加強內部監(jiān)督規(guī)范財政管理(市財政局內部監(jiān)督檢查匯報)

加強內部監(jiān)督規(guī)范財政管理（市財政局內部監(jiān)督檢查匯報）

近年來，**市財政局緊緊圍繞“依法理財、科學理財、規(guī)范管財、從嚴治財”這個核心，高度重視財政內部監(jiān)督檢查工作，從加強財政內部監(jiān)督，促進財政管理入手，不斷健全和完善財政內部監(jiān)督管理制度。通過對財政局內部機構和各鎮(zhèn)財政所有組織、有計劃、有步驟地開展內部監(jiān)督檢查工作，增強了財政系統(tǒng)干部職工的自我約束力，規(guī)范了行政行為，堵塞了財政局內部管理上的漏洞，改進了機關工作作風，促進了黨風廉政建設，推動了各項財政工作健康有序地開展�，F(xiàn)將我局開展內部監(jiān)督檢查工作的一些做法匯報如下：一、領導高度重視，努力為內部監(jiān)督檢查營造良好的工作環(huán)境

內部監(jiān)督檢查是財政管理的重要環(huán)節(jié)，是財政部門預防問題和自糾問題的一種機制，其實質是通過自揭家丑，促進內部管理水平的提高。由于這項工作的特殊性，觸及到一些股室和財政所的切身利益，工作難度大、阻力大。近年來，局黨組特別是嚴瑞強局長高度重視財政內部監(jiān)督檢查工作，積極采取措施，支持做好內部檢查工作：

（一）是大力支持成立機構、配備人員。我局于201*年報市政府批準成立了**市財政稽查分局，配備了4名財政監(jiān)督檢查人員。201*年機構改革后增設了財政監(jiān)督檢查股，增配一人。股（分）局合署辦公，聯(lián)合工作，極大地充實了監(jiān)督檢查力量，為做好內部監(jiān)督檢查工作提供了組織保證和人員保證。

（二）是加強教育、轉變觀念、提高認識。過去，財政部門只注重對外部監(jiān)督檢查，不注重內部監(jiān)督檢查，有的人認為財政干部素質高，知法懂法，不會出現(xiàn)違紀違法行為，存在僥幸心理。近年來，局黨組十分重視財政內部監(jiān)督檢查工作，并把它列入重要議事日程，每年都采取不同形式的會議對財政系統(tǒng)干部職工進行法制、道德教育，通過開展政治學習、案例分析、形勢報告等學習活動，促進了全體干部職工思想觀念的轉變，特別是提高了中層以上干部對內部監(jiān)督檢查工作的重要性和緊迫性的認識。局黨組從維護黨和人民的利益出發(fā)，從維護財政的聲譽和形象出發(fā)，從幫助、愛護和教育干部出發(fā)，要求全局上下都要積極支持配合和做好財政內部監(jiān)督檢查工作。由于領導的高度重視，全局上下形成一個關心、支持內部監(jiān)督檢查工作良好氛圍。

（三）是局黨組主動為內部監(jiān)督檢查工作撐腰。內部監(jiān)督檢查的對象都是本系統(tǒng)的單位和同事，是“揭家丑”和“捅亂子”的差事，工作難度可想而知。局領導一方面給我們內部監(jiān)督檢查工作人員鼓士氣、解困難、撐硬腰，要求我們嚴格監(jiān)督、嚴格檢查、嚴格執(zhí)法，分管監(jiān)督檢查的領導還親自帶隊參加檢查。另一方面對不配合支持內部監(jiān)督檢查工作的有關單位給予嚴肅批評，使我們的內部監(jiān)督檢查工作少了幾分白眼，多了幾分理解和支持，工作主動性也大大增強。

二、加強隊伍建設，提高財政監(jiān)督干部的整體素質

“打鐵先要自身硬”。財政監(jiān)督是一項政策性和業(yè)務性都很強的工作，它要求財政監(jiān)督干部本身要有較高的政治、政策法律和業(yè)務水平，才能勝任此項工作。幾年來，我們十分重視監(jiān)督檢查隊伍建設，一是加強政治理論學習和業(yè)務知識的學習。稽查分局人員少、工作任務重，為了保證學習效果，我們根據(jù)學習內容，結合工作實際，靈活掌握，科學安排學習時間和學習重點。即以自學為主、集中學習為輔，政治理論學習和業(yè)務知識學習并重，做到邊學習、邊工作、邊實踐，取得了很好的效果。在政治學習方面，我們認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，做到講政治、講學習、講正氣，牢固樹立正確的人生觀和價值觀，全心全意為人民服務，以“三個代表”的重要思想為指導，努力改變思想作風和工作作風。在業(yè)務學習方面，我們認真學習《行政許可法》、《行政處罰法》、《行政復議法》、《會計法》、《預算法》、《財政檢查規(guī)則》等法律法規(guī)以及財會知識。同時，我們還虛

心學習和借鑒其他地區(qū)財政內部監(jiān)督檢查的經驗做法，并積極選派骨干人員參加區(qū)財政廳等舉辦的各種業(yè)務培訓班學習，使每個財政監(jiān)督檢查人員能夠一專多能，獨當一面。二是堅持民主集中制，開展批評與自我批評。結合“三個代表”學習教育活動，進行自我剖析、自我整改。三是加強廉政建設，開展廉政建設教育，使大家自始至終都能保持廉潔自律、潔身自愛，自覺抵制各種不正之風和違法違紀行為。通過狠抓隊伍建設，較大程度地提高了全體干部的政治素質、政策水平和業(yè)務水平，為做好財政監(jiān)督檢查工作打下了良好的基礎。三、源頭治理、建章立制，規(guī)范內部管理。

財政內部監(jiān)督的目的是幫助被查單位加強和改進管理，而不能只著眼于檢查和發(fā)現(xiàn)問題，更重要的是通過檢查加強和完善各項財政管理制度建設。幾年來，我們在建章立制上狠下功夫，建立和完善了一系列的規(guī)章制度，使內部監(jiān)督、內部管理工作有章可循，依規(guī)辦事。實踐證明，用制度約束人，用制度管理人，收到了很好的效果。

（一）建立辦事公開制度。在內部監(jiān)督工作中，我們把建立辦事公開制度，增加工作透明度作為整改的一項重要措施，要求各股室，各財政所及全體干部職工予以落實和執(zhí)行。幾年來，我們根據(jù)財政部門的工作實際，向社會公開了《首問責任制》，《財政撥款程序》，《預算審批程序》，《各股、所、站雙文明目標管理責任制》，《財務人員崗位責任制》，《財政監(jiān)督檢查程序》，《會計證辦理程序》等十多個公開辦事制度，并把這些制度公布上墻，接受社會監(jiān)督。（二）建立完善內部規(guī)章制度。為了進一步提高財政系統(tǒng)干部職工的政治素質，業(yè)務水平，加強機關內部管理，提高財政工作管理水平和辦事效率，我們將近年來制定的一些制度匯編印成《**市財政局規(guī)章制度》一書。供大家辦理財政事務和執(zhí)行公務時使用。該書分為三個部分，第一部分是財政干部行為規(guī)范；第二部分是內部事務管理規(guī)章制度，包括《文書處理制度》，《接待標準和定額制度》，《辦公用品管理規(guī)定》，《公章使用規(guī)定》，《雙文明目標管理責任制》；第三部分是業(yè)務工作規(guī)章制度，包括《加強財政預算收支管理實施辦法》，《加強預算外資金管理實施辦法》，《加強農業(yè)稅征收收管理實施辦法》，《加強財政信用資金管理實施辦法》，《加強國有資產管理實施辦法》。同時為了配合財政改革，我局還制定了“收支兩條線”、部門預算、政府集中采購、國庫集中收付等以改革為主要內容的財政管理制度。這些規(guī)章制度，基本涵蓋了財政工作的各個方面，極大地規(guī)范財政行為，促進了各項財政工作的高效開展。

（三）建立“黨風廉政建設一把手工程責任制”制度。制度明確了黨風廉政建設工作責任目標和任務，明確了違反黨風廉政建設規(guī)定的責任追究辦法；要求各鎮(zhèn)財政所、市局各股室都要向局黨組簽訂責任狀，并嚴格執(zhí)行。

四、權責并重、建立與雙文明目標責任制掛鉤的內部監(jiān)督檢查制度。

為了促進廉政建設，建立健全財政部門內部監(jiān)督機制，規(guī)范財政工作行為，提高財政管理水平，最大限度地減少財政內部“燈下黑”現(xiàn)象，根據(jù)《會計法》，《預算法》《財政內部監(jiān)督暫行辦法》等法律法規(guī)，結合本級財政部門的特點，經過股所長會議和局辦公會議反復討論和研究，201*年我們進一步修改和完善了《**市財政局內部監(jiān)督檢查暫行辦法》《**市財政局預算管理業(yè)務內部監(jiān)督檢查辦法》，《**市財政局預算外資金管理業(yè)務內部監(jiān)督檢查辦法》，《**市財政局農業(yè)稅收征收管理業(yè)務內部監(jiān)督檢查辦法》。這四個辦法從不同的管理角度進一步明確規(guī)定了各項業(yè)務內部監(jiān)督檢查的范圍、內容、檢查方式方法、時間規(guī)定、檢查工作程序和要求。同時對內部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題實行責任追究辦法。一是堅持原則，依法處理。對該追回的資金要全部追回，該建立完善的管理制度要研究制訂，該糾正或整改的要及時糾正和整改，該對有關單位和責任人進行處理的要依法依規(guī)進行處理，觸犯刑律的要移交司法機關處理。二是根據(jù)《**市財政局雙文明目標責任制》相關規(guī)定，對不按規(guī)定進行自查和檢查或在檢查中發(fā)現(xiàn)有問題的單位和責任人相應扣減當年雙文明考核得分，與個人利益掛鉤。這四個內部監(jiān)督檢查辦法的制訂與實施，使我市財政內部監(jiān)督檢查工作有章可循，權責

并重，使財政內部監(jiān)督檢查工作保持正常開展運行的態(tài)勢。

五、創(chuàng)新內部監(jiān)督檢查方式，確保內部監(jiān)督檢查質量。

通過不斷探索和完善，我們在開展內審工作中采取了“明確責任、條塊結合、分級檢查”的工作方式。即根據(jù)有關法律法規(guī)，在充分征求各業(yè)務股室和各鎮(zhèn)財政所意見的基礎上，結合財政部門的工作實際，采取各股室（財政所）自查、業(yè)務股檢查、監(jiān)督檢查股（分局）檢查、局領導抽查的分級檢查方式，實行下一級檢查對上一級負責，上一級檢查對下一級進行監(jiān)督，實行既“條條管”又“塊塊管”，條塊結合管，落實責任，包干到底的監(jiān)督機制，在全系統(tǒng)上下形成一個加強內部監(jiān)督檢查的網(wǎng)絡，使之起到相互制約、共同促進的作用。一是各股室（財政所）自查。各股室（財政所）自查，每月進行一次，在月終后根據(jù)內部監(jiān)督檢查的內容和要求進行自查，并如實填寫自查工作報告，于次月8日前將上月自查情況報送到監(jiān)督檢查股（分局）及分管領導。二是各業(yè)務股分管條條、塊塊的檢查。預算股、綜合股、農稅股等股室對各鎮(zhèn)財政所每季度檢查一次，檢查后填寫工作底稿，并將檢查情況于次月15日前書面報送監(jiān)督檢查股（分局）和分管領導。三是監(jiān)督檢查股（分局）檢查。監(jiān)督檢查股每季或半年檢查一次，檢查后填寫工作底稿，并將檢查結果匯總書面報告局黨組和局領導。四是局領導根據(jù)監(jiān)督檢查組匯報的情況，實行重點抽查或不定期的再檢查。這一工作方式使內部監(jiān)督的力度大大加強，監(jiān)督質量有了很大的提高，同時也使得股室間的監(jiān)督職責更加明確，內部監(jiān)督的效果發(fā)揮得更加充分。

六、努力發(fā)揮內部監(jiān)督檢查職能，促進內部管理水平不斷提高開展內部監(jiān)督檢查是促進財政管理水平提高的重要手段。通過檢查，可以及時發(fā)現(xiàn)財政管理中的薄弱環(huán)節(jié)和財政系統(tǒng)中的違紀違法行為及“燈下黑”現(xiàn)象；可以促進被查單位認真整改，不斷完善各項管理制度，從而堵塞漏洞，規(guī)范財政管理，不斷提高內部管理水平。幾年來，我們充分發(fā)揮財政監(jiān)督檢查職能，在做好事前、事中跟蹤監(jiān)督的基礎上，重點加強了事后檢查這一環(huán)節(jié)，以查促管，以查促改。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地提出加強管理和完善制度的建議，從而達到堵塞漏洞、不斷提高財政管理水平的目的。近年來，我們根據(jù)《**市財政局內部監(jiān)督檢查暫行辦法》的要求，每年都有計劃、有步驟地開展內部監(jiān)督檢查，檢查面達到100。今年上半年，我們稽查分局從其它業(yè)務股室抽調業(yè)務骨干2人，組成兩個檢查組，對36個內部單位（其中股室12個、財政所24個）201*年及今年13月的會計報表、賬本、憑證及其他會計資料進行了就地檢查。在檢查中，主要發(fā)現(xiàn)有以下問題：一是有的財政所對該上繳的預算資金沒有及時上繳，跨年或跨月現(xiàn)象；二是有的股室及財政所對停薪留職人員不嚴格審核，存在多列停薪留職人員工資問題；三是有的財政所收入質量不高，存在墊稅現(xiàn)象；四是有的財政所農業(yè)稅存在不嚴格執(zhí)行“雙限”規(guī)定的現(xiàn)象；五是有的財政所不嚴格執(zhí)行財政撥款和財務支出的審批程序；六是有的財政所未經批準在財政專戶開支利息；七是有的財務人員工作責任心不強和不及時對、記帳，存在帳表、帳帳不符現(xiàn)象；八是有的股室和財政所財務印鑒不分開保管。對內部監(jiān)督檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，我們按內部監(jiān)督檢查的程序和要求，認真填制內部監(jiān)督檢查工作底稿和檢查報告，及時下達內部檢查整改通知，并提出切實可行的整改意見，同時責成被檢查單位進行認真的整改和落實。針對有的財務人員會計基礎較差、責任心不強的問題，我局對“四大員”進行了業(yè)務培訓；針對內務支出混亂、經費超支嚴重的情況，我局制訂一個“加強經費支出管理”的文件，下發(fā)各股所執(zhí)行；針對一些財政所墊稅較多，余額不對的問題，局黨組責成有關業(yè)務股要進行認真的清理，核對和確認。通過加強內部監(jiān)督檢查和督促整改落實，不但規(guī)范了財政內部資金收支管理程序，為實現(xiàn)財政工作的規(guī)范化和制度化奠定了基礎，而且增強了全體財政人員依法理財，依法治財?shù)囊庾R。使我市各項財政業(yè)務管理水平特別是財務管理水平得到了大大的提高，財政財務工作人員的責任心大大增強，會計基礎工作明顯規(guī)范。整個財政管理工作健康、規(guī)范、有序地開展和運行。

幾年來，我市財政內部監(jiān)督檢查工作雖然取得了一定的成績，但與兄弟縣（市、區(qū)）相比還存在一定差距。在今后工作中，我們將認真學習兄弟縣（市、區(qū)）的好經驗和好做法，促進我市財政內部監(jiān)督檢查工作再上新臺階。。

擴展閱讀：南陽鎮(zhèn)財政所內部監(jiān)督檢查工作報告(1)

南陽鎮(zhèn)財政所

財政資金安全、監(jiān)管工作情況匯報縣財政局：

按照省財政廳《關于切實加強縣鄉(xiāng)財政監(jiān)督工作的通知》以及興財監(jiān)發(fā)[201*]209號文件《縣財政局關于開展內部監(jiān)督檢查工作的通知》精神，南陽鎮(zhèn)財政所緊緊圍繞“依法理財、科學理財、規(guī)范管財、從嚴治財”這個核心，高度重視內部監(jiān)管工作，從加強財政內部監(jiān)督，促進財政管理入手，不斷健全和完善財政內部監(jiān)管理制度。有計劃、有步驟地開展財政資金監(jiān)管工作，增強了財政職工的自我約束力，規(guī)范了財政行為，發(fā)現(xiàn)并堵塞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內部管理上的漏洞，促進黨風廉政建設，推動各項財政工作健康有序地開展�，F(xiàn)將我所開展內部監(jiān)督檢查工作的一些做法匯報如下：

一、所領導高度重視，努力為內部監(jiān)督工作營造良好的工作環(huán)境。通過專題工作會議，成立監(jiān)督小組和工作專班，抽調政治業(yè)務素質過硬、實踐能力強和政策理論水平高的職工履行監(jiān)督職能，極大地充實監(jiān)督力量，為做好內部監(jiān)督檢查工作提供了組織保證和人員保證。采取不同形式的會議對干部職工進行法制、道德教育，通過開展政治學習、案例分析、形勢報告等活動，促進全體職工思想觀念的轉變，提高了對內部監(jiān)督檢查工作的重要性和緊迫性的認識。

二、加強隊伍建設，提高財政干部的整體素質。財政監(jiān)督是一項政策性和業(yè)務性都很強的工作，它要求財政干部本身要有較高的政治、政策法律和業(yè)務水平，才能勝任此項工作。而普通職工更應對財

政監(jiān)督有較高的認識，才能在日常的工作中保障財政資金的安全性、規(guī)范性和有效性。我所緊密結合財政改革和監(jiān)督工作，有針對性地開展財政法制培訓工作，將貫徹實施的各財政法律法規(guī)列入“五五普法”重要內容，進行學習培訓。廣泛深入宣傳相關財經法規(guī)，大力營造依法理財，規(guī)范管理的良好氛圍。

三、完善財政制度建設，科學設置崗位機構。財政內部監(jiān)督的目的是幫助被監(jiān)管單位加強和改進管理，而不能只著眼于檢查和發(fā)現(xiàn)問題，更重要的是通過檢查加強和完善各項財政管理制度建設。我所在建章立制上狠下功夫，建立完善內部控制制度、財務管理制度、資金安全檢查制度、資金撥付審批制度，并將各項制度的具體內容寫入每個職工的崗位責任制。為確保財政資金運行安全，進一步細化了各項管理制度，特別是對資金的審批、資金的撥付、票據(jù)管理等做了細化規(guī)定，使內部監(jiān)督、內部管理工作有章可循，依規(guī)辦事，收到了很好的效果。同時嚴格按201*年機構改革的要求進行規(guī)范科學設置南陽財政所工作崗位，涉及資金安全的崗位主要是總會計、總出納、農村財務會計、統(tǒng)管會計、惠農會計等崗位，實行一人一崗，會計和出納分設，做到管錢的不管賬，管賬的不管錢，從源頭上規(guī)范了內部管理。

四、加強對財政專戶管理，嚴格把關資金撥付流程。結合工作實際及相關政策對財政專戶進行了清理，現(xiàn)保留了專項存款戶、惠農專戶、統(tǒng)管專戶、零余額戶四個賬戶，由縣財政局國庫股統(tǒng)一管理，每年一審核。對于各類財政資金按照賬戶管理范圍和性質進行專戶管理核算、專人專賬進行管理。在資金撥付方面，實行用款單位提出用款

申請、財政所審核、鎮(zhèn)政府主要領導分管領導審批的操作流程，資金會計憑手續(xù)齊全的用款申請個撥付資金。對于預算經費全部納入國庫支付系統(tǒng)管理，每月根據(jù)財政局下達的用款計劃通過零余額戶撥付資金，全部實行轉賬核算，無先清算后支付情況，沒有通過預算單位劃轉資金現(xiàn)象。

五、對財政系統(tǒng)和資金專戶檔案的管理。財務實行電算化管理，對于安裝財務系統(tǒng)的電腦實行電腦開機密碼和系統(tǒng)密碼雙重保護；根據(jù)業(yè)務流程和崗位分工設置不同的系統(tǒng)操作權限，操作人員實行密碼管理，確保資金信息安全、準確。本所為確保資金專戶的“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調度”，在清理、規(guī)范本級財政資金專戶基礎上，建立財政專戶管理檔案制度，每月末向上級財政部門上報財政資金專戶財務報表和相關交資料，定期檢查各財政專管理情況。

南陽財政所在財政內部監(jiān)管工作中，規(guī)范了財政內部資金收支管理程序，增強了全體人員依法理財、依法治財?shù)囊庾R，提高了財務管理水平和財務工作人員的責任心。讓整個財政管理工作健康、規(guī)范、有序地開展和運行。但在工作中也存在著不足，還需進一步的完善。主要通過以下幾個方面來改進：

1、加強學習，提高整體綜合素質，進一步增強內部監(jiān)督管理意識。把內部監(jiān)管工作貫穿于財政工作始終，常抓不懈。

2、更進一步完善各項管理制度。真正做到用制度管人、人人遵守制度，確保制度執(zhí)行有力，執(zhí)行到位。

3、更進一步規(guī)范崗位設置、明確崗位職責。按照“分工合理、責任明確、協(xié)調配合”的管理原則設置崗位，確保各項財政工作安全有效的運行。

南陽鎮(zhèn)財政所二O一一年十月十三號

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