關于原材料采購流程及生產備品備件采購管理辦法

關于原材料采購流程及生產備品備件采購管理辦法

1.采購部門應根據(jù)需要，制定采購計劃，報分管領導批準，方可進行采購，在采購過程中，要貨比三家，擇優(yōu)選購；

2.采購部門在制定采購計劃單時，應根據(jù)實際情況，核定進貨數(shù)量以及品種，避免出現(xiàn)長期庫存積壓情況；

3.所有采購的物質原則上應當日內必須辦理入庫手續(xù)，如車輛在工地或行進途中發(fā)生故障，而就近購買材料維修（急需、急用），采購人員必須憑使用人員，維修人員，相關領導的簽字證明，方可辦理出、入庫手續(xù)；

4.材料入庫，倉管人員必須依照相關單據(jù)、訂單、隨貨同引聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實準確后方可辦理入庫手續(xù)，若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購部門，若進貨商品未經核對入庫，造成貨單不符，由該收貨人承擔因此造成的損失；

5.領用人員應由所屬部門開具出庫單（配件流向表），并由所屬部門及維修人員簽字確認后，經部門領導簽字，方可辦理出庫手續(xù)，單據(jù)上應注明產地、規(guī)格、數(shù)量等；

6.所有領料單必須有相對應的《配件流向一覽表》，兩張單據(jù)所等級的配件必須一致，且一車一用，不得出現(xiàn)任何一單多車現(xiàn)象；

7.倉管人員應賬目清楚，財物相符，對短缺或滯用物品及時上報，避免供不應求或積壓浪費，做到合理庫存和采購；

8.對于原材料的采購，應先通過檢測，實驗，方可使用。對質量不合格，達不到要求，應拒收、停收。同時還要根據(jù)生產消耗報表、生產情況，合理收購儲備，確保生產正常運轉。

以上規(guī)定從公布之日起執(zhí)行，未盡事宜，在日后工作中逐步完善。

安徽安瑞建材有限公司201*年6月15日

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采購備品備件驗收管理辦法

備件驗收是備件采購的收尾環(huán)節(jié)和備件儲備的初始環(huán)節(jié)，涉及到兩者之間的交接，因此對備件管理工作來說是較為重要的。為了規(guī)范管理，保證備件質量，提高備件使用效率，保證生產正常運行，特制定本辦法。

一、備件驗收時根據(jù)備件采購的合同，逐一檢查入庫備件的各項參數(shù)及所帶附件，驗收內容包括：型號、規(guī)格、數(shù)量、外型尺寸、外觀質量、合格證、技術資料、技術文件等。具體流程如下：備件進廠后供應處采購員通知使用單位、設備處、水電處、企管處進行驗收，具體驗收標準由使用單位、設備處、水電處制定。

二、備件若裝箱運送，驗收前應當打開包裝箱，檢查備件的裝箱單據(jù)、合格證、說明書及其他的相關資料，對照確認各項資料齊全后方可驗收。三、備件因現(xiàn)場檢修直接使用的備件，驗收程序與備件入庫驗收相同。備件數(shù)量較大時，備件驗收人員可采取抽樣檢查的方式驗收，若出現(xiàn)抽檢不合格，則不能允許使用。

四、備件若從外觀驗收中很難發(fā)現(xiàn)內在質量問題，入庫后又不能在短期內使用而了解備件質量的，應與供貨單位協(xié)商，提供材質報告單或保留部分質量擔保金額，或推遲結賬時間至確認備件質量。

五、備件驗收過程中，若發(fā)現(xiàn)備件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、圖紙等，有與合同規(guī)定內容不符的，驗收小組應給供應處提供備件不合格通知單，供應處及時對該備件進行處理，如退貨或更換等。

六、備件驗收無誤后，驗收小組人員應填寫備件的驗收合格單，供應處人員

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