中共江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)黨建質(zhì)量體系

中共江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)黨建質(zhì)量體系

管理評(píng)審報(bào)告

質(zhì)量記錄編號(hào)：JMIDJ-D1-7（2）-201*-1保存10年

評(píng)審日期201*年7月1日參評(píng)人員黨委委員、各部門、單位負(fù)責(zé)人管理評(píng)審報(bào)告學(xué)院黨委在201*年7月1日上午9:0011:00在辦公樓404會(huì)議室召開了管理評(píng)審會(huì)議，形成如下報(bào)告：通過本次管理評(píng)審活動(dòng)，通報(bào)和總結(jié)201*年12月28日以來體系試運(yùn)行情況，及201*年6月23日至24日實(shí)施的內(nèi)部質(zhì)量審核的評(píng)審和總結(jié)情況，系統(tǒng)評(píng)估黨建工作質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確定黨建質(zhì)量體系建設(shè)的下一步工作，充分發(fā)揮黨建質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的能力。一、管理評(píng)審會(huì)議的程序：1、最高管理者宣布管理評(píng)審的目的以及評(píng)審的內(nèi)容及相關(guān)的注意事項(xiàng)；2、管理者代表學(xué)院黨委ISO9001-201*質(zhì)量管理體系試運(yùn)行的情況做大概的說明；3、按最高管理者指定的順序，相關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容做出說明及報(bào)告；（1）組織部匯報(bào)質(zhì)量目標(biāo)201*年完成情況；（2）質(zhì)管辦匯報(bào)內(nèi)審情況；（3）黨辦匯報(bào)信訪、投訴處理情況。4、各部門（單位）匯報(bào)當(dāng)前取得的成績(jī)和需改進(jìn)的事項(xiàng)，供出席人員共同研討；5、最高管理者對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作總結(jié)，并對(duì)各部門（單位）提出的問題及改進(jìn)的建議作答復(fù)。二、管理評(píng)審內(nèi)容：1.201*年上半年內(nèi)部質(zhì)量審核的情況及結(jié)果；2.顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及顧客的投訴；3.運(yùn)行質(zhì)量管理體系后取得的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性結(jié)果；4.糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；5.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；6.各部門（單位）總結(jié)及其它任何的改進(jìn)建議等；7.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性。三、質(zhì)量體系運(yùn)行情況綜述：本次管理評(píng)審，通過對(duì)質(zhì)量管理體系充分性、有效性和適宜性的全面分析和評(píng)價(jià)，一致確認(rèn)，黨建工作質(zhì)量管理體系自試運(yùn)行以來處于受控狀態(tài)，符合學(xué)院黨建工作當(dāng)前的實(shí)際情況，總體上是符合和有效的。通過對(duì)質(zhì)量方針的綜合評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針及目標(biāo)，合乎黨委的要求，也充分體現(xiàn)了滿足顧客需求和持續(xù)改進(jìn)的需求，總體上是合適和正確的。四、最高管理者對(duì)黨建質(zhì)量體系的綜合評(píng)價(jià)：通過對(duì)質(zhì)量管理體系建立后的符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析和評(píng)價(jià)，目前運(yùn)行的黨建質(zhì)量管理體系基本處于受控狀態(tài)，符合學(xué)院黨建工作的實(shí)際情況，也適應(yīng)學(xué)院近期發(fā)展的需要，總體上是適宜的、充分的和有效的。通過對(duì)質(zhì)量方針及目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，黨委制定的質(zhì)量方針及目標(biāo)以及確定的組織機(jī)構(gòu)，充分體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)及顧客滿意，總體上是合適和正確的，不作調(diào)整。黨委建立的質(zhì)量管理體系已達(dá)到了持續(xù)改進(jìn)的效果，表明目前所有的質(zhì)量管理體系文件是適用的，體系的各個(gè)過程的運(yùn)行、控制和改進(jìn)工作是有效的。質(zhì)量管理體系的建立，進(jìn)一步加強(qiáng)了黨群系統(tǒng)的質(zhì)量管理能力，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，黨建工作正朝著良好的方向發(fā)展。目前的資源充分，完全滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行和滿足顧客需求的需要。體系文件有些術(shù)語太專業(yè)化，轉(zhuǎn)換為黨建工作用語，改版工作安排在外審后進(jìn)行。在質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量、改進(jìn)、外包方選擇評(píng)價(jià)、顧客滿意度測(cè)量控制方面需進(jìn)一步提高。我們將不斷提高黨建工作水平，超越顧客滿意的期望值。根據(jù)本次管理評(píng)審結(jié)果，即進(jìn)入正式的認(rèn)證的準(zhǔn)備階段。五、擬采取的措施：1.加強(qiáng)研討，讓體系文件術(shù)語通俗化，便于理解和執(zhí)行。2.在質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量、改進(jìn)、外包方選擇評(píng)價(jià)、顧客滿意度測(cè)量控制方面加以改進(jìn)、提高。本管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍：黨委委員和各部門、單位負(fù)責(zé)人（黨建質(zhì)量管理網(wǎng)站下載）。編制：裘黎濱審核：劉志洲批準(zhǔn)：錢勤元中共江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)黨建質(zhì)量體系

管理評(píng)審報(bào)告實(shí)施記錄

質(zhì)量記錄編號(hào)：JMIDJ-D1-7（3）-201*-01保存10年

序號(hào)12實(shí)施項(xiàng)目黨建質(zhì)量體系文件有關(guān)術(shù)語轉(zhuǎn)換在質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量、改進(jìn)、外包方選擇評(píng)價(jià)、顧客滿意度測(cè)量控制方面加以改進(jìn)、提高實(shí)施部門黨建質(zhì)管辦黨建質(zhì)管辦完成日期201*.9.10201*.9.10黨建質(zhì)管辦主任簽字：年月日管理者代表簽字：年月日最高管理者簽字：年月日

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中共江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)

質(zhì)量管理體系

程序文件

版本/修改狀態(tài)：A/0文件編號(hào)：JMI/DJ/SC編制：黨建質(zhì)管辦審核人：劉志洲批準(zhǔn)人：錢勤元批準(zhǔn)日期：201*年12月26日生效日期：201*年12月28日發(fā)放登記號(hào)：持有人：

程序文件章節(jié)號(hào)：0.0目錄

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：1目錄

序號(hào)12345678910111213

文件編號(hào)文件名稱頁碼381113171924272930323437JMI/DJ/CX-01學(xué)院黨委建設(shè)控制程序JMI/DJ/CX-02系級(jí)黨組織建設(shè)控制程序JMI/DJ/CX-03黨支部建設(shè)控制程序JMI/DJ/CX-04黨員教育管理和發(fā)展控制程序JMI/DJ/CX-05黨校工作程序JMI/DJ/CX-06文件控制程序JMI/DJ/CX-07記錄控制程序JMI/DJ/CX-08顧客滿意控制程序JMI/DJ/CX-09不符合項(xiàng)目控制程序JMI/DJ/CX-10糾正措施控制程序JMI/DJ/CX-11預(yù)防措施控制程序JMI/DJ/CX-12內(nèi)部審核控制程序JMI/DJ/CX-13管理評(píng)審控制程序程序文件章節(jié)號(hào)：0.1程序文件更改控制文件編號(hào)：JMI/DJ/CX版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：2標(biāo)題：程序文件更改控制章節(jié)號(hào)版本頁碼修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人程序文件章節(jié)號(hào)：1學(xué)院黨委建設(shè)控制程序?qū)W院黨委建設(shè)控制程序

1目的

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－01版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：3充分發(fā)揮黨委的領(lǐng)導(dǎo)作用，推動(dòng)和促進(jìn)學(xué)院事業(yè)發(fā)展。2適用范圍

本程序適用于學(xué)院黨委工作的開展和控制。3職責(zé)

3.1學(xué)院黨委：負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)院黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。

3.2黨委書記：全面負(fù)責(zé)學(xué)院黨建、黨校工作。

3.3黨委副書記、黨委委員：按照黨委分工，負(fù)責(zé)相關(guān)工作。3.4紀(jì)委（辦公室）：負(fù)責(zé)全院黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗等日常工作。3.5黨委辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)院黨的制度建設(shè)，黨建工作規(guī)劃、年度目標(biāo)、計(jì)劃的草擬與督辦。

3.6黨委組織部：負(fù)責(zé)學(xué)院黨的組織建設(shè)、干部管理、黨員教育管理與發(fā)展、黨內(nèi)信息管理、黨校（黨建研究會(huì)）的日常工作。

3.7黨委宣傳部：負(fù)責(zé)學(xué)院黨的思想建設(shè)、師生思想政治教育的日常工作。3.8黨委學(xué)生工作部：負(fù)責(zé)大學(xué)生思想政治教育和管理的日常工作。3.9黨委保衛(wèi)部（武裝部）：負(fù)責(zé)學(xué)院的政治、安全保衛(wèi)和國(guó)防教育的日常工作。

4工作程序4.1思想建設(shè)

4.1.1黨委認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，及時(shí)組織傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件和會(huì)議精神（參會(huì)或收文者在第一時(shí)間向黨委匯報(bào)），結(jié)合學(xué)院實(shí)際制定貫徹實(shí)施方案，組織辦學(xué)思想討論。由黨委辦公室具體組織實(shí)施并保存記錄。

程序文件章節(jié)號(hào)：1學(xué)院黨委建設(shè)控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－01版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：44.1.2黨委每月組織一次中心組學(xué)習(xí)。黨委宣傳部依據(jù)經(jīng)黨委會(huì)審定的學(xué)習(xí)計(jì)劃組織實(shí)施并保存記錄。

4.1.3黨委定期聽取各基層黨組織的調(diào)研匯報(bào)，每年專題研究保持和發(fā)揚(yáng)共產(chǎn)黨員先進(jìn)性工作，提出整改意見。黨委組織部制訂實(shí)施方案，各基層黨組織組織實(shí)施并保存記錄。

4.1.4黨委每年專題研究師生思想政治（德育）教育工作。黨委宣傳部制訂實(shí)施方案，各基層黨組織組織實(shí)施并保存記錄。

4.2組織建設(shè)

4.2.1每五年召開一次院黨代會(huì)，按期搞好行政領(lǐng)導(dǎo)班子換屆工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。黨委組織部負(fù)責(zé)擬訂計(jì)劃、相關(guān)材料報(bào)上級(jí)，并保存記錄。

4.2.2黨委書記每月至少主持召開一次黨委會(huì)，對(duì)學(xué)院“三重一大”工作進(jìn)行研究和決策，支持院長(zhǎng)獨(dú)立負(fù)責(zé)、充分行使職權(quán)。黨委辦公室負(fù)責(zé)督辦并保存記錄。

4.2.3黨委定期研究關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、黨群經(jīng)費(fèi)落實(shí)、黨務(wù)工作隊(duì)伍建設(shè)，專題研究組織建設(shè)工作。黨委組織部制定落實(shí)方案，組織實(shí)施并保存記錄。

4.2.4制定中層領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用管理規(guī)定，搞好中層領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)。黨委組織部按規(guī)定的要求和程序組織實(shí)施并保存記錄。

4.2.5制訂中層后備干部建設(shè)規(guī)劃，每三年進(jìn)行一次調(diào)整充實(shí)后備干部隊(duì)伍。黨委組織部組織實(shí)施并保存記錄。

4.2.6黨委組織部牽頭制訂中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)規(guī)劃，經(jīng)黨委會(huì)討論決定后，協(xié)調(diào)黨委各職能部門組織實(shí)施并保存記錄。

4.3作風(fēng)建設(shè)

4.3.1確定院領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)，定期與聯(lián)系單位領(lǐng)導(dǎo)班子、師生員工溝通，了解情況、聽取意見、解決問題。黨委辦公室組織實(shí)施并保存記錄。程序文件章節(jié)號(hào)：1學(xué)院黨委建設(shè)控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－01版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：54.3.2黨委在重大問題決策前、中、后廣泛聽取群眾意見，組織專家論證，實(shí)行民主決策，自覺接受監(jiān)督。黨委辦公室保存記錄。

4.3.3每年召開一次領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部過雙重組織生活。黨委（紀(jì)委）辦公室保存記錄。

4.4制度建設(shè)

4.4.1黨委領(lǐng)導(dǎo)和督促黨委部門和行政部門建立健全黨建工作和行政工作的各項(xiàng)規(guī)章制度，經(jīng)黨委會(huì)審定后，黨委辦公室和院長(zhǎng)辦公室督促職能部門按照規(guī)章制度貫徹實(shí)施，并保存記錄。

4.4.2黨委組織制定黨委會(huì)議事決策規(guī)則和院長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則。領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹執(zhí)行民主集中制，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合。黨委辦公室保存記錄。

4.5反腐倡廉建設(shè)

4.5.1黨委每年初專題研究部署全院反腐倡廉建設(shè)工作，把反腐倡廉建設(shè)納入黨委工作計(jì)劃。黨委（紀(jì)委）辦公室保存記錄。

4.5.2認(rèn)真抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)成員廉潔自律工作。每年組織一次領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉，民主評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)干部工作。黨委組織部、紀(jì)委辦公室組織實(shí)施并保存記錄。

4.5.3院紀(jì)委負(fù)責(zé)中層領(lǐng)導(dǎo)干部的任前廉政談話、簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書、聘請(qǐng)廉政監(jiān)督員、進(jìn)行經(jīng)常性廉政教育和查處違紀(jì)案件。院紀(jì)委辦公室組織實(shí)施并保存記錄。

4.5.4黨委組織部負(fù)責(zé)處以上干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告工作。黨委組織部分別組織實(shí)施并保存記錄。

4.6黨委作用發(fā)揮

4.6.1黨委組織開展教育思想大討論，端正辦學(xué)思想，理清辦學(xué)思路，明確辦學(xué)定位。認(rèn)真制定并組織實(shí)施學(xué)院事業(yè)發(fā)展的中、長(zhǎng)期規(guī)劃，積極探索和拓展程序文件章節(jié)號(hào)：1學(xué)院黨委建設(shè)控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－01版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：6高等職業(yè)教育的辦學(xué)途徑。黨委每年初制定全院年度工作計(jì)劃和工作目標(biāo)，每年底進(jìn)行工作考核和總結(jié)。黨委辦公室進(jìn)行工作目標(biāo)分解和督辦，并保存記錄。

4.6.2黨委領(lǐng)導(dǎo)和諧校園建設(shè)，負(fù)責(zé)組織師生的思想政治教育、精神文明建設(shè)、安全穩(wěn)定等工作，黨委職能部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)，各黨組織具體落實(shí)，實(shí)施單位和部門保存記錄。

4.6.3黨委領(lǐng)導(dǎo)師生員工積極參與專業(yè)改革、課程建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、學(xué)生管理。支持和鼓勵(lì)黨組織、黨員在教學(xué)、科研、管理、服務(wù)工作中發(fā)揮黨總支的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。黨委辦公室和實(shí)施單位分別存檔。

4.6.4黨委領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì)按章程獨(dú)立自主開展工作。發(fā)揮教代會(huì)在學(xué)院管理中的民主參與和民主監(jiān)督作用，黨委辦公室、工會(huì)分別保存記錄。

4.6.5黨委領(lǐng)導(dǎo)和支持共青團(tuán)（學(xué)生會(huì)）依據(jù)章程獨(dú)立自主開展工作。發(fā)揮團(tuán)組織青年突擊隊(duì)和橋梁紐帶作用，黨委辦公室、團(tuán)委（學(xué)生會(huì)）分別保存記錄。

4.6.6黨委重視統(tǒng)戰(zhàn)工作，負(fù)責(zé)做好民主黨派人士和黨外知識(shí)分子工作，每年召開1-2次民主黨派組織負(fù)責(zé)人、黨外知識(shí)分子代表座談會(huì)。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)與民主黨派組織負(fù)責(zé)人保持經(jīng)常聯(lián)系，談心交友。幫助民主黨派加強(qiáng)思想和組織建設(shè)。黨委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)組織落實(shí)并保存記錄。

4.6.7黨委研究制定院系兩級(jí)管理的制度和辦法，有效實(shí)施院系兩級(jí)管理。院系辦公室分別保存記錄。

4.6.8黨委關(guān)心離退休老同志的思想和生活，落實(shí)老同志待遇，定期向老同志通報(bào)工作，聽取意見，組織老同志參與學(xué)院改革和建設(shè)，黨委辦公室保存記錄。

4.7黨建研究和黨內(nèi)信息管理

4.7.1黨委每年召開黨建（思政）研究會(huì)年會(huì)。定期研究和指導(dǎo)黨建（思政）研究會(huì)工作。黨委組織部（宣傳部）保存記錄。

程序文件章節(jié)號(hào)：1學(xué)院黨委建設(shè)控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－01版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：74.7.2黨委組織部（黨委宣傳部）具體負(fù)責(zé)黨建（思政）研究工作，指導(dǎo)會(huì)員開展黨建（思政）研究，推廣研究成果，并保存記錄。

4.7.3黨委組織部定期收集黨內(nèi)信息，及時(shí)維護(hù)黨內(nèi)基本信息庫，經(jīng)常分析信息資料，按時(shí)編制年報(bào)，供上級(jí)黨組織和院黨委研究決策。黨委組織部保存記錄。

5相關(guān)文件：中國(guó)共產(chǎn)黨章程

中國(guó)共產(chǎn)黨普通高等學(xué)�；鶎咏M織工作條例

中共教育部黨組關(guān)于加強(qiáng)普通高等學(xué)�；鶎咏M織建設(shè)的意見江蘇省高職高專院校基層黨組織建設(shè)工作考核實(shí)施意見與基本標(biāo)準(zhǔn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例

關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定(中組發(fā)201*3號(hào))關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉的暫行規(guī)定中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例

5.9《關(guān)于執(zhí)行（關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)�人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定）實(shí)施辦法》的通知蘇辦發(fā)[201*]2號(hào)

5.10201*-201*年江蘇省高校領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)規(guī)劃6相關(guān)記錄會(huì)議簽到表會(huì)議記錄、紀(jì)要執(zhí)行過程記錄

貫徹執(zhí)行上級(jí)指示形成的文件程序文件章節(jié)號(hào)：2系級(jí)黨組織建設(shè)控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－02版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：8系級(jí)黨組織建設(shè)控制程序

1目的

加強(qiáng)系級(jí)黨組織建設(shè)，提高黨總支（直屬黨支部）黨建工作規(guī)范化、制度化水平，促進(jìn)系部各項(xiàng)工作順利發(fā)展。

2適用范圍

本程序適用于學(xué)院系級(jí)黨建工作的開展和控制。3職責(zé)

3.1學(xué)院黨委：負(fù)責(zé)抓好對(duì)系部黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，研究部署系級(jí)黨組織的黨建工作。

3.2系級(jí)黨組織：按照黨委的工作部署，領(lǐng)導(dǎo)本單位的黨建工作,與系部行政班子共同負(fù)責(zé)系部的建設(shè)與發(fā)展。黨總支成員根據(jù)工作分工，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.3黨政辦公室：負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)黨務(wù)管理的日常工作。4工作程序

4.1黨委重視系級(jí)黨組織建設(shè)

4.1.1黨委認(rèn)真貫徹《江蘇省高等學(xué)校院（系）黨組織工作暫行規(guī)定》和《院（系）黨建工作基本標(biāo)準(zhǔn)》,每半年專題研究系部黨組織建設(shè)工作，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，簽訂黨建責(zé)任書。黨委組織部保存記錄。

4.1.2制定頒發(fā)《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院系（部）黨政共同負(fù)責(zé)制（暫行）規(guī)定》，并組織實(shí)施。黨委辦公室保存記錄。

4.1.3開展黨總支書記培訓(xùn)工作。每月召開一次黨群系統(tǒng)負(fù)責(zé)人會(huì)議和黨總支書記會(huì)議，聽取基層黨建工作匯報(bào)，部署系部黨的工作，每年對(duì)系部黨建責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查考核，黨委辦公室保存記錄。

4.2系級(jí)黨組織設(shè)置

4.1.1合理設(shè)置系級(jí)黨組織，選好配強(qiáng)系部黨務(wù)干部。專兼職黨務(wù)工作人員配備到位。黨政辦公室保存記錄。程序文件章節(jié)號(hào)：2系級(jí)黨組織建設(shè)控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－02版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：94.1.2每三年進(jìn)行一次黨總支（直屬黨支部）換屆工作。黨總支（直屬黨支部）向?qū)W院黨委呈報(bào)換屆請(qǐng)示、人事安排請(qǐng)示，學(xué)院黨委研究審批。黨委組織部負(fù)責(zé)指導(dǎo)，系級(jí)黨組織具體組織實(shí)施。黨政辦公室保存記錄。

4.3系級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)

4.3.1系部實(shí)行黨政共同負(fù)責(zé)的運(yùn)行機(jī)制，按照民主集中制原則，重大問題由黨政聯(lián)席會(huì)議集體討論決定。系部黨政領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)合作，分工負(fù)責(zé)，共同負(fù)責(zé)做好本系部范圍教學(xué)、科研、黨務(wù)、學(xué)生等工作。黨政辦公室保存會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要。

4.3.2黨總支（直屬黨支部）書記及時(shí)組織傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，每月組織并主持一次系級(jí)中心組學(xué)習(xí)，具體時(shí)間、內(nèi)容、形式、參加人員范圍由黨總支研究確定。黨政辦公室保存記錄。

4.3.3系級(jí)黨組織做好系管干部的選拔、培養(yǎng)、考核工作，協(xié)助黨委選拔任用系級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和后備干部，召開黨員大會(huì)民主選舉產(chǎn)生黨總支委員會(huì)，黨政辦公室保存記錄。

4.3.4負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部的黨風(fēng)廉政教育，落實(shí)系領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系群眾制度，負(fù)責(zé)檢查領(lǐng)導(dǎo)干部敬業(yè)愛崗、積極進(jìn)取、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、開拓創(chuàng)新的情況，黨政辦公室保存記錄。

4.3.5定期通報(bào)本單位黨建和行政工作情況，系部重大改革和發(fā)展舉措出臺(tái)前充分聽取群眾意見，自覺接受監(jiān)督。黨政辦公室保存記錄。

4.4系級(jí)黨組織作用發(fā)揮

4.4.1每月召開一次黨總支（直屬黨支部）委員會(huì)會(huì)議，研究系部黨建工作。每?jī)芍苷匍_一次系部黨政聯(lián)席會(huì)議，研究決定系部重大問題，確保院系工作任務(wù)的完成。黨政辦公室保存記錄。

4.4.2定期組織黨員和師生員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、時(shí)政教育，提高思想理論和道德修養(yǎng)。黨政辦公室保存記錄。程序文件章節(jié)號(hào)：2系級(jí)黨組織建設(shè)控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－02版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：104.4.3動(dòng)員和組織黨支部和黨員積極發(fā)揮作用，提高自身素質(zhì)和執(zhí)行力，黨政辦公室保存記錄。

4.4.4實(shí)行黨支部建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和黨風(fēng)廉政責(zé)任制。對(duì)黨支部進(jìn)行分類指導(dǎo)，加強(qiáng)黨員教育和管理，指導(dǎo)發(fā)展黨員工作。黨政辦公室保存記錄。

4.4.5領(lǐng)導(dǎo)、支持和協(xié)調(diào)同級(jí)工會(huì)、共青團(tuán)、學(xué)生會(huì)組織開展活動(dòng)，做好統(tǒng)戰(zhàn)和知識(shí)分子工作。黨政辦公室保存記錄。

5相關(guān)文件

《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》

中國(guó)共產(chǎn)黨普通高等學(xué)�；鶎咏M織工作條例

中共教育部黨組關(guān)于加強(qiáng)普通高等學(xué)�；鶎狱h組織建設(shè)的意見（教黨［201*］11號(hào)）

江蘇省普通高等學(xué)校院(系)黨建工作基本標(biāo)準(zhǔn)（蘇委教組201*77號(hào)）江蘇省高等學(xué)校院(系)黨組織工作暫行規(guī)定江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院系（部）黨組織工作條例(試行)6相關(guān)記錄

系部黨建工作的相關(guān)記錄系部中心組學(xué)習(xí)記錄黨政聯(lián)席會(huì)議記錄、紀(jì)要黨總支部委員會(huì)議記錄、紀(jì)要系部黨員大會(huì)（換屆選舉）有關(guān)記錄領(lǐng)導(dǎo)干部深入一線，聯(lián)系群眾記錄系部干部選拔、任用和管理的相關(guān)記錄系部黨建目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)和檢查的相關(guān)記錄程序文件章節(jié)號(hào)：3黨支部建設(shè)控制程序黨支部建設(shè)控制程序

1．目的

加強(qiáng)黨支部建設(shè)，發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用2．適用范圍

本程序適用于黨支部建設(shè)工作的開展和控制3．職責(zé)

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－03版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：11黨支部：負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)黨組織的工作布置，結(jié)合本支部實(shí)際開展工作。黨支部書記：全面負(fù)責(zé)黨支部的建設(shè)工作。

黨支部委員：按照黨支部分工，認(rèn)真負(fù)責(zé)完成本職工作。黨小組：負(fù)責(zé)具體實(shí)施黨小組的各項(xiàng)工作。

黨員：履行黨員的權(quán)利和義務(wù)，完成黨支部交給的各項(xiàng)任務(wù)，發(fā)揮好先鋒模范作用。

4．工作程序4.1領(lǐng)導(dǎo)重視

4．1．1黨總支負(fù)責(zé)人經(jīng)常了解黨支部情況，針對(duì)不同時(shí)期黨支部存在問題進(jìn)行專題研究。黨政辦公室保存記錄。

4．1．2建立黨支部建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制，實(shí)行分類指導(dǎo)，考核、檢查措施得力。黨政辦公室保存記錄。

4．1．3每三年進(jìn)行一次黨支部委員會(huì)換屆工作，認(rèn)真選好黨支部書記，黨支部委員出缺及時(shí)增補(bǔ)，并保存記錄。黨政辦公室保存記錄。

4.1.4落實(shí)黨支部書記待遇，每年給予不低于1000元的工作量補(bǔ)貼。黨政辦公室保存記錄。

4．2工作規(guī)范

4.2.1黨支部工作有明確思路。年初制定工作計(jì)劃，年底進(jìn)行工作總結(jié)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，改進(jìn)不足。黨支部保存記錄。程序文件章節(jié)號(hào)：3黨支部建設(shè)控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－03版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：124.2.2黨支部參與討論本部門的重要問題。黨支部保存記錄。

4.2.3堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度、民主生活會(huì)制度、請(qǐng)示匯報(bào)制度、報(bào)告工作制度、聯(lián)系群眾制度等。每月進(jìn)行一次黨員組織生活，每?jī)赡觊_展一次民主評(píng)議黨員。黨支部保存記錄。

4.2.3.1黨支部一般每月召開一次黨員大會(huì)。4.2.3.2黨支部委員會(huì)每月至少召開一次。

4.2.3.3黨小組會(huì)每月召開一次，黨小組長(zhǎng)主持，小組黨員參加，黨小組保存記錄。

4.3發(fā)揮作用

4.3．1積極宣傳和認(rèn)真落實(shí)黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，做好師生的思想政治工作。并保存記錄。黨支部保存記錄。

4.3．2充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，組織黨員積極參與和出色完成教學(xué)、科研、管理等工作任務(wù)。黨支部保存記錄。

4.3．3加強(qiáng)入黨積極分子的教育培養(yǎng)，積極慎重地做好發(fā)展黨員工作。黨支部保存記錄。

5相關(guān)文件

《中國(guó)共產(chǎn)黨普通高等學(xué)�；鶎咏M織工作條例》，

《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院系（部）黨組織工作條例(試行)》《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職工黨支部工作細(xì)則（試行）》《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院離退休教職工黨支部工作細(xì)則（試行）》《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生黨支部工作細(xì)則（試行）》6相關(guān)記錄黨支部工作手冊(cè)會(huì)議簽到表

黨支部工作計(jì)劃和工作總結(jié)黨支部活動(dòng)記錄程序文件章節(jié)號(hào)：4黨員教育管理和發(fā)展控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－04版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：13黨員教育管理和發(fā)展控制程序

1．目的

堅(jiān)定黨員的理想信念，增強(qiáng)黨員的黨性觀念，保持黨員的先進(jìn)性。按照發(fā)展黨員方針，積極慎重發(fā)展黨員。

2.適用范圍

適用于黨員教育、黨員管理、黨員發(fā)展工作的開展與控制。3．職責(zé)

學(xué)院黨委：制定全院黨員教育管理和黨員發(fā)展工作的計(jì)劃；審批接收預(yù)備黨員和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正。

黨委組織部：負(fù)責(zé)黨員管理和黨員發(fā)展工作的開展與指導(dǎo)。黨委宣傳部：負(fù)責(zé)黨員教育工作的開展與指導(dǎo)。紀(jì)委:負(fù)責(zé)黨風(fēng)黨紀(jì)教育和黨員監(jiān)督的開展與指導(dǎo)。

各黨總支：制定系部黨員教育、管理和發(fā)展的計(jì)劃；審議預(yù)備黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。

各黨支部：負(fù)責(zé)支部的黨員教育管理和發(fā)展工作的實(shí)施。4．工作程序4.1黨員教育

4.1.1黨委定期研究黨員教育工作，黨委宣傳部負(fù)責(zé)黨員思想調(diào)研、明確教育主題，制訂教育計(jì)劃。黨委宣傳部和各單位保存記錄。

4.1.2各黨總支和黨支部創(chuàng)新黨員教育內(nèi)容和形式，積極開展黨員教育活動(dòng)，黨委組織部負(fù)責(zé)開展每年一次最佳黨日活動(dòng)評(píng)比工作，并保存記錄。

4.1.3黨委每年安排一次全院性黨課教育，黨委組織部負(fù)責(zé)組織；各黨總支和黨支部每學(xué)期至少各安排一次黨課，各黨總支和黨支部負(fù)責(zé)組織。黨課組織者保存記錄。

4.2黨員管理程序文件章節(jié)號(hào)：4黨員教育管理和發(fā)展控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－04版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：144．2．1每月一次黨員組織生活，全體黨員參加。黨支部保存記錄。4.2．2及時(shí)接轉(zhuǎn)黨員組織關(guān)系。黨委組織部和黨支部保存記錄。4.2．3加強(qiáng)流動(dòng)黨員管理。黨支部負(fù)責(zé)流入黨員的組織生活管理和流出黨員外出學(xué)習(xí)、頂職工作、畢業(yè)實(shí)習(xí)前的教育，提出要求，保持和流出黨員（實(shí)習(xí)生）的聯(lián)系。黨委組織部負(fù)責(zé)擬定流動(dòng)黨員管理辦法，負(fù)責(zé)登記發(fā)放流出黨員的流動(dòng)黨員證，負(fù)責(zé)驗(yàn)明流入黨員的身份，及時(shí)編入黨的組織。流動(dòng)黨員自覺持證參加黨的活動(dòng)。組織部和黨支部保存記錄。

4.2．4加強(qiáng)黨費(fèi)管理。黨員自覺、按時(shí)、足額上繳黨費(fèi)。各黨支部負(fù)責(zé)將收繳的黨費(fèi)匯總后上交黨總支，各黨總支負(fù)責(zé)將收繳的黨費(fèi)交到學(xué)院財(cái)務(wù)處，同時(shí)將黨費(fèi)收據(jù)報(bào)黨委組織部。每年的黨費(fèi)的收繳使用和管理情況予以公布。組織部、黨支部保存記錄。

4.3黨員發(fā)展

4.3.1黨委制定發(fā)展黨員三年工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，突出發(fā)展重點(diǎn)，重視在青年骨干教師、專業(yè)帶頭人和優(yōu)秀大學(xué)生中發(fā)展黨員工作。黨委組織部保存記錄。

4．3．2黨委制定發(fā)展黨員工作制度和實(shí)施細(xì)則，程序規(guī)范，手續(xù)完備。黨委組織部保存記錄。

4.3.3各系級(jí)黨組織和基層黨支部按照發(fā)展黨員工作實(shí)施細(xì)則，做好黨員發(fā)展工作。系級(jí)黨組織和基層黨支部保存記錄。

4.4入黨積極分子隊(duì)伍建設(shè)

4．4．1系級(jí)黨組織和基層黨支部制定入黨積極分子隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃，并保存記錄。

4.4．2加強(qiáng)入黨積極分子的教育培養(yǎng)與考察。黨支部負(fù)責(zé)指定1-2名正式黨員做入黨積極分子的聯(lián)系人，聯(lián)系人負(fù)責(zé)對(duì)積極分子的日常教育，每半年對(duì)入黨積極分子進(jìn)行一次考察，系級(jí)黨組織每年組織兩次入黨積極分子培訓(xùn)。系級(jí)黨組織和基層黨支部并保存記錄。程序文件章節(jié)號(hào)：4黨員教育管理和發(fā)展控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－04版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：154.4．3院團(tuán)委每年兩次組織團(tuán)支部向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員作為入黨發(fā)展對(duì)象。院團(tuán)委和基層黨支部保存記錄。

4．5組織員隊(duì)伍建設(shè)

4．5．1黨委在黨委組織部設(shè)立專職組織員，積極開展組織員的有關(guān)工作。黨委組織部保存記錄。

4．5．2各黨總支（直屬黨支部）設(shè)立兼職組織員，黨總支（直屬黨支部）組織委員和系部黨政辦主任為兼職組織員，積極開展兼職組織員的有關(guān)工作。黨委組織部和黨總支（直屬黨支部）保存記錄。

5.相關(guān)文件《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》

中國(guó)共產(chǎn)黨普通高等學(xué)�；鶎咏M織工作條例

中共中央組織部關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、管理和使用的規(guī)定中共中央辦公廳關(guān)于做好黨員聯(lián)系和服務(wù)群眾工作的意見中共中央辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)流動(dòng)黨員管理工作的意見中共中央辦公廳關(guān)于加強(qiáng)黨員經(jīng)常性教育的意見

中共教育部黨組關(guān)于加強(qiáng)普通高等學(xué)�；鶎狱h組織建設(shè)的意見（教黨［201*］11號(hào)）

中共教育部黨組關(guān)于高等學(xué)校保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的意見（教黨[201*]32號(hào)）

江蘇省普通高等學(xué)校院(系)黨建工作基本標(biāo)準(zhǔn)（蘇委教組201*77號(hào)）

《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則（試行）》（中組發(fā)[1990]3號(hào)）�！蛾P(guān)于進(jìn)一步做好推薦優(yōu)秀團(tuán)員作黨的發(fā)展對(duì)象工作的意見》（組通字[1992]18號(hào)）

程序文件章節(jié)號(hào)：4黨員教育管理和發(fā)展控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－04版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：16《關(guān)于在縣（市、區(qū)）和國(guó)有大中型企業(yè)、普通高等學(xué)校中設(shè)置組織員有關(guān)問題的通知》（組通字[1994]2號(hào)）

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)在青年中發(fā)展黨員工作的意見》（中組發(fā)[1995]2號(hào)《關(guān)于印制、使用（201*年制）的通知》（組通字[201*]34號(hào)）。

《中共中央組織部關(guān)于進(jìn)一步做好新形勢(shì)下發(fā)展黨員工作的意見》（中辦發(fā)[201*]19號(hào)

《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)在大學(xué)生中發(fā)展黨員工作和大學(xué)生黨支部建設(shè)的意見》（中辦發(fā)[201*]14號(hào)）。

《中共江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)發(fā)展黨員工作細(xì)則(試行)》6.相關(guān)記錄：黨員教育、管理記錄發(fā)展黨員記錄

程序文件章節(jié)號(hào)：5黨校工作程序黨校工作程序

1.目的

加強(qiáng)黨校工作過程的質(zhì)量控制，努力辦好黨校。2.適用范圍

本程序適用于學(xué)院黨校的各項(xiàng)工作的開展與控制3．職責(zé)

黨委書記（黨校校長(zhǎng)）：全面負(fù)責(zé)黨校工作。

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－05版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：17校務(wù)委員會(huì)：研究制定黨校的教學(xué)、研究、管理的工作計(jì)劃。黨委組織部長(zhǎng)（黨校副校長(zhǎng)）：負(fù)責(zé)黨校工作的組織和指導(dǎo)。黨委組織員：負(fù)責(zé)黨校的日常具體工作。4.工作程序

4.1完善黨校的組織機(jī)構(gòu)。院黨委書記任黨校校長(zhǎng)，黨委組織部長(zhǎng)任黨校副校長(zhǎng)，黨校校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、黨委有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、黨校教員代表組成黨校校務(wù)委員會(huì)。黨校辦公室（與黨委組織部合署辦公）具體負(fù)責(zé)黨校的日常工作的開展，并保存記錄。

4.2加強(qiáng)黨校的管理。認(rèn)真貫徹省委教育工委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校黨校工作的意見》，把黨校工作列入黨委重要議事日程。黨校校務(wù)委員會(huì)每學(xué)期召開一次工作會(huì)議，統(tǒng)籌安排黨校的工作。制定教學(xué)計(jì)劃，聘任黨校的兼職教師。黨校辦公室保存記錄。

4.3完成黨校的培訓(xùn)任務(wù)

4.3.1黨校辦公室制定黨校年度工作計(jì)劃、各級(jí)各類培訓(xùn)教育大綱。黨校辦公室保存記錄。

4．3．2每年舉辦一期中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班、兩期入黨發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班、一期黨支部書記培訓(xùn)班。黨校辦公室保存記錄。

程序文件章節(jié)號(hào)：5黨校工作程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－05版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：184.3.3黨校辦公室負(fù)責(zé)聘請(qǐng)師資、招收學(xué)員、采購(gòu)教材、調(diào)度教室，教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)、安排考試、管理學(xué)籍、發(fā)放結(jié)業(yè)證書，并保存記錄。

4.4黨校的教學(xué)方式運(yùn)用現(xiàn)代化教育手段，以課堂授課為主，輔以社會(huì)實(shí)踐和調(diào)查，開展黨校的教學(xué)工作。黨校辦公室保存記錄。

4．5黨校的經(jīng)費(fèi)黨校經(jīng)費(fèi)列入財(cái)務(wù)預(yù)算，在財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)中列支，不足部分由黨費(fèi)補(bǔ)充。黨校辦公室保存記錄。

5引用文件

中共中央關(guān)于新形勢(shì)下加強(qiáng)黨校工作的意見（一九九四年五月六日）《關(guān)于成立中共江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)黨校和江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院社會(huì)主義學(xué)院的決定》

《中共江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)黨校工作條例（試行）》蘇海院委【201*】41號(hào)

6相關(guān)記錄

黨校工作計(jì)劃和總結(jié)黨校學(xué)員登記表黨校辦班和活動(dòng)記錄

程序文件章節(jié)號(hào)：6.文件控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－06版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：19文件控制程序

1、目的

對(duì)與黨建質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、保管、更改、作廢和回收等進(jìn)行有效控制管理，確保黨建質(zhì)量管理系統(tǒng)使用文件的適用性、系統(tǒng)性、規(guī)范性、協(xié)調(diào)性和唯一性，使質(zhì)量管理系統(tǒng)及時(shí)得到并使用有效版本的文件，防止誤用失效或作廢的文件，保證各項(xiàng)工作有序規(guī)范進(jìn)行。

2、適用范圍

適用于與學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系有關(guān)文件（含照片、音像資料等非書面文件）的控制。

3、職責(zé)

3.1黨委書記：負(fù)責(zé)主持院黨委會(huì)討論批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，簽發(fā)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。

3.2管理者代表(以下簡(jiǎn)稱“管代”)：負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，簽發(fā)工作指導(dǎo)書。

3.3黨建質(zhì)管辦：負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理（協(xié)調(diào)組織文件的編制、更改、定期評(píng)審、分類編號(hào)、發(fā)放、回收、存檔、銷毀等管理）。

3.4各受控部門：負(fù)責(zé)各自相關(guān)文件的編制、編號(hào)、使用和保管。4、工作程序

4.1文件的分類、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件分類質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)文件（規(guī)程、規(guī)定、辦法、守則等）黨建質(zhì)管辦協(xié)調(diào)有關(guān)部門黨委書記或副書記或授權(quán)人確定發(fā)放范圍黨辦、紀(jì)委辦公室、工會(huì)、團(tuán)委分別負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、紀(jì)委、工會(huì)、團(tuán)委文件發(fā)放、管理和回收分管領(lǐng)導(dǎo)編制審核批準(zhǔn)黨委會(huì)討論通過書記簽發(fā)按議事決策規(guī)則執(zhí)行發(fā)放黨建質(zhì)管辦承辦部門評(píng)審黨委書記主持黨建質(zhì)管辦管理者代表分管領(lǐng)導(dǎo)主持編制部門組織外來文件4.2文件的編號(hào)程序文件章節(jié)號(hào)：6.文件控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－06版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：204.2.1質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)JMIDJSC質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)學(xué)院黨建代號(hào)學(xué)院代號(hào)4.2.2程序文件編號(hào)JMIDJCX程序文件代號(hào)

學(xué)院黨建代號(hào)

學(xué)院代號(hào)

4.2.3工作指導(dǎo)書編號(hào)JMIDJZD工作指導(dǎo)書代號(hào)

學(xué)院黨建代號(hào)

學(xué)院代號(hào)

4.2.4作業(yè)文件的編號(hào)按《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院公文處理辦法》執(zhí)行。記錄的編號(hào)按《記錄控制程序》執(zhí)行。

4.2.5外來文件編號(hào)用各自原編號(hào)。4.3文件版本和修改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)

4.3.1為確保有效控制黨建質(zhì)量管理體系文件，采用版本號(hào)、修改狀態(tài)號(hào)來標(biāo)識(shí)控制版次和修改狀態(tài)。版本號(hào)采用英文字母A、B……表示第一、二……版本；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2……表示未經(jīng)修改和第一、二……次修改。

4.3.2版本號(hào)與修改狀態(tài)號(hào)之間的關(guān)系為：每一版本的管理體系文件允許修改10次，即修改狀態(tài)號(hào)最高為10；當(dāng)修改超過10次時(shí)，必須換版，即由A版升至B版。特殊情況下大幅度修改時(shí)，換版可不受此限制。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1黨建質(zhì)管辦根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行起作用的部門、崗位都必須使用相應(yīng)文件的有效版本的原則，編制《文件發(fā)放登記表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

4.4.2文件發(fā)放時(shí)，辦理登記手續(xù)，填寫《文件發(fā)放登記表》，接收人簽字領(lǐng)用。程序文件章節(jié)號(hào)：6.文件控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－06版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：214.4.3學(xué)院黨建質(zhì)量管理系統(tǒng)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量管理體系文件均為“受控”文件，管理手冊(cè)和程序文件在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。

4.4.4當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，使用部門應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，補(bǔ)發(fā)新文件，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件由發(fā)放部門收回，填寫《文件回收登記表》。

4.4.5若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件沿用原分發(fā)號(hào)，并加注*號(hào)，填入《文件發(fā)放登記表》。

4.4.6提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件，按非受控文件處理。4.5文件的評(píng)審

每年結(jié)合管理評(píng)審和內(nèi)部審核，黨建質(zhì)管辦協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有體系文件的符合性、適用性、協(xié)調(diào)性和充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

4.6文件的更改

4.6.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的更改，由黨建質(zhì)管辦協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門實(shí)施，承辦部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)黨委書記批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.6.2其他文件的更改，由承辦部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批人員批準(zhǔn)。

4.6.3文件更改時(shí)，承辦部門要報(bào)送黨建質(zhì)管辦備案，由黨建質(zhì)管辦填寫《更改控制記錄》；文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在《更改控制記錄》中注明；必要（如換版）時(shí)，由發(fā)放部門收回，并按作廢文件處理，填寫《文件回收登記表》。

4.7文件的保存及銷毀

4.7.1黨建質(zhì)量管理體系各級(jí)組織各個(gè)部門指定專人負(fù)責(zé)文件的保管和編目，便于存取和檢索；文件應(yīng)分類存放在專用文件檔案柜里，并認(rèn)真做好文件的防火、防丟失、防霉變、防蛀蝕等保護(hù)工作。

4.7.2所有的文件原稿及《文件更改申請(qǐng)單》由承辦部門保存。

4.7.3黨建質(zhì)管辦負(fù)責(zé)編制并協(xié)調(diào)有關(guān)部門及時(shí)更新《受控文件清單》，以反映版本最新狀況。程序文件章節(jié)號(hào)：6.文件控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－06版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：224.7.4作廢文件由黨建質(zhì)管辦協(xié)調(diào)編制部門收集后，加蓋注明日期的“作

廢”印章，與有效受控文件隔離保存；作廢文件和其他無保存價(jià)值的文件定期（一

年一次）按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。

4.7.5作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)，加蓋“作廢”印章加以標(biāo)識(shí)，并單

獨(dú)存放。

4.7.6文件保存期限、立卷歸檔和銷毀，按《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院檔案管理辦法》執(zhí)行。

4.8外來文件控制

4.8.1學(xué)院黨群組織各部門接收外來文件，要及時(shí)填寫《外來文件清單》，

便于存取、檢索。同時(shí)通過電子郵箱寄送或復(fù)印件送院黨辦，以利黨辦歸口管理，有效控制。

4.8.2外來文件，應(yīng)識(shí)別其適用性，控制分發(fā)，以確保其有效，并按《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院公文管理辦法》辦理外來文件。

4.9文件的管理

4.9.1任何人不得在受控文件上亂涂畫，確保文件整潔和清晰，并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密的規(guī)定。

4.9.2存于電腦中的重要文件和圖樣必須打印出來，簽署齊全才有效。

4.9.3電子版的文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、接收由內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)完成，可以追蹤記錄。

4.9.4各種記錄的管理按照《記錄控制程序》執(zhí)行。

4.10文件的借閱

學(xué)院教職工需要查閱文件時(shí)，應(yīng)到文件保存部門向保管人員辦理借閱手續(xù)，填寫《文件借閱登記表》，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，并在借閱期限內(nèi)歸還。保存者有責(zé)任督促查閱者及時(shí)歸還，并檢查歸還文件是否完整。

5、相關(guān)文件

《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院公文管理辦法》《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院檔案管理辦法》《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院保密制度》《記錄控制程序》6、相關(guān)記錄程序文件章節(jié)號(hào)：6.文件控制程序

《受控文件清單》《文件更改申請(qǐng)單》《外來文件清單》《文件更改通知單》《文件發(fā)放/回收登記表》《文件借閱登記表》《文件銷毀申請(qǐng)單》

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－06版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：程序文件章節(jié)號(hào)：7.記錄控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－07版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：24記錄控制程序

1、目的

對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)和處置進(jìn)行控制，為驗(yàn)證黨建過程、結(jié)果（產(chǎn)品）符合要求和黨建質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，并為采取糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)黨建質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。

2、適用范圍

適用于黨建過程、結(jié)果和黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3、職責(zé)

3.1黨建質(zhì)管辦：負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。

3.2各受控部門：負(fù)責(zé)各自記錄表格的編制和記錄的實(shí)施、檢查、收集、整理、編目、保管。

3.3管理者代表：負(fù)責(zé)審核學(xué)院黨建系統(tǒng)的記錄表格。

3.4記錄人員：對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰和完整性負(fù)責(zé)。4、工作程序4.1記錄的范圍

凡是黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行中反映工作過程和結(jié)果及與黨建質(zhì)量管理有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬記錄范圍。

4.1.1與黨建質(zhì)量管理有關(guān)的記錄：管理評(píng)審記錄、內(nèi)部審核記錄、文件控制記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、培訓(xùn)記錄、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理記錄、黨建過程和產(chǎn)品監(jiān)視及測(cè)量記錄等。

4.1.2與黨建過程和結(jié)果有關(guān)的記錄：計(jì)劃、部署、實(shí)施、總結(jié)、報(bào)告、考評(píng)等（含黨建工作的各種會(huì)議記錄、工作記錄和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相關(guān)記錄）。

4.2記錄表格的編制

4.2.1院各級(jí)黨組織普遍使用的工作記錄表格由院黨委職能部門設(shè)計(jì)編制（含編號(hào)），基層黨組織開展的特殊性工作及院工會(huì)、團(tuán)組織工作的記錄表格各自設(shè)計(jì)編制（含編號(hào)）；所有記錄表格編制，經(jīng)管理者代表審批、匯交黨建質(zhì)管辦備案后付諸使用。

4.2.2黨建質(zhì)管辦編制、發(fā)放《記錄清單》（包括記錄名稱、記錄編號(hào)、保存期限、編制部門、記錄部門等內(nèi)容）。

4.2.3黨建質(zhì)量管理體系各級(jí)組織各個(gè)部門有關(guān)記錄若沿用原表格（含上級(jí)程序文件章節(jié)號(hào)：7.記錄控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－07版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：25下發(fā)的表簿），無需編制新表格，但須經(jīng)管理者代表審批，將其樣式交院黨辦備案。

4.3記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí)4.3.1記錄的編號(hào)JMIDJ-DX-X-20XX-XX順序號(hào)

質(zhì)量記錄產(chǎn)生年份該部門第X個(gè)質(zhì)量記錄部門（組織）代號(hào)（學(xué)院統(tǒng)一編號(hào)）學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系代號(hào)4.3.2記錄以其編號(hào)作為標(biāo)識(shí)。4.4記錄的填寫要求

4.4.1記錄必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡工整、清晰。

4.4.2記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改，并在更改處加蓋更改人的印章或簽上姓名及日期，重要更改須簽上批準(zhǔn)人姓名。

4.4.3記錄以書面和表格形式為主，也可采用數(shù)字媒體作為載體。4.5記錄的保存管理

4.5.1黨建質(zhì)量管理體系各級(jí)組織各個(gè)部門指定專人負(fù)責(zé)記錄收集、編目和保管，并在記錄封面注明組織或部門名稱、記錄名稱、日期或編號(hào)或順序號(hào)，便于存取和檢索。

4.5.2記錄應(yīng)根據(jù)內(nèi)容、密級(jí)分類，根據(jù)日期排序，整理存放。

4.5.3記錄的保存期限按照學(xué)院文書檔案材料的保管期限規(guī)定確定（不列入立卷歸檔目錄的記錄，一般不少于3年），并填入《記錄清單》中。

4.5.4記錄要放在專用文件檔案柜里，并認(rèn)真做好記錄的防火、防丟失、防霉變、防蛀蝕等保護(hù)工作。計(jì)算機(jī)軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷，應(yīng)有備份。

程序文件章節(jié)號(hào)：7.記錄控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－07版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：264.5.5記錄者、保管者、借閱者及其他接觸記錄者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密的規(guī)定。

4.6記錄的借閱

4.6.1凡借閱記錄，需經(jīng)記錄部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并辦理登記手續(xù)，確定歸還日期。對(duì)于過期未還的，記錄保管人員應(yīng)及時(shí)追回。

4.6.2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。4.7記錄的處理

4.7.1超過保存期限、且已沒保存價(jià)值的記錄，由記錄保管人員填寫《記錄處理審批單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀，并在《記錄處理審批單》中做好銷毀記錄；《記錄處理審批單》應(yīng)長(zhǎng)期保存?zhèn)洳椤?/p>

4.7.2有保存價(jià)值的的記錄，按照《學(xué)院檔案管理制度》規(guī)定，及時(shí)立卷歸檔。

5．相關(guān)文件

《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院保密制度》《文件控制程序》6．相關(guān)記錄《記錄清單》《記錄處理審批單》

程序文件章節(jié)號(hào)：8.顧客滿意控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－08版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：27顧客滿意度測(cè)量控制程序

1、目的

測(cè)量顧客滿意度，作為對(duì)黨建質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種檢測(cè)，以制訂改進(jìn)措施，提高黨建質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，實(shí)現(xiàn)黨建質(zhì)量管理目標(biāo)。

2、適用范圍

適用于對(duì)上級(jí)黨組織、黨員、行政系統(tǒng)、群團(tuán)組織、民主黨派和師生員工等的滿意度的調(diào)查。

3、職責(zé)

3.1黨建質(zhì)管辦：協(xié)調(diào)組織顧客滿意度測(cè)量，并負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的匯總、統(tǒng)計(jì)、分析、驗(yàn)證及反饋。

3.2學(xué)生工作部：負(fù)責(zé)組織顧客對(duì)黨建體系的學(xué)生思想道德教育管理工作滿意度測(cè)量、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析、驗(yàn)證及反饋。

3.3院工會(huì)：負(fù)責(zé)組織顧客對(duì)工會(huì)工作滿意度測(cè)量、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析及反饋。

3.4院團(tuán)委：負(fù)責(zé)組織顧客對(duì)團(tuán)組織工作滿意度測(cè)量、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析及反饋。

3.5各黨總支、黨支部：負(fù)責(zé)日常師生滿意度信息收集。4、工作程序

4.1黨建質(zhì)管辦會(huì)同院黨辦、學(xué)生工作部、工會(huì)、團(tuán)委制訂各類顧客對(duì)學(xué)院黨組織、工會(huì)、團(tuán)組織工作滿意度測(cè)量的實(shí)施方案，明確各類顧客滿意度的調(diào)查的辦法，編制各類顧客滿意度調(diào)查問卷或測(cè)評(píng)表。

4.2在黨建質(zhì)管辦的協(xié)調(diào)下，黨建質(zhì)量管理系統(tǒng)各級(jí)組織各個(gè)部門組織顧客滿意度測(cè)量、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。

4.3組織顧客滿意度測(cè)評(píng)的頻次要適度，方法要適當(dāng)，可結(jié)合上級(jí)檢查考核、年度工作總結(jié)考評(píng)、教代會(huì)、團(tuán)代會(huì)、學(xué)代會(huì)等組織測(cè)評(píng)。程序文件章節(jié)號(hào)：8.顧客滿意控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－08版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：284.4顧客投訴的項(xiàng)目也應(yīng)記錄，并匯交黨建質(zhì)管辦，作為顧客投訴率的計(jì)算依據(jù)。

4.5進(jìn)行顧客滿意度測(cè)評(píng)的匯總、統(tǒng)計(jì)、分析、反饋。

4.6將顧客滿意度的分析結(jié)果作為管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的輸入。5、相關(guān)文件

《普通高等學(xué)校黨建工作基本標(biāo)準(zhǔn)》

《中國(guó)共產(chǎn)黨普通高等學(xué)�；鶎咏M織工作條例》《江蘇省高等學(xué)校院(系)黨組織工作暫行規(guī)定》《江蘇省普通高等學(xué)校院(系)黨建工作基本標(biāo)準(zhǔn)》

《江蘇省高職高專院�；鶎狱h組織建設(shè)工作考核基本標(biāo)準(zhǔn)》《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院教代會(huì)民主評(píng)議干部的實(shí)施細(xì)則》6、有關(guān)記錄

《學(xué)院教代會(huì)民主評(píng)議干部測(cè)評(píng)表》《黨總支部工作考核表》《黨支部工作考核表》

《群眾顧客滿意度測(cè)評(píng)表》、調(diào)查問卷

程序文件章節(jié)號(hào)：9.不符合項(xiàng)目控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－09版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：29不符合項(xiàng)目控制程序

1．目的

對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行有效控制，以利及時(shí)采取糾正措施，確保黨建工作過程及其結(jié)果符合規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)。

2．適用范圍

適用于黨建質(zhì)量管理體系過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的控制。3．職責(zé)

3.1.1管理者代表：負(fù)責(zé)審核對(duì)不符合項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)論。

3.1.2黨建質(zhì)管辦：負(fù)責(zé)對(duì)黨建質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)目的總體控制，協(xié)調(diào)組織各級(jí)組織各個(gè)部門對(duì)不符合項(xiàng)目的管理和控制。

3.1.3各受控部門：負(fù)責(zé)對(duì)各自不符合項(xiàng)目的識(shí)別、記錄、評(píng)審、處理。

4．工作程序

4．1黨建質(zhì)量管理體系各級(jí)組織各個(gè)部門在黨建工作檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，及時(shí)作好相關(guān)記錄（要詳細(xì)記錄不符合的事實(shí)），并及時(shí)報(bào)告黨建質(zhì)管辦。黨建工作中的不符合主要指：領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)與干部管理工作、基層黨組織建設(shè)與黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、教職工思想政治工作與學(xué)生思想道德教育工作、群團(tuán)建設(shè)與統(tǒng)戰(zhàn)工作、議事決策與推動(dòng)改革發(fā)展等工作中未滿足黨建工作某個(gè)規(guī)定的要求。

4．2黨建質(zhì)管辦組織對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審結(jié)論和糾正措施意見。不符合項(xiàng)如涉及黨員干部違紀(jì)問題時(shí)，應(yīng)按違紀(jì)案件查處辦法進(jìn)行查處。

4．3管理者代表審核評(píng)審結(jié)論和糾正意見（對(duì)有重大影響的不符合項(xiàng)的審核評(píng)審結(jié)論和糾正意見還應(yīng)送學(xué)院黨委或黨委書記批準(zhǔn)）。

4．4黨建質(zhì)管辦向有關(guān)責(zé)任者反饋對(duì)不符合項(xiàng)的評(píng)審結(jié)論和糾正意見，并責(zé)成及時(shí)采取糾正措施。

4．5有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施，糾正措施實(shí)施后，黨建質(zhì)管辦指派人員驗(yàn)證糾正措施的有效性，并作相關(guān)記錄。

4．6按照《記錄控制程序》的規(guī)定，保存反映不符合項(xiàng)目性質(zhì)以及所采取的任何措施的記錄。

5、相關(guān)文件

《記錄控制程序》、《糾正措施控制程序》。6、有關(guān)記錄

《不符合項(xiàng)報(bào)告》《糾正措施處理單》程序文件章節(jié)號(hào)：10.糾正措施控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－10版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：30糾正措施控制程序

1、目的

采取有效的糾正措施消除存在的不符合原因，防止不符合再次發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于本學(xué)院黨建工作不符合項(xiàng)和黨建質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)的糾正措施的控制。

3、職責(zé)

3.1管理者代表：負(fù)責(zé)黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中糾正措施的控制。3.2黨建質(zhì)管辦：協(xié)調(diào)組織不符合項(xiàng)責(zé)任部門制訂和實(shí)施糾正措施；負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。

4、工作程序

4.1黨建質(zhì)管辦組織對(duì)不符合的評(píng)審。4.1.1不符合的信息來源：（1）顧客投訴；（2）不符合項(xiàng)報(bào)告；（3）內(nèi)審和管理評(píng)審輸出；（4）數(shù)據(jù)分析輸出；

（5）顧客滿意度和產(chǎn)品的測(cè)量結(jié)果。

4.1.2黨建質(zhì)管辦收集不符合的信息，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審確定。4.2不符合原因分析

4.2.1黨建質(zhì)管辦進(jìn)行不符合原因分析工作，結(jié)果在《糾正措施處理單》中記錄，必要時(shí)相關(guān)部門參加分析。

4.2.2不符合主要原因的確定可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)驗(yàn)證。4.3評(píng)價(jià)糾正措施的需求。

黨建質(zhì)管辦從不符合項(xiàng)對(duì)黨建工作質(zhì)量的影響的重要程度和實(shí)施糾正措施的成本兩方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保不符合不再發(fā)生的措施的需求，評(píng)價(jià)結(jié)果在《糾正措施處理單》中記錄。

程序文件章節(jié)號(hào)：10.糾正措施控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－10版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：314.4糾正措施的確定和實(shí)施

4.4.1黨建質(zhì)管辦針對(duì)需要采取糾正措施的不符合，確定糾正措施；必要時(shí)與有關(guān)部門共同確定。

4.4.2黨建質(zhì)管辦監(jiān)督相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正措施和驗(yàn)證；若確認(rèn)無效時(shí)，則再糾正再驗(yàn)證，直至有效。

4.4.3相關(guān)部門實(shí)施糾正措施，并記錄糾正措施完成情況，直至有效。4.5糾正措施評(píng)審與驗(yàn)證

每項(xiàng)糾正措施完成后，黨建質(zhì)管辦組織對(duì)其有效性的評(píng)審，驗(yàn)證其能否防止類似不符合繼續(xù)發(fā)生，評(píng)審驗(yàn)證結(jié)果記錄于《糾正措施處理單》。

5、相關(guān)文件

《內(nèi)部審核控制程序》《不符合項(xiàng)目控制程序》6、有關(guān)記錄

《糾正措施處理單》

程序文件章節(jié)號(hào)：","p":{"h":21.412,"w":10.706,"x":278.22,"y":198.911,"z":104},"ps":{"_cover":true},"s":{"font-family":"6f8程序文件章節(jié)號(hào)：11.預(yù)防措施控制程序

《預(yù)防措施處理單》中。5、相關(guān)文件

《內(nèi)部審核控制程序》《不符合項(xiàng)目控制程序》《文件控制程序》6、有關(guān)記錄《預(yù)防措施處理單》

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－11版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：程序文件章節(jié)號(hào)：12.內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－12版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：34內(nèi)部審核控制程序1、目的

檢查和確定黨建質(zhì)量管理體系工作過程和有關(guān)結(jié)果是否符合ISO9001-201*

標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到有效實(shí)施和保持，確保黨建質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。

2、適用范圍

適用于學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3、職責(zé)

3.1管理者代表：負(fù)責(zé)指定審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)《年度內(nèi)部審核方案》和《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,確認(rèn)審核結(jié)果。

3.2黨建質(zhì)管辦：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織內(nèi)部審核工作，編制《年度內(nèi)部審核方案》，審核《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部審核報(bào)告》，對(duì)內(nèi)審組工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)。

3.3審核組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，組織內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性。

3.4各級(jí)組織各個(gè)部門：對(duì)內(nèi)審工作全面合作，負(fù)責(zé)審核后不符合項(xiàng)的糾正及預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。

4、工作程序

4.1審核頻次

4.1.1每年進(jìn)行一次定期內(nèi)部質(zhì)量審核。

4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，黨委書記視需要可決定不定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：

（1）組織機(jī)構(gòu)或黨建質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；

（2）出現(xiàn)重大黨建工作質(zhì)量問題或黨建顧客對(duì)某一過程工作連續(xù)投訴；（3）法律法規(guī)及其他外部要求的變更；（4）在接受第二、三方審核前。4.2內(nèi)審準(zhǔn)備

4.2.1黨建質(zhì)管辦年初擬訂《年度內(nèi)部審核方案》，由管理者代表審批。4.2.2黨建質(zhì)管辦提前10個(gè)工作日擬出內(nèi)審組組成預(yù)案，內(nèi)審組成員應(yīng)由具備資格的人員（負(fù)責(zé)審核黨內(nèi)工作的審核員還應(yīng)是黨員）；管理者代表審批內(nèi)審組組成方案，指定內(nèi)審組組長(zhǎng)。

4.2.3內(nèi)審組長(zhǎng)擬訂《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，由管理者代表審批。計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核目的、日期、范圍、依據(jù)、成員及其分工、日程安排等。程序文件章節(jié)號(hào)：12.內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－12版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：35

4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)在審核前召集內(nèi)審員進(jìn)行審核前的準(zhǔn)備工作，主要內(nèi)容是明確審核員的分工和編制《內(nèi)部審核實(shí)施記錄表》，內(nèi)審員編制完檢查表需經(jīng)內(nèi)審組長(zhǎng)審閱。

4.2.5黨建質(zhì)管辦提前5個(gè)工作日向黨建質(zhì)量管理體系各級(jí)組織各個(gè)部門發(fā)出審核通知。

4.3審核實(shí)施

4.3.1根據(jù)《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，由內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，主要介紹審核的目的、范圍、依據(jù)，宣布日程安排和注意事項(xiàng)。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

4.3.2.1現(xiàn)場(chǎng)審核由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行。

4.3.2.2審核的具體內(nèi)容按照《內(nèi)部審核實(shí)施記錄表》進(jìn)行；對(duì)于檢查過程中通過提問、取樣等方法取得的信息，應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)場(chǎng)審核記錄”欄目。

4.3.2.3內(nèi)審員通過交談、提問、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)際操作等方式獲取審核證據(jù)。

4.3.2.4內(nèi)審員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核中收集到的審核證據(jù)，對(duì)照審核準(zhǔn)則（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作指導(dǎo)書、規(guī)章制度等），判斷所審核的活動(dòng)是否符合審核準(zhǔn)則的規(guī)定，提出不符合項(xiàng)。

4.3.2.5內(nèi)審員針對(duì)不符合項(xiàng)填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》，并取得受審核部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

4.3.3在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由內(nèi)審組長(zhǎng)召開末次會(huì)議，內(nèi)容包括：（1）重申有關(guān)審核的目的、范圍、依據(jù)；（2）宣讀不符合報(bào)告；（3）宣布此次審核結(jié)論；（4）提出糾正和預(yù)防措施要求。

4.3.4不符合項(xiàng)涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施；內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員對(duì)相關(guān)部門執(zhí)行糾正措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.4審核報(bào)告

4.4.1內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核時(shí)間、內(nèi)容和過程的綜述；對(duì)不符合項(xiàng)目的分析（分布情況等）、對(duì)黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的結(jié)論、顧程序文件章節(jié)號(hào)：12.內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－12版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：36客投訴的信息情況；需要采取整改的內(nèi)容和糾正預(yù)防措施。4.4.2審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由黨建質(zhì)管辦下發(fā)。

4.4.3黨建質(zhì)管辦收集和保存內(nèi)審過程形成的記錄（所有的審核報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告要有記錄顯示它的完整狀態(tài)，保存期至少5年），并作為管理評(píng)審工作的輸入信息。

4.5糾正、預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證

4.5.1針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的每一項(xiàng)不符合，責(zé)任部門分析不符合產(chǎn)生的原因，并制訂出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

4.5.2內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不符合項(xiàng)報(bào)告》上，對(duì)于經(jīng)驗(yàn)證無效的糾正和預(yù)防措施，要重新制定糾正和預(yù)防措施。

5、相關(guān)文件《記錄控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》6、相關(guān)記錄

《年度內(nèi)部審核方案》《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》《現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表》《不符合項(xiàng)報(bào)告》《內(nèi)部審核報(bào)告》《會(huì)議記錄》《會(huì)議簽到表》

程序文件章節(jié)號(hào)：13.管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序

文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－13版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：371、目的

按照策劃的時(shí)間間隔評(píng)審黨建質(zhì)量管理體系，確保黨建質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)黨建質(zhì)量管理目標(biāo)。

2、適用范圍

適用于對(duì)學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系進(jìn)行的管理評(píng)審。

3、職責(zé)

3.1院黨委書記：主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。3.2管理者代表：協(xié)助書記組織管理評(píng)審，審核《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。

3.3黨建質(zhì)管辦：擬訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，協(xié)調(diào)各級(jí)組織各個(gè)部門進(jìn)行管理評(píng)審準(zhǔn)備工作，收集相關(guān)文件資料；負(fù)責(zé)起草《管理評(píng)審報(bào)告》；并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的決定執(zhí)行情況跟蹤檢查和效果驗(yàn)證；編制《管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況和效果評(píng)價(jià)報(bào)告》，提交下一次管理評(píng)審。3.4各受控部門：負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需的文件資料，報(bào)告本組織本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況；執(zhí)行管理評(píng)審不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行執(zhí)行情況驗(yàn)證。

4、工作程序

4.1院黨委書記負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審,評(píng)審黨建質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和體系的變更需求及改進(jìn)措施。

4.2管理評(píng)審會(huì)議每年定期召開，兩次管理評(píng)審的時(shí)間不超過12個(gè)月；當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，黨委書記應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審：

（1）社會(huì)環(huán)境、顧客要求等發(fā)生重大變化時(shí)；（2）組織機(jī)構(gòu)、資源配備等發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；

（3）黨建管理體系出現(xiàn)異常，發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)；（4）顧客意見強(qiáng)烈，嚴(yán)重影響院黨組織聲譽(yù)時(shí)；

（5）即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)。4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1黨建質(zhì)管辦擬訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，并將審批后的《管理評(píng)審計(jì)劃》提前15個(gè)工作日發(fā)給黨建質(zhì)量管理體系各級(jí)組織各個(gè)部門及與會(huì)者（一般為院黨委委員、紀(jì)委委員、黨委各職能部門負(fù)責(zé)人及各黨總支書記）�！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審準(zhǔn)備工作、參加評(píng)審會(huì)議人員等。程序文件章節(jié)號(hào)：13.管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－13版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：384.3.2黨建質(zhì)管辦組織黨建質(zhì)量管理體系各級(jí)組織各個(gè)部門提前8個(gè)工作日提交反映以下幾方面信息的文書材料，作為管理評(píng)審的輸入：

（1）內(nèi)審和外審的結(jié)果；

（2）顧客的反饋意見（含顧客的抱怨、投訴和滿意度測(cè)評(píng)等，各級(jí)組織各個(gè)部門將有關(guān)意見匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）；

（3）黨建過程的符合性和業(yè)績(jī)、黨建質(zhì)量方針的落實(shí)情況和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況（各級(jí)組織各個(gè)部門將自查分析的書面材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）；

（4）糾正和預(yù)防措施及其實(shí)施情況（各級(jí)組織各個(gè)部門將有關(guān)材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦結(jié)合日常監(jiān)測(cè)情況，整理出匯總材料）；

（5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施及其實(shí)施情況（各級(jí)組織各個(gè)部門將有關(guān)材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦結(jié)合日常監(jiān)測(cè)情況，擬寫《管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況和效果評(píng)價(jià)報(bào)告》）；

（6）可能影響黨建質(zhì)量管理體系的變更（含質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序等變更和內(nèi)、外部環(huán)境的變化等；各級(jí)組織各個(gè)部門將有關(guān)變更情況匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）；

（7）改進(jìn)的建議（各級(jí)組織各個(gè)部門將有關(guān)建議匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）。

4.3.3黨建質(zhì)管辦將上條款的有關(guān)材料送管理者代表審核；管理者代表撰寫《黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》。

4.3.4黨建質(zhì)管辦提前4個(gè)工作日向與會(huì)者發(fā)出通知，明確本次評(píng)審會(huì)議的日期、時(shí)間、地點(diǎn)和議程，并發(fā)放相關(guān)報(bào)告、資料；與會(huì)者應(yīng)認(rèn)真閱讀有關(guān)報(bào)告、資料并作好發(fā)言準(zhǔn)備。

4.4召開管理評(píng)審會(huì)議黨委書記主持管理評(píng)審會(huì)議，按照本程序4.3.2條款規(guī)定的評(píng)審輸入項(xiàng)目?jī)?nèi)容，逐項(xiàng)組織評(píng)審；與會(huì)者認(rèn)真審議，并提出評(píng)價(jià)意見和改進(jìn)建議；黨委書記集中與會(huì)者的評(píng)審意見，對(duì)黨建質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和黨建質(zhì)量方針落實(shí)情況及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況做出評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見，明確整改責(zé)任部門和完成期限；形成會(huì)議決議。

程序文件章節(jié)號(hào)：13.管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－13版本/修改狀態(tài)：A/0頁號(hào)：394.5管理評(píng)審報(bào)告

黨建質(zhì)管辦起草《管理評(píng)審報(bào)告》，作為管理評(píng)審輸出，經(jīng)黨委書記簽發(fā)后分發(fā)與會(huì)者。管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：

（1）評(píng)審范圍和時(shí)間、參加評(píng)審人員、評(píng)審過程概況；

（2）對(duì)質(zhì)量管理體系及過程有效性（即評(píng)審輸入的各個(gè)項(xiàng)目）的評(píng)審結(jié)論；（3）改進(jìn)措施：黨建質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的改進(jìn)措施；保證資源需求的改進(jìn)措施；實(shí)施各項(xiàng)改正措施的責(zé)任部門和完成期限。

4.6改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證

4.6.1黨建質(zhì)管辦根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議決議，編制《管理評(píng)審糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施處理單》，經(jīng)管理者代表審核后下發(fā)到相應(yīng)責(zé)任部門。各責(zé)任部門查明不符合項(xiàng)原因，制訂整改措施，并認(rèn)真組織實(shí)施，注重實(shí)效性。

4.6.2黨建質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對(duì)其實(shí)施效果的有效性跟蹤檢查和檢測(cè)驗(yàn)證，收集并保存各責(zé)任部門反饋的《管理評(píng)審糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施處理單》及相應(yīng)的質(zhì)量記錄，編制《管理評(píng)審整改措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審批后，提交下一次管理評(píng)審。

4.7管理評(píng)審記錄的保存

管理評(píng)審有關(guān)記錄由黨建質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集保存。5、相關(guān)文件《文件控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》6、相關(guān)記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》《管理評(píng)審會(huì)議記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》

《管理評(píng)審糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施處理單》

友情提示：本文中關(guān)于《中共江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)黨建質(zhì)量體系》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，中共江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)黨建質(zhì)量體系：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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