分行電子耗材采購(gòu)管理辦法

****分行電子耗材采購(gòu)管理辦法

第一條為節(jié)約成本，不斷規(guī)范耗材的購(gòu)買(mǎi)和使用，特制定以下制度。

第二條電腦設(shè)備及耗材的采購(gòu)采用集中采購(gòu)和應(yīng)急詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式進(jìn)行。常規(guī)耗材硒鼓、色帶及打印機(jī)線等，由于使用量較大，可計(jì)劃性較強(qiáng)，以集中采購(gòu)方式為主；非常規(guī)耗材由于數(shù)量相對(duì)較少，突發(fā)性較強(qiáng)，以詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式為主。

第三條信息科技部成立耗材集中采購(gòu)小組，由信息科技部支持保障團(tuán)隊(duì)牽頭，成員為網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)運(yùn)行與服務(wù)團(tuán)隊(duì)專(zhuān)家人員，安全生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)流程。

第四條組織集中采購(gòu)方式，采購(gòu)小組事先確定邀請(qǐng)單位，邀請(qǐng)單位不少于3家。應(yīng)急詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式可根據(jù)需求部門(mén)申報(bào)情況，以質(zhì)優(yōu)價(jià)低原則選擇供應(yīng)商。

第五條****分行耗材入圍供應(yīng)商選擇，在每年年初根據(jù)上年度各供應(yīng)商供貨的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、供貨期及售后服務(wù)情況確定本年入圍供應(yīng)商，

第六條耗材采購(gòu)流程

1、由需求部門(mén)提出需求，并填寫(xiě)耗材申領(lǐng)表，填寫(xiě)名稱(chēng)、型

號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人及用途等相關(guān)需求內(nèi)容，由經(jīng)辦人和部門(mén)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，并加蓋印章。2、由信息科技部服務(wù)相關(guān)部門(mén)，同需求部門(mén)進(jìn)行直接溝通，

對(duì)需求情況進(jìn)行落實(shí)，并對(duì)申報(bào)耗材的型號(hào)、數(shù)量及用途進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。

3、由支持保障團(tuán)隊(duì)經(jīng)辦和主管，對(duì)需求進(jìn)一步審核，并報(bào)信

息科技部總經(jīng)理審批。

4、支持保障團(tuán)隊(duì)根據(jù)耗材類(lèi)型選擇采購(gòu)方式

1）常規(guī)耗材硒鼓、色帶及打印機(jī)線等需求，由支持保障

團(tuán)隊(duì)進(jìn)行需求匯總，并邀請(qǐng)3家以上（含3家）入圍供應(yīng)商參加采購(gòu)談判會(huì)議。

2）非常規(guī)耗材采購(gòu)采用詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，根據(jù)需求部

門(mén)的實(shí)際需求，向3家以上（含3家）入圍供應(yīng)商詢(xún)價(jià)后確定采購(gòu)。

5、由支持保障團(tuán)隊(duì)組織召開(kāi)采購(gòu)談判會(huì)議，根據(jù)供應(yīng)商的最

終報(bào)價(jià)確定一家或多家完成采購(gòu)耗材的供貨。

6、根據(jù)談判結(jié)果，由支持保障團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商在規(guī)定的

時(shí)間內(nèi)完成配送工作，并辦理耗材的出入庫(kù)手續(xù)。7、支持保障團(tuán)隊(duì)每季對(duì)供貨質(zhì)量及服務(wù)情況進(jìn)行調(diào)查，保證

采購(gòu)耗材的品質(zhì)及售后服務(wù)，并將調(diào)查結(jié)果作為下一年度的入圍的重要依據(jù)。

8、根據(jù)****分行費(fèi)用結(jié)算要求，支持保障團(tuán)隊(duì)每季度同供應(yīng)

商進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，并按核對(duì)情況列支歸口管理費(fèi)用賬務(wù)。9、每季未對(duì)需求部門(mén)的耗材費(fèi)用支出情況進(jìn)行一次反饋，使

各單位及時(shí)掌握本單位費(fèi)用使用情況，保證費(fèi)用使用在可控的范圍內(nèi)。

第七條耗材計(jì)劃、需求、采購(gòu)、配發(fā)和賬務(wù)資料管理由支持保障團(tuán)隊(duì)耗材采購(gòu)管理員，編制年度或季度耗材采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)資料的整理歸檔；負(fù)責(zé)各部門(mén)需求的授理和流轉(zhuǎn)及資料匯總管理，并按年度進(jìn)行歸檔；負(fù)責(zé)耗材集中采購(gòu)和詢(xún)價(jià)采購(gòu)及資料流轉(zhuǎn)和歸檔；負(fù)責(zé)耗材賬務(wù)核對(duì)和報(bào)賬，并歸檔相關(guān)賬務(wù)資料備查。

擴(kuò)展閱讀：耗材采購(gòu)實(shí)施細(xì)則

耗材采購(gòu)使用實(shí)施細(xì)則

為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院醫(yī)療器械耗材購(gòu)置使用管理，切實(shí)保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全，依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《體外診斷試劑管理辦法(試行)》、《陜西省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)療器械管理辦法》等國(guó)家有關(guān)管理法規(guī)，結(jié)合我院工作實(shí)際，制定本管理辦法。

根據(jù)我院實(shí)際情況一、體外診斷試劑(一)

計(jì)劃制定：檢驗(yàn)科以議價(jià)后《試劑目錄》電子版為藍(lán)本制

定計(jì)劃（樣式見(jiàn)附表1），臨時(shí)使用目錄外品種時(shí)，在計(jì)劃單后部添加，并標(biāo)注“臨時(shí)”使用。計(jì)劃以書(shū)面（須科主任簽字）和電子版兩種形式交器械科。(二)

計(jì)劃審批：器械科匯總計(jì)劃后，將計(jì)劃以書(shū)面方式報(bào)分院

領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字后，由器械科將書(shū)面計(jì)劃傳真至采供部，同時(shí)將電子版計(jì)劃發(fā)送至采供部郵箱。(三)

計(jì)劃采購(gòu)：采供部收到采購(gòu)計(jì)劃后，及時(shí)組織貨源，如遇

特殊情況，及時(shí)與臨床及供貨商反饋溝通，協(xié)商解決。采購(gòu)內(nèi)容嚴(yán)格按照計(jì)劃及議標(biāo)結(jié)果所確定的名稱(chēng)、規(guī)格、價(jià)格及供貨公司等進(jìn)行采購(gòu)。(四)

驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)：試劑到貨后由器械科收貨，器械科與檢

驗(yàn)科雙方共同驗(yàn)收，合格品由器械科電腦驗(yàn)收入賬，檢驗(yàn)科填寫(xiě)領(lǐng)料單后領(lǐng)料出庫(kù)。不合格品由器械科及時(shí)與采供部聯(lián)系退貨處理。(五)

票據(jù)審核：正式稅票由供貨商直接送達(dá)器械科，器械科負(fù)

責(zé)發(fā)票與入庫(kù)單的核對(duì)（驗(yàn)收人及器械科負(fù)責(zé)人簽字），核對(duì)無(wú)誤提請(qǐng)分院負(fù)責(zé)人審核、簽字后，由器械科將發(fā)票及其附件（附件包括：貨票一式兩份，入庫(kù)單一式兩份）轉(zhuǎn)交采供部。采供部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票及其附件的具體內(nèi)容進(jìn)行核準(zhǔn)。(六)

發(fā)票審批及財(cái)務(wù)付賬：采供部將核準(zhǔn)后的發(fā)票及其附件轉(zhuǎn)

呈院長(zhǎng)審批、簽字，后交財(cái)務(wù)付款。二、口腔科耗材及義齒加工(一)

口腔科耗材：口腔科耗材的采購(gòu)流程基本同檢驗(yàn)試劑采購(gòu)

流程一致。不同之處是：1、口腔科耗材無(wú)固定目錄，計(jì)劃由口腔科按需制定書(shū)面計(jì)劃，不需要電子版。2、緊急情況下可以先電話申報(bào)采購(gòu)，后補(bǔ)計(jì)劃（后補(bǔ)計(jì)劃上需在備注欄標(biāo)示“補(bǔ)”）。(二)

義齒加工：

1.計(jì)劃、采購(gòu)由口腔科根據(jù)患者需要自行訂購(gòu)。2.口腔科的所有義齒加工信息需每日向器械科備案，器械

科每周一將上周的加工信息向采供部備案一次。備案內(nèi)容（見(jiàn)附表2）。

3.驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)，發(fā)票接收、核對(duì)及審核等工作流程同檢驗(yàn)試劑一致。

三、內(nèi)置耗材：內(nèi)置耗材采用逐項(xiàng)審批使用方式。(一)

計(jì)劃申請(qǐng)：使用科室主治醫(yī)生填寫(xiě)使用申請(qǐng)單，申請(qǐng)單內(nèi)

容包括：患者信息，欲使用耗材名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，科主任意見(jiàn)，醫(yī)保農(nóng)合辦，主管院長(zhǎng)意見(jiàn)等。申請(qǐng)單交器械科匯總后以傳真方式交采供部采購(gòu)。(二)

計(jì)劃采購(gòu)：采供部接到計(jì)劃后，及時(shí)與臨床及供貨商溝通

協(xié)商，確定供貨時(shí)間、消毒時(shí)間及備用器械工具等具體問(wèn)題。采購(gòu)內(nèi)容嚴(yán)格按照計(jì)劃及議標(biāo)結(jié)果所確定的名稱(chēng)、規(guī)格、價(jià)格及供貨公司等進(jìn)行采購(gòu)。(三)

驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)：貨到后器械科與使用科室共同驗(yàn)收，合

格品由器械科電腦驗(yàn)收入賬，使用科室填寫(xiě)領(lǐng)料單后領(lǐng)料出庫(kù)。不合格品由器械科及時(shí)與采供部聯(lián)系退貨處理。器械科填寫(xiě)“內(nèi)置耗材購(gòu)進(jìn)記錄”（此記錄永久保存）。使用科室填寫(xiě)“內(nèi)置耗材使用記錄”（此記錄永久保存）。

四、普通耗材、低值易耗小器械（以下簡(jiǎn)稱(chēng)醫(yī)用耗材）

普通耗材包括：一次性耗材類(lèi)、管、線、針、膠片等；敷料類(lèi)；消殺類(lèi)；

我院醫(yī)用耗材實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)物資器械科統(tǒng)一管理，遵循“實(shí)耗實(shí)消，物盡其用，厲行節(jié)約，成本控制”，實(shí)行嚴(yán)格的采購(gòu)、驗(yàn)收、出入庫(kù)和核銷(xiāo)報(bào)賬制度。臨床使用的醫(yī)用耗材由總院采供部統(tǒng)一集中采購(gòu)，其他任何部門(mén)不得自行采購(gòu)。

(一)計(jì)劃：按照“面向臨床、服務(wù)患者”的要求，既要滿足臨床需要，又要防止過(guò)量積壓，占用資金。器械科根據(jù)每月或每季度臨床業(yè)務(wù)用量和庫(kù)存量，按照《醫(yī)院耗材使用目錄》擬定采購(gòu)計(jì)劃（計(jì)劃樣式見(jiàn)附表1），報(bào)分管院長(zhǎng)審批、簽字后分別以書(shū)面形式和電子版上傳采供部執(zhí)行采購(gòu)。新增醫(yī)用耗材實(shí)行逐級(jí)申請(qǐng)、審批制度。各科新增醫(yī)用耗材須經(jīng)可是集體討論論證后認(rèn)真填寫(xiě)申購(gòu)單，科主任簽字后送器械科、采供部審核，并依據(jù)不同功能送醫(yī)務(wù)、護(hù)理、院感科備案，屬實(shí)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，納入器械科采購(gòu)計(jì)劃。

(二)采購(gòu)：采供部收到采購(gòu)計(jì)劃后，及時(shí)組織貨源，如遇特殊情況，及時(shí)與器械科反饋溝通，協(xié)商解決。采購(gòu)內(nèi)容嚴(yán)格按照計(jì)劃及議標(biāo)結(jié)果所確定的名稱(chēng)、規(guī)格、價(jià)格及供貨公司等進(jìn)行采購(gòu)。

(三)入庫(kù)：器械保管員按照采購(gòu)計(jì)劃、貨物清單入庫(kù)，同時(shí)認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、有效期等，檢查產(chǎn)品包裝無(wú)破損后方可入庫(kù)嚴(yán)禁不合格醫(yī)用耗材進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。驗(yàn)收合格品在12小時(shí)內(nèi)電腦入庫(kù)登記，打印驗(yàn)收入庫(kù)清單（一式三份，一份庫(kù)房備存，其余兩聯(lián)交采供部和財(cái)務(wù)）。器械科須每周一以電子版形式提供上周入庫(kù)明細(xì)給采供部。

(四)出庫(kù)：各臨床科室領(lǐng)用醫(yī)用耗材必須制定專(zhuān)人到庫(kù)房領(lǐng)取，填寫(xiě)出庫(kù)單，認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量等并確認(rèn)無(wú)誤簽字后方可發(fā)放。嚴(yán)禁無(wú)票出庫(kù)或代領(lǐng)出庫(kù)。(五)票據(jù)審核：正式稅票由供貨商直接送達(dá)器械科，器械科負(fù)責(zé)發(fā)票與入庫(kù)單的核對(duì)（驗(yàn)收人及器械科負(fù)責(zé)人簽字），核對(duì)無(wú)誤提請(qǐng)分院負(fù)責(zé)人審核、簽字后，由器械科將發(fā)票及其附件（附件包括：貨票一式兩份，入庫(kù)單一式兩份）轉(zhuǎn)交采供部。

(六)發(fā)票審批及財(cái)務(wù)付賬：采供部將核準(zhǔn)后的發(fā)票及其附件轉(zhuǎn)呈院長(zhǎng)審批、簽字，后交財(cái)務(wù)付款。

201*年3月7日

注：《陜西省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)療器械管理辦法》（節(jié)選）

第二十條醫(yī)療機(jī)構(gòu)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)建立真實(shí)、完整的購(gòu)進(jìn)記錄，記錄應(yīng)當(dāng)具有下列內(nèi)容：

（一）醫(yī)療器械商標(biāo)及名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)）、批號(hào)、有效期，滅菌產(chǎn)品還應(yīng)記錄滅菌批號(hào)；

（二）購(gòu)貨數(shù)量、購(gòu)進(jìn)價(jià)格、購(gòu)貨日期；

（三）生產(chǎn)廠商、供貨單位、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》復(fù)印件、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》復(fù)印件或者供貨單位的《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》復(fù)印件；

（四）驗(yàn)收結(jié)論、經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。

購(gòu)進(jìn)記錄保存時(shí)間不得少于產(chǎn)品有效期滿后或者終止使用后1年，植入性醫(yī)療器械購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)當(dāng)永久保存。

第二十四條醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用植入性醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)建立使用記錄。記錄內(nèi)容包括：

（一）患者姓名、聯(lián)系地址、電話；（二）手術(shù)日期、手術(shù)醫(yī)師姓名；

（三）產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)）、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)批號(hào)（出廠編號(hào)或者序列號(hào)）、生產(chǎn)日期；

（四）供貨單位、購(gòu)進(jìn)日期、供貨單位聯(lián)系地址、電話。植入性醫(yī)療器械使用記錄應(yīng)當(dāng)永久保存。

附表1：

漢中市醫(yī)院試劑采購(gòu)計(jì)劃

序號(hào)通用名商品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量預(yù)采購(gòu)單位備注

123試劑名稱(chēng)10g*1瓶瓶230.0010亨泰公司

院長(zhǎng)：采供部：器械科負(fù)責(zé)人：檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)人：計(jì)劃：

20年月日共頁(yè)，第頁(yè)

附表2：義齒加工使用登記表

單位：

序號(hào)患者姓名牙位產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)使用日期數(shù)量生產(chǎn)廠家服務(wù)電話批號(hào)或編號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量（合格或不合格）

友情提示：本文中關(guān)于《分行電子耗材采購(gòu)管理辦法》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，分行電子耗材采購(gòu)管理辦法：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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