×××單位201*年度HSE體系內(nèi)部審核階段性總結(jié)報告

××單位201*年度HSE管理體系內(nèi)部審核

階段性總結(jié)報告

編制：

審核：

××單位HSE體系內(nèi)審組

201*年9月日

總述（供參考）：為進一步推進××公司所屬各單位HSE管理體系規(guī)范有效運行，按照《××25號》的工作部署，×××于201*年×××對×××開展了HSE管理體系內(nèi)部審核工作�，F(xiàn)將審核情況報告如下：

一、審核目的（供參考）

1、審核××各單位HSE管理體系運行的符合性、適宜性和有效性；

2、審核××公司各單位生產(chǎn)現(xiàn)場的風險控制情況；

3、結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)，指導××公司各單位進一步規(guī)范HSE管理體系運行，提高全礦整體HSE管理水平。

二、審核依據(jù)（供參考）

1、國家法律法規(guī)和行業(yè)、企業(yè)標準規(guī)范；

2、集團公司《Q/HS1002.1-201*》HSE管理體系標準；3、××公司現(xiàn)行HSE相關(guān)管理制度；

4、HSE管理體系文件：HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、“兩書一卡”、規(guī)章制度等現(xiàn)行有效版本。

三、審核小組組長：成員：

四、審核范圍

××部門、××辦公室。五、審核情況1、審核過程概述

主要對各單位開展審核的各個階段進行描述。比如：哪個時間段做了什么工作。

2、審核結(jié)論

2.1審核發(fā)現(xiàn)做得好的方面具體體現(xiàn)在：

2.2審核發(fā)現(xiàn)的問題及建議

審核過程中共發(fā)現(xiàn)××個不符合項和××個觀察項，具體審核發(fā)現(xiàn)詳見附件《××單位201*年HSE管理體系內(nèi)審問題不符合項報告》、《××單位201*年HSE管理體系內(nèi)審問題觀察項清單》。

本單位HSE體系運行主要短板表現(xiàn)在：××、××要素。具體情況如下：

對有問題的要素進行列項說明，描述清楚問題，并針對問題提出改進建議。

附件：不符合報告

NO:001201*年月日受審核單位問題發(fā)生地不符合事實描述:不符合類型(劃勾):嚴重□一般□受審核方領(lǐng)導簽字:不符合原因分析:受審方主管:完成日期:糾正/預防措施:受審方主管:計劃完成日期:實際完成日期:驗證情況:審核員:日期:審核員陪同人員觀察項清單

受審核單位：××部門審核員：審核日期：201*.04.12-04.14序號部門問題不符合標準條款1.2.3.4.5.6.7.8.

擴展閱讀：南京計量測試中心檢定校準室201*年度HSE管理體系內(nèi)部審核總結(jié)報告(改)

南京計量測試中心檢定校準室201*年度

HSE管理體系內(nèi)部審核總結(jié)報告

編制：

審核：

檢定校準室

201*年10月29日

總述：

為進一步推進南京計量測試中心所屬各科室HSE管理體系規(guī)范有效運行，按照《××25號》的工作部署，×××于201*年10月19日對南京計量測試中心開展了HSE管理體系內(nèi)部審核工作�，F(xiàn)將審核情況報告如下：

一、審核目的

1、審核南京計量測試中心各科室HSE管理體系運行的符合性、適宜性和有效性；

2、審核南京計量測試中心生產(chǎn)現(xiàn)場的風險控制情況；3、結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)，指導米南京計量測試中心各科室進一步規(guī)范HSE管理體系運行，提高全中心整體HSE管理水平。

二、審核依據(jù)

1、國家法律法規(guī)和行業(yè)、企業(yè)標準規(guī)范；

2、集團公司《Q/HS1002.1-201*》HSE管理體系標準；3、西氣東輸管道公司公司現(xiàn)行HSE相關(guān)管理制度；

4、HSE管理體系文件：HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、風險管理程序、規(guī)章制度等現(xiàn)行有效版本。

三、審核小組組長：成員：

四、審核范圍

南京計量測試中心現(xiàn)場、各科室辦公室。五、審核情況1、審核過程概述

審核組在各科室配合下，采用HSE體系運行質(zhì)量評估的工作思路，分別到各科室、現(xiàn)場，運用面談、現(xiàn)場觀察、抽查體系文件及體系運行產(chǎn)生的記錄等方法，進行了認真細致的審核。

2、審核結(jié)論

2.1審核發(fā)現(xiàn)做得好的方面

通過審核，審核組認為，南京計量測試中心機關(guān)生產(chǎn)科、安全科、綜合科、檢定校準室等科室都能按照體系的運行要求，明確各自的HSE職責，層層分解HSE管理指標，逐級開展“HSE安全活動”，領(lǐng)導干部帶頭落實各項風險削減控制措施，確保了HSE管理工作得到有效控制。此次審核我們還發(fā)現(xiàn)，南京計量測試中心的各級領(lǐng)導深入基層，帶頭開展“行為安全觀察與溝通”工作，積極進行HSE專項培訓，展現(xiàn)了“有感領(lǐng)導”，有效地推動了體系建設的深入開展。綜上所述，審核組認為南京計量測試中心HSE管理體系符合標準與管理體系文件的要求，并得到較好的實施，體系運行有效。

2.2審核發(fā)現(xiàn)的問題及整改方式本次審核共提出一般性不符合項3項：

⑴南京計量測試中心原級標準間屬于防爆場所，儀表電纜明敷設

應穿護管。經(jīng)常需要活動的部位宜穿防爆軟管或?qū)�接頭處采取橡皮泥封堵。

⑵南京計量測試中心場站16號路燈桿防爆接線盒螺絲缺失、導線外露于防爆接線之外，場站視頻攝像機電源線防爆護管破損，不符合防爆要求。

⑶南京計量測試中心廠房及場站個別設施防爆接線盒螺栓缺失或

松動，不符合防爆要求。

本單位HSE體系運行主要短板表現(xiàn)在：生產(chǎn)場所危害因素識別、生產(chǎn)人員安全意識要素。具體情況如下：

①南京計量測試中心屬易燃易爆場所，需對廠區(qū)設備防爆性能做

進一步的檢查維護。建議生產(chǎn)科牽頭組織檢定校準室人員對廠區(qū)防爆設備進行徹底檢查整改。

②檢定校準室運行班人員日常集中巡檢不夠細致，忽視對生產(chǎn)設

備檢查的警惕性。要求檢定校準室運行班人員巡檢時按照集中巡檢檢查項目大表每日逐一消項檢查。

③在處理迎檢過程中許多設備問題的時發(fā)現(xiàn)，真到動手處理問題

時還得仰仗龍?zhí)毒S修隊的相關(guān)專業(yè)人員，咱們檢定校準室廠區(qū)各個責任區(qū)塊的負責人對自己責任區(qū)的設備不夠了解，甚至出現(xiàn)責任區(qū)內(nèi)物品去向不清的問題。既然咱們建立了這個責任制度，相關(guān)責任人就應當對主動對學習責任區(qū)內(nèi)的設備的原理、各項功能操作方法、日常故障的維修方法、留有相關(guān)廠家或?qū)�業(yè)人員的聯(lián)系方式以備查詢，規(guī)范責任區(qū)內(nèi)物品擺放，對物品工具的流轉(zhuǎn)留有記錄。

④在準備迎檢的過程中發(fā)現(xiàn)，檢定校準室偏重檢定工作而忽視了

在運行管理中許多管理應有的記錄沒有及時記錄，應按程序管理文件走的流程沒有一步一步的做。正好以迎檢作為契機，組織檢定校準室員工學習規(guī)范化運行管理工作的要求文件，及時如實的記錄工作狀況、機械設備運行臺賬、特種設備臺賬、以及各項操作記錄。

⑤針對工作中發(fā)現(xiàn)的問題，如溫變壓變上小零件的缺失、儀表上

合格證信息有誤、大流量廠房工具箱和直管段的擺放、廠區(qū)路燈損壞、堆料場維修車間以及移動車的物料擺放清潔問題等。應當在發(fā)現(xiàn)問題后，組長應記錄在工作筆記上再落實到個人去處理，并限定時間完成，完成后報告并經(jīng)檢查落實到位后再在筆記本上記錄完成，這樣形成一整個工作閉環(huán)，確保每項工作的完成質(zhì)量，杜絕出現(xiàn)查而不改或延期完成的不良工作作風。

⑥由于內(nèi)審是對被審核單位的抽樣，不是所有不符合項和問題都

能發(fā)現(xiàn)，檢定校準室務必認真對待本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題，進一步抓好HSE管理體系文件學習，認真分析和總結(jié)問題的所在，積極主動采取有效措施。在采取糾正和預防措施時要認真分析原因，舉一反三，明確措施所達到的效果和措施完成的時間，保證管理體系的正確有效運行。

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