南陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所內(nèi)部監(jiān)督檢查工作報(bào)告(1)

南陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所

財(cái)政資金安全、監(jiān)管工作情況匯報(bào)縣財(cái)政局：

按照省財(cái)政廳《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)財(cái)政監(jiān)督工作的通知》以及興財(cái)監(jiān)發(fā)[201*]209號(hào)文件《縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的通知》精神，南陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所緊緊圍繞“依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范管財(cái)、從嚴(yán)治財(cái)”這個(gè)核心，高度重視內(nèi)部監(jiān)管工作，從加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政管理入手，不斷健全和完善財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管理制度。有計(jì)劃、有步驟地開(kāi)展財(cái)政資金監(jiān)管工作，增強(qiáng)了財(cái)政職工的自我約束力，規(guī)范了財(cái)政行為，發(fā)現(xiàn)并堵塞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部管理上的漏洞，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政工作健康有序地開(kāi)展�，F(xiàn)將我所開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的一些做法匯報(bào)如下：

一、所領(lǐng)導(dǎo)高度重視，努力為內(nèi)部監(jiān)督工作營(yíng)造良好的工作環(huán)境。通過(guò)專(zhuān)題工作會(huì)議，成立監(jiān)督小組和工作專(zhuān)班，抽調(diào)政治業(yè)務(wù)素質(zhì)過(guò)硬、實(shí)踐能力強(qiáng)和政策理論水平高的職工履行監(jiān)督職能，極大地充實(shí)監(jiān)督力量，為做好內(nèi)部監(jiān)督檢查工作提供了組織保證和人員保證。采取不同形式的會(huì)議對(duì)干部職工進(jìn)行法制、道德教育，通過(guò)開(kāi)展政治學(xué)習(xí)、案例分析、形勢(shì)報(bào)告等活動(dòng)，促進(jìn)全體職工思想觀念的轉(zhuǎn)變，提高了對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)。

二、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的整體素質(zhì)。財(cái)政監(jiān)督是一項(xiàng)政策性和業(yè)務(wù)性都很強(qiáng)的工作，它要求財(cái)政干部本身要有較高的政治、政策法律和業(yè)務(wù)水平，才能勝任此項(xiàng)工作。而普通職工更應(yīng)對(duì)財(cái)

政監(jiān)督有較高的認(rèn)識(shí)，才能在日常的工作中保障財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性和有效性。我所緊密結(jié)合財(cái)政改革和監(jiān)督工作，有針對(duì)性地開(kāi)展財(cái)政法制培訓(xùn)工作，將貫徹實(shí)施的各財(cái)政法律法規(guī)列入“五五普法”重要內(nèi)容，進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。廣泛深入宣傳相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，大力營(yíng)造依法理財(cái)，規(guī)范管理的良好氛圍。

三、完善財(cái)政制度建設(shè)，科學(xué)設(shè)置崗位機(jī)構(gòu)。財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督的目的是幫助被監(jiān)管單位加強(qiáng)和改進(jìn)管理，而不能只著眼于檢查和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，更重要的是通過(guò)檢查加強(qiáng)和完善各項(xiàng)財(cái)政管理制度建設(shè)。我所在建章立制上狠下功夫，建立完善內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度、資金安全檢查制度、資金撥付審批制度，并將各項(xiàng)制度的具體內(nèi)容寫(xiě)入每個(gè)職工的崗位責(zé)任制。為確保財(cái)政資金運(yùn)行安全，進(jìn)一步細(xì)化了各項(xiàng)管理制度，特別是對(duì)資金的審批、資金的撥付、票據(jù)管理等做了細(xì)化規(guī)定，使內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部管理工作有章可循，依規(guī)辦事，收到了很好的效果。同時(shí)嚴(yán)格按201*年機(jī)構(gòu)改革的要求進(jìn)行規(guī)范科學(xué)設(shè)置南陽(yáng)財(cái)政所工作崗位，涉及資金安全的崗位主要是總會(huì)計(jì)、總出納、農(nóng)村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)管會(huì)計(jì)、惠農(nóng)會(huì)計(jì)等崗位，實(shí)行一人一崗，會(huì)計(jì)和出納分設(shè)，做到管錢(qián)的不管賬，管賬的不管錢(qián)，從源頭上規(guī)范了內(nèi)部管理。

四、加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，嚴(yán)格把關(guān)資金撥付流程。結(jié)合工作實(shí)際及相關(guān)政策對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行了清理，現(xiàn)保留了專(zhuān)項(xiàng)存款戶(hù)、惠農(nóng)專(zhuān)戶(hù)、統(tǒng)管專(zhuān)戶(hù)、零余額戶(hù)四個(gè)賬戶(hù)，由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股統(tǒng)一管理，每年一審核。對(duì)于各類(lèi)財(cái)政資金按照賬戶(hù)管理范圍和性質(zhì)進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理核算、專(zhuān)人專(zhuān)賬進(jìn)行管理。在資金撥付方面，實(shí)行用款單位提出用款

申請(qǐng)、財(cái)政所審核、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批的操作流程，資金會(huì)計(jì)憑手續(xù)齊全的用款申請(qǐng)個(gè)撥付資金。對(duì)于預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部納入國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)管理，每月根據(jù)財(cái)政局下達(dá)的用款計(jì)劃通過(guò)零余額戶(hù)撥付資金，全部實(shí)行轉(zhuǎn)賬核算，無(wú)先清算后支付情況，沒(méi)有通過(guò)預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)資金現(xiàn)象。

五、對(duì)財(cái)政系統(tǒng)和資金專(zhuān)戶(hù)檔案的管理。財(cái)務(wù)實(shí)行電算化管理，對(duì)于安裝財(cái)務(wù)系統(tǒng)的電腦實(shí)行電腦開(kāi)機(jī)密碼和系統(tǒng)密碼雙重保護(hù)；根據(jù)業(yè)務(wù)流程和崗位分工設(shè)置不同的系統(tǒng)操作權(quán)限，操作人員實(shí)行密碼管理，確保資金信息安全、準(zhǔn)確。本所為確保資金專(zhuān)戶(hù)的“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”，在清理、規(guī)范本級(jí)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)基礎(chǔ)上，建立財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理檔案制度，每月末向上級(jí)財(cái)政部門(mén)上報(bào)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)交資料，定期檢查各財(cái)政專(zhuān)管理情況。

南陽(yáng)財(cái)政所在財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管工作中，規(guī)范了財(cái)政內(nèi)部資金收支管理程序，增強(qiáng)了全體人員依法理財(cái)、依法治財(cái)?shù)囊庾R(shí)，提高了財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)務(wù)工作人員的責(zé)任心。讓整個(gè)財(cái)政管理工作健康、規(guī)范、有序地開(kāi)展和運(yùn)行。但在工作中也存在著不足，還需進(jìn)一步的完善。主要通過(guò)以下幾個(gè)方面來(lái)改進(jìn)：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高整體綜合素質(zhì)，進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理意識(shí)。把內(nèi)部監(jiān)管工作貫穿于財(cái)政工作始終，常抓不懈。

2、更進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度。真正做到用制度管人、人人遵守制度，確保制度執(zhí)行有力，執(zhí)行到位。

3、更進(jìn)一步規(guī)范崗位設(shè)置、明確崗位職責(zé)。按照“分工合理、責(zé)任明確、協(xié)調(diào)配合”的管理原則設(shè)置崗位，確保各項(xiàng)財(cái)政工作安全有效的運(yùn)行。

南陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所二O一一年十月十三號(hào)

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HLJOFCC內(nèi)部監(jiān)督檢查報(bào)告

檢查日期：年月日種植者姓名：

一、基本情況

地塊編號(hào)P01P02P03P04P05P06P07P08P09P10P11P12P13P14P15P16作物名稱(chēng)黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜番茄番茄番茄番茄番茄番茄黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜面積（畝）最后一次使用化上一年種植作預(yù)計(jì)產(chǎn)量（噸）學(xué)品的時(shí)間物及產(chǎn)量（噸）1.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.62201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月辣椒菜豆辣椒豇豆辣椒花椰菜辣椒花椰菜辣椒生菜辣椒油麥菜茄子黃瓜茄子黃瓜茄子黃瓜茄子黃瓜茄子黃瓜茄子西葫蘆茄子西葫蘆茄子西葫蘆茄子茼蒿茄子蘿卜16.21.116.21.116.21.516.21.516.21.516.22.92.910.32.910.32.910.32.910.32.910.32.93.82.93.82.93.82.90.972.91.96.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.48P17P18P19P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P30P31P32P33P34P35P36P37黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒1.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.125201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月黃瓜油麥菜黃瓜油麥菜黃瓜油麥菜黃瓜芹菜黃瓜芹菜黃瓜芹菜菜豆冬瓜菜豆冬瓜菜豆冬瓜番茄花椰菜番茄油麥菜番茄油麥菜甜瓜甘藍(lán)甜瓜甘藍(lán)甜瓜甘藍(lán)甜瓜蘿卜甜瓜蘿卜甜瓜豇豆甜瓜豇豆甜瓜菠菜辣椒香菜10.32.910.32.910.32.910.3310.3310.331.15.51.15.51.15.56.61.456.62.96.62.962.2562.2562.2561.3561.3560.7860.7863.80.96.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.481.691.691.691.691.691.691.691.6911.251.69P38P39P40P41P42P43P44P45P46P47P48P49P50P51P52P53P54P55P56辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒白菜韭菜韭菜韭菜辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒1.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.125201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月辣椒香菜辣椒香菜辣椒香菜豇豆冬瓜豇豆冬瓜番茄甘藍(lán)番茄甘藍(lán)番茄茼蒿番茄茼蒿韭菜韭菜韭菜西葫蘆生菜西葫蘆生菜西葫蘆生菜菠菜黃瓜菠菜黃瓜菠菜黃瓜菠菜黃瓜11.251.690.911.251.690.911.251.690.90.783.80.783.84.62.254.62.254.60.674.60.676.756.756.752.6512.6512.6513.87.13.87.13.87.13.87.11.691.691.691.691.691.691.691.691.691.693.3753.3751.695.6253.3751.69二、農(nóng)田管理情況（請(qǐng)注明施用日期、物質(zhì)名稱(chēng)、用量、來(lái)源（O：

自產(chǎn)E外購(gòu)）

地塊微生物有機(jī)肥日期用量編號(hào)P01P02P03P04P05P06P07P08P09P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20P21P22P23P24P2510.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.2580mlE雞糞施用日期用量日期（噸）201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.100.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.4E0.4E0.4E0.4E0.4E0.4E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.10201*.1.10201*.2.3201*.2.5201*.2.5201*.2.5201*.2.5201*.2.6201*.2.6201*.2.6201*.2.6-4-

病蟲(chóng)害控制使用物用量質(zhì)名稱(chēng)波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液草害控制1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草20ml20ml20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草10.11.2580mlE201*.9.1510.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE201*.9.510.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.210.12.210.12.210.12.280mlE80mlE80mlE80mlE201*.9.10201*.9.15201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.5201*.9.10201*.9.101：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE201*.9.1010.11.1080mlE201*.9.1510.11.1080mlE201*.9.P26P27P28P29P30P31P32P33P34P35P36P37P38P39P40P41P42P43P4410.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.210.12.210.12.210.12.280mlE80mlE80mlE80mlE201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.12201*.9.12201*.9.10201*.9.10201*.9.100.3E0.3E0.3E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.25E5E201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.5201*.2.5201*.2.5波爾多液波爾多液波爾多液5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊波爾多液5%井岡霉素水劑1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE201*.9.1510.11.1080mlE201*.9.1510.11.1080mlE201*.9.1510.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.210.12.280mlE80mlE201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.101：1：200倍噴霧人工除草1500倍液噴霧人工除草P4510.12.280mlE201*.9.105E201*.2.35%井岡霉素水劑1500倍液噴霧人工除草P4610.12.280mlE201*.9.105E201*.2.35%井岡霉素水劑1500倍液噴霧人工除草P47P48P49P5010.11.1080mlE10.11.1080mlE201*.9.10201*.9.100.03E0.03E0.03E0.03E201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.55%云菊5%云菊5%云菊5%云菊20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草10.11.1080mlE201*.9.1010.11.1080mlE201*.9.15P51P52P53P54P55P5610.11.1080mlE201*.9.1010.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.280mlE201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.100.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E201*.2.5201*.2.5201*.2.6201*.2.6201*.2.6201*.2.65%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊20ml20ml20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草三、有關(guān)耕作體系的情況1、輪作

多年生作物不需要輪作年份456作物根類(lèi)蔬菜綠葉類(lèi)蔬菜豆類(lèi)蔬菜若需輪作，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以下表格年份作物1瓜類(lèi)蔬菜2白菜類(lèi)蔬菜3茄果類(lèi)蔬菜2、豆科作物

豆科類(lèi)作物谷類(lèi)豆科作物飼料類(lèi)豆科作物綠肥類(lèi)豆科作物占作物面積的%豆科作物種類(lèi)占作物總面積的%豆科類(lèi)灌木或樹(shù)木做土地覆蓋物的豆科作物野生豆科作物

3、外來(lái)侵蝕或污染（如風(fēng)、水、使用農(nóng)藥化肥的臨近普通地塊、空氣污染等）與相關(guān)預(yù)防措施

本基地處在大規(guī)模的種植區(qū)域內(nèi)，周邊無(wú)對(duì)蔬菜生產(chǎn)構(gòu)成污染的空氣，周邊普通地塊、常規(guī)生產(chǎn)所使用的化肥及農(nóng)藥不會(huì)對(duì)本區(qū)棚室蔬菜構(gòu)成影響。4、平行生產(chǎn)情況

無(wú)平行生產(chǎn)。

四、農(nóng)事記錄

是否有農(nóng)事記錄？農(nóng)事記錄是否詳細(xì)？是是否否

附地塊位置（地塊圖）

見(jiàn)下頁(yè)附圖

農(nóng)戶(hù)簽名：內(nèi)部檢查員簽名:

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