油田HSE監(jiān)督檢查量化表

附件2：HSE

檢查類別檢查內容監(jiān)督檢查量化表

評分標準對油田1號文件進行了傳達、學習，并結合本單位實際，制定了本單位HSE工作要點。無傳達學習記錄，扣1分；未制定本單位HSE工作要點扣3分。結合本單位實際制定實施方案，不符合扣1分。201*年底HSE委員會議記錄，一項不符合扣1分。(1)二級安全生產管理機構健全；配備專（兼）職安全管理人員；(2)主要負責人、安全管理人員安全資格證取證率100%。一項不符合扣2分。將HSE費用納入年度費用預算，不符合扣2分。定期組織開展HSE督查，組織制定督查計劃。不符合扣2分。沒有建立HSE考核制度扣3分；執(zhí)行不到位扣1分。生產會、領導辦公會以及二級單位領導主持會議先講安全記錄，一處不符合要求扣1分領導兩特干部帶班有記錄、有考核。一項干部不符合扣1分；領導安全承包一項不符合扣1分。(1)二級單位201*年1號文件部署HSE工作；(2)在生產運行中安排部署HSE工作記錄；一項不符合扣2分。一個部門未簽定，扣1分。相關部門傳達、學習油田1號文件記錄，并結合實際部署201*年HSE工作。不符合要求扣2分。各部門和崗位修訂完善HSE職責，一項不符合扣1分�？己饲闆r扣分油田1號文件貫徹落實情況“兩樹、兩爭”活動、HSE管理提升活動、“查找身邊十大隱患（風險）”活動落實情況HSE委員會議情況安全生產管理機構設置情況HSE投入情況領導層組織開展HSE督查情況HSE考核制度制定執(zhí)行情況“主持會議先講安全”落實情況兩特干部帶班和領導承包制度執(zhí)行情況“五個第一”執(zhí)行情況業(yè)務部門簽定責任狀情況油田1號文件貫徹落實情況“一崗雙責”和“誰主管、誰負責”職責落實情況

檢查類別管理層檢查內容“兩樹、兩爭”活動、HSE管理提升活動、“查找身邊十大隱患（風險）”活動落實情況“六落實”執(zhí)行情況承包點安全承包檢查情況干部“兩特”帶班情況組織本系統(tǒng)隱患排查治理和管理情況新、改、擴建項目落實“三同時”情況元宵節(jié)煙火燃放、燈展舉辦安全管理情況節(jié)前HSE專項檢查及查出問題整改情況評分標準結合本單位實際制定實施方案，不符合扣1分。在安排部署工作、進行項目建設、引進設備工藝、引進外部隊伍、組織生產運行、開展重大活動時都要落實HSE措施，一項不落實扣1分。缺少一次扣1分，一項不符合要求扣1分。一項不符合要求扣2分。未組織本系統(tǒng)隱患排查的扣2分；未建立本系統(tǒng)隱患排查治理和管理臺帳的扣1分。一項不符合要求的扣1分。沒有開展檢查扣2分；問題整改不落實扣1分。無計劃扣3分；不結合實際、重點不突出、落實不到位一項不符合扣1分。組織了傳達、學習，有學習記錄。不符合扣1分。檢查會議記錄，一項不符合扣1分。不符合要求扣1分。按期組織應急演練，應急演練記錄真實、齊全。一項不符合扣1分。沒有按照要求組織活動扣3分；一項不符合扣1分。一項不符合要求扣2分。不符合要求扣1分�？己饲闆r扣分安全措施和應急預案按照規(guī)定進行備案，一項不符合要求的扣1分。執(zhí)行層(三、四級)年度HSE工作計劃制定落實情況“兩樹、兩爭”活動、HSE管理提升活動、“查找身邊十大隱患（風險）”活動落實情況“主持會議、先講安全”執(zhí)行情況建立隱患排查和治理檔案應急演練情況四級單位每周開展HSE活動干部“兩特”帶班情況全員安全承諾交通安全管理情況HSE活動情況：三級單位每月召開HSE會議，四級單位每周開展HSE活動HSE檢查情況：三級單位每月組織一次HSE檢查、四級單位每周開展一次HSE檢查。HSE制度規(guī)程執(zhí)行情況(1)節(jié)日期間嚴格落實“三交一封”和長途車審批制度，不符合扣1分；(2)新交規(guī)宣貫培訓有記錄，有考試。不符合扣1分。不符合扣2分。一項不符合扣2分。一項不傳達落實扣2分；一項不符合扣1分。

檢查類別安全事故管理情況操作層（A類）手機管理規(guī)定執(zhí)行情況HSE培訓情況檢查內容評分標準未建立臺賬、檔案的扣2分；未按照“四不放過”一項不符合扣1分。未執(zhí)行手機管理規(guī)定扣2分；制度執(zhí)行不到位扣1分。法定培訓取證1人次不合格扣1分；未組織開展冬休人員培訓扣5分。(1)崗位HSE責任制、管理制度、操作規(guī)程齊全；(2)全體員工簽訂HSE承諾書，HSE活動開展記錄資料；(3)HSE教育記錄、試卷真實齊全，員工安全教育培訓檔案齊全；(4)HSE管理記錄、作業(yè)指導書、HSE檢查表、應急預案齊全。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。(1)定期開展危害識別和風險評價，并制定相應風險削減與控制措施；(2)執(zhí)行重點施工、重要作業(yè)風險識別及施工措施。一項不符合扣1分。每周組織班組安全活動，每天召開班前班后會，每班開展班前、班中、班后巡檢，每項不落實扣1分不開展扣3分，落實不到位扣2分。每項不符合扣1分。每項不符合扣1分。每項不符合扣1分。每項不符合扣1分。每項不符合扣1分。每項不符合扣1分。每項不符合扣1分。制度不落實扣2分。未開展扣3分。未試行扣2分。未宣貫扣2分。不按規(guī)定開展的缺一次扣2分，沒有實際內容的扣1分。考核情況扣分管理制度、HSE資料情況勞動保護用品使用情況危害識別和風險評價情況班組安全活動“七想七不干”開展情況各類安全閥、壓力表及檢測報警儀等齊全、靈敏可靠，并定期校驗；鉆井泵泄壓閥靈敏可靠,護帽完好；銷釘按設計要求選用，定位得當；泄壓管出口方向合理，加保險繩固定牢井口、值班房、放噴管線等安全間距符合SY5974-201*要求現(xiàn)場各類安全設施符合SY/T6058-201*標準要求現(xiàn)場安全標志設置符合Q/SH10201*95-201*要求現(xiàn)場電氣安全符合SY5974-201*要求現(xiàn)場消防安全符合SY5974-201*要求設備設施配備符合SY5974-201*標準要求“三重一險”監(jiān)管情況“三學”活動執(zhí)行情況鉆井標準化操作教材推行情況管理提升活動方案宣貫情況班前會開展情況

檢查類別操作層（B類）檢查內容評分標準不按規(guī)定開展的缺一次扣2分。不按規(guī)定開展的缺一次扣2分；HSE活動記錄本記錄不認真扣1分。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。不按規(guī)定開展的缺一次扣2分；沒有實際內容的扣1分。不按規(guī)定開展的缺一次扣2分。不按規(guī)定開展的缺一次扣2分；HSE活動記錄本記錄不認真扣1分。一項不符合扣1分。一項不符合扣1分。不按規(guī)定施工扣5分。一項不符合扣1分�？己饲闆r扣分班前、班中、班后檢查落實情況班組HSE活動開展情況員工持證上崗情況員工開展危害識別和風險評價，制定相應的風險削減業(yè)風險識別及施工措施作業(yè)隊和注汽隊搬遷安全措施的落實、現(xiàn)場標準規(guī)范化、井探究開工前安全檢查驗收，檢查出問題整改情況，采油隊井場安全標識和防護的設置、用電管理、絕緣工具使用等油氣站庫門禁制度、消防系統(tǒng)、油水罐及設備設施、手機使用管理、特種設備、防爆場所電氣、設備防爆，“兩特”帶班、外來施工隊伍的管理等情況工業(yè)用火、臨時用電、進入受限空間、高處作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)是要建立臺帳，辦理相應許可，安全措施落實到位。硫化氫防護器具配備齊全，設置警示標識，員工防護知識與應急處置措施培訓教育落實危險化學品儲存、使用符合國家及油田規(guī)定要求特種設備進行注冊登記，使用在檢驗有效期內和檢查（檢驗）出問題得到整改作業(yè)井控配備安裝符合標準，定期進行井控演練，廢棄（長停）井、臨時停產井建立臺帳，定期巡回檢查，并有記錄對高溫高壓設備和設施要有安全防護措施，設置安全警示標識員工在作業(yè)過程中嚴格遵守專業(yè)安全生產禁令、執(zhí)行操作規(guī)程，遵守勞動紀律班前會開展情況班前、班中、班后檢查落實情況班組HSE活動開展情況員工持證上崗情況操作層設備設施護罩齊全、固定牢靠，電梯、氯氣瓶等定期檢測；按（C類）規(guī)定配備滅火器、應急照明、消防栓(水龍帶)、火災報警裝置等設施電力作業(yè)施工及直接作業(yè)正確辦理工作許可手續(xù)施工人員嚴禁擅自變更工作任務，專責監(jiān)護人堅守崗位，履行

檢查類別檢查內容評分標準考核情況扣分職責施工人員遵守勞動紀律，不從事與工作無關的事情施工人員嚴格遵守專業(yè)安全生產禁令、執(zhí)行操作規(guī)程門禁管理、手機使用按照規(guī)定執(zhí)行通道設置“安全出口”、“安全通道”等指示標志；設備（設施）停用或檢修掛“停運”或“檢修”標牌班組HSE活動開展情況手機使用管理規(guī)定落實情況規(guī)范崗位標準情況規(guī)范崗位操作情況崗位風險辨識操作層“七想七不干”執(zhí)行情況（D類）操作人員持證上崗情況特種設備保養(yǎng)檢查情況重點要害裝置安全措施落實情況消防重點部位值班巡檢情況

一項不符合扣1分。一項不符合扣2分。一項不符合扣2分。一項不符合扣1分。班前、班中、班后檢查落實情況有記錄，一項不符合扣1分嚴格執(zhí)行《手機使用管理規(guī)定》，一項不符合扣1分制定了崗位操作規(guī)范標準，不符合扣2分嚴格按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導書規(guī)范操作不符合扣1分定期開展崗位風險辨識，有記錄，不符合扣1分嚴格按照“七想七不干”要求執(zhí)行，不符合扣1分操作人員持證上崗率100%，不符合扣1分。按照規(guī)定進行特種設備日常維護保養(yǎng)和檢查，有記錄。不符合扣1分。試驗工房、化學實驗室、生產車間、鍋爐房、計算機房、檔案室等安全措施落實到位。一項不符合扣1分。職工公寓（食堂）、職工活動場所、病房樓、學生宿舍、高層建筑及電梯、大型集會場所的用電、用氣及消防管理符合規(guī)定要求。一項不符合扣1分。

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河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-1體系要素子要素3.1.1領導承諾3.1.2方針目標3.1.3責任與考核3.1領導承諾、方針目標和責任評估要點承諾HSE文化方針目標責任考核標準分實得分1010601010100審核驗證標準及主要內容標準分值100權重系數2審核范圍和要求⑴審核領導HSE職責履行情況，主要驗證：聯(lián)系點檢查到位率、檢查問題數量、隱患問題深度和整改效果(重復性問題、整改率)；參加或主持HSE委員會、管理評審及解決問題情況；保證HSE資源落實到位情況等⑵有HSE違章舉報和“三違”強制培訓制度、實施記錄，事故、險肇事件、典型問題等“三違”人員100%進行強制培訓⑶驗證201*年計劃各項HSE控制及管理目標、指標的達標情況⑷根據HSE職責，跟蹤3-5個職能部門驗證部門HSE職責、計劃履行情況⑸審核HSE委員會辦公室201*、201*年對領導責任制檢查考核兌現(xiàn)情況高層領導以實際行動履行HSE承諾建立實施HSE違章舉報和“三違”人員強制培訓制度單位HSE目標、指標得到層層分解、落實各職能部門年度HSE工作措施計劃的實施情況有領導HSE業(yè)績考核制度，開展了領導HSE履職考核合計河南油田201*年度HSE定量審核檢查表表10-2體系要素子要素3.2組織機構、職責、資源和文件控制評估要點標準分實得分10審核驗證標準及主要內容⑴按規(guī)定配備專(兼)職HSE人員并明確職責標準分值100權重系數1.5審核范圍和要求3.2.1機構職責HSE職責能力評價3.2.2人力資源HSE培訓10103.2.3財力資源資金落實3.2.4物力資源HSE設施附件3.2.5信息交流法規(guī)識別交流文件建立文件控制10155101010101003.2.6文件控制3.2.7記錄管理記錄管理合計⑴責任制及HSE培訓審核驗證審核：領導、HSE人員及特殊工種培訓(復訓)持證、B版文件宣貫情況；審核⑴廠(處)領導按要求取得省頒發(fā)的HSE資格證范圍及方式：采用提問、查閱記錄臺帳和書面考試方式，對勞資(培訓)部門、干部部門、HSE部門和基層隊進行職責履行、培訓及培訓效果審核⑵專兼職HSE人員取得HSE資質，具備相應HSE知識和管理能力①專兼職HSE人員(HSE部門全部、基層80%)，主要內容：HSE責任制、許可⑶特種(設備)作業(yè)人員取得國家頒發(fā)的操作資格證書作業(yè)流程；方式：集中書面驗證②基層隊干部包括隊長、書記、負隊長等(重大風險單位15人、其它單位10⑴人力資源、干部(組織)部門制定年度HSE培訓計劃，并組織實施人)，主要內容：HSE責任制、危害識別、許可作業(yè)流程，方式：書面驗證⑵關鍵崗位人員按要求開展了7項HSE基本技能訓練③崗位操作人員15人(3個基層隊，每隊5人)，主要內容：危害識別、7項HSE技能；方式：書面或現(xiàn)場提問⑶按HSE體系標準要求建立健全HSE培訓檔案和記錄⑵HSE資源：主要審核資源(人財物)和文件、記錄信息交流與控制建立HSE專項費用管理制度，依法落實HSE專項資金①驗證單位HSE部門、專兼職HSE人員設置是否符合法規(guī)標準、制度要求(單位用工總數、HSE人員配備比例、車輛及特種設備數量、應配幾人實配幾人)HSE設施裝備和安全附件配備(設置)、檢查、監(jiān)測、維護符合標準要求②HSE資金：有制度或文件、資金提取到位、有效使用，審核部門：計劃、HSE有關文件指令、通報、報告等及時上傳下達，得到有效溝通財務及HSE部門等③審核HSE設備設施、安全附件主管部門、相關計劃安排及管理臺帳建立適用的HSE法律法規(guī)清單，新的法規(guī)制度及時得到貫徹落實④HSE信息：審核責任主管部門，驗證油田通報、例會相關精神要求的宣貫基層隊建立了HSE工作手冊、作業(yè)指導書、HSE檢查表等落實情況，查機關部門、基層相關會議及活動記錄；有HSE法規(guī)識別及記錄，對執(zhí)行B版文件有書面要求或安排；主要領導、專業(yè)部門、基層持有B版文件版本在HSE體系覆蓋所有場所，都能及時得到相應文件現(xiàn)行版本⑤抽查3個基層隊驗證基層HSE體系文件版本及運行改進情況，審核驗證基按照HSE程序及運行控制文件要求建立了規(guī)范的HSE記錄層隊HSE運行記錄⑵健全各級HSE責任制，所有人員熟知本崗位HSE職責河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-3體系要素子要素3.3.1危害與環(huán)境因素識別(30分)3.3風險評價和隱患治理評估要點策劃組織實施更新目標指標標準分實得分10201*10103010100審核驗證標準及主要內容全員危害識別編制工作方案，明確了對象、范圍、重點和方法要求標準分值100權重系數1審核范圍和要求3.3.2風險控制(30分)管理方案項目實施3.3.4隱患治理(40分)合計驗收記錄⑴審核單位/部門開展了專項培訓；識別覆蓋了所有場所設備設施、所有進入場所人HSE部門、計劃部門、財務部門、生產部門、基層隊員(包括相關方)活動、常規(guī)非常規(guī)活動；二級單位形成評價報告，⑵危害識別基層建立中等以上清單，結果符合單位活動風險特點①驗證二級單位危害識別方案和07、08年評估報告及危害因素清單②驗證基層07、08年危害清單，判據充分、計算準確、描述規(guī)范中等以上HSE風險制定、落實了削減控制措施③追蹤控制措施方案的實施情況，二級單位對重大以上風險建立和實施對需要立項治理和實施控制措施的重大風險，制定并實施了管理方案了管理方案；基層隊對中等以上危害制訂可行削減措施，有實施記錄危害因素在基層場所、崗位得到有效控制，包括培訓告知和警示④基層崗位有風險識別提示卡，危害及風險措施及時進行更新確認⑤交通危害識別按交通審核檢查表內容進行按計劃完成三級隱患治理，HSE部門對隱患治理全過程監(jiān)管⑶隱患治理隱患項目驗收由主管部門組織，HSE部門參加①驗證隱患項目“四定方案”及資金到位率、隱患計劃的完成率隱患項目引起設備、工藝、操作等變更，按程序實施變更管理②HSE部門對實施過程的監(jiān)控、驗收記錄③投用后相關變更管理記錄如培訓交流等河南油田201*年度HSE定量審核檢查表表10-4體系要素子要素3.4承包商與社區(qū)安全管理評估要點標準分實得分101020201*101010100審核驗證標準及主要內容有制度，明確主管及相關部門職責；主管部門建立合格承包商名冊標準分值100權重系數0.5審核范圍和要求3.4.1承包商資格預審(10分)資格預審3.4.2承包商選擇(10分)3.4.3開工許可(20分)3.4.4作業(yè)管理(20分)3.4.5評價考核(10分)3.4.6供應商選擇(10分)3.4.7采購服務控制(10分)3.4.8考核評價(10分)合計選擇開工許可過程監(jiān)管評價考核審查選擇過程控制評價考核⑴審核單位/部門①按照HSE職責，審核承包商、供應商是否明確主管部門，職責是否對HSE要求、相關HSE資質進行了審查確認，驗證資格審查表清楚，是否按規(guī)定開展工作②根據承包商活動涉及的基層隊是否按規(guī)定落實現(xiàn)場管理逐項進行開工許可確認，驗證開工安全許可證③審核期間正在施工的承包商隊伍及作業(yè)現(xiàn)場許可作業(yè)審批票證；HSE培訓及過程檢查記錄；HSE合同協(xié)議⑵承包商審核HSE表現(xiàn)評價考核記錄檔案，名冊定期評審更新①主管部門建立合格承包商名冊、相關資格審查表(記錄)②開工安全許可證、許可作業(yè)票證、HSE培訓記錄有制度；建立了單位認可的供應商的名冊，定期評審更新③HSE合同協(xié)議建立采購供應責任追究和質量檢驗制度，采購質量符合HSE標準要求④檢查監(jiān)督記錄、HSE考核評價記錄⑶供應商審核HSE表現(xiàn)評價考核記錄檔案，名冊定期評審更新①主管部門建立合格承包商名冊、相關資格審查表(記錄)②合同協(xié)議HSE要求，檢查監(jiān)督記錄、HSE考核評價記錄河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-5體系要素3.5裝置(項目)設計和建設評估要點環(huán)境影響評價標準分值審核驗證標準及主要內容按規(guī)定環(huán)評，并經主管部門審批，評價機構具備資質按規(guī)定評價，評價機構具備資質，評價的危害風險制訂措施100權重系數審核范圍和要求0.5子要素標準分實得分510520301010101003.5.1可研與安全預評價和職業(yè)衛(wèi)生評價立項(20分)可研報告3.5.2勘察設設計計(20分)3.5.3工程建過程風險控制設管理(30分)試運行方案審查3.5.4試運行開工條件確認與驗收(30分)竣工驗收合計⑴有相關制度，明確了項目管理相關部門的HSE職責項目可研按規(guī)定編制勞動安全衛(wèi)生和環(huán)境保護專篇⑵追蹤基本建設計劃(新改擴建項目)、隱患治HSE設施、措施與主體工程同時設計，設計機構、人員具備相應資質；初設有職業(yè)安全衛(wèi)生、理計劃“三同時”管理消防、環(huán)保等專篇；設計落實可研報告及批復、勞動安全預評價、職業(yè)危害控制效果預評價、⑶依據職責，審核計劃、生產、基建、HSE部環(huán)評等報告書及審批意見中的HSE措施門和項目實施單位針對不同階段開展了危害識別與風險評價；編制施工過程HSE作業(yè)指導書，明確了HSE監(jiān)管職⑷驗證項目管理資料：預評價、評價、驗收評責、現(xiàn)場HSE管理及應急管理要求等；HSE設施、措施與主體工程同時施工價相關報告及批復，相關資質確認及準入資料，設計中的HSE相關內容；危害識別及措施備案資料，按規(guī)定編制上報試運行方案，經審查批準后實施作業(yè)指導書(HSE方案)備案資料，施工過程HSE檢查HSE設施、措施與主體工程同時驗收、投入運行；HSE措施和培訓到位；制度規(guī)程健全；建設記錄等安裝與設計一致；設備設施試驗合格⑸單位沒有建設項目的按要素缺項進行換算(即9個要素1000分)按規(guī)定進行項目的HSE驗收評價河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-6

體系要素子要素3.6.1生產運行管理(15分)3.6運行和維修評估要點標準分實得分105標準分值審核驗證標準及主要內容此次審核不指定具體內容，子要素的分值折算到3.6.3、3.6.5中100權重系數2審核范圍和要求現(xiàn)場追蹤審核時發(fā)現(xiàn)不符合仍作為要素6的扣分項3.6.2設備運行特種設備管理管理(10分)管理要求3.6.3直接作業(yè)環(huán)節(jié)控制(25分)⑴按規(guī)定注冊登記、建檔，⑵建立制度規(guī)程、預案和運行檢測記錄；⑶特⑴審核HSE部門、機動部門、勞資部門，相關基層隊驗證種設備及其安全裝置附件按規(guī)定校驗；⑷操作人員持證上崗⑵驗證檔案臺帳、制度文件、運行檢測檢驗、人員持證等記錄資料⑴以文件明確單位許可作業(yè)項目、責任管理部門；⑵基層隊明確監(jiān)管責任人；⑶各級責任人建立審批臺帳；⑷責任部門建立統(tǒng)計臺帳⑴審核HSE部門、相關的主管部門和相關基層隊⑴作業(yè)前開展危害識別；⑵制訂作業(yè)程序方案、HSE措施和預案；⑶按程⑵驗證制度文件、作業(yè)票證、統(tǒng)計臺帳、檢查監(jiān)督資料，根據作業(yè)票抽查部分監(jiān)序逐級審查確認，簽發(fā)許可證；⑷按規(guī)定進行程序方案、措施交底和開工現(xiàn)護人員資質及培訓資料場確認簽字；⑸HSE監(jiān)督、監(jiān)護人員對作業(yè)現(xiàn)場過程進行檢查監(jiān)督監(jiān)護；⑹⑶基層現(xiàn)場驗證作業(yè)結束進行現(xiàn)場檢查、驗收，并在許可證上簽字⑴建立管理制度，明確了監(jiān)管責任和要求；⑵實行領導聯(lián)系點定期監(jiān)督檢⑴審核HSE部門、相關基層隊(要害部門、關鍵裝置)查制度，檢查有記錄；⑶實施分級管理，按要求開展普查，健全監(jiān)管檔案和⑵驗證制度文件、檢查、評價及演練記錄等應急預案；⑷定期開展檢查、評價和應急演練，有記錄⑴健全制度、規(guī)程，明確監(jiān)管責任，落實監(jiān)管措施和預案；⑵從業(yè)人員100%⑴審核：HSE部門、主管單位、相關基層隊(庫、場所)進行專業(yè)培訓并取得相應資質⑵驗證制度文件、普查統(tǒng)計臺帳、人員取證臺帳、檢查監(jiān)管記錄等⑴場所按標準設置防護設施、標志，配備監(jiān)測儀器和防護用品；⑵按要求⑶基層現(xiàn)場驗證開展危險物品及監(jiān)管現(xiàn)狀普查，有清單交通審核檢查表⑴有消防安全制度、預案健全；⑵消防機構、人員職責明確按交通審核檢查表，進行審核，其不符合及得分按標準折算后計入總分運行控制203.6.4關鍵裝置要害部位管理(10分)3.6.5危險物品管理(10分)3.6.5交通管理(10分)3.6.7消防安全管理(10分)運行控制10管理要求現(xiàn)場控制管理要求火災預防551046⑴審核保衛(wèi)部門、相關基層隊(部門)⑴確定了本單位消防安全重點部位或火災危險源(點)，建立健全消防檔案；⑵驗證制度文件、檔案、預案和檢查及演練記錄等⑵定期開展消防安全培訓和演練；⑶按規(guī)定配置消防設施器材，設置安全⑶基層現(xiàn)場驗證標志；⑷定期檢查、檢修⑴審核衛(wèi)生主管部門⑴建立相關制度，明確了主管部門、主管人員職責；⑵建立預防中毒、輻射等⑵驗證制度文件、檔案、預案和檢查及演練記錄等應急預案并定期進行了演練；⑶按要求建立健全職工健康監(jiān)護檔案⑶基層現(xiàn)場驗證⑴審核HSE部門、抽查相關基層隊⑴綠色基層隊創(chuàng)建有計劃、實施及驗收考評記錄，⑵鉆井、作業(yè)、采油、集輸、⑵相關工作計劃、管理方案及實施情況煉化重點隊種實施率100%；⑶實施局、廠兩級重點污染源監(jiān)控管理，健全一源①綠色基層隊計劃、實施、驗收及總結，基層隊日常會議、考核兌現(xiàn)記錄一檔一案；⑷排放(處置)達標；⑸環(huán)保設施運行正常(參數指標)；⑹制訂了環(huán)②污染源一源一檔一案及檢查、監(jiān)測記錄保管理方案，制訂目標和保證措施③環(huán)保管理方案確定的目標、措施的實施資料⑴生產場所、有關設施設備按標準設置明顯HSE標志；⑵現(xiàn)場無變形、變審核基層隊生產現(xiàn)場色或不符合要求的HSE標志3.6.8職業(yè)衛(wèi)生管理(10分)管理要求103.6.9環(huán)境保護管理(10分)管理要求103.6.10HSE標志管理(5分)設置要求河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-7

體系要素子要素3.7變更管理和應急管理評估要點申請審批標準分實得分20審核驗證標準及主要內容標準分值100權重系數審核范圍和要求0.5⑴制定變更管理制度，明確了工藝技術、設備設施和管理變更的主管及相關部門職責⑵變更按規(guī)定進行申請、審批，對變更項目進行危害識別，制訂了風險控制措施⑴變更按審批方案進行，風險控制措施納入實施方案并得到落實⑴審核要求：從部門到基層跟蹤逐級驗證⑵主要范圍：人員變更：勞資、干部部門，設備設施變更：設備部門等工藝技術變更：技術部門、設計部門管理變更：HSE部門、生產調度部門3.7.1變更管理(40分)實施驗收20⑵變更后相關HSE文件信息要求及時進行培訓、告知、溝通交流⑶按要求組織驗收、評價，記錄存檔應急預案機構職責10203.7.2應急管理(60分)基層隊根據危害識別與風險評價結果，所有可能突發(fā)事件制訂了應急處置措施，明確了相關崗位人員處置程序、方法、安全防護及緊急逃生措施⑴根據單位應急管理制度，審核驗證相關應急管理及保障部門，是否明確、清楚應急職責、應急響應程序(隨機提問)⑴單位健全應急機構，明確應急指揮、保障系統(tǒng)有關部門人員的應急職責⑵查驗二級單位演練計劃方案、總結講評報告⑵基層隱應在預案中明確各崗位人員應急職責⑶抽查3個基層，驗證四項內容：①查問基層領導、班組長應急職責明確、清楚⑴按要求和實際應急需要定期組織應急預案和應急知識、技能培訓⑵崗位人員掌握一圖(逃生路線圖)、一點(集合點)、一號(報警電話號碼)、一法(常用急救方法)等基本技能⑶演練結束進行總結講評，提出不足項、整改項、改進項，對預案進行修訂②基層可能突發(fā)事件100%制訂應急處置措施，操作性強③針對具體事件抽查5人掌握一圖一點一號一法情況④驗證演練計劃和總結講評報告培訓演練30合計100河南油田201*年度HSE定量審核檢查表表10-8體系要素子要素3.8.1檢查和監(jiān)督(60分)評估要點標準分實得分3.8檢查和監(jiān)督審核驗證標準及主要內容⑴綜合、專業(yè)、定期檢查(監(jiān)測)編制了HSE檢查(監(jiān)測)計劃(方案)實施和記錄50⑵按照HSE檢查(監(jiān)測)計劃(方案)分級開展各類檢查(監(jiān)測)⑶HSE檢查按規(guī)定建立檢查(監(jiān)測)記錄臺帳或檢查(監(jiān)測)報告⑴檢查發(fā)現(xiàn)的按規(guī)定不符合下發(fā)了《隱患整改通知單》標準分值100權重系數1審核范圍和要求⑴按規(guī)定開展HSE檢查，抽查HSE部門定期檢查、綜合檢查次數、方案、記錄(檢查報告)、隱患問題及《隱患整改通知單》存根⑵抽查2-3個專業(yè)部門專業(yè)檢查次數、記錄、隱患問題及整改情況⑶抽查基層隊3個，驗證基層定期檢查開展情況及記錄⑷審查驗證二級單位的月度例會通報(紀要)及事項的落實⑸抽查基層隊定期HSE會議記錄⑹追蹤檢查、審核、剖析發(fā)現(xiàn)隱患問題“四不放過”落實情況所有驗證有數量概念、描述現(xiàn)狀事實3.8.2不符合糾正(40分)整改糾正50⑵責任單位按照“四不放過”原則進行整改和責任追究⑶嚴重不符合列入月度例會進行通報，立項跟蹤落實整改，建立了記錄合計1河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-9體系要素子要素3.9事故處理和預防評估要點標準分實得分204040100審核驗證標準及主要內容⑴所有事故按規(guī)定進行報告和“四不放過”處理⑵建立健全事故檔案⑴對“三違”人員實施了強制培訓⑵企內事故原因和教訓對相關人員進行了反思教育⑴對所有的險肇事件、典型問題按照“四不放過”原則進行處理和問責⑵定期進行事故、險肇事件、典型問題統(tǒng)計、分析，提出預防建議和措施標準分值100權重系數0.5審核范圍和要求⑴通過查驗HSE考核公報、部門及基層追蹤，審核驗證事故調查處理及建檔的合規(guī)情況⑵“三違”人員強制培訓(人員及培訓實施情況)⑶按要求開展9.10、5.14事故分析反思，制訂落實措施⑷查驗定期工作安排、會議紀要、記錄，審核驗證事故、事件、問題定期統(tǒng)計分析情況，制訂并落實預防措施3.9.1事故處調查處理理(40分)3.9.3事故預防(60分)教育措施管理措施合計河南油田201*年度HSE定量審核檢查表表10-10體系要素子要素評估要點標準分實得分審核實施3.10.1內部審不符合整改核(50分)審核記錄203.10審核、評審與持續(xù)改進審核驗證標準及主要內容⑴內部審核應編制審核計劃⑵定期實施內部審核，每年至少一次全要素審核⑴審核發(fā)現(xiàn)的不符合項由責任部門分析原因、制定并實施糾正措施⑵組織對糾正措施實施的有效性進行驗證⑴審核結束編制審核報告⑵審核記錄資料按記錄資料管理要求進行保管標準分值100權重系數0.5審核范圍和要求⑴按程序和要求定期開展審核①驗證內容：201*、201*審核計劃、審核報告、不符合糾正實施結果②審核范圍：HSE部門、不符合項涉及相關部門和基層隊15⑵按程序和要求定期召開HSE委員會會議①驗證內容：201*年HSE會議紀要、議定事項落實情況②審核范圍：HSE部門、議定事項涉及的相關部門和基層隊15⑶按要求定期開展管理評審活動①驗證內容：201*、201*年評審計劃、評審報告、議定事項落實情況②審核范圍：HSE部門、議定事項涉及相關部門和基層隊103.10.2管理評審(50分)評審實施25持續(xù)改進合計15100⑴評審由最高管理者主持，管理者代表和體系覆蓋所有部門領導等參加⑵定期進行評審，一般每年一次⑷持續(xù)改進的計劃與實施①追蹤驗證201*年HSE計劃重點工作的落實情況②根據今年以來審核、評審、HSE檢查、剖析等確定的201*年需要持續(xù)改⑵評審確定事項，責任部門制定落實措施，HSE部門應進行有效性驗證進的項目及建議措施⑴編寫評審報告，由最高管理者簽批并后發(fā)放至相關部門、單位和領導根據審核評審結果，制定落實改進措施方案(工作計劃)

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