超市工作流程

超市工作流程（400平米超市）

經(jīng)理非食主管業(yè)務(wù)食品主管導(dǎo)購廠商導(dǎo)購訂貨流程：

導(dǎo)購員提交補(bǔ)貨單給主管，主管填寫訂貨數(shù)量并交給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員進(jìn)行審核后提交給信息員，信息員打出訂單后交給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)訂單與廠家溝通進(jìn)行訂貨，然后把訂單交給收貨員進(jìn)行統(tǒng)一保管。收貨流程：

廠家貨到時(shí)，收貨員根據(jù)訂單接貨，如果廠家貨單的價(jià)格與訂單的價(jià)格不符，收貨員要第一時(shí)間通知給業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)與廠家聯(lián)系確定最后價(jià)格。收貨員確定收貨數(shù)量、并由廠家確認(rèn)簽字。然后送到信息部，并打出入庫單。入庫單一式二聯(lián)，并由收貨員、理貨員、廠家人員在入庫單上簽字后，第二聯(lián)留給廠家。退貨流程：

超市如果有臨期商品、滯銷商品，或是有其它原因需要返貨的產(chǎn)品，導(dǎo)購員要第一時(shí)間通知主管和業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)要第一時(shí)間與廠家聯(lián)系確定相關(guān)事宜。

1）如果廠家同意返貨，在貨到的前一天業(yè)務(wù)要求導(dǎo)購員填寫產(chǎn)品退貨單

（數(shù)量一定要準(zhǔn)確），由主管簽字后提交給業(yè)務(wù)。同時(shí)導(dǎo)購員將產(chǎn)品下架放到返貨處。業(yè)務(wù)員把返貨單送到信息部，由信息員打出返貨單，并交與收貨員，由收貨員保管。收貨員收完貨后，把返貨也同時(shí)返給供貨廠商，由供貨廠商簽字后，并把返貨單的第一聯(lián)給廠家。

2）如果廠家同意換貨，業(yè)務(wù)要提醒導(dǎo)購員把要換的產(chǎn)品以書面的方式

提交給收貨員，收貨員在廠家送貨當(dāng)天提醒廠家把商品換好。

價(jià)格問題：

如果商品的進(jìn)價(jià)發(fā)生變動(dòng)，廠家必須先提前通知超市業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)去其它商場(chǎng)進(jìn)行市調(diào)后，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整售價(jià)，并填寫售價(jià)調(diào)整單。售價(jià)調(diào)整完畢后再進(jìn)行補(bǔ)貨、并填寫進(jìn)價(jià)調(diào)整單。進(jìn)、售價(jià)調(diào)整單必須由經(jīng)理簽字后方可生效。業(yè)務(wù)填寫的售價(jià)調(diào)整單必須在超市開業(yè)之前提交到信息員處，信息員調(diào)價(jià)后必須把價(jià)簽打出來交給業(yè)務(wù)。新品問題：

如果供貨商有新的產(chǎn)品，必須提前把新品的品樣、報(bào)價(jià)單、質(zhì)量檢驗(yàn)證書提交給超市。業(yè)務(wù)根據(jù)樣品到其它商場(chǎng)進(jìn)行市調(diào)，調(diào)查后將產(chǎn)品的詳細(xì)情況報(bào)告給經(jīng)理，并確定是否引進(jìn)新品。貨品配送問題：

業(yè)務(wù)員必須清楚供貨廠商的業(yè)務(wù)來店時(shí)間，送貨周期及送貨時(shí)間，必須和廠家協(xié)商好周六周日不允許廠家送貨。

擴(kuò)展閱讀：超市業(yè)務(wù)流程

培訓(xùn)教程

--超市業(yè)務(wù)流程第1頁共23頁

業(yè)務(wù)流程

新品導(dǎo)入流程

廠家報(bào)價(jià)

市調(diào)比價(jià)退回

初次談判

新品會(huì)審填寫新品導(dǎo)入單

簽約二次談判備注：

報(bào)價(jià)：供貨商提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（供應(yīng)商基本資料表）、競(jìng)爭(zhēng)店的零售價(jià)、樣品（或照片）、相關(guān)證件（營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、商檢合格證、進(jìn)口商品檢驗(yàn)合格證、商品檢驗(yàn)報(bào)告、商標(biāo)注冊(cè)證、衛(wèi)生許可證、電工類商品的安全認(rèn)證、代理授權(quán)書、指定/總經(jīng)銷證書）等。

市調(diào)比價(jià)：1、供貨商的報(bào)價(jià)單之間的對(duì)比；2、超市的預(yù)定毛利率；3、根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)店的零售價(jià)填寫新品導(dǎo)入時(shí)。

談判：品質(zhì)、價(jià)格、包裝規(guī)格、交貨條件、售后服務(wù)、促銷活動(dòng)、廣告贊助、返利、付款條件；二次談判是根據(jù)新品導(dǎo)入會(huì)上做出的決議重新談判。新品導(dǎo)入單：

1、采購填寫的內(nèi)容為：供貨商名稱、供貨商類型、經(jīng)營方式、品名、條形碼、產(chǎn)地、單位、裝箱規(guī)格、單位規(guī)格、進(jìn)價(jià)、預(yù)估銷售額、折扣情況、返利情況、促銷支持、通道費(fèi)用、其他情況；

2、市調(diào)填寫的內(nèi)容：競(jìng)爭(zhēng)店售價(jià)（最低售價(jià)）、毛利率、預(yù)估毛利額、售價(jià)；

3、新品導(dǎo)入?yún)⒓尤藛T：采購副總、采購部經(jīng)理、采購員、市調(diào)部、營運(yùn)部、資訊部；4、新品會(huì)審的決議由采購副總填寫在批復(fù)意見處（上哪個(gè)新品、新品費(fèi)多少等）；5、新品會(huì)審時(shí)也要做滯銷品的淘汰。

簽約：合同一式三份，廠家一份、財(cái)務(wù)一份、采購一份。

第2頁共23頁新品訂貨作業(yè)流程：

簽約

根據(jù)新品導(dǎo)入單填寫新品訂貨單

市調(diào)定零售價(jià)

填寫供應(yīng)商信息檔案和合同檔案

資訊編貨號(hào)及供應(yīng)商編號(hào)

資訊部建立基本信息檔

資訊部出定貨驗(yàn)收單

采購?fù)ㄖ�供貨商送�?/p>

備注：

填寫新品訂貨單：

1、單據(jù)的填寫應(yīng)有采購或供貨商按要求認(rèn)真填寫；2、第一聯(lián)資訊部、第二聯(lián)采購部、第三聯(lián)供貨商；

3、采購填寫的內(nèi)容：第幾頁、共幾頁、供應(yīng)商名稱、經(jīng)營方式、品名（規(guī)格+品牌+口味或顏色）、品牌、條碼、產(chǎn)地、裝箱規(guī)格、單位、單位規(guī)格、件數(shù)、數(shù)量、含稅進(jìn)價(jià)、售價(jià)；4、按新品定貨單的簽字進(jìn)行簽字：先供應(yīng)商簽字→采購員簽字→市調(diào)簽字→采購部經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理簽字；

5、市調(diào)和資訊憑借新品導(dǎo)入單及供應(yīng)商所繳納費(fèi)用的憑據(jù)來監(jiān)督采購?fù)�意供�?yīng)商供應(yīng)的單品，市調(diào)定價(jià)時(shí)凡未按照供應(yīng)商規(guī)定的價(jià)格時(shí)第三聯(lián)可以不填寫售價(jià)。編商品貨號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)

1、商品貨號(hào)由資訊部人員負(fù)責(zé)編制并把貨號(hào)填寫在新品定貨單上；

2、供應(yīng)商編號(hào)由資訊部人員按主管采購來編制；如：和經(jīng)理負(fù)責(zé)的供貨商為10011999，田經(jīng)理負(fù)責(zé)的供貨商為201*2999等。

第3頁共23頁第一次商品驗(yàn)收流程：

采購填寫上貨計(jì)劃和棚割表采購?fù)ㄖ獜S家上貨店長按上貨計(jì)劃安排人員接貨供應(yīng)商送貨到驗(yàn)貨處供應(yīng)商把商品分類整理

驗(yàn)貨員手持新品定貨單第二聯(lián)、定貨驗(yàn)收單、出庫單、打價(jià)器進(jìn)行驗(yàn)貨驗(yàn)收數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、促銷品店長抽驗(yàn)填寫定貨驗(yàn)收單簽字確認(rèn)后傳遞定貨驗(yàn)收單如價(jià)格有錯(cuò)則做變價(jià)處理，資訊打印驗(yàn)收入庫單打印損益單。

廠家確認(rèn)驗(yàn)收入庫單

備注：

上貨計(jì)劃：一式四聯(lián)，第一聯(lián)交資訊部打印定貨驗(yàn)收單、第二聯(lián)交財(cái)務(wù)提前準(zhǔn)備應(yīng)付款、第三聯(lián)交店長安排員工驗(yàn)貨和上貨、第四聯(lián)由采購?fù)ㄖ�供貨商送貨�?/p>

棚割表：由采購根據(jù)商品布局圖和談判簽約的商品品牌，把商品品牌定位在貨架上。定貨驗(yàn)收單：

1、資訊部根據(jù)新品定貨單打印定貨驗(yàn)收單；

2、一式三聯(lián)、資訊第一聯(lián)、財(cái)務(wù)第二聯(lián)、供貨商第三聯(lián)；

第4頁共23頁3、打印的內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號(hào)、經(jīng)營方式、貨號(hào)、品名、條形碼、單位規(guī)格、裝箱規(guī)格、單位、定貨數(shù)量；

4、驗(yàn)貨員需要填寫的內(nèi)容：實(shí)收件數(shù)、實(shí)收數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、促銷等；

5、驗(yàn)收時(shí)只有單位規(guī)格不一樣的前提下，單位規(guī)格只能在變大的情況下驗(yàn)貨員才能接收，并在定貨驗(yàn)收單上更改為實(shí)際的單位規(guī)格；驗(yàn)收時(shí)只有單位規(guī)格不一樣的前提下，單位規(guī)格只能在變小的情況下驗(yàn)貨員不能接收，在征得采購的統(tǒng)一下才能把定貨驗(yàn)收單上的單位規(guī)格更改為實(shí)際的單位規(guī)格（采購與供貨商再議進(jìn)價(jià)）；

6、驗(yàn)收時(shí)如果只有品名錯(cuò)誤，驗(yàn)貨員可以在定貨驗(yàn)收單上把原來的品名更改掉；

7、驗(yàn)收時(shí)如果條形碼和規(guī)格同時(shí)錯(cuò)誤則可看作一個(gè)新品，讓供貨商和采購商量是否上該單品，如需上時(shí)則重新建檔打印定貨驗(yàn)收單；

8、如是新品第一次上貨，錄入員在打印定貨驗(yàn)收單時(shí)須在定貨驗(yàn)收單上注明“新品字樣”；9、驗(yàn)收時(shí)如果實(shí)收數(shù)量≤定貨數(shù)量，驗(yàn)貨員直接按實(shí)收數(shù)量填寫；驗(yàn)收時(shí)如果實(shí)收數(shù)量＞定貨數(shù)量，驗(yàn)貨員無權(quán)驗(yàn)收多余的商品，在征得采購員的同意下才能接受并要求采購員把定貨數(shù)量劃掉，重新寫成實(shí)際的到貨數(shù)量；

10、在填寫完定貨驗(yàn)收單后，實(shí)收數(shù)量如果變小了，驗(yàn)貨員則在實(shí)收數(shù)量處直接改掉無須店長簽字；但是如果實(shí)收數(shù)量變大了，驗(yàn)貨員讓店長檢驗(yàn)后簽字才能生效；

11、驗(yàn)貨時(shí)，如果生產(chǎn)日期距保質(zhì)期已超過1/3，驗(yàn)貨員無權(quán)接收，在征得采購?fù)�意后，讓采購簽字確認(rèn)才能驗(yàn)貨；

12、如果供貨商送的商品在定貨驗(yàn)收單上沒有，讓供貨商和采購商量是否上該單品，如需上時(shí)則重新建檔打印定貨驗(yàn)收單；

13、驗(yàn)完貨后，供貨商確認(rèn)數(shù)量后，在定貨驗(yàn)收單上簽字，然后在驗(yàn)貨員的定貨驗(yàn)收單單據(jù)流轉(zhuǎn)表上簽字才能拿走此單據(jù)；14、驗(yàn)完貨后，驗(yàn)貨員應(yīng)在5分鐘內(nèi)把單據(jù)傳給資訊和財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)還要附帶供貨商的出庫單），并要求在驗(yàn)貨員的定貨驗(yàn)收單單據(jù)流轉(zhuǎn)表上簽字才能拿走此單據(jù)

15、租賃聯(lián)營的廠商所供應(yīng)的商品，驗(yàn)貨員只驗(yàn)收商品的條形碼、單位、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，不驗(yàn)收商品的數(shù)量不管其庫存

16、驗(yàn)貨時(shí)理貨員點(diǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，驗(yàn)貨員進(jìn)行記錄；理貨員憑第二聯(lián)新品定貨單在商品的右上角用打價(jià)器打上價(jià)格（商品有條形碼時(shí)用單排打價(jià)器只打價(jià)格，商品無條形碼時(shí)讓廠家購買公司的自制條碼，散貨除外）

17、凡是有廠家贈(zèng)送給超市贈(zèng)品且能販?zhǔn)鄣那闆r下，需到資訊部重新打印贈(zèng)品驗(yàn)收單；入庫時(shí)按零進(jìn)價(jià)入庫，打印一聯(lián)驗(yàn)收入庫單傳財(cái)務(wù)作營業(yè)外收入；

18、凡是贈(zèng)送給顧客的贈(zèng)品要求廠家盡量捆綁，或由店長統(tǒng)計(jì)贈(zèng)品數(shù)量存放到服務(wù)臺(tái)，顧客憑借銷售小票領(lǐng)取，最后匯總小票和贈(zèng)品數(shù)量；19、驗(yàn)貨時(shí)理貨員盡可能熟記供貨商所送的商品。驗(yàn)收入庫單：

1、資訊憑驗(yàn)貨員傳來的定貨驗(yàn)收單打印驗(yàn)收入庫單；

2、驗(yàn)收入庫單的內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號(hào)、經(jīng)營方式、貨號(hào)、品名、條形碼、單位規(guī)格、單位、單位進(jìn)價(jià)、實(shí)收數(shù)量、金額；

3、驗(yàn)收入庫單一式二聯(lián)，資訊打出以后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)和供貨商并要求在資訊部的驗(yàn)收入庫單單據(jù)流轉(zhuǎn)表上簽字；

4、供貨商看驗(yàn)收入庫單的金額和出庫單的金額是否一致，如不一致則先看實(shí)收數(shù)量和出庫單的數(shù)量是否一致；如一致則需進(jìn)一步核對(duì)單品的進(jìn)價(jià)，如果是因?yàn)閱纹返倪M(jìn)價(jià)錯(cuò)誤導(dǎo)致驗(yàn)收入庫單的金額不符時(shí)，讓采購填寫變價(jià)通知單來調(diào)整入庫金額；

5、核對(duì)驗(yàn)收入庫單無誤后，憑借驗(yàn)收入庫單和定貨驗(yàn)收單逢結(jié)賬日到財(cái)務(wù)結(jié)賬。

第5頁共23頁商品補(bǔ)貨作業(yè)流程：

采購補(bǔ)貨（供貨商為單位）

理貨員填寫補(bǔ)貨單

交由理貨組長審

理貨組長交值班經(jīng)理

值班經(jīng)理收集、審核整理

采購審核并傳資訊部

采購?fù)ㄖ�供貨商送�?/p>

資訊部出定貨驗(yàn)收單

備注：補(bǔ)貨單：

1、理貨員填寫補(bǔ)貨單以供貨商為單位分貨道填寫補(bǔ)貨單；

2、采購員對(duì)理貨員給供貨商下的定貨量進(jìn)行審核，審核完畢后簽字；

3、補(bǔ)貨單一式兩聯(lián)第一聯(lián)交資訊打印定貨驗(yàn)收單；第二聯(lián)采購發(fā)傳真給供貨商讓其送貨或供貨商來取單子送貨；

4、補(bǔ)貨除生鮮日配外，其他商品可定時(shí)補(bǔ)貨（周日、周四匯總補(bǔ)貨量，如周一、周五補(bǔ)貨）；5、補(bǔ)貨時(shí)不需要憑借新品定貨單在商品上打價(jià)；6、其他驗(yàn)貨須知同上。

第6頁共23頁退貨作業(yè)流程：1、供貨商之退貨：

理貨員呈報(bào)組長

組長呈報(bào)值班經(jīng)理

值班經(jīng)理呈報(bào)采購

備注：

商品退貨單：采購到賣場(chǎng)查看商品由采購驅(qū)分退與不退之商品理貨員分供貨商整理商品驗(yàn)貨員填寫商品退貨單采購確認(rèn)單據(jù)之商品采購按單據(jù)通知供貨商退貨無誤后各部門簽字退貨單單據(jù)轉(zhuǎn)資訊資訊部進(jìn)行庫存削減并打印退貨結(jié)算單退貨結(jié)算單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)和廠商財(cái)務(wù)審核應(yīng)付賬款和退貨金額廠商核對(duì)退貨金額和退貨單無誤后讓廠商把商品退掉第7頁共23頁

1、內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號(hào)、貨號(hào)、品名、條形碼、規(guī)格、單位、數(shù)量、退貨原因等；

2、此單據(jù)一式三聯(lián)，資訊、財(cái)務(wù)、供應(yīng)商各一聯(lián)；3、資訊憑借商品退貨單打印退貨結(jié)算單。退貨結(jié)算單：

1、內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號(hào)、經(jīng)營方式、貨號(hào)、品名、條形碼、規(guī)格、單位、進(jìn)價(jià)、退貨數(shù)量、退貨金額；

2、此單據(jù)一式二聯(lián)，財(cái)務(wù)、供應(yīng)商各一聯(lián)；

3、財(cái)務(wù)審核應(yīng)付賬款是否≥退貨金額；如果應(yīng)付賬款＜退貨金額則讓采購和供應(yīng)商協(xié)商，協(xié)商后采購在退貨單（財(cái)務(wù)聯(lián)）上注明對(duì)此事負(fù)責(zé)并簽字；

4、供貨商核對(duì)退貨結(jié)算單，如有異議則核對(duì)退貨數(shù)量；如退貨數(shù)量正確則核對(duì)單品進(jìn)價(jià)，如有偏差，填寫“變價(jià)通知單”收回原來的退貨結(jié)算單，重新打印并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)和供貨商；5、財(cái)務(wù)、供貨商在資訊的退貨結(jié)算單單據(jù)流轉(zhuǎn)表上簽字后才能拿走單據(jù)；6、供貨商憑借退貨結(jié)算單和退貨單才能結(jié)賬；

7、審核完退貨結(jié)算單，無誤后財(cái)務(wù)通知防損員讓供貨商把商品帶走。

第8頁共23頁與顧客之退貨：

不符合退貨要求顧客持小票或發(fā)票及商品到服務(wù)臺(tái)則返回顧客

值班經(jīng)理填寫顧客商品退貨單值班經(jīng)理辦理退貨值班經(jīng)理了解事情的原因，根據(jù)情況妥善處理

收銀臺(tái)支付現(xiàn)金

小票收回作為憑證并記錄

備注：還有一種形式的退貨，是顧客在收銀臺(tái)已結(jié)賬的商品。這時(shí)由收銀員通知組長用鑰匙或密碼在本收銀臺(tái)進(jìn)行退貨。

建議：盡可能的做到百分百退貨，提高信譽(yù)度、知名度并培養(yǎng)顧客的忠誠度。顧客商品退貨單：

1、此單據(jù)一式兩份，值班經(jīng)理、收銀員各一聯(lián)；

2、每月匯總一次此單據(jù)來衡量哪些商品屬于滯銷品淘汰的范圍；3、收銀員在繳款時(shí)憑借此單據(jù)沖抵應(yīng)收賬款。

第9頁共23頁換貨作業(yè)流程：1、與供貨商之換貨:

理貨員匯總換貨商品通知采購員采購?fù)ㄖ�供貨商換貨供貨商送貨防損員填寫換貨記錄表同樣商品直接調(diào)換不同樣的商品打退貨打印定貨驗(yàn)收單進(jìn)行驗(yàn)貨備注：

供應(yīng)商換貨記錄表：

1、內(nèi)容：貨號(hào)、品名、條碼、單位規(guī)格、單位、退出賣場(chǎng)數(shù)量、進(jìn)入賣場(chǎng)數(shù)量、原因、供貨商名稱、供貨商簽字、理貨員、驗(yàn)貨員、防損員、店長、時(shí)間等；2、要求換貨時(shí)同樣商品數(shù)量必須相同；3、不同的商品對(duì)換時(shí)必須先退后進(jìn)；4、此單據(jù)共一聯(lián)有防損員保管；

5、換貨記錄表必須有理貨員、驗(yàn)貨員、店長簽字后防損員才能讓供貨商把商品帶走。

第10頁共23頁2、與顧客之換貨：

顧客持商品和小票或發(fā)票來換貨

服務(wù)臺(tái)通知值班經(jīng)理

值班經(jīng)理了解事情的原因，根據(jù)情況妥善處理

值班經(jīng)理填寫換貨記錄表

同樣商品直接調(diào)換不同樣的商品先退貨

挑選的商品按正常銷售

建議：盡可能的做到百分百換貨，提高信譽(yù)度、知名度并培養(yǎng)顧客的忠誠度。備注：

換貨記錄表：

1、內(nèi)容：貨號(hào)、品名、條碼、單位規(guī)格、單位、退入賣場(chǎng)數(shù)量、原因、供貨商名稱、理貨員、防損員、店長、時(shí)間、顧客簽名等；2、要求換貨時(shí)同樣商品數(shù)量必須相同；3、不同的商品對(duì)換時(shí)必須先退后進(jìn)；4、退貨時(shí)按顧客退貨程序處理5、此單據(jù)共一聯(lián)有值班經(jīng)理保管；

6、換貨記錄表必須有理貨員、防損員、店長簽字后防損員才能讓顧客把商品帶走。

第11頁共23頁報(bào)廢作業(yè)流程：

理貨員呈報(bào)理貨組長理貨組長呈報(bào)值班經(jīng)理值班經(jīng)理呈報(bào)采購采購到賣場(chǎng)查看商品并驅(qū)分退與不退之商品由驗(yàn)貨員填寫商品報(bào)廢單店長交總經(jīng)理簽閱無誤后各部門簽字方可退場(chǎng)由驗(yàn)貨員交資訊部錄入進(jìn)行庫存削減打印報(bào)廢金額報(bào)表交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬面金額削減

備注：

商品報(bào)廢單：

1、此單據(jù)一式三聯(lián)，資訊、財(cái)務(wù)、店長各一聯(lián)；2、該商品的處理結(jié)果最好由總經(jīng)理決定；

3、商品如果還能二次銷售，則按營業(yè)外收入入賬。

第12頁共23頁商品變價(jià)作業(yè)流程：

供貨商或采購部提出變價(jià)原因

并提供蓋有公章的變價(jià)通知單交采購部

采購部遞交市場(chǎng)調(diào)研部

市調(diào)員收取信息

確認(rèn)后由市場(chǎng)調(diào)研部填寫變價(jià)單

采購部經(jīng)理簽閱

資訊部進(jìn)行變價(jià)

備注：

1、供貨商變價(jià)有兩種：一是進(jìn)價(jià)；二是售價(jià)。

2、商品變價(jià)時(shí)，如進(jìn)價(jià)上漲時(shí)供貨商須提前一星期遞呈變價(jià)通知；新價(jià)格須經(jīng)雙方于購銷單品明細(xì)清單簽字才被超市視為接受，價(jià)格被接受后并經(jīng)過三天生效執(zhí)行；新價(jià)格在生效執(zhí)行之前，供應(yīng)商不得限制超市的訂貨數(shù)量。

3、對(duì)超市而言，商品變價(jià)的形式有多種：一是市調(diào)員對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格信息；二是DM商品的價(jià)格；三是季節(jié)性商品的價(jià)格；四是庫存積壓商品的價(jià)格。它們的流程是通用的，要求嚴(yán)格執(zhí)行。

4、如果進(jìn)價(jià)下降售價(jià)不變，作為采購市調(diào)馬上反應(yīng)，采購部經(jīng)理可以不簽字；如果進(jìn)價(jià)上漲，售價(jià)不變則按第2條執(zhí)行，采購部經(jīng)理必須簽字；如果進(jìn)價(jià)不變，售價(jià)上漲，則市調(diào)競(jìng)爭(zhēng)店是否變價(jià)如果對(duì)手變價(jià)，我們也應(yīng)該變價(jià)，采購部經(jīng)理可以不簽字；如果進(jìn)價(jià)不變，售價(jià)下降，則市調(diào)競(jìng)爭(zhēng)店是否變價(jià)如果對(duì)手變價(jià)，我們視情況考慮變價(jià)，采購部經(jīng)理必須不簽字。

商品變價(jià)通知單：

1、內(nèi)容包括：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號(hào)、經(jīng)營方式、貨號(hào)、品名、條形碼、規(guī)格、數(shù)量、單位、進(jìn)價(jià)（原、現(xiàn)、差價(jià)）、售價(jià)（原、現(xiàn)、差價(jià)）、備注、執(zhí)行時(shí)間等；

2、本單據(jù)一式二聯(lián)，資訊、市調(diào)物價(jià)部各一聯(lián)（市調(diào)物價(jià)一聯(lián)必須附帶變價(jià)證明）；3、如果是時(shí)段促銷則在MIS系統(tǒng)輸入時(shí)間段，避免重復(fù)變價(jià)；4、變價(jià)后，要打印一聯(lián)的變價(jià)損益報(bào)表以供財(cái)務(wù)作帳；

5、凡是售價(jià)變更資訊部必須打印出物價(jià)標(biāo)簽交給店長或值班經(jīng)理讓理貨員知道變價(jià)信息；6、單據(jù)的數(shù)量如果是促銷，則按促銷時(shí)段內(nèi)的銷售數(shù)量來做損益報(bào)表；如果是正常變價(jià)則以電腦的數(shù)量來做變價(jià)損益報(bào)表。

第13頁共23頁DM作業(yè)流程：

由企劃部提出

結(jié)合采購部、企劃部

企劃部設(shè)計(jì)活動(dòng)內(nèi)容及形式

呈報(bào)總經(jīng)理審批

定稿后由采購部負(fù)責(zé)談判市場(chǎng)調(diào)研部負(fù)責(zé)活動(dòng)商品的價(jià)格

企劃部負(fù)責(zé)印制采購部負(fù)責(zé)校對(duì)

現(xiàn)場(chǎng)部負(fù)責(zé)派發(fā)

備注：

1、談判時(shí)，盡量以特價(jià)（進(jìn)價(jià)）的形式或買贈(zèng)的形式；

2、籌備時(shí)間要在活動(dòng)時(shí)間的前一個(gè)月或（一個(gè)半月）開始；3、凡參加活動(dòng)的商品一定要有好的陳列和關(guān)聯(lián)商品的陳列。

第14頁共23頁滯銷商品淘汰作業(yè)流程：

定期召開滯銷品淘汰會(huì)議

市調(diào)員或分析員對(duì)商品銷售進(jìn)行跟蹤

分析員打出滯銷品明細(xì)表交采購人員

采購人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系并拿出解決方案

合同員記錄會(huì)議結(jié)果并打印

采購將已決定淘汰的商品明細(xì)交資訊部

資訊部把此商品或供貨商進(jìn)行凍結(jié)

店長轉(zhuǎn)告理貨組長避免下次補(bǔ)貨時(shí)再次要貨

備注：

1、此結(jié)果打印出來傳采購經(jīng)理、店長、采購員、資訊部、市調(diào)部各一份；

2、淘汰時(shí)需要考慮的因素：供貨商合作情況、毛利率、月銷售（數(shù)量、額、毛利額）、在小類中的排名情況、交叉貢獻(xiàn)度、縱橫向比較、顧客的退換率。

第15頁共23頁結(jié)算作業(yè)流程：

1、經(jīng)銷方式（按照定貨驗(yàn)收單結(jié)算）：供貨商提供定貨驗(yàn)收單、驗(yàn)收入庫單發(fā)票或相關(guān)單據(jù)

采購人員填寫付款會(huì)簽單

財(cái)務(wù)部和供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳

對(duì)帳結(jié)束采購部經(jīng)理簽字審閱

總經(jīng)理簽字、審閱

財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算

備注：

1、供貨商須在結(jié)賬時(shí)必須帶齊對(duì)應(yīng)的單據(jù)（定貨驗(yàn)收單、驗(yàn)收入庫單、退貨單、退貨結(jié)算單、抵扣單、收據(jù)或發(fā)票）；

2、驗(yàn)收入庫單必須在每次驗(yàn)收時(shí)對(duì)清楚帳且一一對(duì)應(yīng)否則不予結(jié)算；3、退貨結(jié)算單必須在每次退貨時(shí)對(duì)清楚帳且一一對(duì)應(yīng)否則不予結(jié)算；4、采購人員應(yīng)根據(jù)簽約協(xié)議與供貨商進(jìn)行結(jié)賬；

5、財(cái)務(wù)填寫付款會(huì)簽單時(shí)要核對(duì)供貨商所提供的單據(jù)是否完整，方可于與結(jié)賬；

6、結(jié)賬前財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行核對(duì)應(yīng)付賬款，在結(jié)賬日前三天拿出供應(yīng)商的應(yīng)付賬款匯總交給總經(jīng)理審核和準(zhǔn)備應(yīng)付賬款；

7、結(jié)完帳后供貨商提供的所有單據(jù)必須留下防止二次結(jié)算。付款會(huì)簽單：

內(nèi)容：部門、采購經(jīng)辦人、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號(hào)、復(fù)款方式、付款條件（以上由采購員填寫）；驗(yàn)貨單號(hào)碼、退貨單號(hào)碼、抵扣貨款的原因及金額、應(yīng)付金額、實(shí)付金額、及附件（由財(cái)務(wù)填寫）。建議：

1、單據(jù)簽字，最好是采購員去找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，這樣，可減少供貨商的時(shí)間及麻煩；

2、款到發(fā)貨的供貨商的款項(xiàng)由采購填寫借款申請(qǐng)單，經(jīng)采購部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總會(huì)審后到財(cái)務(wù)取錢，等商品到了驗(yàn)收入庫后拿定貨驗(yàn)收單和驗(yàn)收入庫單填寫付款會(huì)簽單，對(duì)完帳后借款申請(qǐng)單沖掉。

第16頁共23頁2、聯(lián)營及租賃（按照銷售明細(xì)結(jié)算）：資訊部按實(shí)際銷售額打出銷售清單

供貨商提供發(fā)票或相關(guān)單據(jù)

采購人員填寫付款會(huì)簽單

供貨商攜帶相關(guān)單據(jù)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)帳

采購部經(jīng)理簽字審閱

總經(jīng)理簽字、審閱

財(cái)務(wù)部按結(jié)賬方式進(jìn)行付款

備注：

1、資訊部負(fù)責(zé)出銷售清單（出單人要求是資訊部主管，并要在清單上簽字及銷售金額）；2、采購人員見簽字后按合同扣除點(diǎn)數(shù)；

3、財(cái)務(wù)填寫付款會(huì)簽單時(shí)要核對(duì)供貨商所提供的單據(jù)是否完整，方可于與對(duì)賬；4、付款會(huì)簽單的填寫同上；

5、結(jié)完帳后供貨商提供的所有單據(jù)必須留下防止二次結(jié)算；

6、銷售清單一式兩份，財(cái)務(wù)一份、供貨商一份領(lǐng)走時(shí)要求在資訊的銷售清單流轉(zhuǎn)表上簽字；7、單據(jù)包括銷售清單、抵款單、收據(jù)或發(fā)票等。

聯(lián)營方式里還有一種是保底加聯(lián)營：這里所指的是：按一定銷售額扣除點(diǎn)數(shù)。例如：每月的保底銷售額為5000元，扣率為20%，當(dāng)月的銷售額剛好，結(jié)賬時(shí)按所談扣率扣除既可。如沒能按制定的銷售額完成，結(jié)賬時(shí)還按5000元扣除。但當(dāng)月供貨商不僅完成了制定銷售額并且還有超出部分，按照采購人員先前談好的扣率進(jìn)行扣款。

第17頁共23頁3、成本代銷（也可按實(shí)際銷售額結(jié)賬）：

資訊部按實(shí)際銷售額打出銷售清單

供貨商提供定貨驗(yàn)收單、銷售清單發(fā)票或相關(guān)單據(jù)采購人員填寫付款會(huì)簽單

供貨商攜帶相關(guān)單據(jù)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)帳

采購部經(jīng)理簽字審閱

總經(jīng)理簽字、審閱

財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款

備注：

1、這里的商品驗(yàn)收單只作為上貨憑證；

2、結(jié)賬時(shí)按電腦的實(shí)際銷售額所對(duì)應(yīng)的定貨驗(yàn)收單和入庫驗(yàn)收單進(jìn)行結(jié)算；3、如遇到一個(gè)定貨驗(yàn)收單和入庫驗(yàn)收單金額比較大時(shí)，可進(jìn)行掛帳處理；

第18頁共23頁生鮮即時(shí)降價(jià)流程：

根據(jù)生鮮品的質(zhì)量理貨組長提出降價(jià)申請(qǐng)

理貨員填寫即時(shí)降價(jià)申請(qǐng)單

值班經(jīng)理視商品品質(zhì)簽字審核

單據(jù)傳資訊部

資訊部簽單變價(jià)

信息下傳

前臺(tái)接受變價(jià)信息

備注：

即時(shí)降價(jià)申請(qǐng)單：

1、此單據(jù)一式二聯(lián)，資訊部、店長各一聯(lián)；

2、內(nèi)容：店名、部門、提出時(shí)間、貨號(hào)、品名、現(xiàn)價(jià)（以上由理貨組長填寫）；變價(jià)開始時(shí)間、變價(jià)結(jié)束時(shí)間、店長/值班經(jīng)理簽字（以上由店長/值班經(jīng)理填寫）；資訊部收到日期、資訊部經(jīng)理簽字、錄入員簽字、解決時(shí)間（以上由資訊部填寫）；3、變價(jià)結(jié)束出一份變價(jià)損益報(bào)表交給財(cái)務(wù)作帳。

第19頁共23頁條碼打印申請(qǐng)流程：

供貨商填寫條碼打印申請(qǐng)單

供貨商拿單據(jù)到財(cái)務(wù)繳款

財(cái)務(wù)在單據(jù)上簽字留下一聯(lián)

供貨商拿單據(jù)到資訊部資訊部打印條碼并留下一聯(lián)單據(jù)

供貨商拿條碼貼在商品上進(jìn)行驗(yàn)貨

備注：

1、此單據(jù)一式三聯(lián)，資訊、財(cái)務(wù)、供貨商各一聯(lián)；

第20頁共23頁生鮮品每日?qǐng)?bào)損流程：

理貨員呈報(bào)理貨組長

理貨組長呈報(bào)店長

店長查看商品

驅(qū)分是否是報(bào)廢商品

由驗(yàn)貨員填寫生鮮每日損耗表

無誤后各部門簽字方可退場(chǎng)

由驗(yàn)貨員交資訊部錄入進(jìn)行庫存削減

打印報(bào)廢金額報(bào)表交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬面金額削減

生鮮每日損耗表：

1、內(nèi)容：貨號(hào)、品名、單位、報(bào)損數(shù)量、進(jìn)價(jià)、金額、處理方式；2、本單據(jù)一式二聯(lián)，資訊、店長各一聯(lián)。

第21頁共23頁商品試掃流程：

理貨員按棚割表進(jìn)行商品陳列陳列完后把標(biāo)過價(jià)格的商品放在右上角前排拿商品到收款臺(tái)進(jìn)行試掃把錯(cuò)誤的原因用口取紙標(biāo)明并粘貼在商品上錯(cuò)誤商品收集到后臺(tái)進(jìn)行校對(duì)校對(duì)完畢信息下傳試掃還錯(cuò)誤的商品重返還到資訊部進(jìn)行校對(duì)前臺(tái)接收信息

錯(cuò)誤商品進(jìn)行試掃

試掃結(jié)束后進(jìn)行標(biāo)價(jià)和出物價(jià)標(biāo)簽

試掃的錯(cuò)誤信息：1、品名錯(cuò)誤；2、規(guī)格錯(cuò)誤；3、條碼錯(cuò)誤：

A、條形碼不規(guī)則（手工輸入存在，試掃掃不出來）；B、實(shí)物條形碼與電腦建檔的條形碼不一樣；C、此商品沒有建檔；

4、價(jià)格錯(cuò)誤（實(shí)物的標(biāo)價(jià)與電腦試掃的價(jià)格不一樣）；

第22頁共23頁

會(huì)員卡資料調(diào)整流程當(dāng)會(huì)員資料需要調(diào)整時(shí)申請(qǐng)人填寫會(huì)員資料調(diào)整單

調(diào)撥流程：

資訊部修改電腦會(huì)員資料調(diào)整完畢信息下傳第23頁共23頁

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