2-201*年度內(nèi)審工作總結(jié)報(bào)告10-Dec-07

東莞利港達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

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廣東省東莞市企石鎮(zhèn)聯(lián)興工業(yè)園舊圍園區(qū)

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201*年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作總結(jié)報(bào)告

致

:HK辦公室、廠長(zhǎng)室、相關(guān)部門

交與:蔡生、鄺生、陳廠長(zhǎng)、郭小姐、各部門主管日期:10-Dec-07頁(yè)數(shù):P.1/1

送件人:文控中心/蘇建省檔案編號(hào):

本組織于201*年7月6日、11月20日至22日分別進(jìn)行了第一次內(nèi)審和第二次內(nèi)審工作，第一次內(nèi)審共檢查了189個(gè)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格0項(xiàng)，輕微不合格4項(xiàng)，存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在：1、文件的管理不到位，發(fā)生更改后未進(jìn)行確認(rèn)雙雙進(jìn)行使用;2、過(guò)程的監(jiān)視工作力度欠佳，未按預(yù)定的準(zhǔn)則進(jìn)行;3、對(duì)標(biāo)識(shí)的要求和跟進(jìn)工作未到位;

4、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工作指導(dǎo)性及確認(rèn)文件有不到位現(xiàn)象。

第二次內(nèi)審共檢查了140個(gè)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格0項(xiàng)，輕微不合格4項(xiàng)，存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在：1、對(duì)部門工作的日常監(jiān)視及反映過(guò)程運(yùn)作的活動(dòng)、記錄不夠；2、設(shè)備的保養(yǎng)及記錄工作未跟進(jìn)到位；

3、監(jiān)視測(cè)量工具的保養(yǎng)及后續(xù)監(jiān)督工作力度欠缺；4、作為主導(dǎo)條款的跟進(jìn)推行部門監(jiān)督欠佳；

5、對(duì)文件、記錄管理的具體要求掌握點(diǎn)不夠清楚，包括外來(lái)文件；6、人員的培訓(xùn)工作表現(xiàn)欠佳。

針對(duì)兩次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，文控中心均發(fā)出了，第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)輕微不合格于7月21已全部關(guān)閉；第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)輕微不合格于12月15日已全部關(guān)閉；建議11項(xiàng)，有6個(gè)已即刻落實(shí)解決并執(zhí)行，現(xiàn)已在運(yùn)行，另5項(xiàng)是一個(gè)長(zhǎng)期性的監(jiān)導(dǎo)性工作，需在體系后續(xù)運(yùn)行中繼續(xù)保持。對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，各部門要鞏固所采取的糾正/預(yù)防措施，杜絕類似不合格再次發(fā)生。兩次內(nèi)審表明：

本組織的質(zhì)量管理體系符合策劃的要求。

本組織現(xiàn)運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合所確定的質(zhì)量管理體系的要求。本組織質(zhì)量管理體系得到了有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

制作/日期：審核/日期：

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201*年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告

致

:HK辦公室、廠長(zhǎng)室、相關(guān)部門

交與:蔡生、鄺生、陳廠長(zhǎng)、郭小姐、各部門主管日期:10-Dec-07頁(yè)數(shù):P.1/1

送件人:文控中心/蘇建省檔案編號(hào):

本組織自201*年3月17-18日經(jīng)過(guò)監(jiān)督審核工作后，在現(xiàn)行的體系運(yùn)作中主要做了以下工作：

1、運(yùn)作監(jiān)督：在體系的運(yùn)行中，由文控中心定時(shí)組織對(duì)各部門的執(zhí)行活動(dòng)進(jìn)行了解、監(jiān)督檢查，以取得改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2、定期宣傳：體系的后續(xù)運(yùn)行中，在全廠范圍內(nèi)，利用會(huì)議、宣傳專欄、電子郵件等方式，進(jìn)行了ISO知識(shí)宣傳。3、文件修訂：綜目前文件的編寫(xiě)及使用情況結(jié)果和內(nèi)審工作了解，本組織針對(duì)現(xiàn)行運(yùn)作接口、歸口和過(guò)程執(zhí)行力度問(wèn)

題，決定對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及各部門作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行了全面的修訂，以確保符合滿足現(xiàn)行運(yùn)行要求，計(jì)劃在08年4月份完成。

4、規(guī)范記錄表格的填寫(xiě)：對(duì)與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行了定期的檢查，以確保記錄的符合性和表格的適

用性，計(jì)劃在08年3月份完成對(duì)組織所有使用表格的修訂。

5、加強(qiáng)了對(duì)顧客滿意度的調(diào)查跟進(jìn)工作：在本年度11月份，根據(jù)之前的調(diào)查回復(fù)情況同營(yíng)業(yè)人員取得的溝通，改變了調(diào)

查方式和應(yīng)用表格，增加了顧客滿意調(diào)查的回復(fù)率，工作更貼切實(shí)際化。

6、特殊產(chǎn)品的管理過(guò)程更系統(tǒng)化，監(jiān)管更完整，自12月份開(kāi)始形成了小組策劃、檢討。7、項(xiàng)目計(jì)劃的改進(jìn)及實(shí)施管理過(guò)程更趨完善，能得到有效的跟進(jìn)。8、新產(chǎn)品的研討工作更實(shí)際，貼切工作.溝通方面更協(xié)調(diào)。

9、對(duì)組織的質(zhì)量管理體系架構(gòu)進(jìn)行了重組、運(yùn)作流程進(jìn)行了重新策劃，以適應(yīng)組織的發(fā)展需求，現(xiàn)試運(yùn)行中。10、加強(qiáng)了對(duì)組織內(nèi)部基層管理人員的培訓(xùn)力度，提升管理水平，以適應(yīng)組織發(fā)展的人員素質(zhì)需求。11、對(duì)組織的文化氛圍進(jìn)行了重新檢討、策劃、修訂，以適應(yīng)組織發(fā)展的內(nèi)、外部環(huán)境需求。

12、根據(jù)本年度第二次內(nèi)部審核情況，策劃了對(duì)組織人員職責(zé)和權(quán)限、過(guò)程監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置的修訂計(jì)劃。預(yù)08年3月份完成。13、根據(jù)本年度第二次內(nèi)部審核情況，策劃了對(duì)組織各職能部門質(zhì)量目標(biāo)的系統(tǒng)化管制，計(jì)劃08年2月份開(kāi)始，由職能

部門制訂可實(shí)施性、貼切性的年度目標(biāo)及實(shí)施檢討統(tǒng)計(jì)、分析以助過(guò)程控制改進(jìn)。

在質(zhì)量管理體系的后續(xù)運(yùn)作中，各部門認(rèn)真實(shí)施、執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)的要求、程序文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并根據(jù)的規(guī)定，對(duì)其所主導(dǎo)的條款進(jìn)行推行和檢查，認(rèn)真填寫(xiě)各項(xiàng)質(zhì)量記錄，積極進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)劃和改進(jìn)，并于7月6日、11月20日至22日進(jìn)行了覆蓋全廠所有部門的兩次內(nèi)部審核工作，各部門針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)、問(wèn)題點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行了原因分析，積極采取和實(shí)施糾正/預(yù)防措施，確保了本組織質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，兩次內(nèi)審表明：

本組織的質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-201*idtISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求。本組織現(xiàn)運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合所確定的質(zhì)量管理體系要求。本組織質(zhì)量管理體系得到了有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。但在質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中，也顯現(xiàn)出以下問(wèn)題：

對(duì)部門工作的日常監(jiān)視及反映過(guò)程運(yùn)作的記錄不夠、機(jī)器的保養(yǎng)及記錄工作未跟進(jìn)到位、監(jiān)視測(cè)量工具的保養(yǎng)及后續(xù)監(jiān)督工作力度欠缺、對(duì)記錄文件的具體要求/掌握要點(diǎn)不夠清楚、培訓(xùn)工作欠佳等等，相關(guān)部門要對(duì)上述問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行檢查和改進(jìn)，不斷完善本組織的質(zhì)量管理體系水平，持續(xù)改進(jìn)本組織的各項(xiàng)工作。

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