工裝及備品備件采購發(fā)放流程

工裝及備品備件采購發(fā)放流程

為規(guī)范工裝及備品備件采購領用管理辦法，節(jié)約開支，降低庫存，理順流程特制訂本流程。

1、每月分廠機組承包人根據(jù)本承包區(qū)設備的運行狀況、產(chǎn)品質量

情況向分廠設備員上報本機組所需的工裝及備品備件。2、分廠設備員根據(jù)分廠本月的生產(chǎn)任務、產(chǎn)品結構、工裝及備件

的制作周期對各承包機組上報的工裝及備品備件進行匯總整理并有分廠領導審核簽字，于每月24日前報裝備能源處計劃員。上報的工裝及備品備件內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位（那臺機組的哪個部分使用），非標件需附帶圖紙或說明。3、裝備能源處計劃員根據(jù)各分廠設備運行狀況及目前公司整體生

產(chǎn)安排對分廠設備員上報的計劃審核整理，編制工裝及備品備件采購年度計劃、季計劃、月計劃及設備大修計劃經(jīng)單位領導簽字下發(fā)采購員。

4、備件采購員接到計劃后，根據(jù)工裝及備件的緊急程度、制作周

期依次對計劃進行訂購，對采購價格超過5萬元的訂單需上報企劃處進行招投標。

5、采購員采購回來的工裝需請技術部門人員、分廠人員到現(xiàn)場鑒

定并出具鑒定報告，采購回的備件交庫房保管員，并當面點清數(shù)量進行驗收入庫，對發(fā)現(xiàn)有質量問題的備件向采購員說明，采購員聯(lián)系退換貨。對于較大的備件可直接放到生產(chǎn)分廠，但保管員需到現(xiàn)場清點并在賬本上標明存放地點。

6、庫管員每天要對當日所購回的備件進行清點，分類入庫，建卡

并登記臺賬，以備夜班人員查找。庫房要求整潔，擺放整齊，賬、物、卡相符。

7、庫管員根據(jù)分廠需求發(fā)放備件，分廠人員領用備件時須填寫備

件領用單，領用備件時要仔細對準備件型號，一經(jīng)領出不允許退庫。對兩個或多個分廠都通用的備件須經(jīng)備件計劃員簽字方可領用，夜班可先領用次日不備件領用單。各分廠當月領用的工裝及備件當月必須結算。

擴展閱讀：設備、備品備件采購流程

設備、備品備件采購流程

一、填寫購置申請表

1、設備購置應由申購部門填寫《儀器、設備購置申請表》

2、備品備件購置應由申購部門填寫《備品備件、五金電器物資申購表》3、當月計劃漏報生產(chǎn)急需時應填寫《計劃外急用備品備件申購表》

二、《儀器、設備購置申請表》及《備品備件、五金、電器物資申購表》由車間提報，經(jīng)生產(chǎn)部、工程部審核，交分管副總審批，最終由總經(jīng)理簽字生效；《計劃外急用備品備件申購表》由分管副總審批，最終由總經(jīng)理簽字生效。

三、5萬元以上的設備購置應由主管部門牽頭，按照供應商審計流程寫出詳細考察計劃，報分管副總及總經(jīng)理審核后對設備生產(chǎn)廠家及使用廠家進行考察。按照優(yōu)質、優(yōu)價，貨比三家的原則，由工程部牽頭，由考察小組形成考察意見，確定供應商二家或三家后交總經(jīng)理批準。

四、申購表應由申購部門填寫設備名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)能力、申購數(shù)量、申購理由、主要用途、技術要求及特殊要求。五、工程部依據(jù)申購部門填報申請表的相關內(nèi)容與設備生產(chǎn)廠家及備件生產(chǎn)廠家簽訂生產(chǎn)（加工）合同。

六、合同簽訂內(nèi)容應包括：設備（備件）名稱、型號、數(shù)量、金額、生產(chǎn)周期、交貨地點、付款方式、設備調(diào)試要求、違約責任等內(nèi)容。七、設備（備件）進公司后應由工程部門、使用部門、質量技術部門、生產(chǎn)廠家（主要大型設備及特殊設備）共同開箱驗收。八、對設備及備件在使用中出現(xiàn)的問題，使用部門應及時向工程部門通報，工程部門對處理不了的問題應及時通報生產(chǎn)廠家，以便在質保期內(nèi)修復。

九、大型備件到貨后申購部門應及時更換試用，及早發(fā)現(xiàn)問題以便在有效的質保期內(nèi)及時解決。

十、考核：1、對設備及備品備件的采購不按流程進行的，要追究相關部門的責任（沒有造成經(jīng)濟損失的扣責任人200-500元；若造成經(jīng)濟損失的，按損失的10-30%扣責任人）。2、對于備品備件質量、購進時間達不到設備性能及車間要求的，扣采購人員50-200元，同時追究供應商責任（耽誤生產(chǎn)、造成產(chǎn)品質量不合格的由生產(chǎn)部牽頭，財務部配合）。

3、備件領用時應現(xiàn)場進行質量檢定，備件出庫后價值在500元之內(nèi)的應在兩天內(nèi)、500元以上的應在五天內(nèi)（以領料單為準）向工程部反饋質量信息，不及時反饋的視為合格，出庫使用后發(fā)現(xiàn)問題扣罰使用部門50-100元。

4、使用部門對存在問題的備品備件不反饋的扣部門責任人100-500元。十一、設備購置流程：使用部門提報申購表生產(chǎn)部長審核工程部長審核主管副總審批總經(jīng)理批準簽訂合同分期付款設備到廠開箱驗收安裝就位設備調(diào)試試生產(chǎn)相關人員廠家考察質量技術部供應商資質確認

十二、備件購置流程：

使用部門提報申購表生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃審核工程部審核分管副總審批總經(jīng)理批準轉代理商或直接購進入庫驗收車間領用問題反饋十三、計劃外急需備件流程：

使用部門提報計劃外申購表主管副總審批轉代理商或直接購進入庫驗收車間領用問題反饋

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