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倉(cāng)庫(kù)及冷庫(kù)管理

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倉(cāng)庫(kù)及冷庫(kù)管理

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倉(cāng)庫(kù)及冷庫(kù)管理

1.物料出入管理

1.1物料由專(zhuān)人管理,并實(shí)施物料發(fā)放。

1.2物料采購(gòu)回來(lái)后,先由倉(cāng)庫(kù)管理員(負(fù)責(zé)包裝物料)或質(zhì)檢部人員(負(fù)責(zé)輔料及其他車(chē)間用具)依照相關(guān)物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的標(biāo)識(shí)批次號(hào)及其他相關(guān)內(nèi)容后入庫(kù)存放,對(duì)檢驗(yàn)不合格的則退回或放紅色標(biāo)識(shí)牌后單獨(dú)存放,由采購(gòu)人員聯(lián)系處理。對(duì)不能現(xiàn)場(chǎng)立即檢驗(yàn)或不能立即出結(jié)果的物料,則先對(duì)其單獨(dú)入庫(kù)存放并放橙色標(biāo)識(shí)牌,待收到《驗(yàn)收結(jié)果反饋單》后,檢驗(yàn)合格的則將橙色標(biāo)示牌拿掉,并標(biāo)識(shí)批次號(hào)及其他相關(guān)內(nèi)容;對(duì)檢驗(yàn)不合格的則將橙色標(biāo)示牌換為紅色標(biāo)識(shí)牌后單獨(dú)存放,由采購(gòu)人員聯(lián)系處理。

1.3庫(kù)內(nèi)各不同類(lèi)物料必須分別存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí),明顯區(qū)分以免混用、誤用。1.4有礙食品安全的物品不得放在包裝物料庫(kù)內(nèi)。

1.5物料出庫(kù)時(shí)必須先由使用部門(mén)開(kāi)《出庫(kù)單》,再經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,由物料庫(kù)管理員發(fā)放相應(yīng)物料。

1.6車(chē)間包裝物料領(lǐng)用員在領(lǐng)用物料時(shí),先填寫(xiě)《包裝物料領(lǐng)用記錄》并由車(chē)間主任簽字確認(rèn),物料庫(kù)管理員依《包裝物料領(lǐng)用記錄》發(fā)放相應(yīng)物料并在記錄上簽字。

1.7出庫(kù)的內(nèi)包裝袋及輔料必須裝在帶蓋專(zhuān)用容器內(nèi),防止運(yùn)輸過(guò)程被污染。

1.8車(chē)間所領(lǐng)的包裝物料用成品入庫(kù)推車(chē)送至車(chē)間物料入口,由車(chē)間內(nèi)人員接入包裝暫存間內(nèi)離墻垛放,垛放時(shí)內(nèi)外包裝分開(kāi)。

1.8物料存放要離墻30cm離地10cm以上的距離,以便于檢查和清理衛(wèi)生。1.9保證同一類(lèi)物料發(fā)放時(shí)按批次的先入先出原則。2.衛(wèi)生管理

2.1每日由庫(kù)管員對(duì)物料庫(kù)衛(wèi)生進(jìn)行檢查,并填寫(xiě)《物料庫(kù)衛(wèi)生檢查記錄》。2.2庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)保持清潔衛(wèi)生、保持干燥,物料應(yīng)離墻放置。

編寫(xiě):××××審批:××××生效日期:××年×月×日××××××××有限公司文件編號(hào)發(fā)文編號(hào):2.3庫(kù)內(nèi)應(yīng)有防火、防蠅、防鼠設(shè)施,并保證設(shè)施的正常工作。

2.4每周庫(kù)管員對(duì)物料庫(kù)地面衛(wèi)生進(jìn)行一次清理,清理前先將庫(kù)內(nèi)物料集中放置在庫(kù)內(nèi)的一側(cè),并用篷布覆蓋,再用300ppm次氯酸鈉溶液對(duì)地面進(jìn)行清洗消毒。每3個(gè)月對(duì)天花板衛(wèi)生進(jìn)行一次清理,清理前先將庫(kù)內(nèi)物料集中放置在庫(kù)內(nèi)的一側(cè),并用篷布覆蓋,然后對(duì)另一側(cè)用皂液水擦洗,再用300ppm次氯酸鈉溶液對(duì)天花板進(jìn)行擦洗消毒,最后用干抹布擦拭,保證無(wú)水滴。清理消毒操作記錄在當(dāng)日《物料庫(kù)衛(wèi)生檢查記錄》備注欄內(nèi)。

2.5非相關(guān)人員拒絕進(jìn)入物料庫(kù)。3冷庫(kù)衛(wèi)生管理

3.1每日由冷庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)冷庫(kù)內(nèi)進(jìn)行衛(wèi)生檢查,保持庫(kù)內(nèi)整齊、清潔,不得存放有礙衛(wèi)生的物品;對(duì)庫(kù)內(nèi)

所用燈、托盤(pán)、標(biāo)示牌等每周進(jìn)行檢查并記錄。

3.2對(duì)檢查存在雜物或不清潔的區(qū)域及時(shí)安排人員進(jìn)行清理,有破損的及時(shí)進(jìn)行更換維修。

3.3每半月冷庫(kù)負(fù)責(zé)人安排整理庫(kù)的人員對(duì)冷庫(kù)進(jìn)行1次清霜,清霜時(shí)先用篷布將需要清霜區(qū)域內(nèi)的貨物進(jìn)行覆蓋,然后用專(zhuān)用的掃帚對(duì)輸氨排管進(jìn)行清理,并及時(shí)將所清下的霜進(jìn)行收集,倒入走廊的廢棄物桶內(nèi);并填寫(xiě)在《冷庫(kù)檢查記錄》上。

3.4每年12月到次年2月庫(kù)內(nèi)貨物存放較少的時(shí)候,冷庫(kù)管理員安排人員先將幾個(gè)庫(kù)內(nèi)的貨物集中在一個(gè)庫(kù)內(nèi),然后通知機(jī)房對(duì)要進(jìn)行清理消毒的冷庫(kù)進(jìn)行停溫,并打開(kāi)庫(kù)門(mén)使庫(kù)內(nèi)溫度升至4-10℃,再安排人員對(duì)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行徹底清掃一遍;關(guān)閉庫(kù)門(mén),將濃度為0.5%的過(guò)氧乙酸溶液裝入噴霧器中對(duì)墻壁屋頂?shù)葒婌F消毒;地面消毒時(shí)先由外向內(nèi)噴霧一次,噴藥量為200毫升/平方米~300毫升/平方米,待室內(nèi)消毒完畢后,再由內(nèi)向外重復(fù)噴霧一次。以上消毒處理,作用時(shí)間應(yīng)不少于60分鐘,然后打開(kāi)庫(kù)門(mén)通風(fēng)至無(wú)過(guò)氧乙酸氣味為止,并通知機(jī)房對(duì)已消毒的冷庫(kù)進(jìn)行拉溫,待溫度降至-20℃后方可存放產(chǎn)品。3.5庫(kù)內(nèi)貨物與墻壁距離不少于30cm,與地面距離不少于10cm,所有貨物不得直接放在地上,與庫(kù)頂保持一定距離。

3.6庫(kù)內(nèi)所有貨物必須有包裝或遮蓋物,不得暴露。原料散魚(yú)要用袋子裝好再放在托盤(pán)上。3.7貨物垛放整齊,外側(cè)懸掛貨物的標(biāo)識(shí)牌。

3.8所有進(jìn)出冷庫(kù)的運(yùn)輸工具(包括叉車(chē)),應(yīng)保持衛(wèi)生清潔,按相關(guān)程序規(guī)定進(jìn)行定期消毒。

3.9所有冷庫(kù)人員體檢合格后方可上崗,每年進(jìn)行一次健康檢查,凡患有影響食品衛(wèi)生疾病者,調(diào)離崗位。4冷庫(kù)溫度監(jiān)控

4.1冷庫(kù)由機(jī)房提供制冷,公司有專(zhuān)人在制冷機(jī)房工作。

編寫(xiě):××××審批:××××生效日期:××年×月×日××××××××有限公司文件編號(hào)發(fā)文編號(hào):

4.2機(jī)房保證冷庫(kù)溫度集中監(jiān)控系統(tǒng)的正常工作,制冷機(jī)房值班人員每天對(duì)顯示屏上顯示的各設(shè)備的溫度

進(jìn)行監(jiān)控,當(dāng)溫度高于-18℃或波動(dòng)較大時(shí),應(yīng)立即打電話(huà)與相應(yīng)冷庫(kù)管理員聯(lián)系問(wèn)清原因,看是否有大規(guī)模出入庫(kù)情況,若無(wú)則及時(shí)查找原因并通知相關(guān)人員進(jìn)行維修,保證庫(kù)溫高于-18℃的時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)。

4.3冷庫(kù)負(fù)責(zé)人每2小時(shí)查看冷庫(kù)門(mén)口的數(shù)字式溫度計(jì)顯示值,并記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)溫度高于-18℃時(shí)立即找

制冷機(jī)房值班人員進(jìn)行原因調(diào)查并及時(shí)進(jìn)行維修。4.4由設(shè)備部負(fù)責(zé)定期校驗(yàn)溫度控制系統(tǒng),確保達(dá)到制冷要求。5出入庫(kù)規(guī)定5.1入庫(kù)5.1.1原料

5.1.1.1所有入庫(kù)貨物必須帶有包裝,原料包裝破損的必須用袋子包裝后再入庫(kù)。

5.1.1.2原料接收時(shí)中心溫度在低于-18℃的,正常接收;溫度在-10℃~-18℃之間的,記數(shù)入庫(kù)后必須單獨(dú)垛放并做好“*”標(biāo)示;溫度高于-10℃的直接予以拒收,馬上聯(lián)系客戶(hù)。

5.1.1.3所有入庫(kù)的原料必須按批次,規(guī)格等進(jìn)行分類(lèi)垛放,并有明顯的標(biāo)示注明卸貨日期、數(shù)量、品名、

集裝箱號(hào)等。

5.1.1.4所有原料入庫(kù)時(shí)必須與原料箱單數(shù)量相符,對(duì)不符的必須注明。5.1.2成品

5.1.2.1產(chǎn)品入庫(kù)時(shí),與車(chē)間入庫(kù)人員核對(duì),記錄數(shù)量、品種、規(guī)格等,按照不同的品種及規(guī)格碼垛,做到分類(lèi)清楚、碼垛整齊,并做好標(biāo)識(shí),垛放時(shí)外箱的生產(chǎn)日期及批次標(biāo)識(shí)面要向外。5.1.2.2成品無(wú)包裝或包裝破損的不允許入庫(kù),直接退回車(chē)間重新包裝。

5.1.2.3入各車(chē)間的成品時(shí),要對(duì)成品的包裝箱標(biāo)識(shí)進(jìn)行嚴(yán)格審查,拒收標(biāo)識(shí)不清或不全的成品。5.1.2.4搬運(yùn)輕拿輕放(特別注意的是真空包裝),不得拋扔。5.2出庫(kù)5.2.1原料

5.2.1.1原料出庫(kù)時(shí),由統(tǒng)計(jì)按客戶(hù)訂單管理人員的要求將相應(yīng)批次的原料和對(duì)應(yīng)數(shù)量的原料開(kāi)出庫(kù)單,

車(chē)間按相應(yīng)批次原料進(jìn)行登記出庫(kù)

5.2.1.2原料出庫(kù)時(shí)隨時(shí)將門(mén)關(guān)閉,防止庫(kù)溫升高和老鼠進(jìn)入。

5.2.1.3出庫(kù)的原料及時(shí)進(jìn)入車(chē)間,不得長(zhǎng)時(shí)間放在走廊上(放置時(shí)間最多不超過(guò)半小時(shí))。5.2.2成品:參照《產(chǎn)品放行規(guī)程》執(zhí)行。6、相關(guān)記錄《冷庫(kù)檢查記錄》

編寫(xiě):××××審批:××××生效日期:××年×月×日××××××××有限公司文件編號(hào)發(fā)文編號(hào):《物料庫(kù)衛(wèi)生檢查記錄》《隔離存放通知》《驗(yàn)收結(jié)果反饋單》

編寫(xiě):××××審批:××××生效日期:××年×月×日

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樂(lè)東福田綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司冷鏈項(xiàng)目部

倉(cāng)庫(kù)管理制度

1職責(zé)

1.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查1.2倉(cāng)庫(kù)管理人員執(zhí)行此制度2物資驗(yàn)收規(guī)定

2.1直拔物料的驗(yàn)收規(guī)定1)驗(yàn)收準(zhǔn)備

各需求部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求,填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、廠長(zhǎng)簽批后交由采購(gòu)員執(zhí)行。“采購(gòu)申請(qǐng)單”一式兩聯(lián),倉(cāng)庫(kù)一聯(lián),采購(gòu)部一聯(lián);2)驗(yàn)收地點(diǎn)

財(cái)務(wù)部設(shè)置專(zhuān)人(倉(cāng)庫(kù)管理員)于固定地點(diǎn)(冷庫(kù)鐵皮棚下)驗(yàn)收貨物;3)驗(yàn)收人員及驗(yàn)收事項(xiàng)

驗(yàn)收時(shí)須有供貨商(或采購(gòu)員)、使用部門(mén)員工、倉(cāng)庫(kù)管理員員共同驗(yàn)收。同時(shí)須按“采購(gòu)申請(qǐng)單”所列品種、數(shù)量、規(guī)格質(zhì)量、價(jià)格等事先規(guī)定事項(xiàng)逐項(xiàng)驗(yàn)收;4)“驗(yàn)收單”填寫(xiě)、傳遞

a.貨物驗(yàn)收合格后,由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)“驗(yàn)收單”,所有驗(yàn)收人員必須在“驗(yàn)收單”上簽名;b.收貨“驗(yàn)收單”必須逐項(xiàng)逐筆填寫(xiě),詳細(xì)寫(xiě)明每項(xiàng)貨物的名稱(chēng)、產(chǎn)地、品牌、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額,并且每張“驗(yàn)收單”只能填寫(xiě)一個(gè)供貨商(或采購(gòu)員)所報(bào)送的貨物;嚴(yán)格執(zhí)行“無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)的物料不驗(yàn)收,多余采購(gòu)不驗(yàn)收”標(biāo)準(zhǔn);d.“驗(yàn)收單”一式三聯(lián),一聯(lián)存根,一聯(lián)報(bào)成本會(huì)計(jì),一聯(lián)交供貨商(或采購(gòu)員)據(jù)以申請(qǐng)

付款;

e.每天倉(cāng)庫(kù)管理員要將驗(yàn)收單(成本聯(lián))匯總并于次日?qǐng)?bào)送成本會(huì)計(jì),對(duì)有特殊情況要附有說(shuō)明。5)不合格品處理

a.驗(yàn)收時(shí)如有貨物質(zhì)量不合格或達(dá)不到要求,驗(yàn)收人員應(yīng)拒絕簽收;

b.驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商或采購(gòu)員對(duì)不合格品進(jìn)行返貨或換貨處理,并在“退貨記錄本”上做好記錄;

c.因特殊情況或使用部門(mén)同意簽收的,應(yīng)寫(xiě)明原因,并做好“讓步接收記錄”;

6)驗(yàn)收后的賬務(wù)處理

財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)貨物“驗(yàn)收單”和“采購(gòu)申請(qǐng)單”等進(jìn)行審核金額并登記入賬;2.2入庫(kù)物料的驗(yàn)收規(guī)定1)驗(yàn)收依據(jù)

所有采購(gòu)入庫(kù)的物資,驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有手續(xù)完備的“采購(gòu)申請(qǐng)單”、“送貨清單”、當(dāng)時(shí)能提供發(fā)票的還須附有發(fā)票;

2)驗(yàn)收程序

倉(cāng)管人員和質(zhì)量驗(yàn)收員對(duì)進(jìn)倉(cāng)物資必須先驗(yàn)看憑證,后對(duì)準(zhǔn)備接收物資的品名、規(guī)格型號(hào)質(zhì)量和數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格的查驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)與采購(gòu)申請(qǐng)單、合同(或送貨確認(rèn)單)不符以及質(zhì)量有問(wèn)題的應(yīng)予以拒收,并書(shū)面說(shuō)明原因由倉(cāng)管人和送貨人簽字,通知財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行處理。以數(shù)量為單位的物資必須逐項(xiàng)清點(diǎn),如是整箱包裝的,應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱抽查,保證每箱都裝滿(mǎn)并且數(shù)量、質(zhì)量符合要求;3)驗(yàn)收單填寫(xiě)傳遞要求

經(jīng)辦理驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)的物資,必須填制“入庫(kù)單”,所有參與驗(yàn)收人員必須在驗(yàn)收單上簽名,驗(yàn)收單的填寫(xiě)要求和傳遞報(bào)送入賬,參照直拔物資的有關(guān)規(guī)定;5)驗(yàn)收單帳務(wù)處理

財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)貨物驗(yàn)收單進(jìn)行審核金額并登記入賬;6)破損變質(zhì)物品的處理規(guī)定

物資經(jīng)驗(yàn)收合格,辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)等問(wèn)題,均由倉(cāng)庫(kù)管理員按盤(pán)點(diǎn)或報(bào)損規(guī)定程序負(fù)責(zé)處理。3物資發(fā)出規(guī)定3.1領(lǐng)料依據(jù)及要求

各部門(mén)領(lǐng)用物料,必須填制“領(lǐng)料單”,經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名,再送廠長(zhǎng)審核簽名,方能領(lǐng)料。3.2領(lǐng)料時(shí)間

為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理,采用發(fā)料定時(shí)制辦法辦理領(lǐng)料事宜,上午9:0010:00,下午15:0016:00。3.3領(lǐng)料計(jì)劃

各部門(mén)領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃,應(yīng)在月終前報(bào)送倉(cāng)管部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前3天報(bào)送倉(cāng)管部。3.4“領(lǐng)料單”填制

物料出倉(cāng),倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)料單”所列物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等發(fā)貨。發(fā)貨后倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)記賬并將有關(guān)單據(jù)送財(cái)務(wù)部做賬。3.5其他規(guī)定

倉(cāng)管人員對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨,特殊情況下需先發(fā)貨的也應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意并及時(shí)補(bǔ)辦正式手續(xù)。4物資保管規(guī)定4.1基礎(chǔ)管理規(guī)定

1)項(xiàng)目部所有倉(cāng)庫(kù)(包括財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)和各部門(mén)二級(jí)周轉(zhuǎn)庫(kù))為公司物資保管重地,除本倉(cāng)庫(kù)的管理員及上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)外,其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi),嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)會(huì)客、聊天、謝絕參觀;

2)項(xiàng)目部各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置“倉(cāng)庫(kù)工作登記簿”,詳細(xì)記錄倉(cāng)管員上下班交接情況及其他人員進(jìn)離

庫(kù)房情況;

3)各倉(cāng)庫(kù)必須設(shè)立各類(lèi)“物資進(jìn)、出、存明細(xì)帳”,按《會(huì)計(jì)核算管理制度》規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)全面地記錄物資進(jìn)、出、存情況,如實(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬表相符,賬物相符;

4)為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額,配合各采購(gòu)部門(mén)編好采購(gòu)計(jì)劃,以節(jié)約使用資金,倉(cāng)管人員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”,送交財(cái)務(wù)部、使用部門(mén);

5)各項(xiàng)物資、材料均應(yīng)制訂最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的定額,由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存情況和定貨所需采購(gòu)時(shí)間及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)員根據(jù)財(cái)務(wù)審核的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行詢(xún)價(jià),報(bào)批后訂貨,以控制庫(kù)存數(shù)量,避免物資積壓或供應(yīng)短缺而影響經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行;6)倉(cāng)管部未能及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)。如倉(cāng)庫(kù)按最低存量提出請(qǐng)購(gòu),而采購(gòu)不能按時(shí)到貨,責(zé)任則由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。4.2盤(pán)點(diǎn)規(guī)定1)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

倉(cāng)管人員每月末應(yīng)會(huì)同成本會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);2)盤(pán)點(diǎn)人員

倉(cāng)管人員及成本會(huì)計(jì);3)盤(pán)點(diǎn)程序a.逐項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)

各庫(kù)區(qū)管理員應(yīng)與成本會(huì)計(jì)對(duì)物品進(jìn)行逐項(xiàng)盤(pán)點(diǎn);b.填寫(xiě)“盤(pán)點(diǎn)表”

應(yīng)根據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)填寫(xiě)“盤(pán)點(diǎn)表”如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短或損缺,應(yīng)辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧或報(bào)損手續(xù),須填制“商品、物料盤(pán)盈/盤(pán)虧表”或“報(bào)損表”。4)盤(pán)盈盤(pán)虧的處理程序a.調(diào)查原因并填報(bào)

成本會(huì)計(jì)與倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧或報(bào)損的物資進(jìn)行調(diào)查并就調(diào)查結(jié)果說(shuō)明原因及填報(bào)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)表;b.審核審批

盤(pán)盈、盤(pán)虧或報(bào)損物資的處理由成本會(huì)計(jì)人員提出申請(qǐng),須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批;c處理程序

賠償:盤(pán)虧或報(bào)損的,屬責(zé)任人賠償?shù),由其交付現(xiàn)金或從工資中扣交

盤(pán)盈的,應(yīng)查明原因,不得隱瞞不報(bào),不得抵補(bǔ)短缺和損失或移作他用。賬務(wù)調(diào)整:盤(pán)虧或報(bào)損的,屬正常損耗報(bào)損的列入當(dāng)期成本費(fèi)用;屬自然災(zāi)害等原因造成

的非常損失經(jīng)報(bào)批后,以其凈損失(賬面凈值扣除保險(xiǎn)賠償和殘值后)列入“營(yíng)業(yè)外支出”。盤(pán)盈的,應(yīng)沖減管理費(fèi)用。

4.3破損物品處理程序

倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常檢查庫(kù)存商品情況,庫(kù)存商品應(yīng)先進(jìn)先出,務(wù)必在商品到期前發(fā)出使用。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品破損或霉變,應(yīng)按以下程序報(bào)批處理1)與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行退貨或換貨處理;2)申請(qǐng)報(bào)損

a.一級(jí)倉(cāng)庫(kù)的報(bào)損由倉(cāng)管員填“報(bào)損單”,注明損壞性質(zhì)、程度、原因等;b.二級(jí)倉(cāng)庫(kù)的報(bào)損由二級(jí)倉(cāng)管員填“報(bào)損單”,注明損壞性質(zhì)、程度、原因等。3)報(bào)損審核審批

由成本主管核實(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)處理;4)處理程序

a.對(duì)破損商品,成本會(huì)計(jì)與倉(cāng)管員應(yīng)進(jìn)行評(píng)估其剩余價(jià)值,對(duì)外或?qū)?nèi)進(jìn)行低價(jià)出售;b.對(duì)無(wú)價(jià)值的破損商品、霉變商品,成本會(huì)計(jì)與倉(cāng)管員應(yīng)共同銷(xiāo)毀,不得留存或外流;c.倉(cāng)管員根據(jù)以上程序,對(duì)帳務(wù)進(jìn)行相應(yīng)處理;

d.以上物品的破損、霉變屬責(zé)任人工作的疏忽或責(zé)任心不強(qiáng)所造成,將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,做賠償或處罰處理。

4.4安全管理規(guī)定

倉(cāng)管員采取科學(xué)的方法和手段,做好防盜、防火、防爆、消防工作及衛(wèi)生安全管理工作,確保倉(cāng)庫(kù)物品的衛(wèi)生安全。4.5項(xiàng)目部廢品處理規(guī)定

1)項(xiàng)目部所有的報(bào)損設(shè)備、家具、各種廢品的處理,全部統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé);2)各部門(mén)破損的設(shè)備、家具等,本著修復(fù)的原則,由各部門(mén)統(tǒng)一放在工程部指定的地點(diǎn),由工程部負(fù)責(zé)維修,如經(jīng)過(guò)鑒定不能維修的,由財(cái)務(wù)部與相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一處理,處理報(bào)損固定資產(chǎn)應(yīng)報(bào)批;

3)對(duì)各種包裝物(紙箱、碎紙、網(wǎng)袋)等廢品,各部門(mén)指定一名員工會(huì)同財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)處理廢品變價(jià)回收工作,所有廢品變價(jià)收入均由財(cái)務(wù)部列臺(tái)賬核算,經(jīng)總經(jīng)理同意后可作為員工活動(dòng)基金。

4)任何物品出門(mén)前都要有財(cái)務(wù)部和相關(guān)部門(mén)的共同簽字才能放行;保安部必須嚴(yán)格把關(guān),決不允許沒(méi)有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門(mén)處理廢品,任何個(gè)人不得私自處理廢品,否則,按違紀(jì)處理。

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