201*年年終盤點(diǎn)報(bào)告

年終盤點(diǎn)報(bào)告

盤點(diǎn)時(shí)間：12月30-31日盤點(diǎn)人員：財(cái)務(wù)部，倉(cāng)管，行政部盤點(diǎn)范圍：全公司物料及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)方法：實(shí)地盤點(diǎn)法

1、固定資產(chǎn)由各部門自行組織盤點(diǎn)登記，交到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部與行政部人員組成小組對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行復(fù)盤。2、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存物品數(shù)量核對(duì)倉(cāng)庫(kù)結(jié)余賬。

3、根據(jù)ERP系統(tǒng)提供的物料盤點(diǎn)報(bào)告單核對(duì)手工帳賬目。4、依據(jù)比對(duì)結(jié)果給出該次盤點(diǎn)結(jié)果由盤點(diǎn)人及復(fù)核人簽字確認(rèn)該次

盤點(diǎn)情況，送交財(cái)務(wù)部編制盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)結(jié)果：

該次盤點(diǎn)帳實(shí)基本相符，無(wú)盤盈盤虧現(xiàn)象，體現(xiàn)了庫(kù)房管理人員對(duì)于庫(kù)房備件的有效管理，同時(shí)也反映出庫(kù)管人員對(duì)工作的認(rèn)真盡責(zé)，具備高度的責(zé)任心。一、原材料庫(kù)基本情況介紹

1.所有原材料均堆碼整齊，檢驗(yàn)狀況清晰，各個(gè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生條件良好，根據(jù)原材料存放要求不同種類分類存放。

2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)自己管轄內(nèi)的原材料熟悉程度很高，能在短時(shí)間內(nèi)找到所需原材料。

3.各原材料卡片標(biāo)識(shí)清楚，卡片標(biāo)識(shí)與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。4.倉(cāng)庫(kù)日記賬帳頁(yè)項(xiàng)目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點(diǎn)時(shí)實(shí)物與賬目比對(duì)。二、物料倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)情況

1、生產(chǎn)輔料庫(kù)存堆碼整齊，分類清晰

2、盤點(diǎn)數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬數(shù)量相符，無(wú)盤盈盤虧。三、成品倉(cāng)盤點(diǎn)情況

1.成品倉(cāng)庫(kù)堆碼整齊，按機(jī)型分區(qū)，分類清晰2.盤點(diǎn)數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬數(shù)量相符，無(wú)盤盈盤虧

存在以下問(wèn)題及建議：

1.成品庫(kù)中有兩到三年的成品未處理，在庫(kù)房中占位較寬，建議處理，以便有效利用庫(kù)房空間資源。

2.在盤點(diǎn)過(guò)程中有發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)賬目與實(shí)物不一致的情況，其差異主要是新開的領(lǐng)料未及時(shí)出數(shù)所致。

財(cái)務(wù)部201*年1月6日

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201*年年終盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告

從201*年12月15日開始籌劃年終盤點(diǎn)工作開始，到201*年1月15日盤點(diǎn)監(jiān)察完成，其間歷時(shí)1個(gè)月時(shí)間。盤點(diǎn)監(jiān)察由8個(gè)監(jiān)察小組共計(jì)19位監(jiān)察人員組成，監(jiān)察工作從1月12日開始實(shí)施分批監(jiān)察，從最終監(jiān)察結(jié)果來(lái)看，開關(guān)業(yè)務(wù)（含倉(cāng)庫(kù)及車間）的盤點(diǎn)精度為97.9%，油泵業(yè)務(wù)（含倉(cāng)庫(kù)及車間）的盤點(diǎn)精度為73.3%。開關(guān)業(yè)務(wù)的盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨基本可以信賴，而油泵業(yè)務(wù)的盤點(diǎn)結(jié)果明顯不可靠，存貨僅供參考。具體情況如下：

1、各區(qū)域盤點(diǎn)監(jiān)察結(jié)果

本次盤點(diǎn)共分12大區(qū)域，其中7大區(qū)域達(dá)到設(shè)定目標(biāo)，屬于合格區(qū)域，其中5大區(qū)域達(dá)不到目標(biāo)，詳見下表。區(qū)域判定五金塑膠包材成品機(jī)加沖壓輔助原材油泵油泵注塑總裝倉(cāng)OK倉(cāng)OK倉(cāng)OK倉(cāng)OK車間車間車間料倉(cāng)OKOKOKNG倉(cāng)NG車間車間車間NGNGNG2、各業(yè)務(wù)范圍盤點(diǎn)精度

100%80%60%40%20%0%98.8%96.0%75%60%AA倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)精度AA車間盤點(diǎn)精度BB倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)精度BB車間盤點(diǎn)精度

3、盤點(diǎn)不符合點(diǎn)數(shù)統(tǒng)計(jì)

本次盤點(diǎn)抽查總點(diǎn)數(shù)為1274點(diǎn)，其中有68點(diǎn)不符，不符合率達(dá)到5.3%，而這68點(diǎn)主要集中在盤點(diǎn)計(jì)數(shù)問(wèn)題。

序號(hào)1234567盤點(diǎn)區(qū)域五金倉(cāng)BB倉(cāng)原料倉(cāng)BB車間注塑車間輔助車間總裝車間合計(jì)不符合點(diǎn)數(shù)3385833868問(wèn)題點(diǎn)分布計(jì)數(shù)錯(cuò)誤3375832563規(guī)格錯(cuò)誤123混料1124、盤點(diǎn)問(wèn)題的原因分析：

a)盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)不足，很多盤點(diǎn)人員對(duì)盤點(diǎn)的基本要求理解不透。

b)各部門對(duì)盤點(diǎn)的培訓(xùn)和宣講不深入，指導(dǎo)不到位，盤點(diǎn)操作不統(tǒng)一。

c)油泵倉(cāng)及油泵車間問(wèn)題主要是前期對(duì)物料的整理、標(biāo)識(shí)、隔離工作未落實(shí)，日常過(guò)程的規(guī)范未嚴(yán)格執(zhí)行造成。

d)開關(guān)生產(chǎn)車間盤點(diǎn)方法不當(dāng)，盤點(diǎn)過(guò)程中未扣除包裝、未正確稱重、未實(shí)際點(diǎn)數(shù)現(xiàn)象存在。e)本部門在盤點(diǎn)后的抽盤工作未落實(shí)。

f)開關(guān)生產(chǎn)車間由書面到電子檔的輸入未實(shí)施有效確認(rèn)，導(dǎo)致錯(cuò)誤點(diǎn)數(shù)多。

5、盤點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題

a)生產(chǎn)車間盤點(diǎn)前的退料多，配料余量太多。b)c)d)e)

產(chǎn)線呆滯、不良、多余物料未及時(shí)退返，導(dǎo)致盤點(diǎn)前大量物料堆積。倉(cāng)庫(kù)盤盈盤虧工作未及時(shí)實(shí)施，造成監(jiān)察前大量盤盈盤虧提出。油泵車間及油泵倉(cāng)庫(kù)物料精度低下，需要強(qiáng)化管理工作。

監(jiān)察的判定標(biāo)準(zhǔn)比較寬松，需要制定針對(duì)定期盤點(diǎn)的物料相符標(biāo)準(zhǔn)。

f)成品樣品未及時(shí)處理，形成成品呆滯。

g)本次監(jiān)察采取在盤點(diǎn)清單抽樣的方法，存在漏盤無(wú)法發(fā)現(xiàn)的可能，今后需要給予監(jiān)察人員有隨

機(jī)抽查的權(quán)限。6、盤點(diǎn)工作的獎(jiǎng)懲

根據(jù)《揚(yáng)信德201*年終盤點(diǎn)計(jì)劃》中“9、監(jiān)察結(jié)果運(yùn)用”，以及盤點(diǎn)監(jiān)察結(jié)果，實(shí)施對(duì)相關(guān)人員的

獎(jiǎng)懲，獎(jiǎng)懲結(jié)果如下：

序號(hào)盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)精度獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象ab1五金倉(cāng)98.97%cdef2注塑倉(cāng)99.6%ghijklnop獎(jiǎng)勵(lì)金額200元200元200元200元200元300元200元200元300元200元300元200元300元300元處罰對(duì)象qmr處罰金額200元200元300元備注3456787、總括

包材倉(cāng)成品倉(cāng)原材料倉(cāng)沖壓車間機(jī)加車間注塑車間100%100%94.62%100%100%88%從盤點(diǎn)結(jié)果來(lái)看，BB倉(cāng)庫(kù)及BB車間盤點(diǎn)精度很低，需要強(qiáng)化過(guò)程的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)要求，徹底執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)要求，確保業(yè)務(wù)水平的持續(xù)提升。AA各生產(chǎn)車間整體水平還是不錯(cuò)，確實(shí)徹底進(jìn)行了清理，在動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)中達(dá)到如此水平還是付出了很大的努力，希望強(qiáng)化對(duì)員工的盤點(diǎn)培訓(xùn)和盤點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)控，進(jìn)一步提升盤點(diǎn)水平。AA倉(cāng)庫(kù)整體水平非常高，說(shuō)明整個(gè)過(guò)程控制非常好，希望繼續(xù)發(fā)揚(yáng)。

在盤點(diǎn)監(jiān)察時(shí)得到了各盤點(diǎn)部門的積極配合，各監(jiān)測(cè)人員非常敬業(yè)、認(rèn)真負(fù)責(zé)，從而使監(jiān)察工作順利完成，非常感謝各盤點(diǎn)部門及監(jiān)察人員的努力。

總結(jié)人：佘協(xié)高201*.02.02

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