年度采購(gòu)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)

C區(qū)C11公司采購(gòu)部黃立

年度采購(gòu)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)

一、第九年年度采購(gòu)預(yù)算（一）原材料采購(gòu)預(yù)算

第九年年度采購(gòu)預(yù)算是根據(jù)供應(yīng)商堅(jiān)立科技有限公司在第八年第四季的采購(gòu)上提供的四種材料的單價(jià)制定，安全庫(kù)存的問(wèn)題上，為了統(tǒng)計(jì)上的方便，試以零庫(kù)存的思想進(jìn)行考慮，不考慮上一年的庫(kù)存，將庫(kù)存設(shè)定為零。在零庫(kù)存思想指導(dǎo)下，主要根據(jù)預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量定出預(yù)計(jì)購(gòu)料量。以下為提交給財(cái)務(wù)部的年度采購(gòu)預(yù)算表：直接材料采購(gòu)預(yù)算產(chǎn)品名稱(chēng)P1年度第九年材料名稱(chēng)M1摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年預(yù)計(jì)生產(chǎn)量327638463846384614814材料消耗定額22222預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量655276927692769229628加：期末存料量00000預(yù)計(jì)需要量合計(jì)655276927692769229628減：期初存料量00000預(yù)計(jì)購(gòu)料量655276927692769229628材料單價(jià)160.5160.5160.5160.5160.5預(yù)計(jì)購(gòu)料金額（元）10515961234566123456612345664755294直接材料采購(gòu)預(yù)算產(chǎn)品名稱(chēng)P1年度第九年材料名稱(chēng)M2摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年預(yù)計(jì)生產(chǎn)量327638463846384614814材料消耗定額11111預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量327638463846384614814加：期末存料量00000預(yù)計(jì)需要量合計(jì)327638463846384614814減：期初存料量00000預(yù)計(jì)購(gòu)料量327638463846384614814材料單價(jià)214214214214214預(yù)計(jì)購(gòu)料金額（元）7010648230448230448230443170196直接材料采購(gòu)預(yù)算半成品名稱(chēng)M3摘要預(yù)計(jì)生產(chǎn)量材料消耗定額預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量年度第九年34201*420399013990材料名稱(chēng)M31全年15390115390399013990399013990第一季度第二季度第三季度第四季度第頁(yè)共頁(yè)201*級(jí)工商管理（2）班201*年1月C區(qū)C11公司采購(gòu)部黃立

加：期末存料量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：期初存料量預(yù)計(jì)購(gòu)料量材料單價(jià)034201*4203850399003990385153615003990039903851536150039900399038515361500153900153903855925150預(yù)計(jì)購(gòu)料金額（元）1316700半成品名稱(chēng)M3摘要預(yù)計(jì)生產(chǎn)量材料消耗定額預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量加：期末存料量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：期初存料量預(yù)計(jì)購(gòu)料量材料單價(jià)

直接材料采購(gòu)預(yù)算年度第九年3420268400684006840235.53990279800798007980235.51879290材料名稱(chēng)M32全年15390230780030780030780235.572486903990279800798007980235.518792903990279800798007980235.51879290第一季度第二季度第三季度第四季度預(yù)計(jì)購(gòu)料金額（元）1610820直接材料采購(gòu)預(yù)算產(chǎn)品名稱(chēng)P3摘要預(yù)計(jì)生產(chǎn)量材料消耗定額預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量加：期末存料量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：期初存料量預(yù)計(jì)購(gòu)料量材料單價(jià)預(yù)計(jì)購(gòu)料金額（元）原材料名稱(chēng)材料單價(jià)M1160.5年度第九年01000002140M21846821439521521044110440104401044214223416材料名稱(chēng)M21566115660156601566214335124M3115390385592515010441104401044010442142234163654136540365403654214781956第一季度第二季度第三季度第四季度全年概括一下，第九年的M1、M2、M31、M32的年度采購(gòu)預(yù)算如下表：

M3230780235.57248690預(yù)計(jì)采購(gòu)量（個(gè)）29628采購(gòu)金額預(yù)算（元）4755294由上表我們可以得出預(yù)算：材料總采購(gòu)金額為：21，881，286，應(yīng)交稅金為：3，719，819元。（二）設(shè)備采購(gòu)預(yù)算

根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)規(guī)模的設(shè)定，預(yù)期需要購(gòu)買(mǎi)一套動(dòng)力設(shè)備。此預(yù)算是根據(jù)第八年的設(shè)備價(jià)格制作。以下為預(yù)算表：

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設(shè)備名稱(chēng)預(yù)計(jì)采購(gòu)量設(shè)備單價(jià)采購(gòu)金額預(yù)算（萬(wàn)元）220（一次付款）220動(dòng)力設(shè)備1264（分期付款）264由上表我們可以得出預(yù)算：設(shè)備總采購(gòu)金額為：2，200，000元或2，640，000元，應(yīng)交稅金為：374，000元或448，800元。

則此次采購(gòu)預(yù)算為總采購(gòu)金額為：24，081，286元或24，521，286元，總應(yīng)交稅金為：4，093，819元或4，168，619元。

按照財(cái)務(wù)部的意見(jiàn)，此預(yù)算方案可獲得通過(guò)。

二、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）原材料預(yù)算執(zhí)行情況

在第九年的第二季度及第四季度，公司與堅(jiān)立科技有限公司簽定了關(guān)于購(gòu)買(mǎi)M1、M2、M31、M32四種原材料的合同。以下是根據(jù)合同所提供的數(shù)據(jù)：M1、M2、M31、M32采購(gòu)量的統(tǒng)計(jì)表摘要第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)M1085000400012500M202500030005500M3101500050006500M320250001000012500此次采購(gòu)供貨率均為100%，發(fā)貨均為一次。基于第八年第四季度采購(gòu)了大批的原材料，因此本年度所需要采購(gòu)的量較少，合同上四種原材料的采購(gòu)量的制定主要依據(jù)的是銷(xiāo)售部與市場(chǎng)部提供的訂單數(shù)據(jù)進(jìn)行原材料需要量的推算，再基于原材料合格率假設(shè)為95%的考慮而定的。M1、M2、M31、M32采購(gòu)金額統(tǒng)計(jì)表摘要采購(gòu)總量單價(jià)購(gòu)買(mǎi)金額應(yīng)交稅額總購(gòu)買(mǎi)金額M1157.7885001,341,130227,9921,569,122M22500211.19527,97589,756617,731M311500388582,00098,940680,940M322500237592,500100,725693,225摘要M1M2M31M32采購(gòu)總量40003000500010000單價(jià)157.78211.19380.24232.26購(gòu)買(mǎi)金額631,120633,5701,901,201*,322,600應(yīng)交稅額107,290107,707323,204394,842總購(gòu)買(mǎi)金額738,410741,2772,224,4042,717,442在原材料單價(jià)的問(wèn)題洽商上，基于原材料合格率的不確定性問(wèn)題，再加上本次購(gòu)買(mǎi)符合批量折扣優(yōu)惠，最后定出比較優(yōu)惠的價(jià)格，此次采購(gòu)替公司節(jié)省成本。（二）設(shè)備預(yù)算執(zhí)行情況

在第九年第四季度，公司與國(guó)盛科技有限公司簽定了購(gòu)買(mǎi)一套動(dòng)力設(shè)備的合同，經(jīng)過(guò)洽商定為一次性付款的方式購(gòu)進(jìn)。

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設(shè)備名稱(chēng)預(yù)計(jì)采購(gòu)量設(shè)備單價(jià)采購(gòu)金額（萬(wàn)元）動(dòng)力設(shè)備1266266另外，還有10萬(wàn)元的安裝費(fèi)用，加上應(yīng)付增值稅稅金為452，200元。設(shè)備總購(gòu)買(mǎi)金額為3，212，200元。

三、分析總結(jié)

（一）原材料采購(gòu)總結(jié)

根據(jù)預(yù)算時(shí)制定的數(shù)據(jù)與合同簽定的數(shù)據(jù)做一個(gè)比較，具體如下表：摘要第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)單價(jià)購(gòu)買(mǎi)金額157.78M1（合同）0850004000125001,972,250M1（預(yù)計(jì)）655276927692769229628160.54,755,294M2（合同）02500030005500211.191,161,545M2（預(yù)計(jì)）3276489054124890184682143,952,152M31（合同）0150005,0006,500388或380.242,483,200M31（預(yù)計(jì)）3420399039903990153903855,925,150M32（合同）02500010,00012,500237或232.262,915,100M32（預(yù)計(jì)）684079807980798030780235.57,248,690則可比較：預(yù)算時(shí)總購(gòu)買(mǎi)金額（不含稅）為：21,881,286元，合同簽定時(shí)總購(gòu)買(mǎi)金額（不含稅）為：8,532,095元，實(shí)際簽定采購(gòu)合同時(shí)，是基于第八年庫(kù)存情況而考慮的，因此自然出現(xiàn)了預(yù)算金額大于實(shí)際采購(gòu)金額的情況。這種情況發(fā)生的原因：在第八年第四季度的采購(gòu)上，供應(yīng)商提示第九年原材料價(jià)格必定上浮，針對(duì)公司所需購(gòu)買(mǎi)的原材料量相對(duì)較大，價(jià)格上浮必定增加大筆采購(gòu)費(fèi)用，因此采納了供應(yīng)商的意見(jiàn)在第八年年末就預(yù)先購(gòu)買(mǎi)了第九年原材料部分需求量，并于合同上協(xié)定此部分需求量在第八年十二月三十一號(hào)發(fā)貨，相對(duì)減少了庫(kù)存成本。因此，采購(gòu)預(yù)算與實(shí)際采購(gòu)預(yù)算的差額，在倉(cāng)儲(chǔ)成本上體現(xiàn)，而倉(cāng)儲(chǔ)成本不納入此采購(gòu)預(yù)算的撰寫(xiě)。

進(jìn)行跨年度的預(yù)算，就需要考慮到上年的庫(kù)存情況，建議與物流部加強(qiáng)交流溝通。而針對(duì)價(jià)格上漲所帶來(lái)的采購(gòu)成本上漲問(wèn)題，需要與供應(yīng)商進(jìn)行良好的溝通洽商，不斷更新信息，努力做到采購(gòu)最優(yōu)。繼續(xù)讓預(yù)算緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行，為滿(mǎn)足生產(chǎn)而服務(wù)，體現(xiàn)采購(gòu)工作的真正意義所在。（二）設(shè)備采購(gòu)總結(jié)

實(shí)際采購(gòu)設(shè)備時(shí)確定了一次性付款方式，主要是因?yàn)樵O(shè)備價(jià)格出現(xiàn)上漲，其中分期付款方式與一次性付款方式的金額差距較第八年小，但仍相差26萬(wàn)元。基于節(jié)省采購(gòu)成本的考慮，采用一次性付款方式。由于價(jià)格的上浮，預(yù)算與實(shí)際采購(gòu)相差53.82萬(wàn)元（一次性付款方式下的比較）。同樣針對(duì)價(jià)格上浮的情況，建議以后采購(gòu)工作不要忽視壟斷供應(yīng)商的信息，需加強(qiáng)與設(shè)備供應(yīng)商的溝通，迅速響應(yīng)生產(chǎn)部的采購(gòu)需求的同時(shí)，達(dá)到采購(gòu)時(shí)間的最優(yōu)。

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年度采購(gòu)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)

一、第九年年度采購(gòu)預(yù)算（一）原材料采購(gòu)預(yù)算

第九年年度采購(gòu)預(yù)算是根據(jù)供應(yīng)商堅(jiān)立科技有限公司在第八年第四季的采購(gòu)上提供的四種材料的單價(jià)制定，安全庫(kù)存的問(wèn)題上，為了統(tǒng)計(jì)上的方便，試以零庫(kù)存的思想進(jìn)行考慮，不考慮上一年的庫(kù)存，將庫(kù)存設(shè)定為零。在零庫(kù)存思想指導(dǎo)下，主要根據(jù)預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量定出預(yù)計(jì)購(gòu)料量。以下為提交給財(cái)務(wù)部的年度采購(gòu)預(yù)算表：直接材料采購(gòu)預(yù)算產(chǎn)品名稱(chēng)P1年度第九年材料名稱(chēng)M1摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年預(yù)計(jì)生產(chǎn)量327638463846384614814材料消耗定額22222預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量655276927692769229628加：期末存料量00000預(yù)計(jì)需要量合計(jì)655276927692769229628減：期初存料量00000預(yù)計(jì)購(gòu)料量655276927692769229628材料單價(jià)160.5160.5160.5160.5160.5預(yù)計(jì)購(gòu)料金額（元）10515961234566123456612345664755294直接材料采購(gòu)預(yù)算產(chǎn)品名稱(chēng)P1年度第九年材料名稱(chēng)M2摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年預(yù)計(jì)生產(chǎn)量327638463846384614814材料消耗定額11111預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量327638463846384614814加：期末存料量00000預(yù)計(jì)需要量合計(jì)327638463846384614814減：期初存料量00000預(yù)計(jì)購(gòu)料量327638463846384614814材料單價(jià)214214214214214預(yù)計(jì)購(gòu)料金額（元）7010648230448230448230443170196直接材料采購(gòu)預(yù)算半成品名稱(chēng)M3摘要預(yù)計(jì)生產(chǎn)量材料消耗定額預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量年度第九年34201*420399013990材料名稱(chēng)M31全年15390115390399013990399013990第一季度第二季度第三季度第四季度第頁(yè)共頁(yè)201*級(jí)工商管理（2）班201*年1月C區(qū)C11公司采購(gòu)部黃立

加：期末存料量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：期初存料量預(yù)計(jì)購(gòu)料量材料單價(jià)034201*4203850399003990385153615003990039903851536150039900399038515361500153900153903855925150預(yù)計(jì)購(gòu)料金額（元）1316700半成品名稱(chēng)M3摘要預(yù)計(jì)生產(chǎn)量材料消耗定額預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量加：期末存料量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：期初存料量預(yù)計(jì)購(gòu)料量材料單價(jià)

直接材料采購(gòu)預(yù)算年度第九年3420268400684006840235.53990279800798007980235.51879290材料名稱(chēng)M32全年15390230780030780030780235.572486903990279800798007980235.518792903990279800798007980235.51879290第一季度第二季度第三季度第四季度預(yù)計(jì)購(gòu)料金額（元）1610820直接材料采購(gòu)預(yù)算產(chǎn)品名稱(chēng)P3摘要預(yù)計(jì)生產(chǎn)量材料消耗定額預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量加：期末存料量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：期初存料量預(yù)計(jì)購(gòu)料量材料單價(jià)預(yù)計(jì)購(gòu)料金額（元）原材料名稱(chēng)材料單價(jià)M1160.5年度第九年01000002140M21846821439521521044110440104401044214223416材料名稱(chēng)M21566115660156601566214335124M3115390385592515010441104401044010442142234163654136540365403654214781956第一季度第二季度第三季度第四季度全年概括一下，第九年的M1、M2、M31、M32的年度采購(gòu)預(yù)算如下表：

M3230780235.57248690預(yù)計(jì)采購(gòu)量（個(gè)）29628采購(gòu)金額預(yù)算（元）4755294由上表我們可以得出預(yù)算：材料總采購(gòu)金額為：21，881，286，應(yīng)交稅金為：3，719，819元。（二）設(shè)備采購(gòu)預(yù)算

根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)規(guī)模的設(shè)定，預(yù)期需要購(gòu)買(mǎi)一套動(dòng)力設(shè)備。此預(yù)算是根據(jù)第八年的設(shè)備價(jià)格制作。以下為預(yù)算表：

第頁(yè)共頁(yè)201*級(jí)工商管理（2）班201*年1月C區(qū)C11公司采購(gòu)部黃立

設(shè)備名稱(chēng)預(yù)計(jì)采購(gòu)量設(shè)備單價(jià)采購(gòu)金額預(yù)算（萬(wàn)元）220（一次付款）220動(dòng)力設(shè)備1264（分期付款）264由上表我們可以得出預(yù)算：設(shè)備總采購(gòu)金額為：2，200，000元或2，640，000元，應(yīng)交稅金為：374，000元或448，800元。

則此次采購(gòu)預(yù)算為總采購(gòu)金額為：24，081，286元或24，521，286元，總應(yīng)交稅金為：4，093，819元或4，168，619元。

按照財(cái)務(wù)部的意見(jiàn)，此預(yù)算方案可獲得通過(guò)。

二、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）原材料預(yù)算執(zhí)行情況

在第九年的第二季度及第四季度，公司與堅(jiān)立科技有限公司簽定了關(guān)于購(gòu)買(mǎi)M1、M2、M31、M32四種原材料的合同。以下是根據(jù)合同所提供的數(shù)據(jù)：M1、M2、M31、M32采購(gòu)量的統(tǒng)計(jì)表摘要第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)M1085000400012500M202500030005500M3101500050006500M320250001000012500此次采購(gòu)供貨率均為100%，發(fā)貨均為一次�；�于第八年第四季度采購(gòu)了大批的原材料，因此本年度所需要采購(gòu)的量較少，合同上四種原材料的采購(gòu)量的制定主要依據(jù)的是銷(xiāo)售部與市場(chǎng)部提供的訂單數(shù)據(jù)進(jìn)行原材料需要量的推算，再基于原材料合格率假設(shè)為95%的考慮而定的。M1、M2、M31、M32采購(gòu)金額統(tǒng)計(jì)表摘要采購(gòu)總量單價(jià)購(gòu)買(mǎi)金額應(yīng)交稅額總購(gòu)買(mǎi)金額M1157.7885001,341,130227,9921,569,122M22500211.19527,97589,756617,731M311500388582,00098,940680,940M322500237592,500100,725693,225摘要M1M2M31M32采購(gòu)總量40003000500010000單價(jià)157.78211.19380.24232.26購(gòu)買(mǎi)金額631,120633,5701,901,201*,322,600應(yīng)交稅額107,290107,707323,204394,842總購(gòu)買(mǎi)金額738,410741,2772,224,4042,717,442在原材料單價(jià)的問(wèn)題洽商上，基于原材料合格率的不確定性問(wèn)題，再加上本次購(gòu)買(mǎi)符合批量折扣優(yōu)惠，最后定出比較優(yōu)惠的價(jià)格，此次采購(gòu)替公司節(jié)省成本。（二）設(shè)備預(yù)算執(zhí)行情況

在第九年第四季度，公司與國(guó)盛科技有限公司簽定了購(gòu)買(mǎi)一套動(dòng)力設(shè)備的合同，經(jīng)過(guò)洽商定為一次性付款的方式購(gòu)進(jìn)。

第頁(yè)共頁(yè)201*級(jí)工商管理（2）班201*年1月C區(qū)C11公司采購(gòu)部黃立

設(shè)備名稱(chēng)預(yù)計(jì)采購(gòu)量設(shè)備單價(jià)采購(gòu)金額（萬(wàn)元）動(dòng)力設(shè)備1266266另外，還有10萬(wàn)元的安裝費(fèi)用，加上應(yīng)付增值稅稅金為452，200元。設(shè)備總購(gòu)買(mǎi)金額為3，212，200元。

三、分析總結(jié)

（一）原材料采購(gòu)總結(jié)

根據(jù)預(yù)算時(shí)制定的數(shù)據(jù)與合同簽定的數(shù)據(jù)做一個(gè)比較，具體如下表：摘要第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)單價(jià)購(gòu)買(mǎi)金額157.78M1（合同）0850004000125001,972,250M1（預(yù)計(jì)）655276927692769229628160.54,755,294M2（合同）02500030005500211.191,161,545M2（預(yù)計(jì)）3276489054124890184682143,952,152M31（合同）0150005,0006,500388或380.242,483,200M31（預(yù)計(jì)）3420399039903990153903855,925,150M32（合同）02500010,00012,500237或232.262,915,100M32（預(yù)計(jì)）684079807980798030780235.57,248,690則可比較：預(yù)算時(shí)總購(gòu)買(mǎi)金額（不含稅）為：21,881,286元，合同簽定時(shí)總購(gòu)買(mǎi)金額（不含稅）為：8,532,095元，實(shí)際簽定采購(gòu)合同時(shí)，是基于第八年庫(kù)存情況而考慮的，因此自然出現(xiàn)了預(yù)算金額大于實(shí)際采購(gòu)金額的情況。這種情況發(fā)生的原因：在第八年第四季度的采購(gòu)上，供應(yīng)商提示第九年原材料價(jià)格必定上浮，針對(duì)公司所需購(gòu)買(mǎi)的原材料量相對(duì)較大，價(jià)格上浮必定增加大筆采購(gòu)費(fèi)用，因此采納了供應(yīng)商的意見(jiàn)在第八年年末就預(yù)先購(gòu)買(mǎi)了第九年原材料部分需求量，并于合同上協(xié)定此部分需求量在第八年十二月三十一號(hào)發(fā)貨，相對(duì)減少了庫(kù)存成本。因此，采購(gòu)預(yù)算與實(shí)際采購(gòu)預(yù)算的差額，在倉(cāng)儲(chǔ)成本上體現(xiàn)，而倉(cāng)儲(chǔ)成本不納入此采購(gòu)預(yù)算的撰寫(xiě)。

進(jìn)行跨年度的預(yù)算，就需要考慮到上年的庫(kù)存情況，建議與物流部加強(qiáng)交流溝通。而針對(duì)價(jià)格上漲所帶來(lái)的采購(gòu)成本上漲問(wèn)題，需要與供應(yīng)商進(jìn)行良好的溝通洽商，不斷更新信息，努力做到采購(gòu)最優(yōu)。繼續(xù)讓預(yù)算緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行，為滿(mǎn)足生產(chǎn)而服務(wù)，體現(xiàn)采購(gòu)工作的真正意義所在。（二）設(shè)備采購(gòu)總結(jié)

實(shí)際采購(gòu)設(shè)備時(shí)確定了一次性付款方式，主要是因?yàn)樵O(shè)備價(jià)格出現(xiàn)上漲，其中分期付款方式與一次性付款方式的金額差距較第八年小，但仍相差26萬(wàn)元�；�于節(jié)省采購(gòu)成本的考慮，采用一次性付款方式。由于價(jià)格的上浮，預(yù)算與實(shí)際采購(gòu)相差53.82萬(wàn)元（一次性付款方式下的比較）。同樣針對(duì)價(jià)格上浮的情況，建議以后采購(gòu)工作不要忽視壟斷供應(yīng)商的信息，需加強(qiáng)與設(shè)備供應(yīng)商的溝通，迅速響應(yīng)生產(chǎn)部的采購(gòu)需求的同時(shí)，達(dá)到采購(gòu)時(shí)間的最優(yōu)。

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