工裝模具控制程序

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QP-7.5-04

工裝控制程序

發(fā)布201*-10-20實施201*-10-20

XX汽車配件有限公司發(fā)布工裝控制程序第2頁共4頁

1.目的

本程序控制工藝裝備對零部件加工和裝配的影響因素，確保滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。2.范圍

本程序適用于公司產(chǎn)品的工藝裝備控制管理。3.引用文件

QP-8.3-01《不合格控制程序》4.術(shù)語和定義

工裝：即工藝裝備。產(chǎn)品制造過程中所用的各種工具總稱。其中包括：刀具、夾具、模具、量檢具，輔具、磨具、工具等。

專用工裝：僅適用于某一特定產(chǎn)品的工裝。通用工裝：可用標(biāo)準(zhǔn)模塊組合的工裝。5.職責(zé)5．1生產(chǎn)部

a、負(fù)責(zé)工藝裝備的統(tǒng)一管理，是工裝相關(guān)工作的歸口管理部門。b.負(fù)責(zé)組織使用單位，技質(zhì)部對工裝進(jìn)行驗證，并提供原材料。

5．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)等工作；可在工裝驗證過程中提供設(shè)備操作人員，可對工裝使用狀況提出改變意見。

5．4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供工裝驗證過程中，工卡，量具及測量記錄等工作。5．5供銷部負(fù)責(zé)工裝的外部采購。6.工作流程和內(nèi)容6．1工裝需求:

6．1．1新產(chǎn)品工裝需求由技質(zhì)部負(fù)責(zé)提出并列出需求工裝明細(xì)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。屬于自制工裝，技質(zhì)部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計。屬于外購工裝，技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供另部件圖紙，供銷部排采購。

6.1.2生產(chǎn)過程中因工藝改進(jìn)等原因，有需求增加改進(jìn)工裝的，由生產(chǎn)部提出工裝需求，報技質(zhì)部審核�？梢宰孕兄圃斓�，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計。不能自行設(shè)計，制造的，由供銷部采購。6．2工裝的制造與采購

6．2．1自制工裝：由生產(chǎn)部安排制造。工裝制造、驗證合格后，生產(chǎn)部建立專門工裝臺賬《工裝臺賬》

，工裝控制程序第3頁共4頁

6．2．2外購工裝：

a.供銷部提出外購工裝制造單位明細(xì)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)評審其過程保證能力，評審合格后，供銷部負(fù)責(zé)工裝定制。

b.供銷部負(fù)責(zé)公司合同執(zhí)行過程中的跟蹤督察，確保按合同內(nèi)容設(shè)計，制造，交付等工作

6．3工裝驗證。6．3．1驗證職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對工裝的驗證，技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供驗證工裝用的技術(shù)資料（技術(shù)資料等），生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗證工裝用的工、卡、量具及尺寸測量，記錄工作。6．3．2工裝驗證

a．可以依據(jù)設(shè)計圖紙進(jìn)行全尺寸檢驗。

b.也可以用測量需驗證的工裝試加工生產(chǎn)的產(chǎn)品相應(yīng)尺寸來驗證工裝合格與否。6．3．3工裝必須經(jīng)產(chǎn)品試制合格后方能進(jìn)行正式生產(chǎn)。6．3．4工裝驗證合格后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存，加貼合格標(biāo)識。

6．3．5驗證不合格的工裝,驗證人員應(yīng)在《工裝模具驗證記錄表》中注明：“不合格”字樣,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行返修、報廢或者退貨執(zhí)行。6．3．6鑒定合格的工裝移交使用。6．4工裝使用管理

6．4．1生產(chǎn)部編制“工裝臺賬”，并做到帳、物相符；編制“易損工裝更換計劃”，配備足夠的安全庫存量。

6．4．2生產(chǎn)部每月組織進(jìn)行工裝盤點，每月檢查工裝的使用保養(yǎng)工作，編制工、卡量具周期性校準(zhǔn)計劃，并做好《工裝/模具周期檢定記錄》。6．4．3生產(chǎn)部操作者在使用過程中，應(yīng)做到

a.工裝定置存放，設(shè)置看板，并由使用單位指定專人管理、維護(hù)、保養(yǎng)。b.使用工裝時，操作者到模架領(lǐng)取。在使用前檢查是否有碰劃傷、卡死、滯澀、生銹現(xiàn)象。

c.使用過程中出現(xiàn)工裝損壞或精度失真，操作者應(yīng)及時向模具保管員匯報并標(biāo)識好，生產(chǎn)部及時安排修理。

d、歸還工裝以前，操作者應(yīng)清潔工裝。

e、歸還工裝時，工裝模具保管員應(yīng)檢查工裝并確認(rèn)，登記《工裝使用記錄表》，確認(rèn)“累積數(shù)”是否達(dá)到“允許使用周期件數(shù)”的規(guī)定，必要時在《工裝使用記錄表》工裝控制程序第4頁共4頁

中特別注明“已到期”字樣，并通知部門領(lǐng)導(dǎo)，按6.3.1、6.3.2規(guī)定執(zhí)行。6.5工裝設(shè)計修改

6.5.1當(dāng)產(chǎn)品圖紙更改后，技質(zhì)部應(yīng)及時確定是否對相關(guān)的工裝設(shè)計文件/資料（工裝圖紙）進(jìn)行修訂，并執(zhí)行6.1.2規(guī)定執(zhí)行6．6工裝返修

6．6．1在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，生產(chǎn)部確認(rèn)為工裝原因造成的，或在使用、保存過程中發(fā)生工裝零部件損壞影響工裝使用精度的，通知并同技質(zhì)部確認(rèn)后，進(jìn)行返修處理。

6．6．2工裝返修完成后，按6.3規(guī)定執(zhí)行驗證。6．7工裝報廢管理

6．7．1工裝報廢由生產(chǎn)部填寫工裝報廢單，注明報廢原因，技質(zhì)部核實，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.7.2工裝報廢后生產(chǎn)部應(yīng)注銷登記及相并資料。

6.7.3工裝報廢后的補(bǔ)充由生產(chǎn)部提出復(fù)制申請，由總經(jīng)理批準(zhǔn)是否復(fù)制。6．8工裝復(fù)制

用工裝報廢需要復(fù)制的工裝或因產(chǎn)品生產(chǎn)量的增加，需要補(bǔ)充復(fù)制的工裝，生產(chǎn)部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，按6.1.2.條執(zhí)行。

6．9質(zhì)量記錄：工裝記錄保存期至少為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年。7記錄

JL-7.5-04-1工裝臺帳JL-7.5-04-2工裝驗證報告單JL-7.5-04-3工裝使用記錄表JL-7.5-04-4易損件清單

JL-7.5-04-5工裝/模具周期鑒檢定記錄

工裝控制程序第5頁共4頁

工裝借用登記表

工裝使用記錄表易損工裝更換計劃

工裝返修單

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工裝模具管理程序

1.目的

通過對工裝模具的設(shè)計、制造和驗證、使用、維護(hù)保養(yǎng)、周檢、修理、報廢等幾個環(huán)節(jié)工作程序的規(guī)定，保證合格的工裝模具及時投入使用，確保工裝模具滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)進(jìn)度要求。2.范圍

本規(guī)范適用于我公司所用的彈簧加工、沖壓、機(jī)加工、焊接,測量等工裝模具的設(shè)計、制造和驗證、使用、周檢、保養(yǎng)、修理、報廢全過程的管理。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部

3.1.1負(fù)責(zé)建章立制，確保制度貫徹執(zhí)行。3.1.2負(fù)責(zé)匯編公司工裝模具申請,生產(chǎn)計劃。3.1.3負(fù)責(zé)公司工裝模具工作計劃進(jìn)度的監(jiān)督及考核。3.1.4負(fù)責(zé)制定各類工裝模具的檢驗周期。

3.1.5負(fù)責(zé)對重要工裝按使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程進(jìn)行周檢和月檢。3.1.6負(fù)責(zé)每周抽查各車間周檢計劃的實施情況。3.1.7負(fù)責(zé)組織重要工裝模具的驗證工作.

3.1.8負(fù)責(zé)對各車間的工裝模具管理工作進(jìn)行月度評定。

3.1.9負(fù)責(zé)向PE車間下達(dá)技術(shù)人員設(shè)計的并批準(zhǔn)的工裝模具訂單。3.2工程部

3.2.1負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品及重要工裝模具的使用審批和報廢審批。3.2.2負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品工裝模具制作計劃(含設(shè)計、制造及驗證)。3.2.3負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝模具的設(shè)計并確定驗證標(biāo)準(zhǔn)，并參與驗證。

3.2.4負(fù)責(zé)編制本部設(shè)計的有特殊要求的關(guān)鍵工裝模具的使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程并報生產(chǎn)部存檔。3.3品管部

3.3.1參與工裝模具的驗證，檢查驗證實施情況，提供驗證數(shù)據(jù)。

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3.3.2負(fù)責(zé)對工裝模具的檢驗，并出具檢驗報告單。3.4采購部

3.4.1負(fù)責(zé)制造工裝模具所需的標(biāo)準(zhǔn)件的采購，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時間3.4.2負(fù)責(zé)供方模具的采購和管理及組織確認(rèn).3.5PE車間

3.5.1負(fù)責(zé)全公司工裝模具的制造，包括設(shè)備廠加工及外協(xié)加工，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時間。

3.5.2負(fù)責(zé)參與工裝模具的驗證工作。3.5.3負(fù)責(zé)部份工裝模具的維修、改造工作。3.6生產(chǎn)車間主管

3.6.1負(fù)責(zé)組織定型工裝的改進(jìn)設(shè)計和新產(chǎn)品工裝的設(shè)計、驗證并作使用審批。3.6.2負(fù)責(zé)對車間所使用工裝模具進(jìn)行維護(hù)、周檢、保養(yǎng)和報廢的申請。3.6.3負(fù)責(zé)編制本車間工裝模具全年度周檢、月檢計劃，并付之實施。3.6.4負(fù)責(zé)組織編制工裝使用規(guī)范和保養(yǎng)規(guī)范，并按規(guī)范進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。3.7車間工裝模具管理員

3.7.1負(fù)責(zé)向PE車間下達(dá)本車間使用的工裝模具訂單。3.7.2負(fù)責(zé)制訂本車間工裝模具現(xiàn)場文件定置。3.7.3負(fù)責(zé)本車間工裝模具使用過程的臺帳管理。

3.7.4負(fù)責(zé)本車間工裝模具使用、保養(yǎng)、周檢、月檢工作的檢查及考核。3.7.5負(fù)責(zé)本車間工裝模具制作進(jìn)度的檢查、促督工作。

3.7.6負(fù)責(zé)保管本車間暫時不用及閑置的工裝模具，并做好維護(hù)。3.7.7負(fù)責(zé)按照車間工裝模具現(xiàn)場定置規(guī)定做好定置工作。4.有關(guān)術(shù)語和定義：

4.1工裝是指工藝裝備的簡稱，是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所用的各種工具的總稱。5.工裝管理工作流程及工作流程說明5.1工作流程

5.2記錄控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)

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流程圖工裝模具策劃與設(shè)計NO責(zé)任單位設(shè)計單位/使用單位使用單位/PE車間/工程部PE車間采購供應(yīng)商使用單位/品管部/工程部/生產(chǎn)部/PE車間使用單位/品管部使用單位使用單位使用單位/PE車間使用單位使用單位/PE車間使用單位/PE車間表單評審委外加工自行制造直接購買供方自制驗收使用通知領(lǐng)用、標(biāo)識和歸檔建檔領(lǐng)用變更投入使用維護(hù),保養(yǎng)及記錄申請報廢更多免費資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)

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序號1234567流程塊工裝模具策劃與設(shè)計評審需求申請工裝生產(chǎn)生產(chǎn)判斷自行制造外協(xié)采購工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)工裝模具需求單位根據(jù)實際需要，制訂工裝模具各階段工作計劃，同時設(shè)計工裝模具并且繪制圖紙。設(shè)計單位根據(jù)設(shè)計好的工藝和圖紙，組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后流轉(zhuǎn)制造部門制造工裝模具，不通過則退回重新設(shè)計。工裝模具需求單位填寫申請批準(zhǔn).PE車間接到生產(chǎn)任務(wù)后，開始組織生產(chǎn)。PE車間根據(jù)工裝生產(chǎn)能力，依據(jù)產(chǎn)品要求、工作環(huán)境、生產(chǎn)效率、安全措施等信息對工裝進(jìn)行設(shè)計制作，對本公司不能完成的設(shè)計制作，由PE部在工裝申請單上說明，發(fā)外到專業(yè)工裝制造商制作。PE車間根據(jù)工裝模具圖紙，確定本車間有能力制造的部份，自行制造完成。PE車間根據(jù)工裝模具圖紙，把沒能力自行制造的工裝模具轉(zhuǎn)外協(xié)采購。（外包時，應(yīng)組織監(jiān)視工裝生產(chǎn)過程質(zhì)量控制）對制造完成的工裝模具，生產(chǎn)部、工程部、品管部、或供方使用單位對其進(jìn)行驗收，品管部負(fù)責(zé)對工裝模具的檢驗，使用單位負(fù)責(zé)對工裝模具的產(chǎn)品驗證，編寫，經(jīng)驗證評審合格后則通知使用單位領(lǐng)用，不合格則退回制造單位處理。(委托供方加工之模具由采購管理并組織交品管和工程驗收并承認(rèn).)驗收后交倉庫登記.物管部通知到使用單位領(lǐng)用工裝模具(工裝模具、夾治具在使用閑置期間應(yīng)由各部門將設(shè)備整理及清潔干凈。)使用單位根據(jù)通知單填寫領(lǐng)料單并建立策劃維護(hù)及修理的設(shè)施與人員，易損工裝更換計劃，儲存要求，一年或半年的工裝生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃。1）操作人員要正確合理使用工裝模具，不經(jīng)工裝管理員或主管工藝技術(shù)人員同意不得任意拆卸或調(diào)移工裝模具，不得隨意變更或改制工裝模具的形狀或尺寸。2）使用單位生產(chǎn)過程中發(fā)生重大工裝模具事故時，立即保護(hù)好現(xiàn)場，同時通知生產(chǎn)部、技術(shù)部門聯(lián)合處理。3)每個班次必須對使用夾模具生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行首檢。4）在使用過程中損壞的工裝，應(yīng)極時組織修理。5)使用投產(chǎn)前后必須由專人檢查,發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)不投產(chǎn),不入庫,及時維修.1）設(shè)計和工藝更改引起工裝變更由使用部門填寫“工裝申請單”，要求對工裝進(jìn)行變更再進(jìn)行制作。2）PE部根據(jù)工藝或設(shè)計變更的內(nèi)容對工裝重新修正，對無法修正的重新進(jìn)行制作。3）工裝變更作業(yè)完成后，由使用部門進(jìn)行測試驗收，并將結(jié)果記錄于“工裝申請單”上。4）使用部門對驗收合格的工裝進(jìn)行領(lǐng)取并使用。8驗收910使用通知領(lǐng)用與歸檔預(yù)防和預(yù)見性維護(hù)策劃1112使用13變更更多免費資料下載請進(jìn)：

好好學(xué)習(xí)社區(qū)德信誠培訓(xùn)網(wǎng)14預(yù)防性維護(hù)15周期檢定16修理17報廢1）工裝模具使用單位對工裝模具實行日保與周保，做好清掃、除塵、活動或滑動部位上潤滑防銹油脂等工作，每月底進(jìn)行一次全面徹底的保養(yǎng)，并在中作好保養(yǎng)記錄。2)操作者按要求對工裝模具正確使用，注意安放，做好日常保養(yǎng)清潔工作。3）使用后需拆放的工裝模具，使用單位在清洗或清理保養(yǎng)后放到本單位指定位置，對于輪換使用的工裝模具拆卸后長期不用時，使用單位在保養(yǎng)后必須放到本單位妥善保管。每周末和月底各使用單位要對工裝模具保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查考核。4)工裝模具的放置要按照在用、閑置、待修、待驗證的工裝模具分類存放，要掛牌作標(biāo)識。5）按“誰使用，誰保管”的原則，工裝模具(包括新工裝與模具)由使用單位負(fù)責(zé)保管。6)大型沖模應(yīng)堆放在楞木或墊鐵上,高度低于2米,中小模具視其體積和重量進(jìn)行存放,應(yīng)堆放在專用模架上.車間負(fù)責(zé)編制工裝模具周檢、月度檢查計劃并組織實施，填寫。周檢頻次由生產(chǎn)部與使用單位商定執(zhí)行。在檢定中發(fā)現(xiàn)有問題，則要對工裝模具進(jìn)行修理；如合格，則繼續(xù)使用。1)工裝模具在驗證階段、正式投入批量使用前，其修理在PE車間進(jìn)行；2)工裝模具投入批量使用后，其修理工作由各使用單位自行完成，因條件有限，使用單位沒能力完成修理的工裝模具可委托PE車間進(jìn)行修理，且要出具任務(wù)單和修理的技術(shù)文件資料給PE車間3)PE車間對沒能力修理的工裝模具可以轉(zhuǎn)外協(xié)完成。填寫《送外修理單》，經(jīng)由生產(chǎn)部主管核準(zhǔn)（大型工裝模具需要經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)）由采購協(xié)助聯(lián)系外協(xié)修理單位，經(jīng)修理返廠后的工裝模具由PE部驗收使用效果，并知會各相關(guān)部門知悉后方可投入使用。4)修理后的工裝模具經(jīng)檢定合格的可以繼續(xù)使用；如檢定為沒有維修價值或沒法維修的，則辦理報廢手續(xù)。5）修理資料極時整理存檔，為預(yù)防與預(yù)見維護(hù)策劃作參考資料。使用單位填寫交單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，轉(zhuǎn)技術(shù)部復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交物管部辦理報廢手續(xù)。使用單位及生產(chǎn)部根據(jù)分別在工裝模具臺帳上作維護(hù)。更多免費資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)

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計算機(jī)檢具量具生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)圖紙工裝模具管理控制過程烏龜圖工裝模具管理員操作工質(zhì)檢員技術(shù)員新品工裝模具需求過程改進(jìn)的需求工裝模具管理過程滿足產(chǎn)品和過程要求的工裝模具工裝模具管理程序巡檢、周檢日常保養(yǎng)防護(hù)檢驗要求更改通知單工裝模具完好率

6.相關(guān)文件

6.1標(biāo)識和可追溯性程序6.2關(guān)鍵設(shè)備管理辦法

7.相關(guān)表單記錄

7.1工裝模具制作申請表7.2新設(shè)備驗收記錄表7.3工裝模具目錄清單7.4模具領(lǐng)用記錄表7.5工裝模具變更申請單7.6設(shè)備清單及維修保養(yǎng)計劃7.7工裝模具報廢申請單

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