送給各相關部門。審核小組成員提前編制完成了所要審核部門的《內部審核檢查表》。按照審核計劃的安排于201*年6月25日上午9：00時召開了內審首次會議，會議上對審核相關要求進行了明確，對審核組成員進行了介紹，對審核的計劃及人員安排進行了分配與說明�，F(xiàn)場審核時審核組在各部門的配合下，按審核實施計劃安排，分別到受審核部門的現(xiàn)場采用面談、觀察、抽查等方式進行了詳細審核。二、本次審核發(fā)現(xiàn)本次審核共發(fā)現(xiàn)8個不符合事項其分布情況如下：部門不符合條款不符合描述資材課7.4.2采購信息資材課購買擔當對已經審批的訂購單進行了修改，卻未取得再次審批，而直接發(fā)給供應商生產管理課7.5.4產品防護準備系一輛推車上放置的產品超出限高規(guī)定要求原價管理開發(fā)課7.2.2與產品有關要求的評審原價管理開發(fā)課、營業(yè)課對新規(guī)客戶訂單（如凱云五金課單（KY201*0624001)未按營業(yè)管理程序的要求保留訂單評審的記錄品質保證課8.3不合格品控制品質保證課對客戶特采使用品需書面經客戶確認，保留記錄總務人事課E4.5.1監(jiān)測和測量節(jié)約用電的環(huán)境管理方案未經過批準，也沒有對目標指標進行監(jiān)控部門不符合條款不符合描述總務人事課6.3基礎設施總務人事課對所管理的中央空調未定期安排點檢OTM008NO.01等空調設備從201*年11月份開始未實施定期點檢制造課7.5.1生產生服務提供的控制沖壓PSHEZD164AFZZ，沖壓的速度超出加工條件表規(guī)定的速度。（加工條件表為240，實際沖壓的為270）制造課7.5.4產品防護沖壓加工者沒有戴手套直接進行拿取材料等作業(yè)三、對質量/環(huán)境管理體系的評價：最高管理者能履行其承諾，各職能部門分工明確，重視并參與對質量、環(huán)境管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進活動。公司管理體系文件的建立和實施，其符合性和有效性能滿足要求，各部門的業(yè)務運作基本符合公司體系文件所規(guī)定的要求。但在本次內部審核中也發(fā)現(xiàn)了一些需要改善的問題點，希望各相關部門采取措施作為重點予以改善（詳見不合格·糾正措施報告書）四、審核結論：通過本次內部審核證明公司的質量、環(huán)境管理體系的運行，符合ISO9001：201*質量管理體系、ISO14001：201*環(huán)境管理體系標準的要求，質量、環(huán)境管理手冊、程序文件所規(guī)定的要求得到有效的實施，審核組認為：目前公司的質量、環(huán)境管理體系的運行是有效的，能夠滿足質量、環(huán)境管理體系策劃的要求。針對審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合問題點，審核組將督導其相關部門進行原因分析和采取糾正措施，并對其糾正措施的有效性進行再次驗證，以確保公司所運行的質量、環(huán)境管理體系得以持續(xù)改進。

作成日：201*年6月27日

承認確認作成

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內審總結報告

InternalAuditSummarizationReport

審核時間Date審核目的Purpose對ISO14001環(huán)境管理體系進行全面的審核,確認體系的有效性、符合性、適宜性。審核范圍Scope審核依據Basis審核成員AuditorsISO14001標準、公司體系文件、適用的法律、法規(guī)及相關方要求A組：B組：1、體系是有效的、適宜的、符合的，通過持續(xù)改進實現(xiàn)公司的持久發(fā)展。2、共發(fā)現(xiàn)14個問題點（未出現(xiàn)嚴重不符合，一般缺失*7項，建議項*4項，觀察項*3項）123456審核結果Auditresult審核組受審部門不符合A/B組管代/MDADMA組PDLFFSFFLogB組QAME/FE合計030201*17建議項0201*0114觀察項0201*0103合計070201*21477本次內審發(fā)現(xiàn)的問題點將作為后續(xù)體系改進的重點和方向3、問題點分布：ISO14001內審問題點分布圖4.3.14.4.6運行控制342%4.4.2能力培訓意識228%4.5.1監(jiān)測和測量114%4.4.7應急準備和響應114%4.3.34.4.34.3.2目標指標114%信息交流114%法律法規(guī)114%環(huán)境因素問題點不符合所占比例456%從以上數據分析可以看出，環(huán)境因素、運行控制、能力意識和培訓（培訓）部分仍存在一些問題，還有待提高，后續(xù)將成為體系改進的重點、方向。4、優(yōu)點：5、不足：

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