9吧臺(tái)的工作安排

吧臺(tái)的工作安排

一.在修年假期間吧臺(tái)的工作劃分如下：

收銀主管的工作：

1.讓何娟學(xué)習(xí)管理吧臺(tái)工作的重點(diǎn)，及吧臺(tái)的工作流程的熟練操作（從201*年1月1號(hào)

-201*年1月25號(hào)），嚴(yán)格要求。

2.在一號(hào)將201*年12月份的所有上交的報(bào)表準(zhǔn)確的完成，在第二天上交財(cái)務(wù)。3.在12月底將所有的規(guī)范本改為201*年的規(guī)范本，交接本同樣要更換新的。

4.201*年將所有的單據(jù)都做好封面在201*年的1月1號(hào)返回基地，包括一些入庫(kù)單及收

據(jù)本。

5.在201*年1月1號(hào)將電子版的表格全部更換，重新在D盤(pán)建立201*年的文件夾6.查看酒水的有效日期及庫(kù)房酒水的擺放，201*年流水單據(jù)的每天的存放和管理。7.發(fā)票在201*年1月1號(hào)的授權(quán)，及發(fā)票的安全保管8.更新吧臺(tái)的精細(xì)化，

9.在201*年1月10號(hào)完成201*年的工作總結(jié)和201*年的工作計(jì)劃

10.每天電子表格的填寫(xiě)是否按公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，數(shù)據(jù)是否與電腦的數(shù)據(jù)一致。11.在201*年1月15號(hào)將電話費(fèi)上交銀行，水費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)用等。

12.在201*年1月中旬將所有的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)都寫(xiě)支出憑證上交給店長(zhǎng)做報(bào)銷(xiāo)，每筆數(shù)據(jù)都做

好相應(yīng)的登記。

13.開(kāi)年會(huì)，傳達(dá)會(huì)議內(nèi)容，加強(qiáng)培訓(xùn)。14.詢問(wèn)元旦或春節(jié)的放假通知單15.追蹤前天的工作

16.檢查發(fā)票的授權(quán)日期，是否從公司帶回授權(quán)卡何娟的工作

1.對(duì)201*年所有電子表格的填寫(xiě)及追蹤、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的核對(duì)2.201*年的規(guī)范本的封面及內(nèi)部的整潔3.吧臺(tái)精細(xì)化的追蹤

4.對(duì)薛山山的培訓(xùn)及薛山山的工作追蹤

5.配送入庫(kù)單據(jù)的審核及核對(duì)，對(duì)少貨物的及時(shí)追蹤。6.庫(kù)房酒水的申購(gòu)及酒水日期的檢查7.何娟寫(xiě)201*年的工作計(jì)劃及目標(biāo)8.入庫(kù)單據(jù)返回基地的檢查及追蹤

9.檢查每天營(yíng)業(yè)報(bào)表的數(shù)據(jù)是否與電腦的數(shù)據(jù)一致10.檢查201*年規(guī)范本的簽字是否齊全，

11.檢查裝票本是否按照公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，每天登記的發(fā)票金額是否與電腦消費(fèi)的金額一

致，是否有合計(jì)金額，有無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字。12.監(jiān)督收銀主管的每天工作內(nèi)容

13.檢查POS機(jī)每天刷卡的憑條是否與電腦的數(shù)據(jù)一致，是否有丟失現(xiàn)象。14.每天開(kāi)市的準(zhǔn)備工作及吧臺(tái)衛(wèi)生的檢查和追蹤15.交接本的檢查和填寫(xiě)內(nèi)容要詳細(xì)

16.培訓(xùn)服務(wù)員點(diǎn)菜單的填寫(xiě)內(nèi)容及買(mǎi)單流程，優(yōu)惠活動(dòng)的詳細(xì)內(nèi)容。17.優(yōu)惠活動(dòng)的登記，每周一匯總上報(bào)公司

18.在12:00檢查收銀郵箱是否有通知或公文，及時(shí)傳達(dá)19.在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)清洗前后廚的打印機(jī)，及電腦的顯示屏。20.給工商銀行打電話訂購(gòu)移動(dòng)POS機(jī)的打印紙21.貴重物品的保管22.顧客預(yù)存酒水的登記

23.流水單據(jù)的存放和保管，優(yōu)惠單據(jù)的簽字是否齊全，是否與電腦的優(yōu)惠一致。24.設(shè)備出現(xiàn)故障或網(wǎng)絡(luò)不通自己先解決，找問(wèn)題點(diǎn)，然后上報(bào)。薛山山的工作安排

1.寫(xiě)201*年的工作計(jì)劃

2.瓶蓋每天的回收必須與電腦的銷(xiāo)售的數(shù)量一致，如果有顧客帶走或預(yù)存的做好登記表3.發(fā)票的合計(jì)與簽字要及時(shí)的完成4.每五卷開(kāi)完的發(fā)票底聯(lián)扎一捆，（要求：簽字齊全，并且有合計(jì)金額，數(shù)據(jù)必須與電腦

的實(shí)際消費(fèi)金額一致）

5.流水單據(jù)的檢查（要求：退單、贈(zèng)單必須按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，按流水號(hào)的順序排好并且

按日期存放，打折或優(yōu)惠的單據(jù)必須有管理組簽字）6.每天完成電腦上所需要填寫(xiě)的電子表格7.檢查何娟的工作內(nèi)容

8.協(xié)助何娟審核配送入庫(kù)單據(jù)，如果有不懂或有問(wèn)題的單據(jù)先不要審核，第一自查，第二

上報(bào)何娟，第三上報(bào)主管，處理完后給予指引。9.報(bào)表的填寫(xiě)要與電腦的數(shù)據(jù)一致，字跡明確清晰10.吧臺(tái)的衛(wèi)生和臺(tái)面的清潔11.柜子的整理和酒水的擺放

珠江店201*-12-

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