07年終盤點(diǎn)工作報(bào)告

年終盤點(diǎn)工作報(bào)告

201*年

根據(jù)公司（WI-FD-004）文件規(guī)定，為了保證公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，更準(zhǔn)確的反映公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效，由財(cái)務(wù)部組織，根據(jù)公司（WI-FD-004）

文件規(guī)定為組長(zhǎng)于12月底進(jìn)行了全公司范圍內(nèi)資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)工作于12月27日至31日

進(jìn)行，現(xiàn)已基本完成，現(xiàn)將主要情況報(bào)告如下：一、盤點(diǎn)總體安排：

1、盤點(diǎn)范圍：廣州車間、南寧車間、東莞?jìng)}、公司成品、原材料、半成品、輔料、慢滯流貨品、不合格品、固定資產(chǎn)及機(jī)物料倉(cāng)低值易耗品。

2、盤點(diǎn)時(shí)間：盤點(diǎn)實(shí)施工作于12月28日至31日分階段進(jìn)行。26日至28日對(duì)固定資產(chǎn)、行政辦公設(shè)備和用品、機(jī)物料、修理備品備件進(jìn)行了全面盤點(diǎn)；12月28日下午姚總主持召開動(dòng)員會(huì)就30-31日倉(cāng)儲(chǔ)物資和生產(chǎn)領(lǐng)用剩余物資盤點(diǎn)工作作了具體布置。12月30日公司組織了70多人組成六個(gè)大組，分別在公司和廣州、南寧三地同時(shí)開展庫(kù)存產(chǎn)成品、半成品、原材料、輔助材料的盤點(diǎn)。30日全部初盤完成，31日對(duì)盤點(diǎn)有差異物品全部復(fù)盤。07年元月2日晚，各盤點(diǎn)小組分別寫出簡(jiǎn)單盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)差異原因提出了初步分析。在盤點(diǎn)人員的共同努力下，盤點(diǎn)工作基本按計(jì)劃如期完成。二、盤點(diǎn)目的：

1、摸清家底，保障公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整；2、清理貨品庫(kù)存與帳面的差異；3、核實(shí)清理慢滯流及呆滯物料和貨品；

4、對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、有效制定預(yù)防和改善措施；三、盤點(diǎn)的組織及分工情況：

1、經(jīng)姚總批準(zhǔn)，12月12日財(cái)務(wù)部制定出《201*年安興紙業(yè)年終資產(chǎn)盤點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃及程序》，就盤點(diǎn)工作的隊(duì)伍組成、分工實(shí)施步驟、盤點(diǎn)要求和方法作出明確規(guī)定。并兩次召開會(huì)議討論并征求相關(guān)部門意見。本次盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組由：組長(zhǎng)：姚錦東；執(zhí)行組長(zhǎng)：楊保興、夏海洋、倪愛珍、馮勁濤、朱天鵬；組員：陸建新、許世霞、楊桂林、毛慶元、姚莉、劉少會(huì)、劉永紅、張國(guó)組成。

2、固定資產(chǎn)及低值易耗品由楊保興任組長(zhǎng)，劉永紅、白培蓉、李波、蔣鵬、劉綺林、陳瑜、曾巨

鳴、張啟才、徐海光、徐惠敏、文春梅任組員，彭地蓉監(jiān)盤；成品組由夏海洋、毛慶元任組長(zhǎng)，龔雪、

第1頁(yè)共6頁(yè)柯珂、鄺先珍監(jiān)盤；原材料組由馮勁濤任組長(zhǎng)，陳佳監(jiān)盤；輔料組由吳湘鋒任組長(zhǎng)，彭地蓉監(jiān)盤；廣州車間由馮勁濤任組長(zhǎng)，鄭霞監(jiān)盤；南寧車間由馮勁濤任組長(zhǎng)，黃文莉監(jiān)盤；不合格品由朱天鵬任組長(zhǎng)，彭明監(jiān)盤；匯總組由倪愛珍任組長(zhǎng)。各小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)各組盤點(diǎn)工作的全面協(xié)調(diào)、安排、檢查和督促工作，批準(zhǔn)各小組盤點(diǎn)報(bào)告并提出差異處理建議。四、盤點(diǎn)結(jié)果：（具體差異見附表）小組別材料成品項(xiàng)目盤點(diǎn)項(xiàng)數(shù)66715761393281輔料不合格品本部工業(yè)園固定資產(chǎn)120589737715南寧廣州東莞?jìng)}盤點(diǎn)差異項(xiàng)數(shù)46441171291823846盤點(diǎn)差異率賬實(shí)差異項(xiàng)數(shù)賬實(shí)相符率6.9%2.8%1797%2798%8.4%3497.5%3.5%299%7.5%992.5%31%18269%5.1%3895%6.4%4693.6%總賬實(shí)相符率:94%以上輔料差異已扣除標(biāo)貼≤1000個(gè)，包裝紙≤300張，天地盒≤100個(gè)的差異。五、盤盈盤虧情況與06年同期對(duì)比情況：

本年度盤點(diǎn)工作,相對(duì)06年底的賬實(shí)情況有較大改善.盤點(diǎn)差異率下降了7%，成品本年度盤點(diǎn)有很大改善，差異由201*年的356款，下降為44款，此成果應(yīng)歸功于姚總年中盤點(diǎn)差異處理的決策正確，一刀切斷原差異，讓倉(cāng)管人員對(duì)后期工作有信心；材料本年度盤點(diǎn)差異較大，差異項(xiàng)由06年的16項(xiàng)增長(zhǎng)為46項(xiàng)，差異增長(zhǎng)了4%；不合格品差異由06年的28項(xiàng)下降為12項(xiàng)，差異下降了7%；輔料盤點(diǎn)差異由06年的37款上升為117款；差異率增長(zhǎng)了5%。

差異金額由201*年的盤虧：101,292.76元；下降為盤盈14811.88元,具體分布:深圳輔料盤盈1861.97元,成品盤虧140.98元(含不合格品);材料差異項(xiàng)數(shù)多,實(shí)際盤盈21504.2元;廣州輔料盤虧1279.58元,主要為OEM產(chǎn)品輔料,已元法使用,申請(qǐng)賬務(wù)作廢處理;南寧年未成品差異175項(xiàng)次,差異原因見南寧盤點(diǎn)報(bào)告,本次盤虧7133.73元,貨品發(fā)錯(cuò)上半年盤點(diǎn)時(shí)盤虧6543元,未做賬務(wù)處理.附:

差異同比分析

第2頁(yè)共6頁(yè)盤點(diǎn)項(xiàng)組別成品組材料組輔料組不合品組廣州組南寧組東莞組合計(jì)515506年1731543127626271962407年157666713932817375897155958差異項(xiàng)06年35616372814620207年444611712381824678548515%06年21%3%3%10.6%20%32%差異率07年2.8%6.9%8.4%3.5%5.1%31%6.4%8%增減-18%4%5%-7%-15%-1%6%-7%六、問(wèn)題及分析：本次盤點(diǎn)，差異最大的是南寧、輔料和材料

1、輔料問(wèn)題匯總：

①、輔料有近四分之一存在帳物不符，輔料盤點(diǎn)人員對(duì)輔料倉(cāng)與半成品倉(cāng)貨品歸屬不熟悉，盤點(diǎn)過(guò)程中，寫錯(cuò)倉(cāng)別，導(dǎo)致匯總結(jié)果錯(cuò)誤工。

②、貨品款數(shù)多，存放地點(diǎn)多，有些貨品只有當(dāng)事人知道存放地點(diǎn)，導(dǎo)致盤點(diǎn)漏盤、盤錯(cuò)。③、已出單的貨品未標(biāo)識(shí)，導(dǎo)致盤點(diǎn)帳物不符。④、生產(chǎn)退料、借料未打單。

⑤、慢滯流包輔料的申報(bào)處理工作欠缺。庫(kù)存多年不用的物料沒(méi)有及時(shí)清理，造成資源浪費(fèi)。2、材料問(wèn)題匯總：

①、生產(chǎn)退料、借料未打單。及已打單，貨未發(fā)也沒(méi)有分區(qū)擺放。②、理倉(cāng)工作不到位，貨物堆放雜亂，盤漏盤錯(cuò)有11款。3、南寧倉(cāng)問(wèn)題匯總：

①、南寧倉(cāng)庫(kù)存在ERP入庫(kù)而分公司進(jìn)銷存發(fā)貨的現(xiàn)狀，由于時(shí)間性差異和辦理出入庫(kù)手續(xù)人員的粗心等是導(dǎo)致賬實(shí)差異的主要原因；部分原因是，一些成品在剛生產(chǎn)完還未辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)就迫不及待地發(fā)貨給客戶了。而事后入庫(kù)時(shí)貨號(hào)、數(shù)量等輸錯(cuò)又沒(méi)有及時(shí)與發(fā)貨單核對(duì)修改。今年上半年盤點(diǎn)時(shí)，庫(kù)存商品帳與實(shí)物的差錯(cuò)率2%，財(cái)務(wù)未作盈虧賬務(wù)處理，本次盤點(diǎn)差異基本保持年中盤點(diǎn)差異。

4、不合格品的處理不及時(shí)。

盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品及慢流物品較多，有281項(xiàng)，成本價(jià)387877.68元。其中新高美數(shù)80GA4400頁(yè)量較大，有7026令，占用資金及倉(cāng)庫(kù)空間，增大倉(cāng)管員工作量。

第3頁(yè)共6頁(yè)5、固定資產(chǎn)問(wèn)題匯總：

①、管理脫節(jié)，賬實(shí)難以核對(duì)。經(jīng)查證，財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)入賬編號(hào)、名稱、使用部門等與技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)卡片編號(hào)、名稱各行一套，無(wú)法核對(duì)，發(fā)生轉(zhuǎn)移既不通知財(cái)務(wù)也沒(méi)有記錄，財(cái)務(wù)賬面固定資產(chǎn)沒(méi)有變動(dòng)情況反映。行政后勤管理部門沒(méi)有建立資產(chǎn)管理卡，資產(chǎn)的增減變動(dòng)也沒(méi)有任何反映。

②、部分資產(chǎn)游離賬外，形成賬實(shí)不符。長(zhǎng)期以來(lái)，公司購(gòu)置許多價(jià)值較低的辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、后勤設(shè)施，沒(méi)有作為固定資產(chǎn)入賬，而是以低值易耗品方式進(jìn)入費(fèi)用，形成盤盈。本次行政后勤資產(chǎn)盤點(diǎn)中盤盈的就是此原因形成。

③、財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)明細(xì)賬資產(chǎn)名稱模糊，如電腦入賬時(shí)，物品名稱“電腦”既無(wú)品牌，也無(wú)型號(hào)，因購(gòu)入量多、次數(shù)多，一旦轉(zhuǎn)移變動(dòng)，又無(wú)變動(dòng)記錄，造成盤點(diǎn)時(shí)只能以數(shù)量核對(duì)。

七、改善建議：

1、原材料現(xiàn)狀：存①、貨質(zhì)押融資模式，導(dǎo)致月未原材料存量較大，增加倉(cāng)管人員工作量，②、部分色紙不能配套使用，長(zhǎng)期滯庫(kù)；③、市場(chǎng)原因，部分料件斷料，頻繁更換料件導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)發(fā)錯(cuò)料。

建議：銀行融資額度做到對(duì)公司庫(kù)存沒(méi)壓力，額度使用在1200萬(wàn)左右；采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，改善庫(kù)存色紙滯壓狀況。

2、輔料現(xiàn)狀：①、差異項(xiàng)數(shù)多，但價(jià)值不高，每年盤點(diǎn)只對(duì)數(shù)額大的料件進(jìn)行了調(diào)整，累積差異數(shù)量小的輔料越來(lái)越多；②、同為輔料，由于生成屬性不同，人為將其分為輔料倉(cāng)和半成品倉(cāng)，增加相關(guān)工作人員難度；

建議：①、倉(cāng)庫(kù)以本次實(shí)盤差異進(jìn)行申報(bào)盈虧處理；②、08年賬套設(shè)立時(shí)，考慮合并輔料倉(cāng)，對(duì)于經(jīng)過(guò)生產(chǎn)加工過(guò)后自用料件再入庫(kù)由財(cái)務(wù)做相關(guān)賬務(wù)處理。③、庫(kù)存有部分原OEM包裝輔，已不能使用，且附加值不高，建議報(bào)廢處理。

3、南寧公司存貨差異，年中已對(duì)相關(guān)責(zé)任人員處罰，財(cái)務(wù)款進(jìn)行賬務(wù)處理，本次由財(cái)務(wù)部處理完畢；

4、重新統(tǒng)一固定資產(chǎn)編號(hào)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)以財(cái)務(wù)賬面固定資產(chǎn)編號(hào)為依據(jù)，編制固定資產(chǎn)臺(tái)賬，逐臺(tái)/套/件建立或補(bǔ)充“固定資產(chǎn)卡片”，以此次盤點(diǎn)結(jié)果為依據(jù)，重新填制使用部門，每臺(tái)設(shè)備固定設(shè)置永久標(biāo)識(shí)（行政后勤設(shè)備設(shè)施也要如此辦理）。今后凡發(fā)生使用部門變動(dòng)，使用部門或技術(shù)質(zhì)量部必須填制《固定資產(chǎn)調(diào)撥轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部事先審核簽字后方能報(bào)批，批準(zhǔn)后才能實(shí)施轉(zhuǎn)移，并通知財(cái)務(wù)部門做出固定資產(chǎn)信息更改。對(duì)盤盈盤虧固定資產(chǎn)根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定全部列入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目，然后根據(jù)不同情況分別做出處理：

第4頁(yè)共6頁(yè)①、已批準(zhǔn)報(bào)廢的資產(chǎn)，實(shí)物未做處理的，盡快處理完畢。

②、未報(bào)批，但已不能使用的資產(chǎn)，按公司資產(chǎn)管理規(guī)定履行報(bào)廢申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

③、已進(jìn)費(fèi)用，符合固定資產(chǎn)條件而沒(méi)入賬的，按新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作為固定資產(chǎn)入賬。價(jià)值符合條件的按照重置價(jià)估價(jià)入賬（附表二“不調(diào)整盈虧表”）。

④、廣州分公司部分設(shè)備未辦理調(diào)拔手續(xù)，本次在廣州分公司成立前，總部一次性開立發(fā)票予以賬務(wù)處理；

八、獎(jiǎng)懲申報(bào)：此次盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲建議

①、本次盤點(diǎn)在組長(zhǎng)姚總的親自組織下，公司及分支機(jī)構(gòu)賬實(shí)相符率達(dá)94%，相對(duì)06年未85%的賬實(shí)相符率有很大改善，且達(dá)公司管理目標(biāo)，給予獎(jiǎng)勵(lì)201*元；

②、成品組因準(zhǔn)備較充分，貨品擺放基本整齊，標(biāo)識(shí)清楚，為盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行打下了較好的基礎(chǔ)。給予成品組全體盤點(diǎn)人員表?yè)P(yáng)一次，倉(cāng)管員相對(duì)上半年工作績(jī)效明顯，對(duì)下記成品倉(cāng)人員給予150元/每人的獎(jiǎng)勵(lì)，具體人員名單如下：

序號(hào)1234567891011姓名王國(guó)發(fā)李鞏勝米本祥胡雪松張登平何先勇胡福長(zhǎng)向亮賈丹博劉少會(huì)陳以新崗位3樓倉(cāng)管員2樓倉(cāng)管員2樓倉(cāng)管員3樓運(yùn)作2樓運(yùn)作3樓運(yùn)作3樓運(yùn)作3樓運(yùn)作3樓運(yùn)作倉(cāng)務(wù)主任貨臺(tái)稽查③、廣州車間及分公司庫(kù)存差異達(dá)公司管理目標(biāo)，集體表?yè)P(yáng)一次，因隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)500元；④、固定資產(chǎn)組在組楊總不在場(chǎng)的情況下，劉永紅、張啟才積極認(rèn)真承擔(dān)本次盤點(diǎn)任務(wù)，對(duì)資產(chǎn)差異及后期改善提出改善意見，表現(xiàn)優(yōu)異，各獎(jiǎng)勵(lì)300元；

⑤、不合品組業(yè)務(wù)人員和品質(zhì)管理部盤點(diǎn)人員對(duì)本次盤點(diǎn)工作積極配合，在公司停電的情況下，利用空閑時(shí)間，對(duì)慢滯留和不合格物品仔細(xì)檢查，且在盤后立即開始檢測(cè)和銷售，讓沉淀資金流動(dòng)，給予團(tuán)隊(duì)表?yè)P(yáng)一次；

⑥、匯總組人員陳睿在工作未完成情況下，擅離崗位，其部門主管張國(guó)在未征詢匯總組組長(zhǎng)的情況下同意其下班，影響本次輔料盤點(diǎn)完成時(shí)間（復(fù)盤時(shí)間延遲至31號(hào)），給予告誡一次，捐款200元，在陳睿離崗后，李慧、葉美玲主動(dòng)承擔(dān)工作，各獎(jiǎng)勵(lì)50元。

第5頁(yè)共6頁(yè)⑦、輔料組長(zhǎng)，對(duì)本次盤點(diǎn)工作重視度不夠，做好人員安排后，離開盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)，不關(guān)注過(guò)程和細(xì)節(jié)，導(dǎo)致本次盤點(diǎn)輔料組工作拖拉，差異率達(dá)8.4%，給予告誡一次。對(duì)紙板、紙箱差異。責(zé)成張國(guó)、張勇軍協(xié)助生產(chǎn)部夏經(jīng)理、物流部馮經(jīng)理查實(shí)報(bào)告。

⑧、監(jiān)查員：陳以新在平時(shí)的督查工作中，嚴(yán)格把控，責(zé)任心強(qiáng)，防止了公司資產(chǎn)流失，對(duì)本次盤點(diǎn)工作，十分關(guān)注，盤后對(duì)成品差異主動(dòng)調(diào)查原因，對(duì)其工作表現(xiàn)給予獎(jiǎng)勵(lì)500元。

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201*年年終盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組二00八年一月三日

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福田店201*年度大盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告

201*年9月1日、9月4日，在集團(tuán)盤點(diǎn)監(jiān)控部的組織下，按照公司盤點(diǎn)操作流程，對(duì)福田店實(shí)施了年度綜合大盤點(diǎn)；

一、年度盤點(diǎn)及例行盤點(diǎn)損耗數(shù)據(jù)：年度盤點(diǎn)預(yù)盤點(diǎn)金額：1041.07萬(wàn)元；年度盤點(diǎn)實(shí)際盤點(diǎn)金額：1008.03萬(wàn)元；年度盤點(diǎn)盈虧金額：-33.04萬(wàn)元；期間例盤盈虧金額：-4.74萬(wàn)元；年度盤點(diǎn)期間銷售金額：11760.17萬(wàn)元；盤點(diǎn)綜合損耗率：-0.32%；

年度盤點(diǎn)周期：食品區(qū)：265天，非食品區(qū)：266天；年度盤點(diǎn)門店各商品區(qū)域盈虧數(shù)據(jù)表：

08-12-10食品大盤點(diǎn)時(shí)間門店區(qū)域食品區(qū)洗化區(qū)09-9-1盤點(diǎn)期間銷售額5522.402881.411714.33816.82825.21盤點(diǎn)周期：265預(yù)盤金額416.55201.99210.68121.0090.87非食品大盤點(diǎn)時(shí)間實(shí)盤金額盈虧合計(jì)08-12-1209-9-4期間例盤損耗金額盤點(diǎn)周期：266盤點(diǎn)損耗率目標(biāo)周轉(zhuǎn)天數(shù)41天與規(guī)定損耗率相比-0.07%-0.16%-0.19%0.88%0.16%-0.03%上次大盤點(diǎn)損耗率所有數(shù)據(jù)含稅與上次相比400.71-15.84201.43208.11111.5686.22-0.56-2.56-9.44-4.640.37-0.28%-4.80-0.19%-0.14-0.16%-0.64-1.23%0.47-0.51%-4.74-0.32%-0.41%-0.13%-0.55%-0.37%-0.04%-1.18%0.12%0.05%福田店家電區(qū)針紡區(qū)日雜文體合計(jì)-0.54%-0.04%-0.46%-0.13%11760.171041.071008.03-33.04損耗率對(duì)比圖：0.00%-0.35%-0.70%-1.05%-1.40%-0.28%-0.41%-0.19%-0.55%盤點(diǎn)損耗率比較圖-0.04%-0.16%本次上次標(biāo)準(zhǔn)-0.51%-0.54%-0.32%-0.46%-1.18%-1.23%食品區(qū)洗化區(qū)家電區(qū)針紡區(qū)日雜文體合計(jì)二、年度盤點(diǎn)期間門店出現(xiàn)非正常商品數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)說(shuō)明:

1、門店年度盤點(diǎn)期間，由于供應(yīng)商清轉(zhuǎn)場(chǎng)，采購(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)下發(fā)盤點(diǎn)通知單，在沒(méi)有監(jiān)控的情況下，門店商品部門自己操作，由財(cái)務(wù)審單而形成系統(tǒng)自動(dòng)生成損耗：-8.14萬(wàn)元；

2、門店在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于存貨管理和賣場(chǎng)維護(hù)管理，導(dǎo)致商品出現(xiàn)破損、過(guò)期；通過(guò)報(bào)損的方式來(lái)處理該類商品形成的損耗：22.25萬(wàn)元；

3、門店設(shè)置索賠倉(cāng)【殘損倉(cāng)】的目的是及時(shí)清理經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的破損、臨期商品，便于及時(shí)退換、報(bào)損，公司規(guī)定退換、報(bào)損的及時(shí)性，盤點(diǎn)監(jiān)控部對(duì)此也在配合跟進(jìn)該項(xiàng)工作，通過(guò)年度大盤點(diǎn)反映門店在此項(xiàng)工作中落實(shí)的程度，按照門店正常清理維護(hù)，每天產(chǎn)生的非正常商品應(yīng)該在兩千元左右，80％的商品通過(guò)退換貨完成，按照退換貨、報(bào)損周期5個(gè)工作日計(jì)算，門店索賠倉(cāng)滯留非正常商品不超過(guò)一萬(wàn)元，下面是該門店索賠倉(cāng)商品金額：0.27萬(wàn)元，沒(méi)有超過(guò)公司標(biāo)準(zhǔn)；

4、門店商品部各區(qū)域周轉(zhuǎn)天數(shù)為：食品區(qū)：21.44天，洗化區(qū)19.24天，家電區(qū)37天，針紡區(qū)：53.58天；日雜文體區(qū)34.16天，門店整體周轉(zhuǎn)天數(shù)為：26.05天，公司規(guī)定門店周轉(zhuǎn)天數(shù)為41天。低于公司標(biāo)準(zhǔn)14.95天；

從正常商品進(jìn)入賣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，通過(guò)門店周轉(zhuǎn)，形成非正常商品，在此除已經(jīng)退貨以外的所有形成非正常的行為，總體歸集為門店綜合損耗，按照銷售核算門店綜合損耗率為：-0.58％。

年度盤門店區(qū)域食品區(qū)洗化區(qū)盤點(diǎn)期間銷售額5522.402881.411714.33816.82825.2111760.17點(diǎn)盈虧合計(jì)-15.84-0.56-2.56-9.44-4.64-33.04期間例盤損耗金額0.37-4.80-0.14-0.640.47-4.74期間系統(tǒng)自動(dòng)損耗金額-4.40-0.45-1.20-1.82-0.27-8.14期間報(bào)損金額15.796.460.000.000.0022.25殘損倉(cāng)殘次商品金額0.110.160.000.000.000.27年度綜合損耗合計(jì)-35.78-12.43-3.90-11.90-4.44-68.45綜合損耗率-0.65%-0.43%-0.23%-1.46%-0.54%-0.58%福田店家電區(qū)針紡區(qū)日雜文體合計(jì)三、門店單品損耗異常統(tǒng)計(jì)分析及改進(jìn)措施：

序號(hào)1商品名稱可口可樂(lè)330mL商品編號(hào)差異數(shù)量差異金額差異分析單支入庫(kù)、組合裝銷售：組合裝盤盈80395元；改進(jìn)措施門店規(guī)范商品銷售操作，按照實(shí)際商品條碼進(jìn)行銷售，確保商品庫(kù)存準(zhǔn)確；1、門店規(guī)范商品銷售操作，按照實(shí)際伊利原味優(yōu)整拆零售：?jiǎn)沃б晾麅?yōu)酸252618-1901.00-16538.70乳(原味)250ml盤盈13692.75元；商品條碼進(jìn)行銷售，確保商品庫(kù)存準(zhǔn)確；2、信息中心設(shè)置整箱條碼與單支條碼自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能；3、以最小單支條碼進(jìn)貨和銷售，門店下訂單收貨時(shí)以最小單位操作；徐福記散裝精制糕點(diǎn)()通過(guò)查詢存貨地三級(jí)帳332874-307.66-9558.74沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常，后期待查；通過(guò)查詢存貨地三級(jí)帳332879-224.82-9037.76沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常，后期待查；盤點(diǎn)前加強(qiáng)盤點(diǎn)商品整理和盤點(diǎn)人員責(zé)任心培訓(xùn)，同時(shí)，對(duì)差異大的盈虧單品再次復(fù)核；通過(guò)查詢存貨地三級(jí)帳沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常，后期待查；1、門店規(guī)范商品銷售操作，按照實(shí)際商品條碼進(jìn)行銷售，確保商品庫(kù)存準(zhǔn)527346-49833.00-95905.362酸乳250ml*634徐福記散裝高級(jí)巧克力5王老吉涼茶310ml*6162137-398.00-7880.40整拆零售：?jiǎn)沃�王老吉涼確；2、信息中心設(shè)置整箱條碼與單支碼進(jìn)貨和銷售，門店下訂單收貨時(shí)以最小單位操作；茶310ml盤盈4181.1元；條碼自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能；3、以最小單支條6徐福記散裝精制糖果由于前期盤點(diǎn)門店商品332873-288.21-7839.28整理不到位盤盈盤點(diǎn)前加強(qiáng)盤點(diǎn)商品整理和盤點(diǎn)人員責(zé)任心培訓(xùn)，同時(shí)，對(duì)差異大的盈虧單7699.912元，本次盤虧；品再次復(fù)核；整拆零售:單支伊利純牛1、門店規(guī)范商品銷售操作，按照實(shí)際商品條碼進(jìn)行銷售，確保商品庫(kù)存準(zhǔn)確；2、信息中心設(shè)置整箱條碼與單支條碼自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能；3、以最小單支條碼進(jìn)貨和銷售，門店下訂單收貨時(shí)以最小單位操作；系統(tǒng)價(jià)格差7伊利純牛奶250ml*6奶盤盈13692.75元，16123867-556.00-7449.90聯(lián)支伊利純牛奶250ml*16盤虧2883.6元；8蒙牛純牛奶250ml118870.00-7334.08系統(tǒng)價(jià)格差此商品為供應(yīng)商提供0進(jìn)價(jià)展示樣機(jī)，樣機(jī)銷售后9TCL液晶L37M61R分店制做預(yù)制退貨單辦454604-1.00-6401.00理退貨，系統(tǒng)只是將庫(kù)存解鎖并沒(méi)有減庫(kù)存，導(dǎo)致樣機(jī)退貨后還有0進(jìn)價(jià)的庫(kù)存一臺(tái)；跟進(jìn)0進(jìn)價(jià)入庫(kù)商品入庫(kù)及退貨時(shí)各流程，同時(shí)跟進(jìn)庫(kù)存T退貨完成；1、對(duì)門店價(jià)值高、易盜商品加強(qiáng)控防，10金龍魚茶籽油5L441423-32.00-6032.00該商品單價(jià)高、暢銷易盜對(duì)倉(cāng)庫(kù)及賣場(chǎng)死角增設(shè)監(jiān)控鏡頭、便衣商品，疑為經(jīng)營(yíng)中被盜；加強(qiáng)巡邏；2、定期對(duì)此類商品進(jìn)行盤點(diǎn)，核查原因、制定改進(jìn)措施、堵塞漏洞；

數(shù)據(jù)報(bào)表附件：

福田店9.xls

201*年9月8日盤點(diǎn)監(jiān)控部

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