供銷公司庫管員崗位職責

供銷公司庫管員崗位職責

1.遵守公司的各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)。

2.具體負責供應(yīng)及銷售產(chǎn)品的出入庫和存放保管工作。

3.具體負責供應(yīng)及銷售產(chǎn)品各類票據(jù)、帳本的填寫、整理存放和保管工作。4.具體負責庫房的日常巡檢及安全、消防等工作。

5.認真填寫交接班日記和各項記錄，做到數(shù)據(jù)齊全正確規(guī)范。6.組織搞好辦公室衛(wèi)生及庫房內(nèi)衛(wèi)生及保管標準化管理。7.工作中發(fā)現(xiàn)問題及安全隱患及時向上級匯報處理。8.按要求參加相關(guān)培訓(xùn)和學習。9.遵守公司保密規(guī)定。

10.負責公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

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目錄

供銷部管理制度

采購工作實施細則

物質(zhì)、設(shè)備、器材等采購管理辦法物資統(tǒng)計管理制度原材料管理制度

備品備件消耗材料管理細則采購物資入庫驗收工作規(guī)定倉庫物資存放保管規(guī)定倉庫物資養(yǎng)護的基本規(guī)則倉庫管理人員工作制度物資入庫管理制度物資出庫管理制度供應(yīng)商管理辦法

企業(yè)物資消耗定額管理制度物資領(lǐng)用、發(fā)放管理制度物資退庫及庫存盤點管理規(guī)定

供銷部崗位職責

一、供應(yīng)

1、在主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司物資采購供應(yīng)工作，保證公司生產(chǎn)物資保質(zhì)、保量、及時供應(yīng)。

2、負責組織公司年度物資采購計劃的編制及物資消耗定額的制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織執(zhí)行。

3、組織制訂公司物資采購招投標制度，增加采購工作的透明度，杜絕采購過程中不正當行為的發(fā)生。

4、經(jīng)常組織供應(yīng)人員深入基層調(diào)查研究，了解情況，掌握第一手資料，有目的的組織進貨，保證生產(chǎn)緊缺物資的按時按量供應(yīng)。

5、不斷提高本部門員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，建立一支應(yīng)變能力強、專業(yè)素質(zhì)高、創(chuàng)新務(wù)實的供應(yīng)人員隊伍，提高辦事效率，樹立良好的職業(yè)形象。

6、定期組織對物資市場進行調(diào)研，比質(zhì)比價，保證公司經(jīng)濟利益不受損失。

7、加強物資的出入庫管理，嚴格出入庫手續(xù)，按照國家相關(guān)規(guī)定存放，健全原始記錄定期檢查制度，避免物資丟失或帳實不符現(xiàn)象的發(fā)生。

8、根據(jù)公司現(xiàn)狀組織制定合理的物資儲備量定額，減少積壓，提高物資供應(yīng)效率。

9、做好廢舊物資的回收、保管、修復(fù)、改制、再生利用和對外處理。

10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。二、職責

1、對因物資供應(yīng)不及時影響公司計劃任務(wù)的完成負責。2、對因供應(yīng)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合要求，影響生產(chǎn)、工作負責。

3、對因盲目采購造成的物資積壓浪費，影響資金正常周轉(zhuǎn)負責。4、對違反財經(jīng)紀律、徇私處理物資、造成不良影響和經(jīng)濟損失負責。

5、對因措施不力造成人身、設(shè)備、和火災(zāi)事故負責。6、對公司目標未及時展開，檢查和落實負責。二、銷售

1、產(chǎn)品銷售及貨款回收工作。2、市場開發(fā)。3、營銷策劃與實施。4、售前、售后服務(wù)。

5、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況制訂年度銷售計劃，并按月、季分解，經(jīng)總經(jīng)理會議研究決定后付諸實施。

6、負責公司目標市場的調(diào)研和開發(fā)工作，對產(chǎn)品品種、銷售渠道、市場容量、價格、用戶要求、運輸條件等進行調(diào)查、走訪、摸底，努力拓寬銷售領(lǐng)域，不斷提高市場占有率。

7、負責銷售貨款的回收工作，采取積極有效的措施回收拖欠貨款，盡量減少流動資金占用，保證資金的正常運轉(zhuǎn)，提高貨款回收率。

8、嚴格按照《經(jīng)濟合同法》要求與用戶簽訂銷售合同，并按時檢查合同內(nèi)容的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報分管經(jīng)理進行解決，以減少公司不必要的損失。

9、負責公司產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)，提高銷售人員的應(yīng)變能力、創(chuàng)新能力，根據(jù)不斷發(fā)展變化的市場需要，建設(shè)一支高素質(zhì)的企業(yè)營銷隊伍。

10、在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，可以根據(jù)市場狀況、產(chǎn)品質(zhì)量，制訂產(chǎn)品銷售價格。

二、職責

1、對銷售任務(wù)完不成和貨款回收不到位負責。2、對銷售計劃決策失誤負責。3、售后服務(wù)不周，造成客戶流失負責。

第七篇：采購供應(yīng)管理制度

采購工作實施細則

一、采購部門一律憑請購單進行采購作業(yè)，請購單核權(quán)限如下：1.生產(chǎn)物資（原材料等）：計劃內(nèi)由供應(yīng)負責人核決，計劃外有分管副總經(jīng)理核決。

2.生產(chǎn)物資（總務(wù)性用品）：計劃內(nèi)由供應(yīng)部部長核決，計劃外由主管副總經(jīng)理核決。

3.固定資產(chǎn)類：一律由總經(jīng)理核決。

二、請購單應(yīng)由采購部門匯總安排采購，并應(yīng)明確填寫材料名稱，品種型號，規(guī)格，數(shù)量，需求日期，必須情況還寫清用途及報價參考等；對填寫不全或不詳，給采購帶來困難的，采購部門有權(quán)退回請購部門修訂。

三、采購原則：

1.未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購。2.庫內(nèi)已有閑物資應(yīng)首先使用。5.凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購。

4.對長期訂貨和高額的進貨，應(yīng)通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算的原則。

5.采用詢價，比價，議價，實行貨比三家的原則，并在確保質(zhì)量的前提下，盡量采用價廉品或代用品（應(yīng)事前與使用部門溝通）。

6.關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購應(yīng)及時匯報情況，實行特殊處理的原則。

7.對于先試用采購的物資，不得在試用簽定前采購。

四、采購部門對于緊急請購物資，分批交貨物資，暫借款采購物資，先試用后采購物資，特殊要求物品等，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請購單上作出明顯標記。

五、采購人員必須按“采購做業(yè)期限”運作，對未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)及早報告供應(yīng)部部長，說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。供應(yīng)部部長視情況，應(yīng)及時與請購部門溝通擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項應(yīng)匯報總經(jīng)理。

六、設(shè)備采購是一項重要，嚴肅的工作，必要時與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能，質(zhì)量，價格，交貨期，售后服務(wù)”五個方面進行擇優(yōu)選用。

七、采購物資入庫前進行檢驗，檢驗后有下列情況應(yīng)做出處理，并實行誰經(jīng)辦誰處理原則。

1.名稱，品種，型號，規(guī)格等與請購單不符合的應(yīng)退貨，重新采購。

2.質(zhì)量不符合要求的應(yīng)退換。

3.數(shù)量短缺應(yīng)補足，對超購應(yīng)匯報研究處理。4.對價、物不符的應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。八、請購撤銷按下列方式處理：

1.若請購項目尚未處理，采購部門可在原請購單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。

2.若請購項目已向供應(yīng)商定購，有采購經(jīng)辦人及時與供應(yīng)商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項方式辦理，對不能辦理撤銷的采購主管在原請購單上注明原因，通知原請購部門；對損失較大的報供應(yīng)部部長或分管副總經(jīng)理處理。

物質(zhì)、設(shè)備、器材等采購管理辦法

一、總則

1.根據(jù)同行業(yè)相關(guān)辦法，結(jié)合我公司具體情況，特制定本辦法。2.采購部門一律憑批準的設(shè)計文件以及生產(chǎn)所需的原輔材料、備品備件等物質(zhì)計劃采購。遵循公開、公正、公平競爭、誠實信用、維護公司利益的原則。

3.在采購活動中，采購人員、評標人員、談判人員、詢價人員與供應(yīng)商有合作經(jīng)營、親情關(guān)系必須回避。

4.公司綜合管理部是采購活動的監(jiān)督部門。二、供應(yīng)商及其管理

1.公司要求供應(yīng)商提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并對供應(yīng)商的資格進行審查。供應(yīng)商參加采購活動應(yīng)當具備下列條件：

⑴.具有獨立承擔民事責任能力的法人。

⑵.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。

⑶.具有履行合同所必需的資金實力和專業(yè)技術(shù)以及生產(chǎn)裝備能力。

⑷.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

⑸.參加采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有發(fā)現(xiàn)違法行為。⑹.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

2.公司可對供應(yīng)商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理，不合格的解除長期供應(yīng)合作。

3.公司對長期合作較好的備品備件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)免檢許可證。三、采購方式1.采購采用以下方式：⑴.招投標采購。

⑵.競爭性談判采購（議標采購）。⑶.單一來源采購。⑷.詢價采購。

招投標采購應(yīng)作為采購的主要方式。采用其他采購方式須事前報告采購監(jiān)督部門批準后方可實施。

2.符合下列情形之一采用招投標采購：⑴.年采購總額超過50萬元的。

⑵.單項（套、件）采購額超過10萬元的。

年采購額不足50萬元或單項（套、件）采購不足10萬元的可以采用競爭性談判、單一來源、詢價方式采購。但采購人員不得以任何方式回避招投標采購。

3.符合下列情形之一采用競爭性談判方式采購：

⑴.招標后沒有供應(yīng)商投標或者重新招標仍未有供應(yīng)商投標的。⑵.技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。⑶.供應(yīng)商已參加過公司招標并且是中標人的。⑷.采用招標所需時間不能滿足公司緊急需要的。

⑸.對通用的大宗物資、備件、器材等可采取當?shù)囟�點23家符合公司條件的供應(yīng)商（具體辦法另行規(guī)定）。

4.符合下列情形之一采用單一來源方式采購：⑴.具有特殊性，只能從唯一供應(yīng)商處采購的。

⑵.發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的。⑶.必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，單位價格與原合同相同，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

四、采購程序

1.采用投招標采購方式采購的程序，按照，《中華人民共和國招標投標法》的有關(guān)規(guī)定進行。

2.采用競爭性談判方式采購的，應(yīng)當遵循下列程序：⑴.成立談判小組。談判小組由有關(guān)人員三人以上的單數(shù)組成。⑵.制定談判文件。談判文件應(yīng)當明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。

⑶.邀請參加談判的供應(yīng)商。談判小組從符合資格的供應(yīng)商中邀請不少于二家的供應(yīng)商參加談判，并提供有關(guān)技術(shù)文件。

⑷.談判。談判小組所有成員集中與供應(yīng)商分別進行談判。談判中不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料和其他信息。技術(shù)文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

⑸.確定成交供應(yīng)商。談判小組應(yīng)當要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，公司從談判小組推薦的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)條件相等且報價合理的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。

3.采取單一來源方式采購的，公司與供應(yīng)商應(yīng)當遵循本辦法第三條的原則，在符合采購要求、保證采購質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進行采購。

4.采取詢價方式采購的，應(yīng)當遵循下列程序：

⑴.成立詢價小組。詢價小組和有關(guān)人員三人以上的單數(shù)組成，其中人員的人數(shù)不得少于總數(shù)的三分之二。詢價小組應(yīng)當對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。

⑵.邀請被詢價的供應(yīng)商。詢價小組從符合資格條件的供應(yīng)商中邀請不少于二家的供應(yīng)商，并發(fā)出詢價通知書讓其報價。

⑶.詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商報出不得增加的價格。⑷.確定成交供應(yīng)商。公司從詢價小組推薦的符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)條件相等且報價合理的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價的供應(yīng)商。⑸.公司應(yīng)當組織對供應(yīng)商履約情況進行驗收。大型或者復(fù)雜的采購項目，應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。

⑹.采購人對每項采購活動的采購文件應(yīng)當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存五年。

采購文件包括采購活動記錄、采購預(yù)算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他相關(guān)文件、資料。

五、采購合同

1.采購合同的簽訂，按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.公司與中標、成交供應(yīng)商應(yīng)當在中標、成交通知書發(fā)出之日起七日內(nèi)簽訂采購合同。

3.簽訂采購合同按公司《合同管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.采購合同履行中，公司需追加與合同相同物資、設(shè)備、器材的，在價格不變和不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同。

5.采購合同如發(fā)生變更、中止、終止、糾紛等事項以書面形式報告采購管理和監(jiān)督部門。

六、監(jiān)督檢查

1.采購管理部門的權(quán)限是：負責對招投標采購方式以外的其他采購方式審查。

2.采購監(jiān)督部門的權(quán)限是：由公司確立、批準的生產(chǎn)、基本建設(shè)項目一次采購超過50萬元以上的、辦公用品一次采購超過5萬元以上的，由綜合管理部負責監(jiān)督。

3.采購管理監(jiān)督部門應(yīng)當加強對采購活動監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

⑴.對采購有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況。

⑵.采購范圍、采購方式和采購程序的有關(guān)情況。⑶.采購合同、采購質(zhì)量的有關(guān)情況。

4.采購管理監(jiān)督部門對采購項目的采購活動進行監(jiān)督檢查時，采購當事人應(yīng)當如實反映情況，提供有關(guān)材料。5.采購管理監(jiān)督部門每年應(yīng)對采購活動中的采購價格、采購方式、采購程序、節(jié)約資金效果、服務(wù)質(zhì)量、信譽狀況、有無違法行為等事項進行檢查考核，并如實公布檢查考核結(jié)果。

6.應(yīng)對采購活動進行審計。采購管理部門、采購各當事人的采購活動，應(yīng)接受審計。

7.任何部門和個人對采購活動中發(fā)生的違紀違法行為，有權(quán)控告和檢舉，管理和監(jiān)督部門應(yīng)當依照各自職責及時處理。

七、質(zhì)疑與投訴

1.供應(yīng)商對采購活動事項有疑問的，可以向公司提出詢問，公司有關(guān)部門應(yīng)當及時作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。

2.供應(yīng)商對公司答復(fù)不滿意可以向采購監(jiān)督部門投訴。3.采購監(jiān)督部門在收到投訴后三十日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當事人。

4.采購監(jiān)督部門在投訴事項期間，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，可以暫停公司的采購活動。

八、有關(guān)責任

1.公司采購活動有下列情形之一的，責令限期改正，對直接負有責任的部長和其他直接責任人員，由其主管領(lǐng)導(dǎo)給予處理。

⑴.應(yīng)當采用集中采購方式而擅自采用其他方式采購的。⑵.超出采購計劃的。

⑶.以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇的。⑷.中標、成交通知書發(fā)出后不與中標、成交供應(yīng)商簽訂采購合同的。

物資統(tǒng)計管理制度

一、總則

1.本制度規(guī)定了物資統(tǒng)計的要求以及對統(tǒng)計人員的職責考核等方面的內(nèi)容。

2.本制度適用于生產(chǎn)部物資統(tǒng)計的管理。二、物資統(tǒng)計的要求

1.物資統(tǒng)計所收資料必須以原始記錄為依據(jù)，數(shù)據(jù)真實準確，不得虛構(gòu)捏造。2.物資統(tǒng)計要注重資料的收集和管理，建立相應(yīng)的統(tǒng)計臺帳。3.物資統(tǒng)計報表要準確、清晰、及時便于參考和決策。4.按月進行統(tǒng)計分析，對計劃執(zhí)行情況、消耗情況、庫存情況，資金占用情況作全面細致的分析，寫出書面報告。

5.物資統(tǒng)計資料要妥善保管，涉及到公司保密材料要嚴格管理，不得泄露，報表資料保存期為十年，以備查用，超期后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，檔案管理人員同意后方可銷毀。

6.以《統(tǒng)計法》為指導(dǎo)，強化統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)水平。三、物資統(tǒng)計的協(xié)調(diào)

1.物資統(tǒng)計人員要與供應(yīng)、采購、庫管人員經(jīng)常聯(lián)系，相互協(xié)調(diào)好工作關(guān)系；以保證物資統(tǒng)計的時效性和準確性。

2.物資計劃、采購和倉庫負責人要及時為統(tǒng)計人員提供所需資料，保證所需資料完整和準確。便于統(tǒng)計人員整理匯總分析。

四、檢查與考核

1.檢查統(tǒng)計資料的全面性，短缺或遺漏資料一項扣統(tǒng)計人員工資20元。

2.檢查統(tǒng)計臺帳的登記及時性，要求當月資料本月底前記入臺帳，延期一次扣統(tǒng)計人員工資20元。

3.檢查統(tǒng)計資料的準確性，發(fā)現(xiàn)虛假統(tǒng)計，每發(fā)現(xiàn)一次扣主要責任人200元。

4.檢查報表的報送時效性，不按規(guī)定時間報送，每延誤一天扣統(tǒng)計人員工資20元。

5.檢查與考核由綜合管理部執(zhí)行，每季度一次。

原材料管理制度

一、主題內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定了原材料管理要求和管理職責等方面的內(nèi)容，原材料系指洗精煤、焦煤等有助于產(chǎn)品形成的原料。

本制度適用于公司各種原材料的管理。二、管理的職責和要求

1.各種原材料的訂購、存儲。使用及管理，由物資供應(yīng)部和堆場管理員統(tǒng)一負責。2.原料進廠前，供應(yīng)部配合質(zhì)計部取得各種原材料化驗指標，確保進廠原材料符合規(guī)定要求。

3.原料進廠后，化驗室進行二次化驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量指標不符合規(guī)定要求，追查原因，落實責任，并立即通知供貨單位停止調(diào)運，供應(yīng)部負責退貨和拒付等事宜。

4.核實原材料的進廠數(shù)量，做到物、單相符。

5.建立各類原材料的統(tǒng)計臺帳，按日、月、季填報各類原材料的進廠量／耗量，庫存量與損失量。

6.生產(chǎn)部根據(jù)各種原材料的儲備量及消耗和庫存情況，及時提出需要和進貨計劃，由供應(yīng)部組織進貨。

7.每月一次經(jīng)濟分析，查找降低原材料成本費用的潛力及提高其使用效果的途徑，以期達到較好的經(jīng)濟效益。

8.車隊負責各種原材料的進廠運輸任務(wù)，由供應(yīng)部指定地點、指定原材料，不得混拉斥拉，否則財務(wù)部不予結(jié)算運輸費用。

三、堆場管理要求

1.各種物資的堆場設(shè)計，應(yīng)滿足物料存放的最大安全儲備量要求和存取方便的原則。

2.保持堆場整潔，嚴禁其它物料混入。

3.堆場由管理員統(tǒng)一調(diào)度，未經(jīng)堆場管理人員許可卸貨者，不予結(jié)算，以防物料流失。

4.供應(yīng)部定期盤點物料，做出書面盤點報告并分析盤點情況。四、檢查與考核

1.每月進行一次物、帳相符檢查。

2.原材料統(tǒng)計工作的檢查與考核參照《物資統(tǒng)計管理制度》中的考核辦法執(zhí)行。

3.及時提出訂貨計劃，保證生產(chǎn)的正常運行。

4.未經(jīng)質(zhì)計部檢查的物料和不合格物料，如屬不能使用，其費用公司不予承擔，如造成公司損失，罰主要責任人損失總額的50％。

5.檢查堆場是否清潔整齊，因物料混雜造成損失的，罰堆場管理人員損失額的50％，影響環(huán)保衛(wèi)生的，發(fā)現(xiàn)一次罰50元。

備品備件消耗材料管理細則一、主題內(nèi)容與適用茫圍

1.為了加強設(shè)備管理，不斷提高配件管理水平，實現(xiàn)全面計劃管理，制定本細則。

2.備件管理是設(shè)備管理的重要組成部分，對于設(shè)備維護，技術(shù)改造，大、中、小修提供物質(zhì)保證。

3.本細則適用于德晟晟越洗煤有限公司供應(yīng)部備品備件管理。二、設(shè)備備品備件管理職責

1.不斷挖掘設(shè)備潛力，合理使用資金，合理制定儲備消耗定額，制定合理的工作程序，延長配件的使用周期，努力降低消耗，保證設(shè)備安全運行。

2.設(shè)備備品備件管理在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以預(yù)防為主，做好日常配件供應(yīng)工作。

3.積極推廣新材料、新技術(shù)、新工藝，努力提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率。三、技術(shù)定額工作

1.設(shè)備管理是根據(jù)設(shè)備管理規(guī)程的規(guī)定，會同財務(wù)部制定合理的備件儲存定額和資金定額，資金定額一般為機電設(shè)備總值的4-6％，配件儲存定額一般為全廠設(shè)備總重量的6-8％。

2.生產(chǎn)部經(jīng)常總結(jié)備件消耗情況，并結(jié)合生產(chǎn)工段及其它單位制定配件消耗定額和儲備定額每三年修整一次。

四、管理內(nèi)容與要求

1.生產(chǎn)用設(shè)備備件，生產(chǎn)部門統(tǒng)一歸口管理，供應(yīng)部負責設(shè)備備件供應(yīng)工作，保證合理儲備，充分發(fā)揮設(shè)備潛力，不斷提高備件質(zhì)量。

2.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)設(shè)備狀況及時編制年、季、月備件計劃，下年度計劃要求當年11月份以前上報供應(yīng)部，每季度要提前30上報，月計劃要求每月5日前上報下月備件計劃。要求各部門將備件的名稱、圖號、材質(zhì)、單重、臺用量、需要量等數(shù)據(jù)填寫清楚，力求準確，防止數(shù)量不足或積壓，分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)檢查核實后，供應(yīng)部負責安排訂購。

3.大修所需備件，由生產(chǎn)部編寫計劃交分管領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)部統(tǒng)一安排落實。

4.積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新材料、做好備件動態(tài)，監(jiān)督工作，充分注意市場行情及信息。

5.追加計劃，各部門須辦理追加手續(xù)，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，供應(yīng)部安排加工或外購，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，各部門不得擅自購或加工。

6.外購?fù)鈪f(xié)件統(tǒng)一由供應(yīng)部安排，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批準，各部門不得擅自外協(xié)訂購，否則后果自負。

7.年、月計劃確定后，供應(yīng)部要積極組織實施保證生產(chǎn)需要，如果影響生產(chǎn)。供應(yīng)部應(yīng)承擔所負責任。

8.建立健全配件目錄，掌握設(shè)備檢修周期和配件消耗規(guī)律，制定合理的儲備定額，消耗定額及資金占用，努力降低成本。

9.按合同購進的鑄鐵件及其它鋼材，要求供方提供質(zhì)量合格證書及成份化驗單。

10.對于特種配件計劃，由設(shè)備主管部門考核后報主管領(lǐng)導(dǎo)會同相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定。

11.對于經(jīng)常消耗的備件，必須保持最低的庫有量以免影響生產(chǎn)。12.在確保設(shè)備安全運轉(zhuǎn)的前提下，做好備件的修舊利廢工作。13.為降低儲備資金，減少加工數(shù)量，本公司同類型設(shè)備配件應(yīng)做到規(guī)格統(tǒng)一，逐步推廣標準化，系列化。

14.技改大修理備件，必須在大修理５-20天落實到貨以避免影響大修。

15.每年由生產(chǎn)部統(tǒng)一規(guī)劃提出特種備件更新實施計劃，開展技術(shù)改造，采用新技術(shù)，新材料，提高其機械性能。

五、備件經(jīng)濟合同管理

1.生產(chǎn)部負責備件采購文件的管理，供應(yīng)部負責備件采購文件的編制。

2.備件經(jīng)濟合同款額超過十萬元者，須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、供應(yīng)部長的審核簽字后方可蓋章生效，由兩名采購人員共同編制完成。

3.備件經(jīng)濟合同款額不足十萬元者，經(jīng)過供應(yīng)部長的審核簽宇后。蓋章生效。

4.備件經(jīng)濟合同保留四份，一份交資料室統(tǒng)一存檔，一份交財務(wù)，一份綜合管理部存檔，采購員保留一份。

5.合同有關(guān)款項必須填寫清楚，責任明確，合同款額、價格、規(guī)格。型號。材質(zhì)、單重、總重、執(zhí)行標準，交貨時間等均應(yīng)一一明確。

6.嚴格按照合同所規(guī)定的內(nèi)容操作，需要申請付款或預(yù)付款時，必須認真填寫，采購申請單，包括：對方開戶、帳號、詳細名稱、備件明細、價格、數(shù)量、款額等項，一式二份，財務(wù)一份，供應(yīng)部統(tǒng)一存檔一份。

7.電話訂貨或傳真所訂的小額配件文件，必須經(jīng)過部長的審批，并保留原始文件備查。

8.備件、材料、單價需參考備品備件材料價格表，如有價格出入，需有書面申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽訂合同。

六、配件入庫1.庫房管理職責

⑴.備件庫管理要做到科學化、系統(tǒng)化。合理儲存精心保管，每季度、每月都應(yīng)補查一次，年末配合綜合管理部、財務(wù)部及相關(guān)部門徹底查盤一次，做到帳、物、卡、表相符。

⑵.保管員應(yīng)掌握配件的庫存情況，經(jīng)常向計劃人員提供庫存情況，對所管的配件應(yīng)加強管理保養(yǎng)，保持庫內(nèi)清潔，整齊。

⑶.配件入庫必須嚴格按照圖紙或有關(guān)標準嚴格驗收，對不合格的配件有權(quán)拒絕入庫。

⑷.做好廢舊物資的管理工作，應(yīng)做到分類存放，帳物相符。2.配件入庫管理

⑴.入庫配件需按計劃入庫，經(jīng)庫房質(zhì)檢人員驗收合格后，出具入庫驗收單，并在所到發(fā)票上簽字確認。方可轉(zhuǎn)帳生效，其它部門未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門的審批同意，不得私自采購，庫房有權(quán)拒絕入庫。

⑵.對不合格配件，庫房應(yīng)及時反饋給采購人員，協(xié)調(diào)處理，需按報廢處理者，填寫報廢報告表報主管部門，并要查清責任按公司有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。

⑶.備件圖紙錯誤，工藝不當，保管不良等無法使用時，由主管配件的技術(shù)人員，設(shè)備使用部門技術(shù)人員查明原因，提出防范措施，報主管部門，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可按報廢處理，并追究責任人責任。

⑷.備件驗收入庫后，庫管人員應(yīng)及時上卡登帳，放在適當位，便于查找。

⑸.備件入庫后，努力做好備件的保養(yǎng)工作，防止備件變形、變質(zhì)，生銹等。

七、配件出庫管理1.各部門持領(lǐng)料單到庫房辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)用部門不得到庫房隨意拿用備件。若生產(chǎn)急需來不及嚴格辦理出庫手續(xù)的，領(lǐng)用需辦理預(yù)出庫手續(xù)，經(jīng)庫方同意后萬可拿用配件，1天內(nèi)必須辦出庫手續(xù)。

2.備件出庫后，庫管人員必須進行登記，調(diào)整卡片數(shù)字。3.屬于大修技改專用配件的，出庫時應(yīng)注明，并經(jīng)過分管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理手續(xù)。

4.軸承、有色金屬生產(chǎn)配件必須執(zhí)行退舊換新制度。

5.在檢修時替換下的高錳鋼、耐熱鋼等廢配件，工段應(yīng)責成專人交付庫房，并辦理交接手續(xù)由庫房統(tǒng)一保管。

八、經(jīng)濟考核與統(tǒng)計分析

1.按備件的供應(yīng)價格，各工段實行成本核算，對于偏差的配件，應(yīng)與配件供應(yīng)部門補足差額每年調(diào)整一次。

2.每半年按照配件的儲備定額進行一次核算或按照設(shè)備原值的４－10％進行結(jié)算，掌握備件資金周轉(zhuǎn)情況。

3.備件資金周轉(zhuǎn)周期不應(yīng)過長，要經(jīng)常對庫存?zhèn)浼�的儲存品種和數(shù)量進行核實，不要造成備件積壓，資金滯流。

4.每月對配件的出入庫進行一次統(tǒng)計、核算，結(jié)果報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及綜合管理部、財務(wù)部。

九、本制度由供應(yīng)部執(zhí)行綜合管理部負責監(jiān)督考核。

采購物資入庫驗收工作規(guī)定

一、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物資名稱、數(shù)量是否一致，然后進入待檢區(qū)。

二、物資進入倉庫待檢區(qū)后，采購員應(yīng)及時通知檢驗人員進行質(zhì)量檢驗，未經(jīng)檢驗合格的物資不得進入貨位，更不得投入使用。

三、屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗物料，驗收部門應(yīng)于收料后2小時內(nèi)完成。

四、屬化學和物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收件后6小時內(nèi)完成。

五、對于必須試用才能實施檢驗的，一般不得超過三天。六、緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，收料人應(yīng)先詢問供應(yīng)部，確認無誤后方可辦理入庫。七、材料驗收合格后倉管員方能開具入庫單，財務(wù)部門對無入庫單的材料報銷單據(jù)應(yīng)拒絕受理。

八、對檢驗出的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并要有明顯的標簽（標記），以示區(qū)分，經(jīng)主管核示處理辦法，并通知請購單位，轉(zhuǎn)供應(yīng)部辦理退貨。

九、檢驗時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量以外問題，如：品名、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套、不齊全等現(xiàn)象，采購經(jīng)辦人應(yīng)采取相應(yīng)處理，不得拖延。

倉庫物資存放保管規(guī)定

一、對庫存物資應(yīng)做好防潮、防塵、防銹、防蛀工作，對易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對危險品應(yīng)單獨存放。

二、存放品應(yīng)便于計數(shù)和檢查，推行五五堆放；根據(jù)貨物特點做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、文明整齊。

三、同類物質(zhì)應(yīng)集中存放同一場所，擺放時注意取拿方向一致。四、厚重品于下方，輕薄品于上方，出庫頻率高的放于出口附近。

五、各物品存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運機械操作。六、充分考慮物品的自重，以免壓損其它物品，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。

七、在貨架上存放物品，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品應(yīng)盡量放于抽屜式貨箱中，各類少量物品應(yīng)盡量組合存放，便于查找。

八、每種物品在貨位上應(yīng)設(shè)“進、出、存貨卡”，物品出入倉應(yīng)在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物資明細帳余額相符。

倉庫物資養(yǎng)護的基本規(guī)則

保管養(yǎng)護是保存、管理、保養(yǎng)和防護的簡稱。物資保管養(yǎng)護的基本要求是做到“三化”和“四�！�，即做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護經(jīng)常化和保持、保量、保急用、保安全，物資保管養(yǎng)護的基本規(guī)則如下：

一、危險品（易燃、易爆、易污染、易腐蝕、有害、有毒及放射性物質(zhì)）必須設(shè)專庫分別存放，標志明顯，有齊全的防燃、防爆措施，并設(shè)專人進行多級管理，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。二、精密儀器儀表應(yīng)輕拿輕放，不可撞擊。要有防盜措施，必要時入柜加鎖和加封。

三、金屬材料及其制品要預(yù)防銹蝕，防止受潮，避免與酸、堿、鹽等化學物質(zhì)接觸。防腐蝕的主要方法是涂油防銹和氣象防銹，可使用防銹油和氣象緩蝕劑。在防不勝防的情況下發(fā)生銹蝕時，要立即進行除銹，以防止銹蝕發(fā)展。除銹有人工、機械和化學三種方法。

四、電力器材及電工產(chǎn)品應(yīng)存放在干燥處，注意通風，防止受潮，避免相撞和震動。絕緣導(dǎo)體物資等應(yīng)嚴防光熱與受潮，不與酸、堿等化學品接觸。

五、化學物料尤其是揮發(fā)性強的化學品應(yīng)密封存放。酸類化工物料應(yīng)在干燥通風、不與水接觸的庫房保管。感光的化學物品應(yīng)避免光熱，并注意失效期。易自燃的化學物品庫應(yīng)有良好的通風裝。

六、燃料、油料應(yīng)儲存在陰涼通風的地方，其容器不應(yīng)與引火物、自燃物接近。揮發(fā)性油料應(yīng)注意密封，防止?jié)B漏。并應(yīng)根據(jù)不同類別在容器上涂以色別，并將色別說明懸掛在物資附近醒目處，以防止混用。

七、紡織品、化纖、皮革等要防潮防霉防蟲防鼠。防潮防霉要定期檢查，加強通風，發(fā)現(xiàn)異常及時涼曬。防蟲可采取化學藥物殺蟲。滅鼠可采取器械捕殺和毒餌誘殺等措施。

八、有儲存期限的物資，應(yīng)有明顯的標志，按出廠期和入庫期分別存放，堅持先期先發(fā)，超期及時處理。

九、備品備件是保證企業(yè)安全生產(chǎn)的重要物資，應(yīng)設(shè)專人管理，單獨設(shè)庫，并要有完整的科學的保管養(yǎng)護細則。

倉庫管理人員工作制度

一、各倉庫人員應(yīng)負責管理倉庫物品的出貨、存儲、保管、檢驗及帳物報表的工作。

二、倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲存方式及位。

三、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。

四、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。五、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內(nèi)會客及其他部門職工圍聚閑聊。

六、倉庫嚴禁煙火，配的消防器材，倉庫人員應(yīng)會使用，并定期接受綜合管理部的安全檢查和監(jiān)督。

七、倉庫人員對物品進、出倉，應(yīng)當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對，并隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。

八、每月倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨物實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細帳余額三者是否一致；每年年終，倉儲員應(yīng)會同財務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存，并填據(jù)盤存報告表。

九、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報主管，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

十、保管物資未經(jīng)部長同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆零件發(fā)放，特殊情況應(yīng)經(jīng)部長批準。

十一、倉管人員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。

十二、實施電腦化后，“物資盤點表”由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作效率。

物資入庫管理制度

一、外購物資（包括外購原材料、備品備件等）到達后，由供應(yīng)部經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由供應(yīng)部門留底，一聯(lián)交檢驗部門，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗合格后，在“商品驗收單”上簽名，倉管員根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人需將貨物與“入庫單”的相應(yīng)項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，作到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（入庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物帳，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交供應(yīng)部門。

二、因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映企業(yè)的物流量。

三、車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如是月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

四、對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程序報告供應(yīng)部門、生產(chǎn)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)處理。

物資出庫管理制度

一、公司場地的各煤種產(chǎn)品的對外銷售，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人員簽章的“銷售單”一式四份，一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計，倉管員根據(jù)“銷售單”注明業(yè)務(wù)承辦人，并辦理出庫手續(xù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。

二、生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、備品備件等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽字，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部做成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。

三、生產(chǎn)員工領(lǐng)用工器具、勞保用品時，經(jīng)工段負責人簽字，供應(yīng)業(yè)務(wù)員按“工具及勞保用品發(fā)放制度”執(zhí)行。倉管員憑批準的領(lǐng)料單發(fā)放。

四、對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)處理。

供應(yīng)商管理辦法

一、總則

1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。2.本辦法適用于向公司長期供應(yīng)設(shè)備、原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

二、管理原則和體制1.公司供應(yīng)部，生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)等部門予以協(xié)商。

2.對選定的供應(yīng)商，公司與之簽訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)、雙方互惠條件。

3.公司可對供應(yīng)商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。4.公司定期和不定期地對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

5.公司對零部件配件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。三、供應(yīng)商的篩選與評級

1.公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標體系：⑴.質(zhì)量水平。包括：a.物料來件的優(yōu)良品率。b.質(zhì)量保證體系。c.樣品質(zhì)量。d.對質(zhì)量問題的處理。⑵.交貨能力。包括：a.交貨的及時性。b.擴大供貨的彈性。c.出樣的及時性。d.增減訂貨的反應(yīng)能力。⑶.價格水平。包括：a.優(yōu)惠程度。b.消化漲價的能力。c.成本下降空間。⑷.技術(shù)能力。包括：a.工藝技術(shù)的先進性。b.后續(xù)研發(fā)能力。c.產(chǎn)品設(shè)計能力。d.技術(shù)問題的反應(yīng)能力。⑸.后援服務(wù)。包括：a.零星訂貨保證。b.配套售后服務(wù)能力。⑹.人力資源。包括：a.經(jīng)營團隊。b.員工素質(zhì)。

⑺.現(xiàn)有合作狀況。包括：a.合同履約率。

b.年均供貨額和所占比例。c.合作年限。d.合作融洽關(guān)系。

具體篩選與評級供應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權(quán)重和打分標準。

2.篩選程序。

⑴.對設(shè)備每類物料，由綜合管理部、采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出3家以上侯選供應(yīng)商名單。

⑵.公司成立一個由采購、綜管、質(zhì)計、生產(chǎn)技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組。

⑶.評選小組初審侯選廠家后，由供應(yīng)部、綜合管理部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表。

⑷.經(jīng)對各侯選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。3.供應(yīng)商為標準的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來侯選資格。

4.每年對供應(yīng)商予以從新評估，不合要求的予以淘汰，從侯選隊伍中再次補充合格供應(yīng)商。

5.公司可對供應(yīng)商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。

6.對最高信用的供應(yīng)商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇。

四、管理措施

1.公司對重要的供應(yīng)商可經(jīng)常對供應(yīng)商進行質(zhì)量檢查。2.公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。3.公司減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風險。4.公司制定各采購件的驗收標準與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)，技術(shù)部門可對供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

五、本辦法由供應(yīng)、綜合管理部解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。

企業(yè)物資消耗定額管理制度

一、總則

物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本公司生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最合理的消耗定額。

二、物資消耗定額的內(nèi)容1.工藝消耗定額：

⑴.要原材料消耗定額：指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗。

⑵.工藝性輔助材料消耗：工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料。

2.非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用消耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

三、物資消耗定額的制定和修改

1.原料工藝消耗定額由生產(chǎn)部負責擬定，經(jīng)綜合管理部、財務(wù)部會簽，副總經(jīng)理批準制定，由工段貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標，由供應(yīng)部參照實際情況擬定供應(yīng)定額，綜合管理部核準。

2.工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

3.物資消耗定額由供應(yīng)部提供實際消耗資料，生產(chǎn)部、綜合管理部修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

4.凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時修改定額：⑴.產(chǎn)品質(zhì)量的變更。

⑵.原料質(zhì)量的變更，影響到消耗定額。⑶.定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

物資領(lǐng)用、發(fā)放管理制度一、部門零用物料，必須填制“出庫單”并要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。

二、倉管人員嚴格按：先辦出庫手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先發(fā)貨，后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。

三、各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。

四、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由主管領(lǐng)導(dǎo)批準。五、辦公用品器材的領(lǐng)用，由綜合管理部部長審批，供應(yīng)部發(fā)放，登記建帳。

六、維護材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用由生產(chǎn)部主管設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)，以便設(shè)備資料的記錄、存檔。

七、生產(chǎn)用原材料，由生產(chǎn)部部長審批。

八、屬于勞保用品，一律按照公司的《勞保用品發(fā)放管理制度》執(zhí)行，領(lǐng)用時由各部門主管審批；超出制度范圍的領(lǐng)用，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

九、屬于生產(chǎn)工具的領(lǐng)用，由生產(chǎn)部長審批，領(lǐng)用后應(yīng)做登記，歸口管理。

十、凡是屬于借出的物資均應(yīng)嚴格控制，除把住審批關(guān)外，倉管員還應(yīng)規(guī)定借用期，并按時收回。

十一、此管理制度由供應(yīng)部執(zhí)行，綜合管理部監(jiān)督考核。

物資退庫及庫存盤點管理規(guī)定

凡用料部門領(lǐng)出的、帳上已核銷、實際未使用的物資必須及時退庫。這是消除帳外材料，沖減生產(chǎn)成本或基建費用，加速物資周轉(zhuǎn)和加強經(jīng)濟核算的重要措施。

一、物資退庫的范圍和規(guī)則如下

1.生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)及時退庫。

2.工程余料或因項目計劃調(diào)整、設(shè)計變更不再需用的物資，應(yīng)于工程竣工后10日內(nèi)退庫。

3.工程之間物資相互挪用的必須重新辦理領(lǐng)料手續(xù)。4.物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須退庫。5.車間小庫多余的積壓物資必須退庫。

6.生產(chǎn)的殘料、拆卸報廢設(shè)備或拆除工程臨時設(shè)施的舊料中有利用價值的部分，應(yīng)及時退庫。

7.倉庫對退庫物資應(yīng)進行驗收，質(zhì)量完好的新品按領(lǐng)出價入帳，有利用價值的殘舊料按質(zhì)定價收回第一倉庫。

二、庫存物資盤點

庫存物資盤點又稱盤庫，即用清點、過秤和對帳等方法，檢查倉庫實存物資的數(shù)量和情況。盤點的主要內(nèi)容是：查清物資實際庫存量和帳卡是否相符；查明物資發(fā)生盈虧的原因；查明物資的質(zhì)量狀況；查明有無超過存儲期限的物資等。其目的在于：把握庫存物資的狀態(tài)，保證帳、卡、物相符，以便更好地管理和利用物資�？晒┻x用的庫存物資盤點方法主要有：

1.動態(tài)盤點法（亦稱永續(xù)盤點法），即在物資發(fā)生出入庫業(yè)務(wù)時，就隨之清點物資余額，并與保管卡片記錄的數(shù)額相核對。這種盤點法的優(yōu)點是：可以隨時知道各種物資的正確存量，盤點工作量少。

2.循環(huán)盤點法，即按照物資出入庫的先后次序，有計劃地對庫存物資不斷地循環(huán)進行盤點，也就是保管人員按計劃每天都盤點一定量的在庫物資，直到把全部庫存物資盤點完畢后，再開始下一輪盤點。這種方法的優(yōu)點是：節(jié)省人力、經(jīng)濟、方便。

3.重點盤點法，即對進出頻率高的，或易損耗的，或價格昂貴的物資經(jīng)常進行盤點的方法。其目的是：控制重點物資的動態(tài)，嚴防發(fā)生業(yè)務(wù)差錯。

4.全面盤點法（亦稱定期盤點法），即對在庫保管的全部物資，按照規(guī)定的日期全面進行清點的方法。全面盤點常在月末、季末、年終定期進行。其目的是：準確掌握物資變動情況做到帳卡相符，便于及時處理超儲、呆滯物資，節(jié)約流動資金。

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