法院內(nèi)控機(jī)制建設(shè)匯報(bào)材料

清浦法院內(nèi)控機(jī)制建設(shè)匯報(bào)材料

（201*年5月29日）

各位領(lǐng)導(dǎo)：

為切實(shí)加強(qiáng)腐敗源頭治理，深化“兩大工程”建設(shè)，我院不斷完善部門(mén)權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部制約和監(jiān)督，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和權(quán)力控制實(shí)效取得新的進(jìn)展�，F(xiàn)將開(kāi)展權(quán)力內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況匯報(bào)如下：

一、思想高度重視，明確目標(biāo)責(zé)任，切實(shí)增強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)力度

按照區(qū)委和區(qū)紀(jì)委要求，我院多次召開(kāi)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)專題會(huì)議，組織學(xué)習(xí)文件精神，研究制定內(nèi)控建設(shè)方案，從目標(biāo)設(shè)定、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度保障等方面協(xié)同推進(jìn)。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立內(nèi)控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確部門(mén)負(fù)責(zé)人是各部門(mén)內(nèi)控建設(shè)責(zé)任人，確保內(nèi)控機(jī)制建設(shè)政令暢通。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作文件，形成了自上而下的組織機(jī)構(gòu)，為內(nèi)控防體系建設(shè)提供了有力的組織保證。二是明確責(zé)任。強(qiáng)化院長(zhǎng)“第一責(zé)任人”和領(lǐng)導(dǎo)成員“一崗雙責(zé)”意識(shí)，根據(jù)各自分工，切實(shí)抓好職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，做到業(yè)務(wù)工作抓到哪里，內(nèi)控機(jī)制就管到哪里。三是細(xì)化分解。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展部門(mén)權(quán)力內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的工作方案》，建立考核標(biāo)準(zhǔn)，明確工作職責(zé)。針對(duì)各部門(mén)的工作性質(zhì)和特

點(diǎn)，細(xì)化分解內(nèi)控機(jī)制建設(shè)內(nèi)容，層層簽訂責(zé)任狀，各部門(mén)建立工作臺(tái)帳，使目標(biāo)責(zé)任落到實(shí)處。四是排查防范。通過(guò)個(gè)人自查、集體排查、領(lǐng)導(dǎo)集中和民主測(cè)評(píng)的方法，全院共排查出熱點(diǎn)、重點(diǎn)崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)源13條，并制定防范措施，下發(fā)到各庭室組織學(xué)習(xí)落實(shí)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，豐富活動(dòng)載體，著力強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)效果

近年來(lái)，我院從思想意識(shí)教育、法官職業(yè)道德教育和廉潔辦案教育的效果上下功夫，把學(xué)習(xí)教育工作擺在內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的優(yōu)先位置。

一是堅(jiān)持正面教育和警示教育相結(jié)合。一方面，用先進(jìn)典型引導(dǎo)和激勵(lì)干警勤政廉政，每月組織一次全院干警觀看勤廉標(biāo)兵教育片，參觀淮安府衙和劉老莊八十二烈士陵園接受官德教育和精神洗禮。另一方面，用反面典型警示和教育干警廉潔自律組織開(kāi)展好警示教育，發(fā)揮“廉政教育影視角”作用，定期組織觀看警示教育錄像片，組織全院干警到監(jiān)獄接受現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)身說(shuō)法，用發(fā)生在身邊的違紀(jì)違法典型案例教育廣大干警，取得了良好效果。

二是堅(jiān)持專題教育與經(jīng)常性教育相結(jié)合。做好黨員干警述職述廉工作，定期組織黨員民主生活會(huì)，積極開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，提高干警拒腐防變的主觀能動(dòng)性。深入開(kāi)展“貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀”、“學(xué)習(xí)落實(shí)五個(gè)嚴(yán)禁”等廉政警示教育

主題活動(dòng)，召開(kāi)“五個(gè)嚴(yán)禁”宣示大會(huì)，把“五個(gè)嚴(yán)禁”的內(nèi)容逐一細(xì)化分解，真正使每一個(gè)干警都能明白禁止做什么，做了有什么后果。走進(jìn)企業(yè)參觀，讓干警感受艱苦的工作環(huán)境和密集的勞動(dòng)強(qiáng)度，倍加珍惜自身的崗位工作。

三是堅(jiān)持思想教育與行為作風(fēng)相結(jié)合。以“人民法官為人民”活動(dòng)為契機(jī)，組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政從政若干準(zhǔn)則》和《人民法院工作人員處分條例》，自覺(jué)將理論思想與公正司法實(shí)踐有機(jī)統(tǒng)一，牢固樹(shù)立服務(wù)大局和公正司法的意識(shí)。把作風(fēng)建設(shè)和內(nèi)控機(jī)制建設(shè)有機(jī)結(jié)合，召開(kāi)廉政教育、警示教育大會(huì)，切實(shí)改善審判作風(fēng)，要求每位干警都有讀書(shū)筆記，做到“有時(shí)間、有內(nèi)容、有記錄、有筆記、有心得”。

三、強(qiáng)化監(jiān)督重點(diǎn)，完善程序網(wǎng)絡(luò)，保證內(nèi)控機(jī)制建設(shè)整體推進(jìn)

按照工作安排，我院進(jìn)一步優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行路徑，規(guī)范辦案行為，切實(shí)提高內(nèi)控效率。

一是健全規(guī)章制度。我院突出制度建設(shè)的有效性、預(yù)防性和操作性，制定了《法院工作程序規(guī)范》、《涉訴突發(fā)事件應(yīng)急處置實(shí)施方案》等十項(xiàng)規(guī)定，結(jié)合發(fā)展要求，修訂了印章、財(cái)務(wù)、車輛、執(zhí)行款物交接、首問(wèn)負(fù)責(zé)、廉政談話等制度。同時(shí)，圍繞反腐倡廉制度體系框架結(jié)合自身工作，抓好典型案例指導(dǎo)制度，完善法律統(tǒng)一適用的工作機(jī)制，防止自

由裁量權(quán)濫用；建立各部門(mén)廉政監(jiān)察員制度，在各業(yè)務(wù)庭明確兼職廉政監(jiān)察員；建立季度報(bào)告制度，每季度每位干警向本部門(mén)書(shū)面報(bào)告有無(wú)違反“五個(gè)嚴(yán)禁”的情況，有無(wú)本院干警說(shuō)情打招呼；建立“年回訪”制度，每半年監(jiān)察室回訪部分案件當(dāng)事人，征求當(dāng)事人對(duì)我院意見(jiàn)。

二是完善內(nèi)部約束。完善立審分立、審執(zhí)分立、審監(jiān)分立、審限跟蹤等各環(huán)節(jié)職責(zé)，形成以案件流程管理為中心的監(jiān)督管理機(jī)制。對(duì)照法院規(guī)范化要求，從立案、審判到執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成相互銜接的風(fēng)險(xiǎn)防控線。實(shí)行立體式監(jiān)督模式，發(fā)揮全院干警相互監(jiān)督，部門(mén)各自監(jiān)督，職能部門(mén)主導(dǎo)監(jiān)督優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展明查暗訪，通過(guò)層層監(jiān)督的方式加大了督查力度。加強(qiáng)自由裁量權(quán)的監(jiān)督制約，強(qiáng)化法律文書(shū)審判長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)的簽發(fā)審核。推進(jìn)審務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)科技法庭建設(shè)，配置法庭攝像、舉證顯示系統(tǒng)，通過(guò)局域網(wǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)控，全程記錄庭審過(guò)程，庭審結(jié)束刻錄DVD光盤(pán)裝入卷宗備查。

三是完善監(jiān)督公開(kāi)。通過(guò)設(shè)立舉報(bào)信箱、公開(kāi)監(jiān)督電話、約束法官及其他工作人員自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督。暢通社會(huì)監(jiān)督渠道，聘請(qǐng)16名黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員，人民陪審員參審率達(dá)46.87%。加強(qiáng)與人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)系，主動(dòng)邀請(qǐng)旁聽(tīng)庭審，走訪座談意見(jiàn)，向人大代表專題匯報(bào)審判工作。健全當(dāng)事人監(jiān)督，把“五個(gè)嚴(yán)禁”的“規(guī)定”及“處理辦法”

隨同案件受理通知書(shū)和應(yīng)訴通知書(shū)一并向案件當(dāng)事人及其代理人送達(dá)，落實(shí)當(dāng)事人座談、回訪制度，公布法官職崗和聯(lián)系電話，備置24小時(shí)對(duì)外公開(kāi)錄音舉報(bào)電話和郵箱信箱。

四、堅(jiān)持特色引領(lǐng)，打造文化品牌，促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)深度發(fā)展

為認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、區(qū)委要求，我院積極爭(zhēng)創(chuàng)“廉潔司法示范庭”、“廉政文化基地”和“廉政文化建設(shè)示范點(diǎn)”活動(dòng)，201*年被市紀(jì)委評(píng)為市級(jí)廉政文化示范點(diǎn)。大力營(yíng)造濃厚的廉政文化氛圍，結(jié)合法院工作特色，開(kāi)展豐富多彩的廉政文化讀書(shū)活動(dòng)、“廉文薦讀”、“廉政格言征集”和“廉政書(shū)畫(huà)攝影作品展”等活動(dòng)，布置廉政長(zhǎng)廊，在每層辦公電梯電子屏幕滾動(dòng)播放廉政格言警句，時(shí)刻對(duì)干警進(jìn)行“溫馨提示”，通過(guò)爭(zhēng)創(chuàng)活動(dòng)，讓干警時(shí)刻感受到廉政文化的氛圍。今年以來(lái)，我們進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度，優(yōu)化審判權(quán)力管理機(jī)制，積極爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)廉政文化示范點(diǎn)。新建教育場(chǎng)所，配備良好的教育設(shè)施，購(gòu)置警示教育圖書(shū)音像，健全廉政檔案和警示教育成果展示，提升了我院的廉政內(nèi)控和廉政文化內(nèi)涵。

各位領(lǐng)導(dǎo)，近年來(lái)，我院黨風(fēng)廉政取得了良好成績(jī)，但也充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作仍存在一些問(wèn)題，我們將把反腐倡廉建設(shè)擺在更加突出、更加重要的位置，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)制度落實(shí)，嚴(yán)格責(zé)任追究，認(rèn)真分析研究?jī)?nèi)控機(jī)

制建設(shè)的新情況、新問(wèn)題和新特點(diǎn)，采取針對(duì)性措施，力爭(zhēng)取得反腐倡廉內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的新成果，使法院隊(duì)伍真正成為讓黨放心、讓人民信賴的高素質(zhì)的干部隊(duì)伍。

擴(kuò)展閱讀：內(nèi)控機(jī)制建設(shè)觀摩活動(dòng)黨組匯報(bào)

東平縣國(guó)稅局關(guān)于迎接省市局

內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)觀摩活動(dòng)準(zhǔn)備情況匯報(bào)

內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)是總局重點(diǎn)工作之一，更是省局“六個(gè)體系”建設(shè)的重要內(nèi)容。這次觀摩，規(guī)模大，影響大，是近十年來(lái)全省國(guó)稅系統(tǒng)最大的一次觀摩活動(dòng)。我局決定以這次觀摩為契機(jī)，促進(jìn)內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)上水平、上臺(tái)階。通過(guò)觀摩，展示東平國(guó)稅良好的精神風(fēng)貌和工作水平。

一、第一階段，打牢基礎(chǔ)（3月底前）。省市局在實(shí)施意見(jiàn)中從五個(gè)方面進(jìn)行了部署，即“理念、制度、機(jī)制、措施、形態(tài)”五個(gè)方面，我們逐一按照省局的要求做好基礎(chǔ)性工作。

（一）理念。我局內(nèi)控預(yù)防體系核心價(jià)值理念是“完善內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化源頭預(yù)防”，市局是“控制權(quán)力濫用，防范執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)”。

（二）制度。

1、制度匯編。省局在實(shí)施意見(jiàn)中列示了很多有關(guān)內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)的制度，我局已收集整理齊全這些制度，并編制了《東平國(guó)稅局內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)制度匯編》電子版，目前正等待印發(fā)；

2、《崗位風(fēng)險(xiǎn)手冊(cè)》。根據(jù)我局崗位風(fēng)險(xiǎn)排查情況，按照改革后新的崗位每人重新查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將崗位分為A、B、

C三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理類別,并且編印了《崗位風(fēng)險(xiǎn)手冊(cè)》，省市局要求人手一本（計(jì)劃印制60本），目前正等待印發(fā)；

3、業(yè)務(wù)操作流程圖。根據(jù)新的崗位工作職責(zé)，我局重新制作了業(yè)務(wù)操作流程圖，已編印成冊(cè)，目前正等待印發(fā)。

制作了部分業(yè)務(wù)操作流程圖圖版6塊。對(duì)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)部位、重要環(huán)節(jié)運(yùn)行流程進(jìn)行了梳理，我們以展板的形式，列示了崗位廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)流程，分別大額經(jīng)費(fèi)支出、一般納稅人認(rèn)定、人事選拔任用、普通發(fā)票管理、個(gè)體雙定業(yè)戶稅額核定五個(gè)重點(diǎn)崗位的防范措施、工作流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行了列示（其中一塊內(nèi)容因機(jī)構(gòu)變需改動(dòng)）。

4、桌牌。按照機(jī)構(gòu)改革后人員情況，全局116名同志全部制作了廉政桌牌，桌牌一面為本崗位的職責(zé)和本人姓名、職務(wù)、照片，一面為本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及自我防控措施，對(duì)每位同志崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及自我防范措施進(jìn)行了匯總展示。

（三）機(jī)制。共有組織領(lǐng)導(dǎo)、人財(cái)保障、考核獎(jiǎng)懲、自我修正四個(gè)機(jī)制

1、組織領(lǐng)導(dǎo)：按照市局的部署，我局及時(shí)成立了內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控辦公室，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施工作，召開(kāi)了內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)動(dòng)員大會(huì),制定下發(fā)了《東平縣國(guó)稅系統(tǒng)內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》及實(shí)施方案，明確了方法步驟和時(shí)間進(jìn)度。（均有文件）

2、人財(cái)保障：局黨組高度重視紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)定，在分局選聘了六名政治素質(zhì)高業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的同志擔(dān)任兼職監(jiān)察員。加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，有針對(duì)性地開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)和相關(guān)知識(shí)的教育培訓(xùn)。

3、考核獎(jiǎng)懲：制訂了考核辦法，并按季實(shí)施4、自我修正：通過(guò)加大對(duì)熱點(diǎn)、重點(diǎn)崗位人員定期交流或輪崗力度，防止不廉潔問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)完善辦事公開(kāi)機(jī)制和崗位廉政承諾制，主動(dòng)接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督。

（四）、措施。共有六項(xiàng)，其中，崗位廉政教育是基礎(chǔ)，分權(quán)制衡和流程制約是關(guān)鍵，信息化是手段，監(jiān)督檢查、責(zé)任追究和外部協(xié)調(diào)是保障。

1、崗位廉政教育。

一是加大廉政教育基地建設(shè)。在辦公樓4樓建立警示教育基地，定期組織全體干部、部分干部家屬、重點(diǎn)崗位人員等分批進(jìn)行警示教育。加強(qiáng)辦公樓內(nèi)廉政教育基地建設(shè)。在綜合辦公樓1樓大廳建設(shè)了內(nèi)控預(yù)防廉政長(zhǎng)廊，使內(nèi)控機(jī)制建設(shè)從基礎(chǔ)理論轉(zhuǎn)化為具體、直觀的題版形式，將內(nèi)控體系建設(shè)工作中好的經(jīng)驗(yàn)做法較好地展示出來(lái)。我局在辦公樓大廳最顯要位置制作了題版，把稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部需要牢記的五項(xiàng)責(zé)任、稅務(wù)干部需要恪守的四條高壓線、十慎規(guī)定等進(jìn)行列示，對(duì)強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)控，防范崗位風(fēng)險(xiǎn)作為重要內(nèi)容，列舉了稅收崗位的主要風(fēng)險(xiǎn)、易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的9各環(huán)節(jié)，以及防范風(fēng)

險(xiǎn)要堅(jiān)持的四項(xiàng)原則.（以上已經(jīng)存在）。

二是警示教育。幾年來(lái)，加強(qiáng)反腐倡廉教材配備，我們注重廉政教育教材的配備和制作，先后印發(fā)各種宣傳材料3000余份，各種教材100余本，影像書(shū)籍材料300多份，定期不定期收看警示片，并加強(qiáng)與紀(jì)委、檢察院、法院等部門(mén)的聯(lián)系，聘請(qǐng)紀(jì)委、檢察院等有關(guān)專職領(lǐng)導(dǎo)作為黨紀(jì)、政紀(jì)、法律法規(guī)知識(shí)教育的宣講人，聘請(qǐng)檢察院、法院和市紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)定期舉辦專題黨紀(jì)、政紀(jì)、法律法規(guī)知識(shí)以及預(yù)防職務(wù)犯罪講座10余次。（有觀看講座照片多幅1、2）；

三是拓寬了廉政教育渠道。加強(qiáng)了廉政教育內(nèi)部網(wǎng)站建設(shè)�？h局內(nèi)部網(wǎng)站設(shè)立了廉政建設(shè)和陽(yáng)光行政專欄，開(kāi)辟了財(cái)務(wù)公開(kāi)、人事公開(kāi)、考核公開(kāi)、決策公開(kāi)、后勤保障公開(kāi)、認(rèn)定審批公開(kāi)、公告欄、陽(yáng)光執(zhí)法公開(kāi)、圖片新聞等欄目進(jìn)行即時(shí)教育，鼓勵(lì)干部發(fā)布廉政警句、廉政格言，共計(jì)發(fā)布各類講話、征文、法律法規(guī)、典型案例近20余篇。組織廉政攝影比賽和以發(fā)展、民生為題材的攝影展（存有照片），發(fā)放征求意見(jiàn)信、廉政書(shū)法比賽，邀請(qǐng)全縣各界在我局開(kāi)展了廉政書(shū)法創(chuàng)作研討會(huì)（存有書(shū)法條幅多種及照片）；開(kāi)展換位思考、愛(ài)崗敬業(yè)教育，全員到勞動(dòng)生產(chǎn)一線參觀學(xué)習(xí)，接受現(xiàn)場(chǎng)警示教育（有參觀照片）.開(kāi)展多種形式家屬助廉活動(dòng)，建立健全了家屬助廉助勤制度和檔案，有受表彰的十佳家屬助廉標(biāo)兵照片（有材料和照片）；在全系統(tǒng)開(kāi)展

了廉潔自律演講會(huì)（有照片），在廣場(chǎng)開(kāi)展了廉政文藝演出（存有演出現(xiàn)場(chǎng)照片）

2、監(jiān)督檢查：認(rèn)真落實(shí)廉政談話、個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、民主生活會(huì)、民主評(píng)議等制度（有材料和照片）。加強(qiáng)對(duì)干部“八小時(shí)以外”重要活動(dòng)的監(jiān)督。依托會(huì)議紀(jì)要和記錄，對(duì)行政決策過(guò)程進(jìn)行記錄。對(duì)人事、財(cái)務(wù)、基建等重要事項(xiàng)，都經(jīng)過(guò)黨組會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)進(jìn)行研究。在外部監(jiān)督方面，繼續(xù)開(kāi)通并公示投訴舉報(bào)電話，方便納稅人監(jiān)督投訴。定期召開(kāi)納稅人代表座談會(huì)和特邀監(jiān)察員座談會(huì)，主動(dòng)聽(tīng)取意見(jiàn)建議。積極參與全縣“民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)”活動(dòng)，認(rèn)真做好問(wèn)題整改，取得了執(zhí)法類第一的好成績(jī)。我們?cè)诳h局網(wǎng)站設(shè)立了陽(yáng)光行政專題，按月更新內(nèi)容，確保權(quán)力陽(yáng)光運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行民主生活會(huì)、述職述廉、誡勉談話和函詢等制度。落實(shí)明察暗訪制度和離任審計(jì)制度（以上有照片）

另外，我局拓寬監(jiān)督管理渠道，推行網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人制度。201*年7月，在東平信息港和百度東平吧，兩個(gè)納稅人最關(guān)注的網(wǎng)站，推行東平縣國(guó)稅局網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人制度，以“東平縣國(guó)稅局網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人”名稱注冊(cè)，在《互動(dòng)之窗》欄目，隨時(shí)接受納稅人咨詢和投訴，及時(shí)聽(tīng)取納稅人對(duì)國(guó)稅工作的意見(jiàn)和建議，收到了良好的效果。3、責(zé)任追究.

強(qiáng)化工作責(zé)任，制訂考核辦法，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲�？己私Y(jié)果作為單位和個(gè)人評(píng)先選優(yōu)的重要依據(jù)。嚴(yán)格內(nèi)控機(jī)制建設(shè)責(zé)任追究，對(duì)工作不按規(guī)定流程操作，拖延辦稅時(shí)限，違反

廉政紀(jì)律等部門(mén)和人員，不僅要在經(jīng)濟(jì)上予以懲戒，還要追究相應(yīng)的行政責(zé)任；對(duì)群眾有舉報(bào)、社會(huì)有反映、不按照規(guī)定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施的，采取談話提醒、誡勉糾錯(cuò)、責(zé)任追究等手段，幫助和督促干部及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差。對(duì)執(zhí)法嚴(yán)格，操作規(guī)范，納稅人滿意，工作表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人給予肯定和鼓勵(lì)。

4、外部協(xié)調(diào):每年召開(kāi)執(zhí)法人員向納稅人述職述廉大會(huì)，邀請(qǐng)縣紀(jì)委、市局紀(jì)檢書(shū)記參加，并用無(wú)記名投票方式向納稅人廣泛征求意見(jiàn)和建議（照片1），推出并上報(bào)糾風(fēng)辦9項(xiàng)承諾。201*年，我局圍繞縣政府提出的實(shí)現(xiàn)“五最”環(huán)境目標(biāo)要求，高度重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境整治工作，積極轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新服務(wù)方式，縣糾風(fēng)辦將我局的做法在縣報(bào)社和電視臺(tái)以題《積極轉(zhuǎn)變工作理念，全力優(yōu)化發(fā)展大局》情況分三個(gè)系列進(jìn)行了專題報(bào)道，時(shí)長(zhǎng)20分鐘（存有光盤(pán)）。

榮譽(yù)方面，我局連續(xù)多年獲得省級(jí)文明單位、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)先進(jìn)單位，連續(xù)十一年保持“政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)”先進(jìn)單位、縣局納稅服務(wù)大廳連年榮獲“政風(fēng)行風(fēng)示范窗口單位”的榮譽(yù)稱號(hào)（照片1）。這充分體現(xiàn)了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界對(duì)國(guó)稅工作的高度認(rèn)可和肯定。

5、開(kāi)展了廉政文化“四進(jìn)活動(dòng)”，即廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)基層、進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，開(kāi)展了全員參加的以“廉政文化在國(guó)稅”為主題的演講活動(dòng)、國(guó)稅家屬廉政文藝節(jié)目、

（照片1），開(kāi)展了廉政文化進(jìn)家庭十字繡培訓(xùn)班、剪紙培訓(xùn)班（照片2），并以“春風(fēng)化雨孕秋實(shí)東平縣國(guó)稅局廉政文化建設(shè)紀(jì)實(shí)”為題材制作了宣傳光盤(pán)（9分鐘光盤(pán)08年版），該活動(dòng)成為全縣廉政文化建設(shè)的亮點(diǎn)。

6、基層內(nèi)控體系落實(shí)情況。年初，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)和稅收行政執(zhí)法責(zé)任書(shū)（有照片）。在基層分局和稽查局選聘了六名政治素質(zhì)高業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的同志擔(dān)任兼職監(jiān)察員，充分發(fā)揮監(jiān)察作用，拓寬投訴渠道，向社會(huì)公布投訴電話，高效快速地受理群眾投訴。最后把評(píng)議權(quán)交給群眾，各分局建設(shè)了內(nèi)控預(yù)防廉政長(zhǎng)廊，每年召開(kāi)一次面向社會(huì)各界的述職述廉會(huì)議，邀請(qǐng)部分業(yè)戶參加。（備有影像資料）

（五）、形態(tài)。以去年10月份上線的《內(nèi)控預(yù)防系統(tǒng)》為主線。

201*年9月30日，舉辦了有內(nèi)控預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組、科室、分局操作人員參加的內(nèi)控預(yù)防系統(tǒng)軟件使用培訓(xùn)班，并多次召開(kāi)內(nèi)控辦公室成員會(huì)議進(jìn)行研討，根據(jù)《實(shí)施方案》及時(shí)行文制定下發(fā)了《東平縣國(guó)稅局執(zhí)法與服務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)公開(kāi)制度》、《東平縣國(guó)稅局執(zhí)法與服務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)系統(tǒng)結(jié)果運(yùn)用規(guī)定》、《東平縣國(guó)稅系統(tǒng)內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)考核辦法》等配套制度，采取在辦稅服務(wù)廳公告、電話等方式宣傳內(nèi)控軟件告知納稅人投票辦法。及時(shí)將該系統(tǒng)進(jìn)行上線運(yùn)行。征期過(guò)后我們要求責(zé)任單位和個(gè)人自查自

糾，通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)填寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)處理登記表》逐級(jí)審批，納稅服務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)自查自糾情況交監(jiān)察室匯總處理。

目前該系統(tǒng)的使用涵蓋了我局119名在職干部職工和管轄的615戶次一般納稅人和小規(guī)模納稅人。取得了初步成效，達(dá)到了預(yù)期效果。主要表現(xiàn)在：

一是有效檢驗(yàn)并糾正了稅收征管中存在的問(wèn)題，我局企業(yè)稅負(fù)和個(gè)體業(yè)戶管理水平得到有效提高，增加了新辦稅務(wù)

登記戶數(shù)和起征點(diǎn)戶數(shù)。

二是科學(xué)檢驗(yàn)了管理人員征管水平的高低，以及廉潔自律

情況，增強(qiáng)了納稅服務(wù)和廉潔自律的針對(duì)性。

三是拓寬了和納稅人聯(lián)系的渠道。通過(guò)納稅人留言了解納稅人對(duì)納稅服務(wù)等方面的需求。

四是稅務(wù)人員通過(guò)開(kāi)展自查自糾，對(duì)思想和作風(fēng)觸動(dòng)明顯。借助內(nèi)控軟件軟件這面鏡子，稅務(wù)人員隨時(shí)查看自己在執(zhí)法、服務(wù)、效率、廉政等方面的情況。

系統(tǒng)運(yùn)行痕跡資料：

1、自系統(tǒng)上線運(yùn)行，有185戶次納稅人對(duì)自己的稅管員進(jìn)行了投票，有效參與率為29.6％，全局風(fēng)險(xiǎn)值為18分。

2、在電子問(wèn)卷調(diào)查中，內(nèi)控辦公室每季度將問(wèn)卷調(diào)查的情況進(jìn)行了匯總整理（現(xiàn)有2個(gè)季度匯總資料），向局長(zhǎng)辦公會(huì)作專題匯報(bào)，已經(jīng)有匯報(bào)材料。

3、對(duì)于預(yù)警的所得稅企業(yè)，在分管局長(zhǎng)帶領(lǐng)下，稅政

科組織人員協(xié)同分局進(jìn)行了專項(xiàng)評(píng)估，檢查企業(yè)所得稅戶數(shù)50戶，評(píng)估入庫(kù)稅款9685042.91元，滯納金38063.03元，并且有處理的程序和相關(guān)手續(xù)資料。（手續(xù)資料包括：檢查企業(yè)名單，納稅評(píng)估分析底稿，納稅評(píng)估結(jié)果處理單，納稅評(píng)估處理結(jié)果反饋單，納稅評(píng)估報(bào)告，完稅證復(fù)印件，企業(yè)記賬憑證復(fù)印件等7項(xiàng)資料已經(jīng)收集齊全）

4、內(nèi)控辦公室每季度已將問(wèn)卷調(diào)查的情況進(jìn)行匯總整理，向局長(zhǎng)辦公會(huì)作專題匯報(bào)，并有匯報(bào)材料。

第二階段，精心布展（4月底前）。省局初步定于5月份進(jìn)行觀摩，市局將于4月底之前進(jìn)行觀摩。從4月初開(kāi)始，計(jì)劃集中人員、集中時(shí)間、集中必要的財(cái)力、物力，全力以赴的打造觀摩現(xiàn)場(chǎng)。我局計(jì)劃在四樓教育基地集中擺放材料，能備長(zhǎng)期觀看。積極推進(jìn)以廉政教育基地建設(shè)為重點(diǎn)的“六個(gè)一”工程建設(shè)，準(zhǔn)備通過(guò)圖文并茂的形式表現(xiàn)出來(lái)，有必要的書(shū)籍、資料和畫(huà)冊(cè)；有一定的圖片、圖板和實(shí)物；制作ppt或?qū)ｎ}片，全面演示工作開(kāi)展情況。（目前教育基地有11塊圖版需要更換內(nèi)容；需要購(gòu)置檔案盒40個(gè)）

友情提示：本文中關(guān)于《法院內(nèi)控機(jī)制建設(shè)匯報(bào)材料》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，法院內(nèi)控機(jī)制建設(shè)匯報(bào)材料：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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