內審科工作匯報

內審工作匯報

一、工作任務：

內審科主要的工作為工程投資控制、工程跟蹤、資料收集、整理、保管、合同執(zhí)行的嚴密性和結算審計的準確性等。

科室成員服從領導分配，能不折不扣地完成領導交辦的各項工作，在本職崗位上兢兢業(yè)業(yè)、盡心盡責，同時能配合好各科室和相關部門的工作。

根據(jù)內審科工作崗位的特點，結合各自的工作能力，對投資控制工作主要抓住合法性、合理性、嚴密性、準確性，做到缺一不可，嚴抓實控。比如在施工過程中能嚴格執(zhí)行合同、招投標文件等相關規(guī)定，嚴格控制工程進度款的支付，在監(jiān)理、業(yè)主代表及投資控制公司的層層把關審核后，再次復核，杜絕工程款超付現(xiàn)象。

對施工單位申報的完成工程量和申請支付工程進度款，經監(jiān)理、業(yè)主代表初審同意并提交后，再次復核，符合合同和招投標文件等規(guī)定以及資料、手續(xù)完整后及時與受委托的咨詢公司聯(lián)系并送達，并按規(guī)定時間回復。

對施工單位申報的工程量增、減，單價組價、詢價，監(jiān)理、業(yè)主代表提出意見并提交后，嚴格執(zhí)行合同、招投標文件等相關規(guī)定，按程序審核，如遇組價和詢價有困難或有爭議的，及時與有關部門聯(lián)系、匯報，組織談判或協(xié)調，多渠道詢價，控制投資成本，做到雙方能接受，不影響工程進度。

工程竣工，施工單位報送工程結算，經監(jiān)理、業(yè)主代表初審，在分管領導的主持下，會同業(yè)主代表等相關人員再次對工程變更聯(lián)系單進行復審，無誤后及時按程序報送有關部門進行審計。

在審核過程中，及時與業(yè)主代表、各科室、審計單位等的聯(lián)系，特別是在審計局復審過程中，把審計提出的建議及發(fā)現(xiàn)的問題及時向領導匯報，及時處理。

根據(jù)其他科室和各個項目業(yè)主的需要，直接到施工現(xiàn)場進行一些項

目的現(xiàn)場清點、計量、工程量復核等工作，為審計咨詢單位審核和投資控制公司提供了施工現(xiàn)場的實際數(shù)據(jù)。

到目前為止已報送審計項目8個，報送金額達8874.8萬元。二、工作打算：

在公司領導和同事們的支持下一如既往做好各項工作。

對在建工程，嚴格把好工程款支付關和無價材料的價格審核工作；對竣工工程，今年報送結算的項目多、任務重，在各項目業(yè)主代表的支持下及時報送工程竣工結算；在審計局復審過程中，把審計提出的建議及發(fā)現(xiàn)的問題及時向領導匯報，及時處理。

擴展閱讀：內審科工作總結及工作打算

內審科工作總結及工作打算

201*年我們內部審計指導科在局領導的重視關心和各兄弟科室的支持配合下，在各內審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的“夯實基礎，創(chuàng)新特色，全面提升”工作目標以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃，積極貫徹落實《省內部審計工作規(guī)定》，建立健全內部審計指導與監(jiān)督機制、制度創(chuàng)新機制、組織與人才培養(yǎng)機制為主的可持續(xù)發(fā)展的內部審計長效管理體系。經過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當年被省審計廳評為縣級內部審計業(yè)務指導和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。

一、以抓內審隊伍建設為載體，積極主動開展各項工作

一是開展內審同步項目，提高內審業(yè)務水平與管理水平，充分發(fā)揮內審建設性作用。我們今年組織各鎮(zhèn)街內審機構同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院201*年度財務收支與收費情況審計調查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計、審前業(yè)務培訓、審中交流補缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式，對基層內審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內審人員的業(yè)務能力，促進提高了內審質量。審計結果引起了區(qū)委、區(qū)政府領導高度關注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告、衛(wèi)生院“收支兩條線”試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關部門對衛(wèi)生服務中心“收支兩條線”的經驗認真總結，加大推廣力度，對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務中心“收支兩條線”管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計的建設性作用。同時，在計算機專業(yè)人員的配合下，向審計署上報了計算機AO案例。

二是組織舉辦培訓班，提高內審人員的技能與水平。

針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多，審計任務重、要求高，而基層單位建設項目審計缺乏經驗、管理薄弱的現(xiàn)狀，經年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計局申請承辦了市建設項目內部審計培訓班，聯(lián)系邀請了招標辦、審價中心等有實踐經驗的老師，就招投標程序和法規(guī)，工程造價控制和審價管理，建設項目審計中的問題和關注點等進行闡釋和分析，受到基層內審人員歡迎，取得了良好效果。

三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導促進內審實踐工作。

201*年按鎮(zhèn)街、機關、企業(yè)分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經驗的內審人員演示講解，滿足內審人員借鑒兄弟單位實踐經驗的要求，贏得了上級領導的充分肯定。同時，根據(jù)會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學習。

同時通過建立內審臺賬制度，對內審日常工作、內審項目以及內審成果的收集整理，形成內審臺賬，促進內部審計管理水平的提高。四是利用多種載體，加強內審宣傳交流。五是修改完善制度，進一步深化內審考核。

修改完善考核內容。今年年初根據(jù)會員單位的意見建議，相應修訂了區(qū)內審考核制度中評分標準，在簡化考核方式的基礎上，突出強化基礎與提升內部審計質量的考核力度；強化了對內審專職人員、內審工作臺賬及內審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導的內審工作符合新的發(fā)展要求。認真組織實施各鎮(zhèn)街、有關部門、有關企業(yè)的考核自評與匯總工作。

二、創(chuàng)新工作方法，做到“目標、任務、責任”三個早落實，較好完成上級任務。201*年內審工作思路

201*年我們內審工作將以深入貫徹落實《省內部審計工作規(guī)定》為契機，按照上級要求，結合我區(qū)實際，圍繞人才培養(yǎng)這個??提升內審成果，促進內審可持續(xù)發(fā)展”的基本思路，積極主動開展內審指導服務工作，提升內審為經濟發(fā)展與領導決策服務的能力，打造內審品牌，更好地發(fā)揮內審的“免疫”系統(tǒng)功能。

一、加強隊伍建設，突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質的內審人員隊伍，是促進內部審計事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎保障。一是建立內審人才庫。針對目前內審人才普遍缺乏，企業(yè)內審人員流動較頻繁的現(xiàn)象，結合本次省市調查，逐步建立我區(qū)內審人才庫，以較全面地掌握我區(qū)內審人員結構、業(yè)務素質、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況，為今后更好地開展工作、組織有針對性的培訓活動打下基礎。二是對暫時沒有條件配備專職內審人員的單位，指導幫助單位有目標性地培養(yǎng)內審人員，促進單位增強內審人才意識，為今后內審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎。

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