201*上半年內(nèi)管工作匯報

安陽縣煙草專賣局

201*年上半年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作匯報

201*年上半年，我局黨組認真貫徹國家局、省、市局內(nèi)管會議精神，以加強內(nèi)管機構(gòu)建設(shè)為保證，以完善監(jiān)管制度、推進監(jiān)管信息化建設(shè)為手段，以落實制度執(zhí)行為關(guān)鍵，扎扎實實開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作�，F(xiàn)將我局201*年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認真安排部署，扎實深入開展工作201*年，我局黨組一如既往的把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作當成專賣工作的重點來抓，在年初召開專題內(nèi)管會議，制定印發(fā)了201*年內(nèi)部監(jiān)管工作計劃，提出全年內(nèi)管工作的“四個重點”：一是以嚴格執(zhí)行國家局、省市局工作規(guī)范為重點，按照工作規(guī)范和工作流程要求認真做好對卷煙經(jīng)營活動的監(jiān)管工作；二是以加強內(nèi)管機構(gòu)建設(shè)為重點，組建內(nèi)管稽查大隊，充實內(nèi)管工作人員，配備工作車輛、設(shè)備，并對新進內(nèi)管人員進行培訓；三是以市場監(jiān)管為重點，下移工作重心，加大對卷煙市場經(jīng)營狀況的監(jiān)控力度，以市場調(diào)查、商戶走訪為中心，落實異常訂單，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查處理，實現(xiàn)有效監(jiān)管；四是以案件查辦為重點，及時查處行業(yè)內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營煙草專賣品案件，按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理涉案人員。同時在內(nèi)部建立起專賣內(nèi)管與紀檢監(jiān)察、考核部門聯(lián)動機

制，各部門密切加強協(xié)作，制定有力措施，不斷完善明示承諾制度，全員簽訂明示承諾責任書，并對專賣、業(yè)務(wù)各部門的內(nèi)管工作、規(guī)范經(jīng)營目標進行嚴格考核，強力推進內(nèi)部監(jiān)管工作開展。

二、不斷完善內(nèi)管制度，推進內(nèi)管機構(gòu)建設(shè)

我局內(nèi)管人員嚴格按照《安陽縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》和《關(guān)于進一步加強客戶經(jīng)理規(guī)范經(jīng)營的補充規(guī)定》等內(nèi)管、內(nèi)控制度開展工作，并在工作中根據(jù)實際情況對《補充規(guī)定》等制度進行了修訂和完善。

在內(nèi)管機構(gòu)建設(shè)方面，出臺了《關(guān)于統(tǒng)一專賣機構(gòu)的通知》的內(nèi)管機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)文件，抽調(diào)精干力量充實內(nèi)管隊伍，使內(nèi)管人員超過專賣人員總數(shù)的10%，配備必要辦公場所、車輛、器材，明確內(nèi)管人員的職責和分工，建立起職責明確、有效運作的內(nèi)管工作機構(gòu)，為內(nèi)管工作深入開展奠定了堅實的組織基礎(chǔ)和人員保障。

三、嚴密開展日常監(jiān)管和同級監(jiān)管

在日常監(jiān)管中，內(nèi)管人員按照工作規(guī)范要求，嚴密監(jiān)管，重心下移，狠抓落實。通過采取微機監(jiān)控、市場調(diào)查、商戶走訪、資料核查等工作方式，內(nèi)管人員根據(jù)信息系統(tǒng)查出的可疑訂單下市場逐戶調(diào)查落實，詳細了解市場銷售動態(tài)和商戶經(jīng)營信息，通過對市場的監(jiān)管做到可疑信息不放過、調(diào)查落實無遺漏，同時加大對重點市場、重點商戶和重點品牌的監(jiān)管調(diào)查力度，對市局下

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達的調(diào)查任務(wù)及時處理并反饋，形成了市局內(nèi)管部門監(jiān)督、縣局內(nèi)管部門網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、內(nèi)管稽查隊內(nèi)管員實地調(diào)查的三級監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。上半年內(nèi)管部門共調(diào)查走訪異常訂單份，實地調(diào)查走訪商戶戶，電話調(diào)查商戶戶，經(jīng)過調(diào)查走訪和對異常訂單的落實，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。

在同級監(jiān)管方面，縣局業(yè)務(wù)部門按照《安陽縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督七項工作制度》、《關(guān)于進一步加強客戶經(jīng)理規(guī)范經(jīng)營的補充規(guī)定》等文件要求上報相關(guān)文件、報表和資料，配合內(nèi)管部門開展規(guī)范經(jīng)營自查工作；內(nèi)管部門每日進入卷煙銷售系統(tǒng)查看卷煙購進、價格執(zhí)行、限量供貨、卷煙經(jīng)營等情況；在不同時間段調(diào)出業(yè)務(wù)銷售數(shù)據(jù)，進行對比，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系業(yè)務(wù)部門進行核實，防止出現(xiàn)客戶經(jīng)理代訂卷煙行為，并在每月月底按照《內(nèi)管工作規(guī)范》對業(yè)務(wù)部門經(jīng)營情況和財務(wù)部門資金回籠情況進行檢查，檢查情況按照《工作規(guī)范》要求填寫工作底稿，發(fā)現(xiàn)問題及時查處。

四、認真開展自查，對發(fā)現(xiàn)的問題深入進行整改

今年六月份，縣局召開工作會議，督促內(nèi)管部門認真總結(jié)上半年內(nèi)管工作經(jīng)驗，制定下半年工作計劃，內(nèi)管部門根據(jù)會議要求開展自查：一是通過對內(nèi)管制度、機構(gòu)人員、工作規(guī)范、工作底稿、內(nèi)控制度的全面自查，細化監(jiān)管流程，完善運行機制，落實監(jiān)管責任，提升工作實效。二是狠抓內(nèi)部整頓，不斷充實完善

內(nèi)管工作機構(gòu)，采取案例教學、考試考核等方式，對內(nèi)部監(jiān)管人員、經(jīng)營人員進行內(nèi)管知識培訓、警示教育和規(guī)范經(jīng)營教育，進一步完善明示承諾制度，提高隊伍整體素質(zhì)和規(guī)范經(jīng)營意識。三是在市局檢查指導(dǎo)工作和自查發(fā)現(xiàn)問題的基礎(chǔ)上，從機構(gòu)建設(shè)、日常監(jiān)督、工作流程、內(nèi)控制度等方面對發(fā)現(xiàn)的問題進行全面整改。四是加強內(nèi)管信息系統(tǒng)建設(shè)，通過對內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)培訓提高對內(nèi)管信息系統(tǒng)的掌握和熟悉程度，為下一步內(nèi)管信息系統(tǒng)的運行打下基礎(chǔ)。本次自查中共完善、修訂文件二份、工作手冊一份，舉行內(nèi)管培訓兩次，整改工作底稿記錄4份。

五、內(nèi)管工作中存在的問題和下一步的打算

在上半年的內(nèi)管工作中，我們認識到工作中還存在不足：一是部分人員責任意識、規(guī)范經(jīng)營意識不強，思想認識不到位�！爸厥袌霰O(jiān)管、輕內(nèi)部監(jiān)管”的思想在一定范圍還存在，并且在實際工作中存在著流于形式、不重實質(zhì)的現(xiàn)象。二是制度建設(shè)還不夠完善，工作機制、工作方法、工作流程有待進一步改進。三是內(nèi)管工作信息溝通交流機制不夠完善。四是仍然需要進一步探索內(nèi)部專賣管理監(jiān)督新途徑，使內(nèi)管工作更加規(guī)范、更見實效。

對此，我們首先要增強責任意識，牢記使命，切實履行內(nèi)部監(jiān)管工作職責，認真開展各項工作。在下一步的工作中，我們要在一下幾個方面加強工作：

（一）不斷加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機構(gòu)建設(shè)

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要進一步明確崗位職責，不斷調(diào)整充實專賣力量，加強對內(nèi)管工作人員的教育培訓和工作業(yè)績考核，實行“一案雙查”，以查辦內(nèi)管案件為突破口，同時檢查內(nèi)管人員職責履行是否到位，切實提高執(zhí)行力。

（二）繼續(xù)加強規(guī)范經(jīng)營教育培訓

要通過不斷加強教育培訓，反復(fù)灌輸內(nèi)管工作的重要性，以案例教學、反面教材、警示教育為主要載體，使行業(yè)人員充分認識到加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要性、長期性和艱巨性以及違規(guī)經(jīng)營的嚴重性、危害性；要將法律法規(guī)知識的再學習、再教育活動制度化，使學習培訓取得實實在在的效果；要使行業(yè)干部職工從思想認識、意識覺悟方面真正樹立法制觀念、大局意識、責任意識、危機意識，提高規(guī)范經(jīng)營自覺性。

（三）要繼續(xù)抓好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制建設(shè)加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項長期的工作，我們一定要在長效機制上下功夫，機制建設(shè)中要更加注重監(jiān)管實效，不斷完善內(nèi)管工作運行機制，積極探索建立教育培訓、激勵考核的長效機制；健全規(guī)章制度，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為；完善懲處機制，嚴肅查處不規(guī)范經(jīng)營行為。

（四）加強內(nèi)管信息化建設(shè)，全力推進內(nèi)管信息系統(tǒng)的運行下一步工作中，要加強內(nèi)管信息化建設(shè)，在市局指導(dǎo)下做好內(nèi)管信息系統(tǒng)的運行，利用信息系統(tǒng)加大監(jiān)管力度，使全體內(nèi)管

人員能做到學會學精、熟練應(yīng)用，以信息化為載體，利用信息化促進規(guī)范化，推進內(nèi)部監(jiān)管工作再上新水平。

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作是煙草行業(yè)的生命線，任重而道遠。在今后的工作中，我們要繼續(xù)站在促進企業(yè)健康發(fā)展、維護煙草專賣制度的高度上開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，扎實、深入、高效地開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，為實現(xiàn)安陽煙草跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略目標保駕護航！

安陽縣煙草專賣局

二一年六月三十日

擴展閱讀：某某局201*年上半年內(nèi)管工作匯報稿

****市局201*年

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況匯報

（201*年2月）

尊敬的省局檢查組各位領(lǐng)導(dǎo)：

大家好！首先我代表****市局全體干部職工對檢查組的到來表示熱烈歡迎！下面，我就****市局201*年上半年以來內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的有關(guān)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報如下：（一）思想為先、自律為基，優(yōu)化內(nèi)管工作環(huán)境

我局在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督當中，始終把思想教育建設(shè)放在首位，推動了嚴格規(guī)范建設(shè)“由被動向主動，由他律向自律”的根本性轉(zhuǎn)變，不斷優(yōu)化了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的環(huán)境。一是理清工作思路，堅持教育引導(dǎo)。首先，在行業(yè)“兩個至上”價值觀的指引下，****煙草確立了“竭盡全力抓規(guī)范”的工作思路和“以人為本、以德為魂、以法為準”及“自律為基、制度為綱、流程為擎”的自律規(guī)范理念，并堅定不移地把其貫徹落實到包括內(nèi)部專賣管理監(jiān)督在內(nèi)的各項工作之中，進行了堅持不懈的強調(diào)、宣傳和引導(dǎo)，同時把省局李澤華局長倡導(dǎo)的“要把好日子過好、好日子過長”的思想與自律規(guī)范教育緊密聯(lián)系在一起，有效激發(fā)和鼓舞了全員注重自律，嚴格規(guī)范的內(nèi)在動力。

二是組織專題講座，提高思想認識。省局全面提升專賣內(nèi)

管水平工作會議結(jié)束后，我市市、縣兩級局及時組織召開了全面提升專賣內(nèi)管工作水平動員大會，認真?zhèn)鬟_和貫徹了全省會議精神，精心安排和部署了專賣內(nèi)管及自律機制建設(shè)百日攻堅戰(zhàn)等工作，進一步把全市行業(yè)干部職工的思想統(tǒng)一到了嚴格規(guī)范建設(shè)這項中心工作上來。今年5月，市局舉辦了內(nèi)管、內(nèi)控與自律專題講座，聘請專家博士進行授課，使全市干部職工對專賣內(nèi)管與規(guī)范自律之間的聯(lián)系認識更加深刻、“我要自律”的信心更加堅定。

三是開展自律活動，增強規(guī)范意識。在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督和嚴格規(guī)范建設(shè)進程當中，我們有效地把專賣內(nèi)管融入到規(guī)范自律建設(shè)工作當中，首先是組織了全員“自律從我做起”演講活動，今年2月份，市局黨組成員帶頭，全市51名副科以上干部上臺演講，做出公開承諾，發(fā)出“自律向領(lǐng)導(dǎo)看齊”的倡議。之后，各單位均開展了全員演講活動，所有演講稿裝訂成冊，相互交流學習，相互借鑒提高，不斷強化了“企業(yè)要發(fā)展，人人要自律”的思想共識。其次是全省內(nèi)管高層論壇視頻大會結(jié)束后，市局組織全市副科以上領(lǐng)導(dǎo)干部對省局李澤華局長和各地市局長的發(fā)言進行了再學習、再思考，所有參加學習的人員都寫出了心得體會，為進一步增強規(guī)范自律意識發(fā)揮了積極的作用。其三是開展了“規(guī)范自律點滴做起”主題實踐活動，從領(lǐng)導(dǎo)到員工都從每一個細小的環(huán)節(jié)嚴格要求自己，完善自己，提高自己，使大家對規(guī)范工作的認識在具體實踐當中達到了升華，真正從思想上筑起了一道堅固的規(guī)范自律防線。

（二）制度為綱、組織保障，增強內(nèi)部監(jiān)管效能一是完善制度體系，增強監(jiān)管效能。我局始終把長效機制作為現(xiàn)代煙草基礎(chǔ)管理的一項重要工作緊緊抓在了手上，通過認真梳理原有制度，緊密聯(lián)系自身扁平化管理工作實際，突出對卷煙購、銷、存、調(diào)各環(huán)節(jié)全程監(jiān)控，在卷煙購進過程中，抓住訂單預(yù)測、協(xié)議意向、合同簽訂、協(xié)議變更、合同執(zhí)行五個節(jié)點，環(huán)環(huán)把關(guān)，防范“禍從口入”；在卷煙銷售過程中，抓住客戶入網(wǎng)、貨源分配、電話訪銷、配送到戶、貨款回收五個節(jié)點，將監(jiān)管與服務(wù)相結(jié)合，做到卷煙銷售“入網(wǎng)、落地、入戶”；在卷煙倉儲工作中，抓住到貨確認、入庫掃碼、出庫打碼、分揀、中轉(zhuǎn)五個節(jié)點，節(jié)節(jié)對應(yīng)，使商流、物流、信息流形成監(jiān)管閉環(huán)。以此為基礎(chǔ)形成了14項內(nèi)管制度，23項內(nèi)控制度，18個流程規(guī)范和20個崗位職責，并聘請省局整頓辦、內(nèi)管處的專業(yè)人士精心指導(dǎo)和把關(guān)后出臺了《****市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》、《****市煙草專賣局（公司）卷煙營銷內(nèi)控制度及流程規(guī)范》和《****市煙草專賣局（公司）卷煙營銷內(nèi)控制度及流程規(guī)范》，同時建立了內(nèi)部監(jiān)管周例會制度和專銷聯(lián)席會議制度等，從而構(gòu)建了內(nèi)管與內(nèi)控相互支撐，相互促進的規(guī)范經(jīng)營制度體系，實現(xiàn)了卷煙經(jīng)營活動的程序規(guī)范化與運作透明化，進一步增強了內(nèi)部監(jiān)管的效能。

二是健全組織機構(gòu)，做好硬件保障。按照省局關(guān)于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作統(tǒng)一機構(gòu)、明確職責、科學設(shè)崗、配足人員的具體要求，我局借助勞動用工分配制度改革，及時調(diào)整和充實

了市、縣兩級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機構(gòu)和人員，市、縣兩級局均設(shè)了專門的內(nèi)管科（股），并將12名學歷素質(zhì)高，業(yè)務(wù)技能精，年富力強，從事過卷煙經(jīng)營工作的人員充實到了專賣內(nèi)管隊伍當中，在優(yōu)先確保專賣內(nèi)管人員一步到位的基礎(chǔ)上進一步優(yōu)化了內(nèi)管隊伍的知識和年齡結(jié)構(gòu)。全市內(nèi)管人員達到了26名，占全市專賣管理總?cè)藬?shù)的20%，全部為�？埔陨蠈W歷。營銷、物流部門也明確專人負責配合專賣內(nèi)管工作。全市內(nèi)管部門均設(shè)立了單獨的辦公場所，制作了辦公門牌，刻制了專用公章，保證了人手一臺電腦。機構(gòu)、人員、硬件設(shè)施“三到位”為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的正常運行發(fā)揮了有效的保障作用。（三）落實為重、強化執(zhí)行，夯實內(nèi)管工作基礎(chǔ)

為了進一步夯實內(nèi)管工作基礎(chǔ)，全面提升內(nèi)管工作水平，我局相繼制定和采取了一系列積極有效的措施，狠抓內(nèi)部監(jiān)管工作的落實，強化內(nèi)部監(jiān)管的執(zhí)行，有力地推動了內(nèi)部監(jiān)管工作的進展。

一是加強學習培訓，提升人員素質(zhì)。在國家局、省局《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作標準和流程規(guī)范》印發(fā)后，我們迅速組織相關(guān)人員進行了認真培訓和反復(fù)學習。編寫了制度流程“速記順口溜”，幫助大家強化記憶。多次組織專題培訓考試，聘請內(nèi)管信息專家先后四次組織了對全市包括縣級局局長、分管副局長在內(nèi)的內(nèi)管人員的網(wǎng)上內(nèi)管流程操作應(yīng)用強化培訓，堅持“凡培訓必考試、必通報、必獎懲，凡未參考或未合格者必補考”的“四必”學習培訓制度，并將考核成績裝入本人檔案，

作為晉級、獎懲的依據(jù)之一，先后有一名縣局分管副局長、5名內(nèi)管人員因考核不合格或未參考，遞交申請進行了補考。認真開展了“強素質(zhì)、廣練兵、大比拼”系列比武活動，有效組織了內(nèi)管知識技能、網(wǎng)上監(jiān)管操作流程、卷煙業(yè)務(wù)流程等多項專題比拼活動，推動了內(nèi)管制度落實、流程規(guī)范及網(wǎng)上流程操作技能水平的進一步提升。

二是組織觀摩學習，加快工作步伐。省局大同、呂梁內(nèi)部專賣監(jiān)督觀摩會議之后，市局黨組召開了專題會議，就如何更好地落實好觀摩會精神進行了認真研究部署，并先后組織全市內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)勤及經(jīng)營部門負責人實地取經(jīng)學習，找差距、定措施，抓落實。從市局到縣局再到營銷、物流部門都制定了《關(guān)于落實內(nèi)管觀摩會精神的具體措施》，市局提出了“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我精”的工作思路，各單位緊緊圍繞自身實際，充分發(fā)揮自己的主管能動性，在抓好共性工作的同時，進一步提煉總結(jié)自己的工作特色和亮點，并相互交流和學習，加快了內(nèi)管全面提升和嚴格規(guī)范建設(shè)工作的步伐。

三是管控相長，建立和諧監(jiān)管新理念。在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作當中，我們提出了和諧監(jiān)管的理念，堅持了監(jiān)管部門與經(jīng)營部門的有效互動，市、縣兩級局認真堅持周例會制度和專銷聯(lián)席會議制度，內(nèi)管部門與經(jīng)營部門定期通報和匯報相關(guān)工作，共同研究解決問題的方法和措施，形成了黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，部門分工協(xié)作，齊抓共管，以管促控，以控促效，管控互動，和諧發(fā)展的特色道路。在具體實踐當中，監(jiān)管部門積極轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

監(jiān)管而監(jiān)管的慣性思維，把監(jiān)管體現(xiàn)在服務(wù)之中。針對客戶資料不全，銷售不平穩(wěn)等基礎(chǔ)工作不牢而產(chǎn)生的預(yù)警，不是簡單地啟動調(diào)查核實流程，而是深入經(jīng)營部門，了解情況，分析原因，提出整改措施，做到每處理一項預(yù)警，就做實做牢一項工作。使經(jīng)營部門在監(jiān)管中受益，監(jiān)管部門在服務(wù)中提高。經(jīng)營部門積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，配合監(jiān)管專門成立了內(nèi)管辦，及時提供相關(guān)備案備查資料，對經(jīng)營過程中薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問題，主動邀請監(jiān)管部門提前介入，共同制定防范措施，努力把問題消除在萌芽狀態(tài)。與此同時，經(jīng)營部門積極構(gòu)建新型的客我關(guān)系，加強貨源分配工作的透明度和公平公正性，加強對零售客戶和消費者的個性化服務(wù)，努力降低客戶投訴，提高客戶投訴處理滿意度。

四是開展測評活動，推動內(nèi)管提升。內(nèi)管工作到底開展得怎么樣，得由社會各界和行業(yè)員工來評價，于是就提出了“開門搞內(nèi)管”的創(chuàng)新工作思路，主動邀請社會各界和內(nèi)部員工對我市煙草行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管和規(guī)范建設(shè)工作進行評價。在今年聘請第三方參與的社會公眾、卷煙零售客戶、消費者、工業(yè)企業(yè)以及內(nèi)部員工五個方面滿意度的測評活動中，共向200名社會公眾、1300名卷煙零售客戶、500名消費者、15家卷煙工業(yè)企業(yè)、400名內(nèi)部員工發(fā)放了調(diào)查問卷。權(quán)威部門匯總統(tǒng)計五個方面的綜合滿意度分別為：社會公眾96.96％，卷煙零售客戶92.2％，消費者92.2％，工業(yè)企業(yè)98.02％，內(nèi)部員工88.25％。調(diào)查結(jié)果不僅是我們看到了我們在嚴格規(guī)范建設(shè)工作中的成效，更主

要的是讓我們發(fā)現(xiàn)了我們工作中的差距和不足，為進一步推進行業(yè)的嚴格規(guī)范建設(shè)工作打下了良好的基礎(chǔ)。

五是多種措施并舉，確保流程操作規(guī)范。在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督過程中，我市市、縣兩級局始終把省局的流程規(guī)范貫穿于每一項工作當中，做到了流程涉及部門清楚，流程運轉(zhuǎn)職責清晰，流程運行環(huán)環(huán)相扣，無縫閉合。為扎實推進同級監(jiān)管工作，市局內(nèi)管科做出了具體的標準要求。提出了“五個必須”：必須按照流程規(guī)范進行同級監(jiān)管工作，否則工作程序要從頭再來；必須使用流程規(guī)范要求的配套文書和相關(guān)表格，否則要推倒從來；每啟動一次流程必須解決一項實質(zhì)性的問題，避免流程空轉(zhuǎn)；每執(zhí)行一項流程，都必須形成一個完整的案例，要做到內(nèi)容充實，痕跡清晰；調(diào)查核實工作流程必須采取電話抽查、市場核查、查閱資料、數(shù)據(jù)分析、錄音調(diào)取等多項措施實現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督調(diào)查核實工作的高效運轉(zhuǎn)。通過以上多種措施，確保了同級監(jiān)管從發(fā)現(xiàn)問題、領(lǐng)導(dǎo)審批、啟動流程、調(diào)查核實再到整改處理、反饋存檔，都形成了一個流程節(jié)點無縫對接、環(huán)環(huán)相扣，邏輯清晰、有始有過的閉合痕跡鏈條，提升了同級監(jiān)管工作的水平。

六是嚴格考核制度，狠抓工作落實。檢查考核是推動內(nèi)管工作的重要手段。我們通過“四橫兩縱自查”、“三橫一縱檢查”、“一橫三縱考核”的專賣內(nèi)管立體檢查考核網(wǎng)絡(luò)體系。形成了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督立體檢查考核網(wǎng)絡(luò)，并將其有機地融入到行業(yè)360度全方位績效考核體系之中，市局對各單位綜合

考評專賣內(nèi)管工作占15％的比重，綜合考評結(jié)果與當月的工資分配嚴格掛鉤。對考核工作中發(fā)現(xiàn)的問題采取了“實名制通報”措施，堅持了“問題查不清不放過、問題未整改不放過、責任人未追究不放過”的三不放過原則，執(zhí)行了“連帶責任追究”制度。今年以來，在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督專項檢查考核中，共計下達整改通知書31份，提出整改建議63條，5個單位、6名同志因內(nèi)管工作落實不到位受到點名通報和扣分處理，2名同志受到責任追究。

（四）信息支撐、高效運轉(zhuǎn)，提高監(jiān)管工作效率

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息平臺的建設(shè)和應(yīng)用對于實現(xiàn)監(jiān)管日�；�、提高監(jiān)管工作效率發(fā)揮著重要的支撐作用。專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)正式運行以來，各單位做到了專人負責每天、每周信息系統(tǒng)運行情況日志記錄與分析，每月上報一次運行情況書面報告，重大異常情況隨時上報。對系統(tǒng)預(yù)警發(fā)現(xiàn)的問題進行系統(tǒng)的分類和梳理，對需要啟動調(diào)查核實流程的在網(wǎng)上啟動調(diào)查核實流程，相關(guān)人員堅持定期登陸系統(tǒng)進行網(wǎng)上監(jiān)管。為了提升內(nèi)管信息平臺的應(yīng)用效率，市局定期通報包括領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)的網(wǎng)上監(jiān)管操作、網(wǎng)上備案情況和系統(tǒng)預(yù)警處理情況，有效調(diào)動了內(nèi)管人員網(wǎng)上工作的主動性和積極性。

為了規(guī)范購銷行為，營銷中心、信息科經(jīng)過不斷的努力和實踐研究開發(fā)了工商協(xié)同營銷信息平臺，通過“工商信息共享”和“工業(yè)管理商業(yè)庫存”兩大功能實現(xiàn)了對購銷行為的內(nèi)部監(jiān)管。研發(fā)了貨源自動化分配系統(tǒng)，有效杜絕了緊俏貨源分配當

中的人為因素，增加了貨源分配工作的透明度，確保了貨源供應(yīng)的公平和公正。

同時，我們在加強內(nèi)管信息預(yù)警分析處理的基礎(chǔ)上把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作信息平臺應(yīng)用與V3系統(tǒng)、國家局“一號工程”、工商協(xié)同營銷信息平臺貨源自動化分配系統(tǒng)、車輛定位系統(tǒng)（GPS)、配送線路優(yōu)化系統(tǒng)(GIS)等充分對接，實現(xiàn)了對卷煙購、銷、存行為全過程無縫隙實時在線跟蹤監(jiān)督。信息系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)了監(jiān)管目標從“片面”走向“全面”，監(jiān)管方式從“粗放”走向“集約”，監(jiān)管過程從“模糊”走向“透明”，有效杜絕了卷煙經(jīng)營過程中的不規(guī)范現(xiàn)象，確保了卷煙銷售三個“100%”目標的有效落實。三、下一步工作打算

在省局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，****市局通過狠抓內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，全面加強嚴格規(guī)范建設(shè)，經(jīng)濟效益大幅攀升，企業(yè)的凝聚力和向心力大大增強，員工風貌明顯變化，隊伍士氣空前高漲，全局上下和諧奮進，行業(yè)內(nèi)部充滿活力。但我們深知，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作只有起點，沒有終點，嚴格規(guī)范的道路還很長很遠，我們將嚴格按照省局有關(guān)要求，鼓足干勁，提高效率，加倍努力，高質(zhì)量地完成好內(nèi)管各項工作任務(wù)。為此，今后一段時間，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：一是全面掀起“學先進、趕先進、超先進、爭當先進”的熱潮。通過6月份全國內(nèi)管現(xiàn)場會的成功召開，我們一方面學到了兄弟單位的一些好的經(jīng)驗做法，另一方面，也看到了自身

存在的差距與待提升的工作。我們將積極借鑒兄弟單位好的做法和先進經(jīng)驗，繼續(xù)在落實標準、提升素質(zhì)、整體推動嚴格規(guī)范建設(shè)方面做更加細致和扎實的工作。

二是繼續(xù)在自律機制建設(shè)方面做更加深刻的文章。要把自律思想文化建設(shè)有機地融入到企業(yè)文化建設(shè)當中，建立層次清晰、內(nèi)容豐富、內(nèi)涵深刻、引導(dǎo)性強、操作性高的具有****煙草特色的自律思想文化體系，并將其貫徹落實到嚴格規(guī)范建設(shè)的全過程，更好地指導(dǎo)我們規(guī)范工作的具體實踐。

三是繼續(xù)深入推進貫標提升工作。要結(jié)合這次現(xiàn)場會，聯(lián)系行業(yè)新的精神，把貫徹落實各項工作標準過細過嚴。要進一步完善制度、細化流程、明確職責、真抓實干，在建立長效機制上下功夫，把規(guī)范建設(shè)各項基礎(chǔ)工作推上一個新的水平。

四是要以加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作為突破點，全力以赴做好ISO9000質(zhì)量管理體系建設(shè)試點工作和“三項建設(shè)”的推進工作。省局局長經(jīng)理座談會回來后，我局8月6日召開了全市上半年全市煙草工作座談會暨“三項建設(shè)”“ISO9000質(zhì)理管理體系建設(shè)”動員大會，對下半年的工作進行了全面安排。下半年，我市行業(yè)就是要緊緊圍繞“三項建設(shè)”首要任務(wù)，以啟動ISO9000質(zhì)理管理體系建設(shè)為抓手，以加強基礎(chǔ)管理、深化人本管理、提升文化管理為著力點，進一步加強內(nèi)部監(jiān)管和市場監(jiān)管，加強經(jīng)濟動行宏觀調(diào)控，全面實現(xiàn)“提高工作水平、提高辦事效率”兩個目標，確保不發(fā)生一起不規(guī)范問題的發(fā)生。

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