201*年年終存貨盤點計劃(熱鍵科技)

201*年熱鍵科技年終盤點計劃

一、

盤點的目的：

本次盤點目的是全面清查公司存貨數(shù)量，加強存貨管理，保證帳物一致。

二、盤點范圍：

公司的所有原材料、輔料、在制品、成品等一切存貨

三、盤點日期：

1、201*-12-308:00---17:30倉庫初盤。

2、201*-12-318:00---17:30倉庫復(fù)盤、產(chǎn)線初盤/復(fù)盤3、201*-12-319:00---17:30財務(wù)抽盤

四、盤點組織及人員職責(zé)

(一)規(guī)劃部門

1、主導(dǎo)單位：財務(wù)部、倉儲部、生產(chǎn)系統(tǒng)2、盤點總負(fù)責(zé)人：李森、曾憲桐、溫民

3、盤點總執(zhí)行：倉儲部：曾憲桐、王寶安財務(wù)部：李森、袁清華生產(chǎn)部：溫民，曾雪琴、楊岷、唐明。(二)盤點組織

盤點小組盤點區(qū)域組員負(fù)責(zé)人職責(zé)倉庫初盤小組倉庫所有區(qū)域各庫位負(fù)責(zé)人曾憲桐、王寶安劃分區(qū)域，安排人員，保證倉庫存貨一位一卡（或盤點標(biāo)示），控制初盤進(jìn)度倉庫復(fù)盤小組倉庫所有區(qū)域各部門人員組李森，王寶安劃分區(qū)域，組織人員，現(xiàn)場督導(dǎo)，成控制進(jìn)度在制初/復(fù)盤小組生產(chǎn)部所有產(chǎn)線產(chǎn)線領(lǐng)班、PQC李森、溫民、楊組織產(chǎn)線領(lǐng)班，PQC整理線上材各部門人員組岷、唐明、曾雪料，對應(yīng)在制工單，清點所有實成琴物劃分區(qū)域，組織人員，現(xiàn)場督導(dǎo)，整理初/復(fù)盤數(shù)據(jù)抽盤小組倉庫、生產(chǎn)線所有財務(wù)部李森對所有物料進(jìn)行抽盤以及相關(guān)的原料和在制品。事項說明盤點資料管理小倉儲部、財務(wù)部曾憲桐、王寶1、倉庫/財務(wù)負(fù)責(zé)清冊的列印與組安、溫民、曾雪發(fā)放琴、李森。2、負(fù)責(zé)盤點數(shù)據(jù)的整理。

五、盤點作業(yè)流程:

（一）初盤1、倉庫初盤：1.1實物整理：倉庫倉管員按各自所負(fù)責(zé)的存貨類別，對實物進(jìn)行整理，盡量按一料一位的原則擺放；盡可能

利用供應(yīng)商現(xiàn)有包裝或以標(biāo)準(zhǔn)包裝的數(shù)量，以利于清點數(shù)量。材料、成品等整理時，依實際狀況按整數(shù)與尾數(shù)數(shù)量擺放;

1.2發(fā)放清冊：由倉儲部帳務(wù)組長彭保花負(fù)責(zé)按庫位負(fù)責(zé)人發(fā)放盤點清冊，在登記表中按流水號和領(lǐng)用人登記；1.3標(biāo)示：倉庫中每一庫位上的物料都必須掛盤點標(biāo)示（或物料卡），如果一料多位的，盤點標(biāo)示上要標(biāo)明清楚。1.4書寫：

初盤人按實盤數(shù)量，分別填列盤點清冊上，與盤點標(biāo)示上數(shù)據(jù)必須一致；如果數(shù)據(jù)有誤修訂方法：

不正確做法：將數(shù)字涂黑，不能夠看清原錯誤的數(shù)量

正確的做法：將錯誤的數(shù)字上劃一橫線，在旁邊填寫正確的數(shù)量，并簽名確認(rèn);

1.5回收清冊：初盤完畢的倉管員，請按原領(lǐng)用時的資料數(shù)量如數(shù)交回給倉儲部帳務(wù)組長，由其登記收回的時

間和數(shù)量.

（二）復(fù)盤１、倉庫復(fù)盤：

1.1發(fā)放清冊和盤點標(biāo)簽：由倉儲部帳務(wù)組長彭�；ㄘ�(fù)責(zé)按庫位負(fù)責(zé)人發(fā)放盤點清冊和盤點標(biāo)簽，在登記表中

按流水號和領(lǐng)用人登記；

1.2盤點方式：除標(biāo)簽外其他物料和成品，采取全盤。復(fù)盤人員由倉管員帶隊，分計數(shù)人（各部門人）和點數(shù)

人（對應(yīng)倉管），盤點清冊在計數(shù)人手里，嚴(yán)禁計數(shù)人向點數(shù)人報清冊賬面數(shù)量，如復(fù)盤發(fā)現(xiàn)重大錯誤，追究初盤人的責(zé)任，如抽盤發(fā)現(xiàn)重大錯誤，追究初復(fù)盤人員以及負(fù)責(zé)人;1.3復(fù)盤書寫：

如果復(fù)盤實物數(shù)量與初盤數(shù)量一致，請在盤點清冊上復(fù)盤數(shù)量一欄，打勾確認(rèn)。

如果復(fù)盤數(shù)量與初盤數(shù)量不一致時，請復(fù)盤人員在盤點清冊上復(fù)盤數(shù)量欄位，用清晰規(guī)范的阿拉伯?dāng)?shù)字

填寫實盤數(shù)量。

如果填寫的數(shù)據(jù)有誤，需修訂，不能涂黑，必須能夠看清原錯誤的數(shù)量，只能劃一橫線，在旁邊填寫正

確的數(shù)量，并簽名確認(rèn);

1.4回收清冊：復(fù)盤完畢的清冊，復(fù)盤人員簽字確認(rèn)后，交給倉管員，由倉管員按原領(lǐng)資料數(shù)量如數(shù)交回給倉

儲部帳務(wù)組長，由其登記收回的時間和數(shù)量.

2、產(chǎn)線初/復(fù)盤

2.1實物整理：產(chǎn)線上必須將在線上的在制材料以及半成品全部在工作臺上整齊擺放（大宗包材除外），盡量按

工單套料擺放，已形成半成品的材料，不必拆回;

2.2發(fā)放清冊：由財務(wù)部人員負(fù)責(zé)按線別發(fā)放在制盤點清冊(系統(tǒng)資料)，在資料發(fā)放登記表中按線別、工單號和

領(lǐng)用人登記；

2.3書寫：產(chǎn)線領(lǐng)班負(fù)責(zé)根據(jù)實盤數(shù)量，分別填在系統(tǒng)在制盤點清冊上詳細(xì)如下：

如果系統(tǒng)的工單與產(chǎn)線實際相符時，數(shù)據(jù)是一致的；

如果數(shù)據(jù)有誤，需修訂，不能涂黑，必須能夠看清原錯誤的數(shù)量，只能劃一橫線，在旁邊填寫正確的

數(shù)量，并簽名確認(rèn)。請以清晰規(guī)范的數(shù)字填寫;

2.4回收清冊，初/復(fù)盤完畢的產(chǎn)線，必須將盤點資料交給組長和主管簽名后，由各產(chǎn)線負(fù)責(zé)初盤的領(lǐng)班保存，

交財務(wù)部李森。

(三)抽盤

1.抽盤作業(yè)流程

1.1在同日會同初/復(fù)盤人員，利用，對抽盤區(qū)域之盤點物件予以抽盤;1.2若抽查數(shù)量正確，由抽盤區(qū)域負(fù)責(zé)人員在上簽字;

1.3抽查數(shù)量不符，則會同初/復(fù)盤單位針對該抽查做最后一次盤點，核實后抽盤人員簽章，即可結(jié)束抽盤作業(yè);1.4抽盤完成后，由抽盤人將交于財務(wù)部匯總。作差異錄入易飛系統(tǒng).

六、盤點方法

(一)材料類

1.塑膠原料尾數(shù)采用稱重量清盤;

2.細(xì)小、量小的可以用電子稱過重量的材料，采用電子稱計算其每100PCS的重量，后再換算出數(shù)量。如螺絲、、

彈片、包裝袋、電子小元件等;

3.大類易數(shù)的材料采取實物點數(shù)法進(jìn)行盤點。(二)成品、在制品

1.所有成品以及在制品采用實物點數(shù)量法進(jìn)行盤點。（三）注意事項

1.對倉庫或是生產(chǎn)線的原材料，如果是供應(yīng)商送來未開封的，一律不進(jìn)行開封盤數(shù)，以其標(biāo)識的數(shù)量計數(shù);2.對已封箱的成品，如無重大異�，F(xiàn)象，不要大量開封點數(shù);3.對貴重物料的盤數(shù)，要輕拿輕放。

以上盤點方法，僅供參考，在實盤中，可根據(jù)實地情況采取適當(dāng)?shù)姆椒ā?/p>

七、盤點計劃進(jìn)度表

工作內(nèi)容開始---完成時間負(fù)責(zé)人1、預(yù)估盤點人數(shù)需求量至財務(wù)部201*-12-17倉儲部:曾憲桐、王寶安李森處生產(chǎn)部:溫民、曾雪琴、唐明、楊岷、龍獻(xiàn)兵2、通知各部門需提供的盤點人數(shù)201*-12-18財務(wù)部：李森3、各部門提交參加盤點人的名單201*-12-21各部門主管4、盤點區(qū)域圖、盤點負(fù)責(zé)人流程201*-12-22倉儲部：王寶安圖生產(chǎn)部：曾雪琴、唐明、楊岷、龍獻(xiàn)兵5、盤點作業(yè)說明會201*-12-28倉儲部：王寶安6、存貨異動之截止201*-12-3021:30倉儲部7、所有異動單據(jù)輸入、確認(rèn)截止201*-12-3021:30倉儲部201*-12-319:00(列印盤點1.倉儲部:列印存貨清冊(列印系統(tǒng)數(shù)清冊的時間以易飛關(guān)完帳，量);8、存貨盤點清冊計算完所有數(shù)據(jù)異動后的2.系統(tǒng)在制盤點清冊由財務(wù)列印。時間為準(zhǔn))9、易飛系統(tǒng)關(guān)賬201*-12-318:30財務(wù)部胡飛1.存貨清冊由倉儲部彭保花登記發(fā)放;10、發(fā)放盤點清冊201*-12-319:009:302.系統(tǒng)在制盤點清冊由財務(wù)部統(tǒng)一登記發(fā)放。11、倉儲部對倉庫一切存貨進(jìn)行201*-12-3012:00--17:20倉儲部初盤小組、自行初盤初盤所有異常單據(jù)、手工借出借入單據(jù)全部結(jié)清。不良品倉在此之前清理完畢。12、生產(chǎn)部對產(chǎn)線的在制材料、201*-12-318:0017:30產(chǎn)線初/復(fù)盤小組半成品進(jìn)行初/復(fù)盤13、對倉儲部的材料、成品復(fù)盤201*-12-318:00-17:30復(fù)盤小組14、回收盤點清冊資料201*-12-31抽盤結(jié)束時1．倉儲部的存貨盤點資料，由彭�；�歸集，統(tǒng)一交給財務(wù)部李森。2．系統(tǒng)在制盤點清冊由財務(wù)回收，完整后交給財務(wù)李森.15、盤點資料輸入201*-1-3財務(wù)部16、庫存漏盤料件追查201*-1-3財務(wù)部17、修改盤點清冊成正確數(shù)量201*-1-4財務(wù)部4

19、盤點差異分析201*-1-4財務(wù)部、倉儲部、生產(chǎn)部20、查核、盤盈虧結(jié)果呈報201*-1-5財務(wù)部

八、存貨交易截止日期詳細(xì)說明

交易事項單據(jù)名稱責(zé)任單位截止時間退料單生管部、生產(chǎn)部、倉儲部（注:201*-12-3021:00止1、產(chǎn)線退料單產(chǎn)線余料退產(chǎn)線上不用的材料及時提前辦理退庫手續(xù)庫存良品轉(zhuǎn)報廢品倉儲部、生管部、生產(chǎn)部201*-12-3017:30止2、不良品移轉(zhuǎn)截止單、現(xiàn)場報廢品入庫單倉儲部、IQC、采購部(注：請201*-12-3017:303、進(jìn)料之截止驗收入庫單采購部和供應(yīng)商協(xié)商好送貨IQC確認(rèn)時間17:30時間委外入庫單采購部、倉儲部、生管部、IQC201*-12-3017:30止4、委外入庫之截止部5、成品、半成品入生產(chǎn)入庫單生產(chǎn)部、OQC、倉儲部201*-12-3021:00止庫之截止6、報廢品清理報廢品處理單倉儲部、生管部、生產(chǎn)部201*-12-3017:30止雷柏出貨單、OEM出生管部、倉儲部、成品倉(注:201*-12-3021:00止7、出貨之截止貨單、請業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商好出貨時間,)8.、廠內(nèi)庫存調(diào)拔庫存調(diào)拔單倉儲部201*-12-3017:30止生產(chǎn)領(lǐng)料單、委外領(lǐng)生產(chǎn)部、倉儲部、生管(注:30201*-12-308:00止9、發(fā)料之截止(急料料單、工單超領(lǐng)單、號及夜班料，請?zhí)崆皞淞现辽�除�?材料退補產(chǎn)線)10、易飛關(guān)賬財務(wù)部201*-12-318：30注：企劃部，可以對此次盤點過程中的所有內(nèi)容進(jìn)行獨立核查。

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