中國石化(浙江)加油IC卡章程

中國石化（浙江）加油IC卡章程

第一章總則

第一條中國石化（浙江）加油卡（以下簡稱"加油卡"）由中國石油化工股份有限公司（以下簡稱"中國石化"）統(tǒng)一發(fā)行，由中國石油化工股份有限公司浙江石油分公司（以下簡稱"浙江石油分公司"）承辦發(fā)行。

第二條加油卡屬行業(yè)專用卡,可反復充值，加油卡充值后可在加油卡聯(lián)網(wǎng)加油站消費，不可提取現(xiàn)金、不能透支、不計利息。

第三條凡在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的企事業(yè)單位、機關(guān)、團體等（以下統(tǒng)稱單位）可根據(jù)需要申辦單位加油卡；具有完全民事行為能力的境內(nèi)外居民（以下統(tǒng)稱個人）可申辦個人加油卡。

第四條申辦、使用加油卡的單位和個人，均須遵守本章程的各項規(guī)定。第二章加油卡類型

第五條加油卡分為記名加油卡和不記名加油卡。

第六條記名加油卡（以下簡稱記名卡）系指需要登記客戶信息的加油卡。分為單用戶卡和多用戶卡，單用戶卡指一戶一卡，多用戶卡包括一張主卡和若干張副卡。多用戶卡中，主卡對副卡具有管理功能，同時也可用于消費，副卡只能在主卡授權(quán)范圍內(nèi)使用。第七條不記名加油卡（以下簡稱不記名卡）系指不需要登記客戶信息的加油卡。第八條單位或個人客戶可根據(jù)需要自行選擇加油卡類型。第三章開戶和清戶

第九條記名卡開戶。單位或個人客戶在浙江石油分公司售卡網(wǎng)點申辦記名卡開戶時，應按要求填寫和提供開戶所需的相關(guān)資料（單位加油卡開戶需提供單位介紹信、主卡人身份證件原件及復印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復印件等；個人加油卡開戶需提供主卡人身份證件原件及復印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復印件等）。記名卡開戶起存金額由浙江石油分公司確定，記名卡客戶可根據(jù)個人意愿選擇是否設定密碼，可以享受積分及其它增值服務。第十條不記名卡開戶。單位或個人客戶在浙江石油分公司售卡網(wǎng)點申辦不記名卡開戶時，不需填寫客戶資料，不能設置限制信息，不能設置密碼，不能辦理掛失、清戶及退款，不能享受積分及其它增值服務。不記名卡開戶起存金額由浙江石油分公司確定，不記名卡在補辦記名卡開戶手續(xù)后可轉(zhuǎn)為記名卡。

第十一條加油卡清戶只限于記名卡客戶。辦理清戶時，單位客戶須提供單位介紹信、開戶時留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復印件等；個人客戶須由主卡人本人辦理，須提供開戶時留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復印件等；記名卡客戶到指定售卡網(wǎng)點辦理清戶手續(xù)，交回本戶內(nèi)的所有加油卡（加油卡若有遺失須先辦理掛失手續(xù)）。售卡網(wǎng)點受理記名卡客戶清戶申請15個工作日后，辦理正式退款手續(xù)，退款金額以加油卡賬戶余額為準。個人卡客戶清戶按照充值支付方式退款；單位卡客戶清戶只辦理轉(zhuǎn)賬，不付現(xiàn)金。第四章持卡人權(quán)利和義務

第十二條加油卡有效期為辦理開戶之日起六年。持卡人應在有效期到期前，到指定售卡網(wǎng)點辦理延期或換卡手續(xù)。超過有效期的，按照浙江石油分公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第十三條記名卡客戶選擇限制車牌號加油功能的，須同時設置密碼。第十四條客戶持卡加油時，結(jié)算價格以加油機顯示油品價格為準。

第十五條不記名卡自動開通便利店消費功能；個人記名卡客戶可自愿選擇是否開通便利店消費功能；單位記名卡客戶不能開通便利店消費功能。開通便利店消費功能的卡可在浙江石油分公司所屬的加油卡聯(lián)網(wǎng)便利店消費。

第十六條加油卡應由持卡人本人使用和保管。持卡人因轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓他人而發(fā)生的一切費用及損失由持卡人承擔。第十七條持卡人資料發(fā)生變化時，應及時持有效證明到指定售卡網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。持卡人未辦理變更手續(xù)前，將繼續(xù)按原客戶資料提供服務�？蛻粑醇皶r變更持卡人信息造成的損失,由客戶自行承擔。

第十八條記名卡客戶辦理增加副卡、密碼重置等業(yè)務，應到指定售卡網(wǎng)點辦理，并按要求填寫和提供所需的相關(guān)資料（單位用戶卡需提供單位介紹信、主卡、主卡人身份證件原件及復印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復印件等；個人客戶卡需提供主卡、主卡人身份證件原件及復印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復印件等）。

第十九條多用戶卡客戶到售卡網(wǎng)點辦理預分配業(yè)務，單位用戶須提供主卡（或單位證明）及經(jīng)辦人有效身份證件原件；個人用戶須提供主卡（或主卡人有效身份證件原件）及經(jīng)辦人有效身份證件原件，在指定售卡網(wǎng)點進行辦理。

第二十條記名卡客戶如遺失加油卡，持卡人應按浙江石油分公司有關(guān)規(guī)定，及時辦理掛失業(yè)務。辦理掛失手續(xù)后24小時內(nèi)發(fā)生的加油及其他消費損失由持卡人本人承擔，24小時后發(fā)生的加油及其他消費損失由中國石化承擔�？蛻魭焓Ш蟛荒苻k理止掛業(yè)務。第五章浙江石油分公司的權(quán)利和義務

第二十一條浙江石油分公司依照中華人民共和國法律和本章程的各項規(guī)定保護持卡人的合法權(quán)益，為持卡人提供優(yōu)質(zhì)、方便、安全、快捷的服務。

第二十二條浙江石油分公司的發(fā)卡網(wǎng)點要認真審查客戶的開戶申請資料，對持卡人的信息資料有給予保密的義務（國家另有規(guī)定的除外）。

第二十三條對違反本章程的持卡人，浙江石油分公司有權(quán)取消其使用加油卡的資格。第二十四條浙江石油分公司各發(fā)卡網(wǎng)點和加油站應為持卡人提供優(yōu)質(zhì)文明服務，不得無理拒絕服務，不得收取本章程和《用戶使用說明》所規(guī)定項目以外的費用。

第二十五條對虛假掛失及惡意使用偽造卡或過期卡，甚至用詐騙手段進行加油消費，浙江石油分公司及其授權(quán)的機構(gòu)有權(quán)申請法律保護并依法追究非法持卡人或相關(guān)當事人的法律責任。第六章不可抗力

第二十六條因火災、水災、地震及戰(zhàn)爭等不可抗力導致加油卡系統(tǒng)無法正常加油，客戶加油卡無法使用，浙江石油分公司可免責。但根據(jù)誠信的原則，雙方當事人都應負有義務努力消除不可抗力所造成的影響，最大限度地減少因不可抗力所造成的損失。第七章爭議解決

第二十七條雙方對本章程的規(guī)定發(fā)生爭議時，本著互讓互利的原則，通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可以選擇仲裁或訴訟方式解決爭議。第八章附則

第二十八條本章程由浙江石油分公司制定和解釋。第二十九條本章程自公布之日起實行。

中國石油化工股份有限公司浙江石油分公司

二○○九年十一月一日

擴展閱讀：中國石化加油IC卡系統(tǒng)運營管理暫行辦法-v0.31

目錄

第一部分中國石化加油卡章程...........................................................................3第一章總則.......................................................................................................3第二章加油卡類型...........................................................................................3第三章開戶和清戶...........................................................................................3第四章使用規(guī)則...............................................................................................4第五章其他.......................................................................................................5第二部分中國石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程...................................................6第一章總則.......................................................................................................6第二章工作職責...............................................................................................6第三章系統(tǒng)建設...............................................................................................7第四章操作管理...............................................................................................8第五章密鑰申領(lǐng)...............................................................................................9第六章罰則.....................................................................................................10第七章附則.....................................................................................................10第三部分中國石化加油卡卡片管理辦法..........................................................11第一章各級卡片管理部門的主要工作職責..................................................11第二章制卡管理.............................................................................................12第三章領(lǐng)用和入庫.........................................................................................12第四章保管與使用.........................................................................................14第五章失效卡、壞卡、廢卡的管理.............................................................14第四部分中國石化加油卡系統(tǒng)運營管理辦法.................................................16第一章總部加油卡運營管理職責.................................................................16第二章省、地市級管理部門運營管理職責.................................................17第三章省級及地市管理部門業(yè)務操作規(guī)程.................................................20第四章售卡網(wǎng)點管理規(guī)范.............................................................................27第五章加油站管理規(guī)范.................................................................................41

第五部分中國石化加油卡客戶服務中心管理規(guī)范.........................................54第一章客戶服務中心組織結(jié)構(gòu).....................................................................54第二章客戶服務中心管理制度.....................................................................56第三章客戶服務中心內(nèi)務制度.....................................................................61第四章客戶服務中心服務規(guī)范.....................................................................63第五章客戶服務中心工作流程.....................................................................67第六章客戶服務中心績效考評辦法.............................................................70第七章客戶服務中心培訓管理實施辦法.....................................................73第六部分中國石化加油卡財務管理及核算辦法.........................................-77-第七部分中國石化加油卡系統(tǒng)運行維護管理規(guī)定.....................................-85-第一章系統(tǒng)運行維護管理工作管理原則.................................................-85-第二章系統(tǒng)運行維護執(zhí)行工作規(guī)章.........................................................-88-第三章系統(tǒng)運行維護的特定工作內(nèi)容........................................................113第四章系統(tǒng)運行維護工作執(zhí)行工作表單范本匯編................................114

第一部分中國石化加油卡章程

第一章總則

第一條中國石化加油卡（以下簡稱加油卡）由中國石油化工股份有限公司（以下簡稱中國石化）統(tǒng)一發(fā)行，中國石化所屬油品銷售企業(yè)（以下簡稱售卡單位）具體承辦發(fā)行業(yè)務。

第二條中國石化加油卡屬行業(yè)專用卡,可反復充值，加油卡充值后可在中國石化加油卡聯(lián)網(wǎng)加油站消費，不可提取現(xiàn)金、不能透支、不計利息。

第三條凡在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的企事業(yè)單位、機關(guān)、團體等（以下統(tǒng)稱單位）可根據(jù)需要申辦單位加油卡；具有完全民事行為能力的境內(nèi)外居民（以下統(tǒng)稱個人）可申辦個人加油卡。

第四條申辦、使用加油卡的單位和個人，均須遵守本章程的各項規(guī)定。

第二章加油卡類型

第五條加油卡分為記名加油卡和不記名加油卡。

第六條記名加油卡（以下簡稱記名卡）系指需要登記客戶信息的加油卡。分為單用戶卡和多用戶卡，單用戶卡指一戶一卡，多用戶卡包括一張主卡和若干張副卡；主卡對副卡具有管理功能，同時也可用于消費，副卡只能在主卡授權(quán)范圍內(nèi)使用。

第七條不記名加油卡（以下簡稱不記名卡）系指不需要登記客戶信息的加油卡，可反復充值使用。

第八條單位或個人客戶可根據(jù)需要自行選擇加油卡類型。

第三章開戶和清戶

第九條記名卡開戶。單位或個人客戶在售卡單位售卡網(wǎng)點申辦記名卡開戶

時，應按要求填寫和提供開戶所需的相關(guān)資料（單位用戶卡開戶需提供單位介紹信、主卡人身份證件原件及復印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復印件等；個人客戶開戶需提供主卡人身份證件原件及復印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復印件等）。記名卡開戶起存金額由售卡單位確定，記名卡需要設定密碼，可以享受折扣、返利、積分及其它增值服務。

第十條不記名卡開戶。單位或個人客戶在售卡單位售卡網(wǎng)點申辦不記名卡開戶時，不需填寫客戶資料，不能設置限制信息，不能設置密碼，不能辦理掛失、清戶及退款，不能享受折扣、返利、積分及其它增值服務。不記名卡開戶起存金額由售卡單位確定，不記名卡在補辦記名卡開戶手續(xù)后可轉(zhuǎn)為記名卡。

第十一條加油卡清戶只限于記名卡客戶。辦理清戶時，單位客戶須提供單位介紹信、開戶時留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復印件等；個人客戶須由主卡人本人辦理，須提供開戶時留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復印件等；記名卡客戶到指定售卡網(wǎng)點辦理清戶手續(xù)，交回本戶內(nèi)的所有加油卡（加油卡若有遺失須先辦理掛失手續(xù)）。售卡網(wǎng)點受理記名卡客戶清戶申請15個工作日后，辦理正式退款手續(xù)，退款金額以加油卡賬戶余額為準，返利、積分等優(yōu)惠部分不退。個人卡客戶清戶按照充值支付方式退款；單位卡客戶清戶只辦理轉(zhuǎn)賬，不付現(xiàn)金。

第四章使用規(guī)則

第十二條加油卡有效期為辦理開戶之日起六年內(nèi)有效。持卡人應在有效期到期前，到指定售卡網(wǎng)點辦理延期或換卡手續(xù)。超過有效期后，按照售卡單位的有關(guān)規(guī)定辦理。

第十三條記名卡客戶可以選擇限制車牌號加油,必須同時設置密碼；可以選擇限制油品的具體油品號，限制非油品大類信息的功能。

第十四條客戶持卡加油時，結(jié)算價格以加油機顯示油品價格為基準。第十五條不記名卡可在中國石化加油卡聯(lián)網(wǎng)的便利店消費；個人單用戶卡客戶默認開通便利店消費業(yè)務，可自愿選擇關(guān)閉；單位用戶卡和個人多用戶卡默認關(guān)閉便利店消費業(yè)務，可自愿選擇開通。

第十六條加油卡應由持卡人本人使用和保管。持卡人因轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓他人而發(fā)生的一切費用及損失由持卡人承擔。

第十七條持卡人資料發(fā)生變化時，應及時持有效證明到指定售卡網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。持卡人未辦理變更手續(xù)前，將繼續(xù)按原客戶資料提供服務�？蛻粑醇皶r變更持卡人信息造成的損失,由客戶自行承擔。

第十八條記名卡客戶辦理增加副卡、密碼重置等業(yè)務，應到指定售卡網(wǎng)點辦理，并按要求填寫和提供所需的相關(guān)資料（單位用戶卡需提供單位介紹信、主卡、主卡人身份證件原件及復印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復印件等；個人客戶卡需提供主卡、主卡人身份證件原件及復印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復印件等）。

第十九條多用戶卡客戶到售卡網(wǎng)點辦理預分配業(yè)務，須提供主卡及經(jīng)辦人有效身份證件原件，在指定售卡網(wǎng)點進行辦理。

第二十條記名卡客戶如遺失加油卡，持卡人應按原售卡單位有關(guān)規(guī)定，及時辦理掛失業(yè)務。辦理掛失手續(xù)后24小時內(nèi)發(fā)生的加油及其他消費損失由持卡人本人承擔，24小時后發(fā)生的加油及其他消費損失由中國石化承擔�？蛻魭焓Ш蟛荒苻k理止掛業(yè)務。

第五章其他

二十一條本章程自二一一年三月一日起施行，原二九年十月一日起施行的《中國石化加油卡章程》同時廢止。

二十二條本章程解釋權(quán)歸中國石油化工股份有限公司。

二十三條中國石油化工股份有限公司所屬省級油品銷售企業(yè)可根據(jù)本章程制定具體細則，并履行告之義務。

第二部分中國石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程

（試行）

第一章總則

一、為了加強對中國石化加油卡工程密鑰系統(tǒng)的安全管理，防范加油卡業(yè)務風險，特制訂本章程。

二、中國石化加油卡工程的密鑰系統(tǒng)采用二級密鑰管理體制：總部密鑰管理系統(tǒng)和省級密鑰管理系統(tǒng)。

三、總部密鑰管理系統(tǒng)和省級密鑰管理系統(tǒng)設在中國石化加油卡總部密鑰管理總中心內(nèi)。

四、總部密鑰管理系統(tǒng)和省級密鑰管理系統(tǒng)統(tǒng)一由中國石化密鑰管理總中心負責管理。

第二章工作職責

一、密鑰管理總中心是中國石化加油卡消費密鑰和通訊密鑰管理的具體承擔機構(gòu)。它的主要職責是：

1．一次產(chǎn)生多組總部加油消費主密鑰（GMPK）和通訊密鑰（GMCK），安全保存在主控母卡中；

2．利用主控母卡，產(chǎn)生省級消費密鑰（MPK）和省級通訊密鑰（MCK），安全保存在專有主控母卡中；

3．統(tǒng)一實施對PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡的制卡操作,以及密鑰一體機、加密機、密碼鍵盤、EPS安全模塊密鑰灌裝操作的監(jiān)控;

4．統(tǒng)一實施對損壞PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡、密鑰一體機、加密機、密碼鍵盤、EPS安全模塊和過期密鑰設備的回收和銷毀操作的監(jiān)控；

5．進行密鑰管理系統(tǒng)的維護、升級；

6．制訂、貫徹、檢查密鑰安全操作的實施細則；

7．對系統(tǒng)安全進行評估，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知相關(guān)機構(gòu)和有關(guān)部門；8．中國石化賦予的其它職責。

二、密鑰管理省中心是各省實施發(fā)卡管理的具體承擔機構(gòu)，職責是：1．對所轄地區(qū)發(fā)放或回收的PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡、密碼鍵盤、EPS安全模塊進行使用注冊登記和監(jiān)控管理；

2．對所轄地區(qū)發(fā)放的用戶卡完成個人化操作管理；

3．對所轄地區(qū)的聯(lián)機交易、清算等業(yè)務系統(tǒng)涉及的密鑰認證服務系統(tǒng)進行維護與升級管理；3．對相關(guān)人員進行安全操作培訓；4．省石油分公司賦予的其它職責。

三、所有涉及中國石化加油卡密鑰系統(tǒng)的單位和個人應當接受安全部門的安全監(jiān)督、檢查和指導，如實向安全部門提供有關(guān)安全保護的信息、資料和數(shù)據(jù)文件，協(xié)助安全部門查處有關(guān)違法犯罪行為。

四、若發(fā)現(xiàn)某些密鑰可能存在安全問題，應及時向上級業(yè)務機構(gòu)和相關(guān)部門匯報。在其使用范圍內(nèi)，停止使用該密鑰，進行調(diào)換。

第三章系統(tǒng)建設

一、中國石化油品銷售事業(yè)部信息管理部門暨加油IC卡建設辦公室負責系統(tǒng)的建設，遵循《中國石化加油集成電路（IC）卡應用規(guī)范》，建立一套符合中國石化加油卡應用現(xiàn)狀的密鑰管理系統(tǒng)。

二、密鑰管理系統(tǒng)應確保密鑰二級管理的可操作性，保證密鑰的裝載、存放和分散必須在安全的環(huán)境下完成，任何中間結(jié)果不可以被內(nèi)部操作人員和外界獲得。

三、通過密鑰管理一體機產(chǎn)生的根密鑰和省級專用密鑰，必須存放在安全的媒介中，如硬件加密機或具有安全保護的密鑰母卡中。

四、密鑰管理系統(tǒng)必須與其它業(yè)務處理系統(tǒng)分開，所有開發(fā)調(diào)試必須采用測試密鑰，不允許在已上正式密鑰的業(yè)務系統(tǒng)上再做任何調(diào)試操作。

五、為防止直接操作相關(guān)密鑰設備和系統(tǒng)的內(nèi)部人員攻擊密鑰系統(tǒng)，所有涉及密鑰安全的設備或卡（密鑰一體機、加密機、加密卡、PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡、密碼鍵盤、EPS安全模塊）嚴格限定在安全監(jiān)控的管轄范圍之內(nèi)安裝和使用。

六、保存AB碼單和主控母卡和母卡認證卡的機要室，應能夠防御各種自然災害的破壞和抵御各種人為惡意攻擊。

七、對密鑰管理一體機、制卡機、加密機等的使用與存放環(huán)境，既要滿足安全管理的特殊需求，也要滿足常規(guī)使用環(huán)境需求。

八、各級相關(guān)機構(gòu)和部門應定期檢查下級單位安裝和使用密鑰相關(guān)設備的安全保障措施的落實情況。對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應當提出改進意見，作出詳細記錄，存檔備查。

第四章操作管理

一、所涉及的每一項密鑰管理業(yè)務都需要由總部、省級密鑰主管分別負責管理，以避免出現(xiàn)問題時互相扯皮推諉。

二、密鑰管理業(yè)務的任何操作都需要指定2人以上進行，彼此通過各自掌握的密鑰母卡PIN進行操作。

三、各級密鑰管理中心的密鑰，需要指定專門的機要部門保管，其中分別存放密鑰母卡和母卡認證卡的保險柜密碼鎖至少需要2人才能同時打開。

四、密鑰管理業(yè)務的每一次密鑰母卡操作都需填寫工作日志，詳細記錄密鑰生成、分發(fā)、更新、廢除等現(xiàn)場操作的內(nèi)容及人員情況，記載密鑰系統(tǒng)的配置情況，并安排專人定期檢查工作日志，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告。

五、所有關(guān)鍵業(yè)務的工作人員，應在上崗之前接受相關(guān)的安全及操作培訓。六、在緊急情況下，操作人員應關(guān)閉核心系統(tǒng)對外的網(wǎng)絡通道，隔絕可能的破壞，并報警及通知有關(guān)人員，清點設備，妥善保管敏感信息和核心設備，保留

審計信息。事后，管理人員應分析情況，追查原因，做出書面報告。

第五章密鑰申領(lǐng)

一、各級AB碼單必須按A碼單和B碼單兩種密碼信封形式分別存放在指定機要室部門的保險柜內(nèi)封存，除非主控母卡和母卡認證卡、或?qū)Ｓ兄骺啬缚ê湍缚ㄕJ證卡出現(xiàn)意外損壞的極特殊情況下，才允許再一次啟用AB碼單，并盡可能安排原碼單操作人重復AB碼單的操作過程，其他任何組織或個人都無權(quán)擅自打開查看。

二、總中心主控母卡和認證卡為配套卡需分開保存在指定機要室不同的保險柜內(nèi)封存（并且要雙備份），除非要重新下載總中心加密機密鑰、或增加PSAM洗卡母卡和發(fā)卡母卡、或增加下級密鑰卡（省中心主控母卡、省中心通訊密鑰母卡、省中心母卡認證卡、省中心PSAM洗卡母卡）時，才允許再次使用，嚴禁一個人同時得到配套卡。密鑰母卡和相應認證卡為配套卡需分開保管；PSAM一次發(fā)卡母卡和洗卡母卡（根據(jù)發(fā)卡速度要求，備份若干套）為配套卡需分開保管。

三、各省中心專有主控母卡和認證卡為配套卡需分開保存在指定機要室不同的保險柜內(nèi)封存，除非要重新下載省中心加密機密鑰、或重新制作加油卡發(fā)卡母卡、洗卡母卡、PSAM發(fā)卡母卡、密碼鍵盤密碼信封、EPS安全模塊密碼信封、銀行洗卡母卡、下級通訊密鑰母卡和認證卡時，才允許再次使用，嚴禁一個人同時得到配套卡或密碼信封對（分別存放不同的密鑰分量）。密鑰母卡和相應認證卡為配套卡需分開保管；發(fā)卡母卡和洗卡母卡（用戶卡和PSAM卡）為配套卡（根據(jù)發(fā)卡速度要求，備份若干套）需分開保管，密碼信封對需分開保管。

四、因業(yè)務需求，密鑰主管需要使用密鑰母卡時應向上級業(yè)務機構(gòu)提出書面申請，申領(lǐng)臨時使用相應的密鑰母卡。

五、上級業(yè)務機構(gòu)應切實了解業(yè)務情況，在得到下級業(yè)務機構(gòu)的需求確認后，作出書面批復，確認是否批準臨時領(lǐng)取和使用相應的密鑰母卡或密碼信封。

六、在收到上級業(yè)務機構(gòu)同意領(lǐng)取密鑰母卡或密碼信封的書面批復2周以內(nèi)，2位密鑰主管需同時到指定的機要室領(lǐng)取密鑰母卡和配套的認證母卡或密碼信封對。若2周內(nèi)未領(lǐng)取，應重新申請報批。

七、在領(lǐng)取或退還密鑰母卡或密碼信封時，應由2位密鑰主管持上級業(yè)務機構(gòu)的批復原件、現(xiàn)場操作的詳細記錄、個人工作證及身份證件，填寫備案表，辦理密鑰申領(lǐng)或退還手續(xù)。上級業(yè)務機構(gòu)負責銷毀退回的密碼信封。

八、一個密鑰主管只能接收某一類的密鑰信息。任何情況下，不允許一個密鑰主管同時接收相配套的另外一類密鑰信息的載體。

九、密鑰主管在組織實施制卡操作，以及密碼鍵盤和EPS安全模塊的密鑰灌裝時，必須保證在傳輸和使用過程中密鑰載體受到24小時的密切監(jiān)控，做到人不離開操作現(xiàn)場，才能保證密鑰不會被截獲。

十、指定機要室部門應當掌握密鑰申領(lǐng)和使用時間的備案情況，建立備案檔案，進行備案統(tǒng)計，并同時上報上級業(yè)務機構(gòu)。

第六章罰則

一、未按照按本章程規(guī)定內(nèi)容嚴格實施的，主管部門應當責令改正，并給予通報批評。

二、內(nèi)部管理混亂，造成密鑰泄漏的，主管部門應對相關(guān)機構(gòu)和有關(guān)責任人進行處罰，情節(jié)嚴重者應提交司法部門處理。

第七章附則

一、本章程解釋權(quán)歸中國石化油品銷售事業(yè)部。二、本章程從發(fā)布之日起開始生效。

第三部分中國石化加油卡卡片管理辦法

中國石化加油IC卡卡片種類主要分為系統(tǒng)用卡（密鑰卡、PSAM卡、員工卡、維修卡、驗泵卡）和客戶用卡（加油卡），為了加強各類卡片的管理，保證空白卡訂購、制卡、入庫、領(lǐng)用、保管以及廢壞卡處理等工作的順利開展，規(guī)范工作流程，分清相關(guān)責任，特制訂本管理辦法。

第一章各級卡片管理部門的主要工作職責

中國石化加油IC卡卡片的管理涉及總部卡片管理部門、省級卡片管理部門、地（市）級卡片管理部門、發(fā)卡網(wǎng)點、IC卡聯(lián)網(wǎng)加油站。其各自工作職責如下：

1．總部卡片管理部門：負責制訂《中國石化加油IC卡卡片的管理辦法》，監(jiān)督檢查各級卡片管理部門的落實情況；根據(jù)各省級卡片管理部門上報的卡片需求，做好空白卡的代訂購，高效、有序、及時地做好系統(tǒng)用卡和客戶用卡的制作與分發(fā)。

2．省級卡片管理部門：按規(guī)定向總部卡片管理部門上報本省所需卡片的品種、數(shù)量，并及時到總部卡片管理部門領(lǐng)取成品卡；結(jié)合本省的實際情況做好各類卡片的領(lǐng)用、保管和對下級管理部門的監(jiān)督和管理，并制訂具體管理辦法。

3．地（市）級卡片管理部門：向上級卡片管理部門上報本地區(qū)所需卡片的品種、數(shù)量，并及時前往領(lǐng)用。結(jié)合本地區(qū)的實際情況做好各類卡片的領(lǐng)用、保管和對下級發(fā)卡網(wǎng)點和加油站的監(jiān)督和管理，并制訂具體管理辦法。

4．發(fā)卡網(wǎng)點：向上級卡片管理部門上報本地區(qū)所需客戶用卡的數(shù)量，并及時前往領(lǐng)取，結(jié)合本網(wǎng)點的實際情況做好客戶用卡的領(lǐng)用、保管和對外銷售工作。

5．IC卡聯(lián)網(wǎng)加油站：負責對安裝在本站的PSAM卡的跟蹤管理和本站領(lǐng)用的員工卡、維修卡、驗泵卡的保管、使用，提供客戶持卡加油服務。

第二章制卡管理

各省卡片管理部門根據(jù)總部卡片管理部門的要求，按時提出制卡需求，總部卡片管理部門根據(jù)各省需求及時安排各類空白卡片的代訂購和制作。

一、卡片需求數(shù)量的確定

1．系統(tǒng)用卡：包括PSAM卡、員工卡、維修卡、驗泵卡，由各省級卡片管理部門根據(jù)本省加油站現(xiàn)有數(shù)量和計劃發(fā)展數(shù)量，充分考慮實際使用中的備用卡數(shù)量來確定所需卡片品種、數(shù)量。

2．客戶用卡：由各省級卡片管理部門根據(jù)本省預計客戶需求和制卡工作的時間跨度估算確定。

3．各省級卡片管理部門在上報《制卡需求計劃表》的同時，應將本省實際庫存一并上報，由總部卡片管理部門按照輕重緩急，統(tǒng)一安排卡片的制作。

二、計劃和制作

1．上報計劃程序：各省級卡片管理部門認真填寫總部卡片管理部門下發(fā)的《制卡需求計劃表》的內(nèi)容，注明需求卡片的品種、數(shù)量、計劃領(lǐng)取時間（計劃領(lǐng)取時間為上報時間后延兩個月），上報總部卡片管理部門。

2．上報申請時間：原則上每年一月份和七月份兩次上報常規(guī)制卡計劃。對于其它時間確實由于特殊原因要求制卡的情況，各省級卡片管理部門需書面提出申請，報總部卡片管理部門審批同意后，再填寫《制卡需求計劃表》。

3．制卡工作時間：按照規(guī)定，一年安排兩次常規(guī)制卡，開始時間分別為三月初和九月初。特殊情況需要另行制卡的，經(jīng)批準后另行安排。

4．制卡工作要求：總部卡片管理部門按照各省級卡片管理部門上報的《制卡需求計劃表》編制總體制卡計劃，要求省級卡片管理部門指派制卡密鑰持有人按規(guī)定時間到制卡場所協(xié)助制卡。

第三章領(lǐng)用和入庫

各類卡片經(jīng)總部卡片管理部門統(tǒng)一制作后，逐級領(lǐng)用至各級卡片管理部門，并最終領(lǐng)用到各發(fā)卡網(wǎng)點和加油站。

一、省級卡片管理部門卡片領(lǐng)用入庫

1．省級卡片管理部門領(lǐng)卡人員（必須兩人以上）到總部卡片管理部門領(lǐng)取預制的加油卡時，應出示單位證明、個人身份證件。

2．領(lǐng)卡人員根據(jù)總部卡片管理部門在加油卡系統(tǒng)的卡庫管理中制作的出庫清單，對所領(lǐng)卡片（PSAM卡、員工卡、驗泵卡、維修卡、用戶卡）的品種、數(shù)量核對無誤后，填寫領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認，總部卡片管理部門和省級卡片管理部門各執(zhí)一份。

3．省級卡片管理部門根據(jù)系統(tǒng)中的領(lǐng)回加油卡分品種、數(shù)量及卡號進行核對，并將加油卡入庫妥善保管。

二、地（市）級卡片管理部門卡片領(lǐng)用及出庫

1．地（市）級卡片管理部門領(lǐng)卡人員（必須兩人以上）到上級卡片管理部門辦理領(lǐng)卡手續(xù)時，應出示本單位證明、個人身份證件。

2．領(lǐng)卡人員根據(jù)省級卡片管理部門在加油卡系統(tǒng)的卡庫管理中制作的出庫清單，對所領(lǐng)卡片的品種、數(shù)量核對無誤后，填寫領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認，雙方各執(zhí)一份。

3．地（市）級卡片管理部門根據(jù)領(lǐng)回的加油卡分品種、數(shù)量及卡號分類記入加油卡領(lǐng)用登記簿，在將加油卡入庫妥善保管的同時在本級卡片管理部門的加油卡系統(tǒng)的卡庫管理里查詢所領(lǐng)卡卡號是否和實際卡號相符。

三、加油站卡片的領(lǐng)用

1．加油站領(lǐng)用的卡片僅限于系統(tǒng)用卡（PSAM卡、員工卡、維修卡、驗泵卡）2．加油站領(lǐng)卡時應將用卡單位、品種、數(shù)量事先通知上級卡片管理部門做好準備工作（除PSAM卡外的其它系統(tǒng)用卡都需要預先做內(nèi)部卡充值）。領(lǐng)卡人員到上級卡片管理部門辦理領(lǐng)卡手續(xù)時，應出示本加油站證明、個人身份證件。

3．領(lǐng)卡人員根據(jù)上級卡片管理部門在加油卡系統(tǒng)的卡庫管理中制作的出庫清單，對所領(lǐng)卡片的品種、數(shù)量核對無誤后，填寫領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認，雙方各執(zhí)一份。

四、發(fā)卡網(wǎng)點卡片的領(lǐng)用

1．發(fā)卡網(wǎng)點領(lǐng)用的卡片僅限于客戶用卡（加油卡），領(lǐng)取數(shù)量限制與否由上級卡片管理部門根據(jù)實際情況決定。

2．發(fā)卡網(wǎng)點領(lǐng)卡人員到上級卡片管理部門辦理領(lǐng)卡手續(xù)時，必須出示發(fā)卡網(wǎng)點的證明、個人身份證件。

3．領(lǐng)卡人員根據(jù)上級卡片管理部門在加油卡系統(tǒng)的卡庫管理中制作的出庫清單，對所領(lǐng)卡片的數(shù)量核對無誤后，填寫領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認，雙方各執(zhí)一份。

4．發(fā)卡網(wǎng)點領(lǐng)卡人員必須及時在加油卡系統(tǒng)的卡庫管理里查詢所領(lǐng)卡卡號是否和實際卡號相符。

第四章保管與使用

一、各類卡片的保管與使用要求：

1．密鑰卡必須存放在專用的保險箱內(nèi)，密鑰卡使用密碼由專人持有。1．PSAM卡安裝在加油站后，各加油站必須建立PSAM卡檔案，書面記錄每張PSAM卡卡號和對應安裝的油槍或移動POS機，同時進行動態(tài)跟蹤，一旦變化及時修改。

2．員工卡、驗泵卡、維修卡相關(guān)的使用人必須妥善保管所持卡片，小心使用，不要隨意彎曲、避免油污、受潮。如果由于保管、使用不當造成卡片嚴重磨損甚至損壞，由保管人負責賠償。

二、各級卡片管理部門的發(fā)卡員及庫存保管員名單要報上級卡片管理部門心備案，發(fā)生變動及時上報。

三、省級卡片和地（市）級卡片管理部門必須設立專門的保險庫房用以存放加油卡，卡片的出庫、入庫必須雙人負責。

四、各級卡片管理部門必須根據(jù)實際情況指定相應的加油卡的保管制度，確保加油卡在各環(huán)節(jié)的安全流轉(zhuǎn)。

第五章失效卡、壞卡、廢卡的管理

一、失效卡、壞卡、廢卡的認定

1．失效卡指超過發(fā)卡公司規(guī)定的有效期的加油卡。

2．壞卡指發(fā)卡網(wǎng)點無法開戶的卡（只產(chǎn)生于開戶發(fā)卡階段）。3．廢卡：

（1）總部卡片管理部門在制卡過程中由于操作不當造成的壞卡或卡片本身質(zhì)量問題無法制卡的壞卡（只產(chǎn)生在制卡階段）。

（2）在日常使用過程中卡芯片損壞、脫落、遺失的卡；發(fā)生的故障無法解除，不能繼續(xù)使用的卡；辦理掛失手續(xù)后又找到的卡；辦理銷戶手續(xù)后的卡。

二、失效卡、壞卡、廢卡的處理

1．失效卡由各發(fā)卡網(wǎng)點上繳上級卡片管理部門，上級卡片管理部門分類登記，匯總、上繳總部加油站管理部門統(tǒng)一銷毀。

2．壞卡由各發(fā)卡網(wǎng)點上繳上級卡片管理部門，經(jīng)上級卡片管理部門統(tǒng)一分類登記后上繳省級卡片管理部門。省級卡片管理部門將壞卡數(shù)量列入本省用卡計劃上報制卡部門。

3．制卡過程中產(chǎn)生的廢卡的損失由總部卡片管理部門根據(jù)產(chǎn)生原因分別向卡片供應商索賠或責任人賠償；日常使用過程中產(chǎn)生的廢卡各管理部門統(tǒng)一登記、匯總、上繳總部加油站管理部門統(tǒng)一銷毀銷毀。

第四部分中國石化加油卡系統(tǒng)運營管理辦法

第一章總部加油卡運營管理職責

一、零售管理部門加油卡運營職責

1．負責中國石化加油卡運營相關(guān)管理制度的制定、發(fā)布和監(jiān)督實施。2．對各�。ㄊ校┦�油分公司中國石化加油卡的日常運行、管理工作進行檢查、指導和監(jiān)督。

3．總體策劃全國中國石化加油卡的市場營銷活動，管理、指導各省市中國石化加油卡的市場營銷活動。

4．組建客戶服務全國總中心，制定加油卡客戶服務（中心）管理制度，對各�。ㄊ校┛蛻舴�務中心日常工作實施監(jiān)督和管理；提供業(yè)務咨詢，及時處理跨省、跨地區(qū)的咨詢和投訴。

5．負責督促省（市）公司加油卡數(shù)據(jù)（及時）上傳，保證數(shù)據(jù)上傳率。6．負責分析總部加油卡系統(tǒng)運營相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù)，會同財務部門一起做好加油卡分析工作。

7．負責匯總、審核省市公司上報的新增加油卡改造項目（包括自營、聯(lián)營、特許、參股加油站），與發(fā)展規(guī)劃處、市場信息處、財務處等相關(guān)部門一起做好新增加油卡改造項目審批、組織建設工作。

8、負責審定加油卡系統(tǒng)零售管理相關(guān)的業(yè)務功能及業(yè)務需求。二、財務部門加油卡運營職責

1．制定并實施中國石化加油卡業(yè)務會計核算及財務管理制度。

2．匯總、分析加油卡異地交易數(shù)據(jù)，負責與各省（市）石油分公司核對加油卡的異地交易數(shù)據(jù)。

3．負責監(jiān)督、管理中國石化各�。ㄊ校┦�油分公司之間異地加油消費的票據(jù)

交換和資金結(jié)算等工作。

4．與零售管理處等相關(guān)部門一起做好新增加油卡改造項目的審批工作。三、信息部門加油卡運營職責

1．制定發(fā)布中國石化加油卡系統(tǒng)運行維護管理辦法及相應的工作流程，監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。

2．負責加油卡系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)管理工作。組織和管理以總集成商為技術(shù)核心，各�。ㄊ校┫到y(tǒng)運行維護單位，各系統(tǒng)軟件和硬件設備供應商為技術(shù)支持的運行維護隊伍，對中國石化加油卡系統(tǒng)的核心軟件、系統(tǒng)軟件和系統(tǒng)硬件進行系統(tǒng)級的維護、優(yōu)化和升級，以及功能拓展工作。

3．組織并監(jiān)督總集成商做好中國石化加油卡系統(tǒng)全國總中心的運行維護工作，保障軟硬設備的正常運行，協(xié)調(diào)并監(jiān)督相關(guān)通訊網(wǎng)絡的維護工作，保證加油卡數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩�與通暢。

4．負責對各�。ㄊ校┦�油分公司信息部門加油卡的日常運行維護管理工作進行檢查、指導和監(jiān)督，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏蚀_性、安全性和完整性。

5．負責中國石化加油卡制卡中心、密鑰中心的管理工作，按照省市公司的制卡需求，組織制卡工作，并建立制卡、下發(fā)、庫存管理臺賬。

6．與零售管理處、發(fā)展規(guī)劃處、財務處等相關(guān)部門一起做好新增加油卡改造項目的審批、組織建設工作。

第二章省、地市級管理部門運營管理職責

一、零售管理管部門加油卡運營職責（一）省公司零管部門

1．負責全省加油卡運行管理實施細則的制定、發(fā)布和的實施。2．負責全省加油卡管理，建立卡片領(lǐng)、發(fā)、存臺賬。

3．對地市分公司零管部門加油卡的日常運行管理工作進行檢查、指導和考核。4．制定、管理、實施全省加油卡的營銷工作。

6．統(tǒng)一管理、指導全省加油卡加油站的價格調(diào)節(jié)工作。7．匯總加油卡經(jīng)營數(shù)據(jù)，做好市場分析工作。8、建立、健全加油卡培訓制度。

9、負責匯總地市公司上報的新增加油卡項目，會同基建發(fā)展、信息等相關(guān)部門做好項目審核工作，之后上報總部。

（二）地市公司零管部門

1．負責本區(qū)域中國石化加油卡的申領(lǐng)、保管、銷售與充值的管理工作，建立卡片領(lǐng)、發(fā)、存臺賬。

2．組織、管理本區(qū)域的加油卡的日常營銷業(yè)務。

3．每日向財務部門提供加油卡充值銷售日報。檢查各發(fā)卡網(wǎng)點數(shù)據(jù)的準確性，確保月末數(shù)據(jù)一致。

4．建立本區(qū)域加油卡客戶檔案；向持卡人提供業(yè)務咨詢、資料查詢、受理投訴等服務。

5．負責監(jiān)控發(fā)卡網(wǎng)點、加油站日常銷售及加油日報表的數(shù)據(jù)上傳情況；抽查加油機機械泵碼與電子泵碼的一致性，并對加油站上報的銷售報表進行核對。

6．負責新增加油卡改造項目的選點上報工作。7．組織員工進行加油卡業(yè)務知識培訓。二、財務部門加油卡運營職責（一）省公司財務部門

1．根據(jù)總部加油卡財務制度制定并實施本省加油卡業(yè)務會計核算及財務管理實施細則。

2．負責全省加油卡充值、資金匯劃、資金結(jié)算（含跨省業(yè)務的結(jié)算）與回籠、票據(jù)傳遞的管理。

3．負責省內(nèi)加油卡銷售、加油等業(yè)務核算的管理。4．負責與省公司零管部門核對加油卡相關(guān)交易數(shù)據(jù)。

5．負責各市分公司以及控股、聯(lián)營等獨立核算單位加油站的賬目核對。6．與零售部門一起做好新增加油卡改造項目申請的審核工作。（二）地市公司財務部門

1．每日從加油卡系統(tǒng)查詢加油卡充值銷售日報，核對所屬的各加油卡發(fā)卡充值網(wǎng)點的銷售款到賬情況.

2．按資金管理要求，每日將加油卡充值預售款上劃至省公司財務部門。3．根據(jù)地市分公司零管部門提供的銷售日報表，確認銷售并作相應的財務賬務處理。

4．負責辦理與上下級之間的資金匯劃、財務核對、票據(jù)傳遞等業(yè)務。三、信息部門加油卡運營職責（一）、省公司信息部門

1．制定并落實本省加油卡系統(tǒng)維護工作流程及相應的管理辦法。2．負責組織管理本�。ㄊ校┘佑涂ㄏ到y(tǒng)的日常升級、維護工作。

3．依據(jù)加油卡維護合同文件，組織并監(jiān)督加油卡系統(tǒng)運行維護單位，做好系統(tǒng)的日常運行、維護工作。保證加油卡系統(tǒng)相關(guān)的省數(shù)據(jù)中心、地區(qū)前置、各級客戶服務中心、加油卡加油站和發(fā)卡網(wǎng)點軟硬件設備的正常運行。

4．協(xié)調(diào)并監(jiān)督相關(guān)通訊網(wǎng)絡的維護工作，保證加油卡數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩�與通暢。5．與零管部門一起做好新增加油卡改造項目申請的審核工作。6．負責實施總部批準的新增加油卡改造項目。（二）、地市公司信息部門

1．結(jié)合本地區(qū)具體情況，細化、落實加油卡管理系統(tǒng)使用、維護等方面的管理制度和操作規(guī)程。

2．對本區(qū)域的加油卡系統(tǒng)進行日常管理和維護，管理、協(xié)調(diào)運行維護單位，對相關(guān)的工作人員進行技術(shù)指導和培訓。

3．向財務、業(yè)務、零管等有關(guān)管理部門提供信息和技術(shù)支持。

第三章省級及地市管理部門業(yè)務操作規(guī)程

第一節(jié)卡片管理

一、卡片領(lǐng)用申請1．發(fā)卡網(wǎng)點

加油卡領(lǐng)用計劃的制定應考慮到用戶卡到期更換、壞卡更換、新卡用戶、基本庫存等多方面因素。發(fā)卡網(wǎng)點一般應以一個月或更長的時間作為一個領(lǐng)用周期，向所在的上級公司加油卡保管部門提出加油卡領(lǐng)用申請。

2．加油站

加油站在加油卡系統(tǒng)安裝完成后都分配了一定數(shù)量的系統(tǒng)用卡（包括PSAM卡、員工卡、驗泵卡和維修卡）。在系統(tǒng)運行過程中，若丟失或損壞系統(tǒng)用卡，以及油機設備調(diào)整，需要增加或更換系統(tǒng)用卡時，應及時向所在的上級公司加油卡保管部門提出系統(tǒng)用卡領(lǐng)用申請。油機設備在調(diào)離油站時，油站站長應提前取回油機中的PSAM卡，并進行妥善處理。

3．省級及地市公司零售管理部門暨加油卡管理中心

省級及地市公司卡管員根據(jù)卡片庫存以及所屬網(wǎng)點的卡片領(lǐng)用申請，每月向上級公司加油卡保管部門上報加油卡卡片月度使用計劃。

二、卡片領(lǐng)用

各網(wǎng)點領(lǐng)卡人員須持領(lǐng)用網(wǎng)點負責人簽字的加油卡卡片申請表（內(nèi)容包括：領(lǐng)用網(wǎng)點的編號、領(lǐng)用人員的名稱編號、申請領(lǐng)用卡片的類型、數(shù)量等）前往所屬公司加油卡保管部門領(lǐng)卡。

省級及地市公司卡管員審核無誤后，登錄加油卡系統(tǒng)，在卡庫管理模塊中，進行卡片出庫領(lǐng)用操作，打印出庫單出領(lǐng)用報表，并在卡片登記簿上手工記錄，由領(lǐng)用人在卡片登記簿及出庫單上簽字確認后方可發(fā)放卡片。

具體操作步驟：1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片管理”子模塊，菜單：卡片管理卡領(lǐng)用

2）選擇網(wǎng)點類型：此處為卡片領(lǐng)用單位的類型，如果是地市公司、縣級公司，則選擇“管理中心”，如果是直屬發(fā)卡網(wǎng)點，選擇“發(fā)卡網(wǎng)點”，如果是直屬加油站，選擇“加油站”3）填寫領(lǐng)用石化網(wǎng)點編碼（由領(lǐng)用申請表提供）4）選擇卡片類型：用戶卡下發(fā)給發(fā)卡網(wǎng)點員工卡、驗泵卡、維修卡下發(fā)給加油站5）填寫領(lǐng)用人編碼（由領(lǐng)用申請表提供）6）填寫領(lǐng)用起始卡號和本次領(lǐng)用數(shù)量7）點擊查詢，屏幕右方出現(xiàn)領(lǐng)用單位與分配的卡號，如果核對發(fā)現(xiàn)有錯誤，點擊取消重新輸入。如核對無誤則點擊領(lǐng)用按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息：成功領(lǐng)用。并詢問“是否打印卡片領(lǐng)用報表”，點擊是，則打印出領(lǐng)用報表。8）點擊退出，退出“卡片管理”模塊。三、卡片保管

加油卡領(lǐng)回后必須妥善保管，如損壞、遺失、被盜要追究保管人責任�？ü軉T必須每旬定期查詢卡庫存臺賬信息、并打印出報表，與手工登記的卡片登記簿和實際卡片庫存進行核對，確保無差錯后存檔保存。

1．卡庫存查詢1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片管理”子模塊，菜單：卡查詢卡庫存查詢2）選擇網(wǎng)點類型、卡類型，填寫領(lǐng)用石化網(wǎng)點編碼3）點擊打印按鈕，打印出卡片庫存表，用于核對存檔。2．卡庫存臺賬查詢1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片管理”子模塊，菜單：卡查詢卡庫存臺賬查詢

2）選擇報表類型：庫存臺賬、領(lǐng)用報表、回收報表，輸入查詢條件：卡類型、起始時間、終止時間等，系統(tǒng)將顯示對應的庫存臺賬、領(lǐng)用報表及回收報表。3）點查詢、打印按鈕，打印出各種臺賬報表，用于核對存檔。四、卡片回收

加油站、發(fā)卡網(wǎng)點應定期將所收掛失卡、壞卡、失效卡上交上級公司加油卡保管部門。

省級及地市公司卡管員必須如實填寫卡片回收登記表（內(nèi)容包括：回收卡片的類型、卡號、數(shù)量、卡狀態(tài)），并在卡片登記簿上手工記錄。根據(jù)以上信息進行卡片回收操作。操作完成，將卡片回收登記表交由卡片上交人簽字確認，將回收卡片妥善保管、匯總后統(tǒng)一上繳總部加油卡管理部門。

卡片回收的操作步驟：1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片管理”子模塊，菜單：卡片管理卡回收2）選擇網(wǎng)點類型、回收卡類型、卡號、卡狀態(tài)3）點擊增加、回收，操作完成。五、內(nèi)部卡充值

省級及地市公司加油卡保管部門領(lǐng)用到新的員工卡、驗泵卡、維修卡后，需要給卡片充值，之后才能分配給加油站。內(nèi)部卡片充值基本操作：

1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片管理”子模塊，菜單:卡充值內(nèi)部卡充值2）將未充值的員工卡或驗泵卡、維修卡插入讀卡器，點擊充值按鈕，系統(tǒng)開始對插入的卡充值，并顯示結(jié)果。3）點擊打印按鈕，打印出內(nèi)部卡充值報表。五、卡片盤點

各級卡片管理員每月對卡片進行實物盤點，將盤點結(jié)果錄入系統(tǒng)，由系統(tǒng)根據(jù)賬面庫存自動計算卡片盤盈盤虧情況。

各級卡片管理員要對盤盈盤虧情況進行認真調(diào)查。將由于卡片發(fā)放錯誤造成的盤虧卡片退回到上級部門，上級部門將下級盤盈部分重新下發(fā)到下級部門；將由于被盜等原因造成盤虧的卡片注明原因，由上級部門進行核銷。

第二節(jié)零售業(yè)務管理

一、油站上送報表查詢與核對

油站每日在站級系統(tǒng)中進行班結(jié)日結(jié)操作、上傳各種數(shù)據(jù)至加油卡系統(tǒng)管理中心，省公司零管人員通過加油卡系統(tǒng)查詢油站各項報表，主要包括銷售日報表、付油日報表、交接班報表、進油核對單、商品盤點月報表、油品分罐保管登記賬、庫存商品明細分類賬等。

零管部門加油卡業(yè)務管理人員應每日將系統(tǒng)查詢到的油站報表與加油站手工報送的報表進行核對，如果出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致應及時與油站聯(lián)系，了解油站班結(jié)日結(jié)情況，屬于系統(tǒng)故障應及時向信息部門提交故障單。

1．油站報表上傳信息查詢

登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：業(yè)務報表油站報表上傳信息查詢，選擇日期，點擊已上傳加油站即可查詢出已經(jīng)通訊的加油站。此處需要注意的是，某些油站雖查詢出為已上傳數(shù)據(jù)的加油站，但其上傳記錄數(shù)為0，表示已經(jīng)與中心通訊過，但未能成功上傳記錄數(shù)據(jù)。其原因：1．操作員未做結(jié)賬或已做班結(jié)但未做日結(jié)，造成數(shù)據(jù)無法上傳；2．由于中途出現(xiàn)通訊故障，雖已與數(shù)據(jù)中心聯(lián)通，但不能正常上傳記錄。因此如果有此種情況，須及時通知加油站進行正常結(jié)賬和數(shù)據(jù)再通訊。2．油站報表查詢、核對

登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：業(yè)務報表業(yè)務報表查詢，選定“起始日期”與“結(jié)束日期”，指定要查詢報表類型，點擊查詢。屏幕右方顯示查詢到的油站報

表，雙擊指定報表即可查看到具體內(nèi)容。二、油品調(diào)價1．油品調(diào)價要求

1）由省公司零管部門先在零管零售系統(tǒng)中創(chuàng)建一個新的油價版本，在油價版本中應指定下列內(nèi)容：①油價發(fā)布時間、②油價生效時間、③調(diào)價的加油站、④調(diào)價的油品、⑤油品零售價和上浮下浮范圍。進行油價下發(fā)操作應由雙崗位人確認后下發(fā)。

2）在指定的油價發(fā)布時間之前，由地市公司零管部門根據(jù)當?shù)貙嶋H情況在浮動范圍之內(nèi)修改并下發(fā)油價。2）原則上，新油價版本的發(fā)布時間應在油站日常通訊時間之前，使油站在日常通訊后能自動取得油價數(shù)據(jù)。但緊急調(diào)價情況下，在指定的油價發(fā)布時間之后，應電話通知每一加油站，由站長通過站級系統(tǒng)撥號至省中心進行數(shù)據(jù)通訊，取得新下發(fā)的油價版本。

3）在指定的生效時間，調(diào)價涉及到的油機應自動變價。加油工抬槍，油機顯示屏上顯示新油價，加油工抄泵碼，按新油價結(jié)算。

2．具體操作步驟1）創(chuàng)建油價版本登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：信息管理油品油價油密度管理油品價格管理油價版本下發(fā)/管理，單擊創(chuàng)建新版本，彈出油價版本時間設置窗口，指定版本名稱、發(fā)布時間、生效時間。點擊創(chuàng)建。2）為新油價版本添加范圍當創(chuàng)建一個新的油價版本后，需要添加變價油品、油站、油品價格等明細信息。點擊增加范圍按鈕，指定油價下發(fā)的范圍，變價油品，油品價格（零售價、油票結(jié)算價、配送結(jié)算價、加油卡結(jié)算價均填寫同一價格）。由雙人確認無誤后點擊保存(S)按鈕。如果統(tǒng)一調(diào)整全市油站的油價，而其中某些油站的價格不同，為了便于操作，

可對全市創(chuàng)建一個油價版本，定義它的上下浮動額度，使所有加油站可能的油價都在這個油價版本范圍之內(nèi)。再點擊增加油價明細按鈕，針對某些不同油價的加油站定義具體價格（在油價范圍之內(nèi)）。三、加油卡加油款校驗與結(jié)算

1．本省加油站加油卡加油款校驗與結(jié)算

地市公司零管部門加油卡業(yè)務管理人員每日應通過零管加油卡系統(tǒng)的賬務平衡檢查功能校驗所屬油站加油卡加油明細與報表的一致性，并做記錄。如果出現(xiàn)不一致情形應及時查明原因，上報省公司零管部門。在核對無誤的基礎(chǔ)上，每月定期由省公司零管部門加油卡業(yè)務管理人員進行本省加油站加油卡加油款的校驗與結(jié)算操作，由此生成省內(nèi)加油卡結(jié)算報表。

具體操作步驟：1）賬戶平衡校驗：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算賬務平衡檢查，對上一日的本省卡本地交易匹配情況、卡賬卡錢包匹配情況、加油站交易明細匯總匹配情況進行檢查2）獨立核算單位日賬結(jié)算：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算獨立核算單位日賬結(jié)算，指定日期從本月1日至月末最后一天，點擊校驗、結(jié)算按鈕。2．異地加油卡充值款結(jié)算

省公司零管部門IC卡業(yè)務管理人員在本省IC卡充值款結(jié)算后的每月末最后一天日進行與其它省中心的異地充值結(jié)算。由此生成異地IC卡充值結(jié)算報表。

3．異地加油卡加油款結(jié)算

省公司零管部門IC卡業(yè)務管理人員在本省IC卡加油款結(jié)算后的每月末最后一天日進行與其它省中心的異地交易結(jié)算。由此生成異地IC卡結(jié)算報表。

具體操作步驟：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算省異地交易結(jié)算，指定日期從本月1日至月末最后一天，指定賬款類型（應收賬款、應付賬款）和異地省份，點擊查詢、結(jié)算按鈕。

四、核銷油品損溢

地市公司零管部門人員應定期對所屬油站上報的商品盤點信息中成品油損溢情況進行核銷。具體操作步驟：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：庫存管理核銷損溢，指定起始與截止時間，指定油站，點擊查詢，待審核無誤后點擊核銷按鈕。

第三節(jié)財務核算管理

財務部門對于IC卡的具體核算參照《中國石化加油卡業(yè)務財務管理及會計核算辦法》執(zhí)行。

一、發(fā)卡網(wǎng)點IC卡預收款核算1．本省IC卡預收款核算

地市公司財務部門IC卡核算人員通過加油卡管系統(tǒng)查看所屬發(fā)卡網(wǎng)點日結(jié)報表，并審核發(fā)卡網(wǎng)點所提供的報表、單據(jù)，核對無誤后據(jù)以入賬。

2．異地IC卡預收款核算

每月最后一天，省公司財務部門根據(jù)零管部門校驗、結(jié)算后生成的異地省IC卡預收款報表（異地充值月末的匯總表、日交易明細表、日結(jié)賬明細表）核算與其它省的IC卡預收款。

具體操作步驟：登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“賬務管理”模塊，菜單：賬務查詢下級發(fā)卡網(wǎng)點業(yè)務查詢，指定查詢時間，點擊查詢按鈕。二、IC卡加油款核算1．本省IC卡加油款核算

每月最后一天，省公司財務部門根據(jù)零管部門校驗、結(jié)算后生成的本省獨立核算單位所屬加油站的IC卡加油款報表（本地月末匯總表、本地月末匯總表（分

油品）、本地日交易明細表、本地日結(jié)賬明細表）與本省各獨立核算單位進行IC卡賬務結(jié)算。

具體操作步驟：登錄“零管系統(tǒng)”，菜單：清分清算結(jié)算報表，指定結(jié)賬日期為本月最后一天，指定報表類型，點擊查詢、打印。2．異地IC卡加油款核算

每月最后一天，省公司財務部門根據(jù)零管部門校驗、結(jié)算后生成的異地省IC卡加油款報表（異地加油月末的匯總表、異地加油月末的匯總表（分油品）、日交易明細表、日結(jié)賬明細表）核算與其它省的IC卡加油款。

具體操作步驟：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算異地結(jié)算報表，選定各種報表類型進行查詢打印。

第四章售卡網(wǎng)點管理規(guī)范

第一節(jié)售卡網(wǎng)點崗位職責

本崗位職責描述僅根據(jù)正常業(yè)務需求設定，各售卡網(wǎng)點可根據(jù)實際業(yè)務量具體安排人員承擔其中一個或幾個崗位。

一、售卡網(wǎng)點負責人崗位職責1．全面協(xié)調(diào)售卡網(wǎng)點各崗位工作。2．接受客戶的投訴，協(xié)調(diào)解決客戶的異議。

3．負責向營業(yè)員提供加油卡開戶、發(fā)卡、充值、掛失、換卡、密碼解鎖、重裝、清戶等相關(guān)業(yè)務內(nèi)容的咨詢，并負責將工作中發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)部門反映。

4．負責售卡網(wǎng)點設備登記，及售卡網(wǎng)點設備安全管理、日常維護、故障報修等。

5.負責為特殊業(yè)務如補卡、大額充值等進行授權(quán)。

二、售卡網(wǎng)點營業(yè)員崗位職責

1．負責受理開戶、發(fā)卡、充值、掛失、換卡、密碼解鎖、重裝、清戶等業(yè)務。2．負責建立客戶檔案并錄入加油卡系統(tǒng)。3．嚴格按照開票規(guī)程填開發(fā)票。

4．負責本人經(jīng)手的現(xiàn)金、單據(jù)的安全存放。

5．營業(yè)終了，按時進行操作員班結(jié)，并核對本日所經(jīng)手的現(xiàn)金、單據(jù)，按規(guī)定移交賬務員。

6．負責向客戶提供加油卡開戶、發(fā)卡、掛失、換卡、清戶等相關(guān)內(nèi)容的咨詢。7．根據(jù)客戶需求為其提供加油卡臺賬對賬單。三、售卡網(wǎng)點賬務員崗位職責

1．營業(yè)終了，按時進行網(wǎng)點日結(jié)操作，負責審核營業(yè)員交來的現(xiàn)金、單據(jù)、發(fā)票，并與日結(jié)報表核對，保證賬款相符后登記網(wǎng)點日結(jié)賬。

2．負責將網(wǎng)點營業(yè)現(xiàn)金收入繳存指定的銀行賬戶。3．負責保管網(wǎng)點留存的各種賬簿、憑證、單據(jù)。

4．負責將財務記賬所需的單據(jù)、報表按時送交公司財務部門。

5．負責做好加油卡的月度報表，核對并簽字確認后，上報地市分公司零管部門。

四、售卡網(wǎng)點卡片管理員崗位職責

1．根據(jù)網(wǎng)點卡片庫存及使用情況及時向地市零管部門申請領(lǐng)用加油卡片，卡片領(lǐng)回時負責登記卡片登記簿。

2．負責卡片安全存放，詳細登記加油卡片使用情況。

3．負責將回收的加油卡上交所屬公司零管部門，并登記卡片登記簿。4．每月對卡片進行實物盤點，將盤點結(jié)果錄入系統(tǒng)，由系統(tǒng)根據(jù)賬面庫存自動計算卡片盤盈盤虧情況，并根據(jù)盤盈盤虧情況進行進一步處理。

五、售卡網(wǎng)點發(fā)票管理員崗位職責

1．根據(jù)網(wǎng)點發(fā)票庫存及使用情況及時向所屬公司財務部門申請領(lǐng)用所需發(fā)票、收據(jù)。

2．建立發(fā)票登記制度，負責在登記簿上詳細記錄發(fā)票領(lǐng)用、填開、庫存、上交情況。

第二節(jié)售卡網(wǎng)點管理規(guī)范

一、安全管理1．人員管理

售卡網(wǎng)點操作員必須持證上崗，登錄加油卡系統(tǒng)必須使用USBKey，操作員若有變更應及時報省公司零管部門，由省公司零管部門審核后在加油卡系統(tǒng)中進行資料變更。

2．密碼管理

售卡網(wǎng)點電腦開機口令、售卡系統(tǒng)口令長度至少6位，口令應至少包含字母和數(shù)字。售卡網(wǎng)點電腦開機口令、售卡系統(tǒng)操作員登錄名及口令必須嚴格保密，且口令不得遺失；如有遺失，必須立即上報省公司零管部門。由于登錄名與口令遺失或泄露而造成損失的，將追究操作員責任。

3．系統(tǒng)管理

操作員離開電腦前必須確認已退出售卡系統(tǒng)，鎖定電腦或關(guān)機，并拔下USBKey放入網(wǎng)點保險柜中。因管理疏漏導致他人盜用售卡系統(tǒng)引起的損失由相關(guān)操作員與網(wǎng)點負責人承擔。

4．USBKey管理

USBKey申請、變更和撤銷遵照《中國石化數(shù)字證書管理細則》執(zhí)行。USBKey遺失或被盜應立即上報省公司主管領(lǐng)導，進行USBKey解綁或掛失變更。

5.專機認證

網(wǎng)點電腦首次使用時，須進行專機登記，并由省公司相關(guān)人員審核后方可使用。

二、卡片管理1．卡片領(lǐng)用

售卡網(wǎng)點加油卡領(lǐng)用計劃的制定應考慮到用戶卡到期更換、壞卡更換、新卡用戶、基本庫存等多方面因素。售卡網(wǎng)點一般應以一個月或更長的時間作為一個領(lǐng)用周期，向所屬的上級公司零管部門提出加油卡領(lǐng)用申請，說明申請領(lǐng)用卡片類型、數(shù)量。各售卡網(wǎng)點卡管員前往所屬上級公司零管部門領(lǐng)卡時須辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。

2．卡片保管

（1）各售卡網(wǎng)點的發(fā)卡員、庫存保管員及賬務管理員的名單應報所屬上級公司零管部門備案，發(fā)生變動時應及時上報所屬上級公司零管部門。

（2）預制卡、回收卡片要由不同的人員分別掌管，卡片管理賬簿由售卡網(wǎng)點負責人保管。

（3）售卡網(wǎng)點每日營業(yè)結(jié)束后，必須將未售的加油卡入庫保管。對庫存的加油卡應按旬盤點，并與登記簿的有關(guān)數(shù)據(jù)相互核對，做到賬實相符，并接受財務部門抽查。發(fā)現(xiàn)問題應及時向所屬上級公司報告，確保公司財產(chǎn)不受損失。

3．卡片回收操作

各售卡網(wǎng)點應將回收的加油卡上交所屬上級公司零管部門，由地市分公司零管部門集中將回收卡上交省公司零管部門。售卡網(wǎng)點、分公司零管部門上交回收加油卡時應填寫相關(guān)回收表，注明回收卡類型、數(shù)量、回收原因。

回收卡的銷毀，由省公司零管部門指派專人負責，在每年制作做新卡時上繳總部加油卡管理部門，由總部統(tǒng)一銷毀。

4．卡片上交

售卡網(wǎng)點應定期將回收卡上交所屬上級公司零管部門。售卡網(wǎng)點應該填寫回收卡憑單，注明回收卡的總數(shù)量、品種、每一張回收卡片的編碼及回收原因，并與上級公司零管部門辦理有關(guān)回收卡片交接手續(xù)。

三、發(fā)票管理

發(fā)票管理嚴格執(zhí)行國家稅務局《發(fā)票管理辦法》。1．發(fā)票領(lǐng)用

售卡網(wǎng)點發(fā)票管理員向所屬上級公司財務部門申請領(lǐng)用發(fā)票時，必須填寫發(fā)票領(lǐng)用單，載明網(wǎng)點名稱，需要發(fā)票的種類、名稱、數(shù)量等內(nèi)容，并加蓋網(wǎng)點公章和經(jīng)辦人印章。售卡網(wǎng)點要建立發(fā)票領(lǐng)、繳、存臺賬。

2．發(fā)票登記、入庫

售卡網(wǎng)點應按發(fā)票、收據(jù)的種類分別設置發(fā)票、收據(jù)登記簿，詳細記錄各種發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、入庫、發(fā)放、使用、注銷、上繳情況。發(fā)票管理員領(lǐng)回發(fā)票、收據(jù)，必須在相應的登記簿上做入庫登記，營業(yè)員向發(fā)票管理員領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，也必須在相應的登記簿上做領(lǐng)用登記。

3．發(fā)票保管

（1）營業(yè)員負責營業(yè)期間領(lǐng)用發(fā)票的保管，發(fā)票管理員負責空白發(fā)票及非營業(yè)期間營業(yè)員發(fā)票的保管。

（2）每日營業(yè)終了，營業(yè)員需將空白發(fā)票、已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿交由發(fā)票管理員存入保險柜保管。

（3）發(fā)票保管人必須妥善保管發(fā)票，不得丟失，不得擅自損毀。發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失，必須立即報告公司財務部門，并及時將詳細情況寫成書面報告。

4．發(fā)票填開

（1）發(fā)票只限于售卡網(wǎng)點加油卡系統(tǒng)使用，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票。售卡網(wǎng)點不得虛開、套開發(fā)票。

（2）填開發(fā)票時，必須按照規(guī)定的時限、號碼順序填開，填寫時必須項目齊全、內(nèi)容真實、字跡清楚，全份一次復寫，各聯(lián)內(nèi)容完全一致，并加蓋加油卡發(fā)票專用章。若填錯發(fā)票，應書寫或加蓋“作廢”字樣，完整保存各聯(lián)備查。（2）填開發(fā)票時，必須在加油卡系統(tǒng)中填寫，發(fā)票由系統(tǒng)打印生成。填寫時必須項目齊全、內(nèi)容真實，并加蓋加油卡發(fā)票專用章。若發(fā)票打印錯誤，要在加油卡系統(tǒng)中登記，并在發(fā)票上書寫或加蓋“作廢”字樣，完整保存各聯(lián)備查。

（3）售卡網(wǎng)點須建立專門的增值稅發(fā)票臺賬，記錄已開增值稅發(fā)票情況，以避免重復開票。

（4）發(fā)票上繳

售卡網(wǎng)點應定期將所開發(fā)票的記賬聯(lián)、存根聯(lián)及作廢發(fā)票上繳公司財務部門保管，并在相應的發(fā)票登記簿上做詳細記錄，有關(guān)經(jīng)辦人簽字確認。

四、設備管理1．設備管理內(nèi)容

售卡網(wǎng)點設備管理要求對售卡網(wǎng)點中運行的計算機、網(wǎng)絡通信設備（包括交換機、集線器、ADSL、調(diào)制解調(diào)器等）以及相關(guān)設備（包括POS設備、打印機、讀卡機具、USBKey等）進行管理。

售卡網(wǎng)點計算機屬發(fā)卡業(yè)務專用設備，售卡網(wǎng)點的操作員負責設備的使用、保管、保養(yǎng)。嚴禁擅自安裝與系統(tǒng)無關(guān)的軟件與硬件，更改各項參數(shù)、配置，嚴禁使用售卡網(wǎng)點計算機做與發(fā)卡業(yè)務無關(guān)的工作。如有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定，將追究操作員責任。

2．設備維護管理

（1）做好運行設備的日常監(jiān)測、檢查和記錄，及時掌握設備的運行狀況。（2）建立運行設備檔案，詳細記錄設備的基本情況(包括生產(chǎn)商、型號、安裝日期、故障現(xiàn)象、故障分析、維修過程、處理結(jié)果等)。

（3）建立運行設備的報廢處理制度。對已達到使用年限或老化的運行設備、部件應向所屬上級公司信息部門申請報廢，對已報廢的設備要進行相應的處理。

3．設備維修管理

（1）設備發(fā)生故障時應及時與零管部門和信息部門聯(lián)系，由信息部門協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)人員到場解決。未經(jīng)許可，不得擅自請外單位人員維修。

（2）電腦網(wǎng)絡線及電腦終端，不準擅自拉動、插拔、改動。如確需改動，需經(jīng)上級信息部門同意。

第三節(jié)售卡網(wǎng)點業(yè)務操作規(guī)程

一、客戶開戶發(fā)卡操作規(guī)程1．加油卡用戶開戶準備

加油卡用戶開戶前，營業(yè)員需向申請開戶的客戶提供《中國石化加油卡客戶業(yè)務申請表》，并向客戶提供關(guān)于《中國石化加油卡章程》和加油卡開戶的咨詢服務。

2．個人用戶開戶

個人用戶開戶時，客戶需按實填寫《中國石化加油卡客戶業(yè)務申請表》。開戶申請表填寫時，個人用戶在加油卡類型項中選擇個人單用戶（多用戶）卡。營業(yè)員必須仔細檢查客戶申請表的填寫是否規(guī)范，客戶本人身份的證件是否有效，與申請表填寫的內(nèi)容是否一致，并提示客戶在認可《中國石化加油卡章程》和申請表填寫內(nèi)容后，簽字確認。

3．單位用戶開戶

單位用戶卡分為單位多用戶卡和單位單用戶卡。單位多用戶卡由主卡和副卡組成，主卡可對于其管理的副卡進行額度預分配、查詢統(tǒng)計等。

單位用戶開戶需要開戶單位經(jīng)辦人身份證和單位相關(guān)證明，單位用戶開戶時，客戶需按實填寫《中國石化加油卡客戶業(yè)務申請表》。加油卡類型選擇項中，根據(jù)客戶需要選擇單位多用戶卡或單位單用戶卡。使用單位多用戶卡客戶，應將單位主卡和副卡的使用人姓名、身份證號、手機號等逐一填寫至《中國石化加油卡客戶業(yè)務申請表附表》。營業(yè)員必須仔細檢查客戶申請表的填寫是否規(guī)范，客戶的證件是否有效，與申請表填寫的內(nèi)容是否一致，并提示客戶在認可《中國石化加油卡章程》和申請表填寫內(nèi)容后，簽字確認。

客戶經(jīng)理負責受理記賬客戶的申請，將申請表、客戶證明、開戶文件等在CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)中錄入、審批。審批通過后，在加油卡系統(tǒng)中辦理開戶業(yè)務。

4．個人單用戶卡發(fā)售操作規(guī)程

售卡網(wǎng)點營業(yè)員登錄加油卡管理系統(tǒng)并進入個人單用戶卡開戶發(fā)售窗口，根據(jù)客戶類型選擇個人單用戶或單位單個人多用戶，依據(jù)客戶開戶清單輸入持卡人

姓名和8位發(fā)票號，選擇證件類型并輸入證件號碼、限制信息等信息后，按照系統(tǒng)提示插入新卡進行發(fā)卡操作。

如為個人多用戶，還需要為客戶發(fā)售副卡。

系統(tǒng)發(fā)卡操作成功將顯示發(fā)卡成功（如有限制信息點添加限制信息），自動為新開戶的客戶加上客戶編號。發(fā)卡完成后，營業(yè)員應根據(jù)客戶的首次充值額及營銷規(guī)則收取工本費或押金，并開具相關(guān)發(fā)票。最后打印《中國石化加油卡業(yè)務受理單》，客戶簽字后，將客戶聯(lián)、加油卡卡片、相關(guān)票據(jù)、《中國石化加油卡業(yè)務申請表》、《加油卡用戶手冊》交客戶保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點留存。

5．單位多用戶卡發(fā)售操作規(guī)程

售卡網(wǎng)點營業(yè)員登錄加油卡管理系統(tǒng)并進入單位單用戶卡開戶發(fā)售窗口，根據(jù)客戶類型選擇單位單用戶或單位單單位多用戶，依據(jù)客戶開戶清單輸入持卡人姓名和8位發(fā)票號，選擇證件類型并輸入證件號碼、限制信息等信息后，按照系統(tǒng)提示插入新卡進行發(fā)卡操作。

如為單位多用戶，還需要為客戶發(fā)售副卡。

系統(tǒng)發(fā)卡操作成功將顯示發(fā)卡成功（如有限制信息點添加限制信息），自動為新開戶的客戶加上客戶編號。發(fā)卡完成后，營業(yè)員應根據(jù)客戶的首次充值額及營銷規(guī)則收取工本費或押金，并開具相關(guān)發(fā)票。最后打印《中國石化加油卡業(yè)務受理單》，客戶簽字后，將客戶聯(lián)、加油卡卡片、相關(guān)票據(jù)、《中國石化加油卡業(yè)務申請表》、《加油卡用戶手冊》交客戶保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點留存。

售卡網(wǎng)點營業(yè)員登錄并進入卡管理系統(tǒng)多用戶卡開戶發(fā)售窗口，根據(jù)客戶類型選擇個人多用戶或單位多用戶，根據(jù)《業(yè)務申請表》輸入客戶信息、主卡持卡人信息，按照系統(tǒng)提示插入新卡進行發(fā)主卡操作。系統(tǒng)發(fā)卡成功后顯示客戶編號和客戶信息，營業(yè)員應將主卡卡號、客戶編碼手工填入《業(yè)務申請表》中。發(fā)副卡可選擇插卡輸入或直接輸入客戶編碼兩種客戶號輸入方式。用插卡方式輸入，則需要插入主卡。如果卡片有密碼，還需用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定。如果采用直接輸入客戶編碼，則在鍵盤上手工輸入客戶編碼，系統(tǒng)返回客戶編碼和客戶名稱。營業(yè)員根據(jù)《業(yè)務申請表附表》填寫持卡人、證件號碼等信息，并依照提示進行發(fā)副卡操作。操作成功后在各張表單上蓋章，將加油卡卡片、

相關(guān)票據(jù)、《中國石化加油卡客戶業(yè)務申請表》、《中國石化加油卡客戶業(yè)務申請表（附表）》、《加油卡用戶手冊》交客戶保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點留存。6．批量開戶發(fā)卡操作規(guī)程

客戶經(jīng)理在搜集、審核客戶資料后，按模板格式填寫并生成批量開戶發(fā)卡文件。售卡網(wǎng)點營業(yè)員核對客戶資料和批量開戶發(fā)卡文件一致無誤后，將該文件導入加油卡系統(tǒng)中，進行批量開戶并發(fā)卡。

批量開戶發(fā)卡時，可以根據(jù)營銷規(guī)則執(zhí)行優(yōu)惠活動：依據(jù)工本費減免規(guī)則，減免工本費；依據(jù)押金設置金額，收取押金款項。

二、加油卡充值操作規(guī)程1．客戶充值單據(jù)填寫

加油卡客戶充值時需填寫《中國石化加油卡充值清單》，注明卡號、充值金額，多用戶卡客戶若計劃在充值后對主卡和副卡進行額度分配，還需填寫《中國石化加油卡額度預分配申請表》。對于現(xiàn)金充值用戶，營業(yè)員在認真核對充值現(xiàn)金后提示客戶對所持卡余額認可后立即辦理充值業(yè)務，充值完成后須請客戶對充值額認可。對于支票充值用戶，營業(yè)員需先進行支票入庫登記，并在確認支票所列款項已入公司銀行帳號后，為客戶辦理充值業(yè)務，支票充值與現(xiàn)金充值操作流程類似，但確認時間不同。1．客戶提交充值申請

加油卡客戶充值時需向營業(yè)員提交卡號、充值資金，多用戶卡客戶若計劃在充值后對主卡和副卡進行額度分配，還需填寫《中國石化加油卡額度預分配申請表》。對于現(xiàn)金充值用戶，營業(yè)員在認真核對充值現(xiàn)金后提示客戶對所持卡余額認可后立即辦理充值業(yè)務，充值完成后須打印充值單請客戶簽字后，并將客戶聯(lián)交給客戶。對于支票充值用戶，營業(yè)員需先進行支票入庫登記，打印支票收取單并客戶簽字后，將客戶聯(lián)交給客戶。在確認支票所列款項已入公司銀行帳號后，為客戶辦理充值業(yè)務，支票充值與現(xiàn)金充值操作流程類似，但確認時間不同；對于見票即充客戶，支票收取后立即進入客戶賬戶，但是銀行生效后還需在系統(tǒng)中執(zhí)行支票生效操作。其他充值方式如銀行卡、充值卡等，需在相應系統(tǒng)確認資金到賬后方可為客戶充值，充值操作流程同現(xiàn)金充值。

2．單用戶卡充值業(yè)務辦理

將單用戶卡插入讀卡器，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定，密碼正確后系統(tǒng)顯示客戶編碼、客戶名稱、客戶類型、卡號、發(fā)票類型等信息。營業(yè)員應進行核對，確認無誤后營業(yè)員在加油卡管系統(tǒng)中選擇充值方式，油品類型，填寫充值金額、其他相關(guān)信息8位發(fā)票號后進行充值。

3．多用戶卡充值業(yè)務辦理

（1）客戶額度帳預收款

客戶額度帳預收款是在其額度帳戶上存入一定金額用于給主卡和副卡分配額度。營業(yè)員應將主卡插入讀卡器（如客戶未攜帶主卡，可由客戶提供主卡卡號，營業(yè)員手工輸入主卡卡號），查詢顯示客戶名稱、編號、當前額度帳余額以及客戶發(fā)票類型并進行核對。在系統(tǒng)中輸入實收充值金額和發(fā)票號，進行系統(tǒng)操作。

（2）額度預分配

為客戶辦理加油卡資金預分配應根據(jù)客戶填寫的《額度預分配申請表》，將客戶額度帳上的資金劃轉(zhuǎn)至客戶主卡和副卡的備付金帳上。

如預先設置預分配模板，執(zhí)行預分配時，根據(jù)預分配模板自動生成預分配清單，營業(yè)員可以根據(jù)客戶要求進行修改后再執(zhí)行預分配操作。

非見票即充客戶收取支票后，可以執(zhí)行虛擬預分配，即根據(jù)支票收取額生成預分配清單。在支票生效后，系統(tǒng)自動執(zhí)行預分配操作。

營業(yè)員將主卡插入讀卡器（可由營業(yè)員手工輸入主卡卡號查詢，但原則上需要客戶攜帶主卡進行額度預分配），查詢顯示客戶名稱、編號、當前額度帳金額以及主副卡的備付金帳余額并提示客戶進行核對。營業(yè)員應根據(jù)《額度預分配申請表》輸入各卡應分配的金額。額度預分配成功后，應從系統(tǒng)中打印出《額度預分配申請表》一份，蓋章后交客戶保存。

（3）加油卡圈存

加油卡圈存是把卡片備付金帳戶上的金額轉(zhuǎn)存入加油卡錢包。營業(yè)員將加油卡插入讀卡器中，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定。查詢返回客戶編碼、客戶名稱、客戶類型、卡號、備付金額等信息。營業(yè)員根據(jù)客

戶要求輸入圈存金額進行圈存操作（注意金額不能超過該卡的備付金賬戶金額）。結(jié)束圈存操作后，應打印《加油卡圈存圈提清單》并交給客戶。

（4）客戶充值開票規(guī)程

客戶充值時，如果客戶發(fā)票類型為普通發(fā)票，營業(yè)員則直接根據(jù)充值款開具普通發(fā)票。如客戶發(fā)票類型為增值稅發(fā)票，則由各公司根據(jù)當?shù)囟悇詹块T的規(guī)定酌情制定本省（市）加油卡增值稅發(fā)票的開具辦法。

4．批量充值業(yè)務辦理

合作單位向營業(yè)員提交批量充值申請單，以支票或轉(zhuǎn)賬支付充值款，并按規(guī)定的格式送上批量充值文件要求批量充值，營業(yè)員審核申請單，同時對數(shù)據(jù)文件進行文件預檢，如果發(fā)現(xiàn)錯誤，則通知合作單位進行修改。如果數(shù)據(jù)沒有錯誤，營業(yè)員將充值數(shù)據(jù)導入到加油卡系統(tǒng)中，同時通知財務人員審批。當財務人員確認款已到賬后，通知營業(yè)員執(zhí)行批量充值處理，當所有數(shù)據(jù)處理后，營業(yè)員打印批量充值報表，導出批量充值確認文件，交與客戶確認。

批量充值時，在客戶相關(guān)卡片的備付金賬中充值，客戶可以直接聯(lián)機消費；客戶如需進行脫機消費，則要執(zhí)行圈存。

三、加油卡掛失操作規(guī)程1．加油卡掛失登記

客戶的加油卡遺失、被盜，應向售卡網(wǎng)點辦理書面掛失手續(xù)，也可通過客服電話辦理加油卡掛失手續(xù)。在售卡網(wǎng)點辦理掛失手續(xù)時，由持卡人填寫《中國石化加油卡卡業(yè)務處理申請表》。營業(yè)員應認真審核掛失申請表，并請持卡人出示有效身份證明（單位客戶還需單位證明），方可辦理掛失業(yè)務。

2．加油卡掛失操作

營業(yè)員根據(jù)客戶要求《卡業(yè)務處理申請表》輸入掛失卡卡號（如果客戶遺忘卡號，營業(yè)員可通過輸入持卡人姓名或證件號或手機號查詢出掛失卡卡號）查詢相應的加油卡信息，包括客戶名稱、持卡人、證件類型、證件號碼、卡賬金額、主副卡標志和卡狀態(tài)等，提示客戶進行核對，并向客戶解釋和強調(diào)掛失卡存在可能的在途交易，在掛失之時起的4824小時內(nèi)的加油消費仍應扣減卡賬。

根據(jù)《卡業(yè)務處理申請表》，客戶如需要補辦新卡，營業(yè)員應在插入新的加油卡后進行相應的操作。

如果單位多用戶客戶掛失主卡，而且指定不補新卡，可選擇一張副卡提升為主卡。此時營業(yè)員應根據(jù)用戶指定選擇其中一張副卡后進行相應的操作處理。

掛失提交后，系統(tǒng)會將掛失卡黑名單上送省中心和全國總中心。掛失完成后營業(yè)員打印《客戶業(yè)務受理單(掛失)》,客戶簽字后，將客戶聯(lián)蓋章后將《加油卡卡處理業(yè)務申請表》和發(fā)票交給客戶，并提示客戶在規(guī)定的時間后到各售卡網(wǎng)點辦理掛失卡轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

3．加油卡解掛操作

客戶申請辦理加油卡掛失業(yè)務后，如找到原卡片，并未執(zhí)行掛失補卡業(yè)務，可以執(zhí)行解掛操作。解掛業(yè)務只能夠在網(wǎng)點進行操作，執(zhí)行時需要讀卡并錄入客戶證件號碼，并且需要主管授權(quán)。解掛操作執(zhí)行后，卡片從黑名單中刪除。

該功能必須在中國石化加油卡章程允許后方可啟用。四、加油卡清戶操作規(guī)程1．清戶申請

持卡單位或個人如確因特殊情況需清戶，應憑經(jīng)辦人有效身份證、單位證明、稅務部門出具的一般納稅人退稅證明，向指定售卡網(wǎng)點提出清戶申請。售卡網(wǎng)點應收回該帳戶下持有的所有加油卡，對于非正常狀態(tài)的加油卡應先做相關(guān)處理后才能繼續(xù)辦理清戶手續(xù)。清戶之前，營業(yè)員應根據(jù)操作界面提示告知客戶可消費而未消費的優(yōu)惠余額，以供客戶判斷是否繼續(xù)執(zhí)行清戶操作�？蛻籼顚憽吨袊�石化加油卡客戶業(yè)務申請表》，營業(yè)員審核無誤后進行清戶操作。

2．加油卡圈提

清戶操作的前提條件有兩條：一是售卡網(wǎng)點收回該帳戶下持有的所有加油卡，并且每張加油卡的卡錢包余額與系統(tǒng)后臺卡賬金額一致（表示不存在在途交易）。二是用戶加油卡賬金額必須為零。營業(yè)員在確認用戶所有加油卡賬無誤后，可進行加油卡圈提操作，將加油卡錢包的金額轉(zhuǎn)到額度帳上。

插入加油卡于讀卡器，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并

確定。查詢返回持卡人姓名、扣款卡號、卡金額等信息。輸入做圈提的扣款金額，注意金額要與卡金額一致。圈提成功后打印加油卡圈提清單，營業(yè)員蓋章后由售卡網(wǎng)點留存。

3．清戶操作

營業(yè)員可插卡或通過輸入持卡人姓名或者持卡人證件號碼查得清戶客戶的客戶編碼、客戶名稱、開戶日期、帳戶余額以及該帳戶下的各卡片信息。營業(yè)員應提示客戶核對確認，并手工開具清戶手續(xù)費發(fā)票。在系統(tǒng)中輸入手續(xù)費發(fā)票號，進行清戶操作。清戶成功后，營業(yè)員在蓋章后的《中國石化加油卡客戶業(yè)務申請表》、清戶手續(xù)費發(fā)票交客戶保存。

4．加油卡清戶退款

自售卡網(wǎng)點受理清戶手續(xù)日起，一個月后方可辦理帳務清算手續(xù)，單位用戶清戶退款時只能將款項退還到單位帳戶上，不付現(xiàn)金。

個人卡可按卡余額退還現(xiàn)金。若是儲值時已經(jīng)開普通發(fā)票的客戶，按退款額開具紅字發(fā)票給客戶。

客戶清戶如屬凍結(jié)戶，應由司法部門出具解凍通知書；如遇持卡人死亡，家屬或有關(guān)人員清戶時，應出具有法律效力的繼承或死亡證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。

5．加油卡（不清戶）退款

客戶申請退款處理時，需提交有效身份證件，單位客戶還應提交單位證明等相關(guān)資料，并填寫退款申請單據(jù)，客戶可要求從其賬戶中退回一部分，營業(yè)員在審核客戶身份后在系統(tǒng)中錄入退款申請并凍結(jié)退款資金；業(yè)務部門與財務部門相關(guān)主管人員負責審核退款申請，審核通過后由營業(yè)員執(zhí)行退款操作。如果是現(xiàn)金退款由營業(yè)員直接退款，轉(zhuǎn)賬退款由財務人員進行轉(zhuǎn)賬處理。

對于單位用戶，原則上只允許進行轉(zhuǎn)賬退款，對于個人用戶，可根據(jù)最后一次充值方式確定退款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，如果最后一筆為轉(zhuǎn)賬充值，且退款款項較小，各省市可設置小額現(xiàn)金退款上限，確定是否現(xiàn)金退款。如客戶最后充值方式為充值卡，則不予以退款。

客戶退款時，賬戶余額部分的返利等優(yōu)惠不予以退款處理。

客戶退款時，營業(yè)員還應處理發(fā)票，對于充值開票型客戶（含普通發(fā)票、增值稅發(fā)票型客戶），要求對已經(jīng)開具票據(jù)進行收回，并對開票金額開具負數(shù)發(fā)票，對未開票消費金額開具正數(shù)發(fā)票，如發(fā)票丟失，需由客戶到相關(guān)稅務部門補開退稅證明，否則不予退款；對于消費開票型客戶，不需要做發(fā)票處理。

五、加油卡回收操作規(guī)程

發(fā)現(xiàn)過期卡、壞卡及黑卡要及時回收，并登記分類妥善保管。每張回收卡片以剪角、打孔等方式進行標記，以免中間環(huán)節(jié)所造成的損失，并且壞卡與過期卡應該嚴格區(qū)分開來。

六、開票類型變更操作規(guī)程1．變更申請

持卡單位或個人如確因特殊情況需變更開票類型，應憑經(jīng)辦人持主卡、有效身份證、單位證明，口頭向指定售卡網(wǎng)點提出變更開票類型申請。網(wǎng)點營業(yè)員插卡查詢客戶信息后，錄入開票類型變更申請，收取手續(xù)費，并打印開票類型變更確認單�？蛻舸_認簽字后，于指定變更日3日后再到變更網(wǎng)點辦理實際變更業(yè)務。

2．消費開票型轉(zhuǎn)充值開票型

營業(yè)員需將截止到變更日的所有未開票記錄進行開票，并以變更日的三賬和為開票金額以充值開票型為客戶開票。發(fā)票開具后，將消費開票型轉(zhuǎn)為充值開票型。

3．充值開票型轉(zhuǎn)消費開票型

客戶按從后向前的方式交回已開發(fā)票，發(fā)票總金額要超過變更日時客戶的三賬和。此時，應根據(jù)客戶交回的發(fā)票總金額開具負數(shù)票，并為客戶開具正數(shù)票，正數(shù)票金額為負數(shù)票金額-變更日時客戶的三賬和。

七、網(wǎng)點結(jié)帳操作規(guī)程1．營業(yè)員班結(jié)操作

每日營業(yè)終了，售卡網(wǎng)點每個當班營業(yè)員應進行班結(jié)操作，打印出《售卡網(wǎng)點操作員班結(jié)日報表》，并與所經(jīng)手的現(xiàn)金、表單及手工業(yè)務流水登記表進行核對，核對無誤后將現(xiàn)金、單據(jù)、日結(jié)報表交網(wǎng)點帳管員。

2．售卡網(wǎng)點日結(jié)操作

每日營業(yè)終了，售卡網(wǎng)點帳管員收到營業(yè)員所交的現(xiàn)金、單據(jù)、報表，現(xiàn)場核對無誤后，統(tǒng)計出本日網(wǎng)點應繳存銀行的金額。

系統(tǒng)定時自動執(zhí)行網(wǎng)點日結(jié)操作，帳管員須在第二日打印出《售卡網(wǎng)點加油卡預收款日報表》和《售卡網(wǎng)點業(yè)務日報表》，并與所收現(xiàn)金、表單進行核對。核對無誤后即可將表單存檔，將現(xiàn)金繳存銀行，取回銀行現(xiàn)金繳款單。

帳管員應定期將網(wǎng)點報表、現(xiàn)金繳款單等單據(jù)送交公司財務部門，財務部門據(jù)以核算售卡網(wǎng)點各項業(yè)務。

第五章加油站管理規(guī)范

第一節(jié)加油站崗位職責

本崗位職責描述僅根據(jù)正常業(yè)務需求設定，各加油站可根據(jù)實際業(yè)務量具體安排人員承擔其中一個或幾個崗位。

一、站長崗位職責

加油站站長應熟悉加油卡的流程及相關(guān)加油站站級系統(tǒng)的操作，能排除一般故障，全面負責加油站的日常管理工作。

1．站長全面負責管理機房、設備及網(wǎng)絡技術(shù)工作。掌握設備與主機接線和工作方式、信息的來龍去脈和時間關(guān)系，及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的常見問題，確保計算機網(wǎng)絡正常運轉(zhuǎn)。

2．巡回檢查加油站執(zhí)行制度情況，及時處置違章、違規(guī)操作行為。3．全面了解各項操作規(guī)程（站級系統(tǒng)操作規(guī)程、加油卡加油員操作規(guī)程、電腦操作員規(guī)程），在自身嚴格遵守制度的同時，督促每一個上機操作的人員遵守制度，正確使用設備，規(guī)范操作。

4．負責定期清除機房內(nèi)浮塵、紙屑等雜物，保持機房內(nèi)和緩沖間的潔凈。每

日清潔工控機浮塵過濾網(wǎng)，以保證設備內(nèi)通風正常。監(jiān)督保證安全供電、機房溫度和潔凈度，確保設備環(huán)境符合技術(shù)規(guī)范的要求。

5．按照機房管理規(guī)范要求填寫機房工作日記。工作日記的內(nèi)容主要涉及異常情況的登記、報修登記及其它人員來加油站操作設備的記錄等內(nèi)容。

6．兼機房電腦操作員，負責匯總和傳送各類信息。交出的打印結(jié)果要做到數(shù)據(jù)準確、項目齊全、格式標準。如發(fā)現(xiàn)問題及時同主管部門或地（市）集成商取得聯(lián)系，并負責跟蹤處理，直到問題解決。

7．積極參加新建的網(wǎng)絡及設備申請、安裝、測試、檢查、記錄、驗收。8、負責對加油站站級系統(tǒng)進行總體管理和使用；通過系統(tǒng)對員工信息進行維護和權(quán)限管理。

9、負責根據(jù)站級系統(tǒng)資料對全站進銷存等業(yè)務和客戶進行管理，進行相應的統(tǒng)計分析。

10、檢查督促加油卡設備的運行情況及班結(jié)、日結(jié)情況，指定人員按規(guī)定班結(jié)、日結(jié)并進行數(shù)據(jù)通訊，保證數(shù)據(jù)的完整和及時。

11．負責加油站內(nèi)部卡的保管、使用情況，卡片保管落實專人負責，建立相應臺賬，監(jiān)督員工卡、驗泵卡、維修卡按規(guī)定使用，嚴禁將用戶卡代替員工卡使用。

12．確保加油站加油卡配套設備的完整。

13．負責便利店商品的進、銷、存業(yè)務，指導員工使用現(xiàn)金、加油卡、銀行卡、優(yōu)惠卷等多種支付方式進行收款。

14.熟悉并及時向本站的大客戶和員工通報當前管理部門的營銷政策。二、賬管員崗位職責

加油站賬管員負責各班發(fā)油量和各類票據(jù)、現(xiàn)金的核對，填寫錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，負責加油站的賬務管理，完成交接班和賬務管理。

1．協(xié)助站長匯總和傳送各類信息。交出的打印結(jié)果要做到數(shù)據(jù)準確、項目齊全、格式標準。如發(fā)現(xiàn)問題及時匯報站長，協(xié)助站長同主管部門或地（市）集成商取得聯(lián)系，直到問題解決。

2．負責或協(xié)助站長做好員工卡、驗泵卡、維修卡的申領(lǐng)、發(fā)放、保管工作，并建立相關(guān)臺賬。

3．每日（每一班次）進行班結(jié)前，必須在站級系統(tǒng)中進行油罐交接（錄入實際的業(yè)務數(shù)據(jù)），并與實際上下班時間對應。

4．交接班時確保所有油槍同步簽到、簽退，班結(jié)、日結(jié)時不得漏槍、漏交易記錄。

5．每日（每一班次）進行班結(jié)前，在站級系統(tǒng)中檢查錯誤交易流水，對錯誤數(shù)據(jù)進行相應處理，并及時上報所屬上級公司零管部門。

6．運行期間對每天的加油卡交易明細與手工報表進行核對，經(jīng)相關(guān)處理后仍有不平需主動及時上報零管部門和信息部門。

7．負責在管控機上做班結(jié)、日結(jié)及月結(jié)操作，并打印相應報表。

8、負責每天交接班時與加油員進行結(jié)賬，根據(jù)站級系統(tǒng)班結(jié)賬統(tǒng)計報表與加油員進行核對員工當班加油量，并加以記錄。

9、每天日結(jié)后，在站級系統(tǒng)中查看日結(jié)校驗是否正常，通訊后，在加油站站級系統(tǒng)中檢查該站通訊是否成功，并根據(jù)不同情況進行處理。

10、記賬員必須按規(guī)定及時解交票款，不得將營業(yè)收入挪作它用。

11、負責便利店業(yè)務的班結(jié)和資金核對，指導非油品營業(yè)員的庫存盤點工作。三、油管員崗位職責

加油站油管員負責加油站油品的測量、計算、記錄工作，填寫相關(guān)庫存和損溢報表，完成要油、卸油、量油。

1．嚴格執(zhí)行油品計量、卸油操作規(guī)程，認真做好油品測量、計算和記錄工作。2．收油前，查驗油罐車中油品數(shù)量、牌號、質(zhì)量，核對進油憑證。3．按計量操作規(guī)程進行測量、計算，并且在站級系統(tǒng)當中進行“進油”的數(shù)據(jù)記錄，及時如實填制相關(guān)內(nèi)容。

四、開票員崗位職責

加油站開票員負責本班加油員、非油品營業(yè)員上交的現(xiàn)金、支票、油票、加油憑證的核對、匯總工作，填制本班銷售日報，完成收款、開具收款憑證以及開具發(fā)票（普通、增值稅）。

1．當客戶持用戶卡在加油站進行室內(nèi)支付消費時，按照室內(nèi)支付流程扣款。2．熟悉并及時向客戶解釋當前管理部門的油品、非油品促銷政策。

五、班長崗位職責

加油站班長全面負責本班臺賬管理工作，帶領(lǐng)本班員工，做好交接班。1．協(xié)助站長管理機房、設備及網(wǎng)絡技術(shù)工作。了解設備與主機接線和工作方式、信息的來龍去脈和時間關(guān)系，及時解決運行過程中出現(xiàn)的簡單問題，確保計算機網(wǎng)絡正常運轉(zhuǎn)。

2．掌握加油卡加油機的性能特點和操作技能，并能判斷和排除一般故障。3．熟練掌握員工卡的操作規(guī)程，嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行加油機上下班操作和加油操作。

4．掌握用戶加油卡灰卡、黑卡、過期卡、壞卡處理的操作規(guī)程，并能清楚地向客戶做相關(guān)解釋。

5．對有限制條件的加油卡，因限制條件生效，加油機拒絕加油時，應能清楚地向客戶作相關(guān)解釋。

6．做好使用設備和工作環(huán)境的衛(wèi)生工作，并保持加油機、加油卡聯(lián)動設備（包括讀卡器）和工作環(huán)境的整潔。

7．巡回檢查加油站執(zhí)行制度狀況，協(xié)助站長及時處置違章、違規(guī)操作行為。8、全面了解各項操作規(guī)程（加油卡加油員操作規(guī)程、電腦操作員規(guī)程），在自身嚴格遵守制度的同時，督促每一個上機操作的人員遵守制度，正確使用設備，規(guī)范操作。

9、負責清除機房浮塵、紙屑等雜物，保持機房內(nèi)的潔凈。監(jiān)督保證安全供電、機房溫度和潔凈度，確保設備環(huán)境符合技術(shù)規(guī)范的要求。

10、帶領(lǐng)本班員工學習當前管理部門的油品、非油品促銷政策，并積極向加油客戶宣傳。

六、加油員崗位職責

加油員負責當班加油，交接班時抄錄加油機泵碼、票據(jù)清點、與油管員進行加油出庫量核對，并填寫相關(guān)報表等工作。

1．掌握加油卡加油機的性能特點和操作技能，并能判斷和排除一般故障。2．掌握員工卡的操作規(guī)程，嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行加油機上下班操作和加油操作。

3．掌握用戶加油卡灰卡、黑卡、過期卡、壞卡處理的操作規(guī)程，并能清楚地對客戶做相關(guān)解釋。

4．做好黑卡止付、回收，灰卡解灰工作；對黑卡要進行回收，如客戶拒不交出黑卡，要登記該客戶卡號并上報所屬上級公司零管部門。

5．對有限制條件的加油卡，因限制條件生效，加油機拒絕加油時，應能清楚地向客戶作相關(guān)解釋。

6．保管好在用的員工卡，及時上報丟失或損壞的情況。

7．做好使用設備和工作環(huán)境的衛(wèi)生工作，并保持加油機、加油卡聯(lián)動設備（包括讀卡器）和工作環(huán)境的整潔。

8、當持卡人單次加油數(shù)量超過一部車輛的正常用油量較多時（含加大桶）或同一張加油卡連續(xù)多次加油時，加油員應記錄加油車輛的號牌和持卡人有效證件號碼。

9、熟悉并積極向加油客戶宣傳當前管理部門的油品、非油品促銷政策。七、系統(tǒng)管理員崗位職責

加油站系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)設置及加油站初始化、系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)備份，軟件更新、維護加油站加油卡系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

第二節(jié)加油站加油卡及相關(guān)設備管理規(guī)范

一、加油站內(nèi)部卡片管理1．內(nèi)部卡領(lǐng)用

加油站在加油卡系統(tǒng)安裝完成后均分配了一定數(shù)量的PSAM卡、員工卡、驗泵卡和維修卡。在系統(tǒng)運行過程中，若丟失加油卡，或加油卡損壞，以及加油機設備調(diào)整，需要增加或更換加油卡時，應及時向所屬上級公司加油卡保管部門提出加油卡領(lǐng)用申請，說明申請領(lǐng)用卡片類型、數(shù)量。各加油站站長到所屬上級公司零管部門領(lǐng)卡時須辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。

每站限領(lǐng)驗泵卡、維修卡各一張，不得多領(lǐng)。驗泵卡、維修卡只在加油站需要時領(lǐng)用，平時由所屬上級公司零管部門負責保管。

加油站發(fā)生人員變動時站長應做好內(nèi)部卡的交接工作，辦理交接手續(xù)，寫明卡號、日期、卡內(nèi)剩余金額，雙方簽字確認，并及時在加油站站級系統(tǒng)中修改員工信息、員工密碼，對內(nèi)部卡重新分配。

2．員工卡管理

員工卡是加油站員工為所有油品交易及加油員交接班簽到、簽退及加油員結(jié)賬時使用。每個員工只有一張員工卡，可以多條槍同時加油。員工卡僅限員工本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人使用。員工應該妥善保管自己的員工卡及員工卡密碼。同時負責收取和上交使用本人員工卡加油的應收油票、現(xiàn)金、記賬單。

3．驗泵卡管理

驗泵卡是檢測加油機的專用卡片，不得隨意挪做它用。所有驗泵操作均需使用驗泵卡，驗泵后，站長須在零管人員監(jiān)督下填寫加油機校驗記錄，并在校驗記錄賬上簽字確認。驗泵后的油品做回罐處理，并填制回罐記錄交記賬員記賬。

加油機由于異常原因造成無法用員工卡做下班操作時，可用驗泵卡強制做下班操作。

4．維修卡管理

維修卡為加油機維修人員維修加油機時使用的專用卡，不得隨意挪做它用。維修人員在加油站維修加油卡加油機時，如果需要做加油測試，必須用維修卡做加油操作。維修時站長必須到場，使用維修卡要規(guī)范填寫加油站設備管理記錄本，并由其它職工復核。維修完成后，由站長在加油站設備管理記錄本上簽字確認。維修后的試驗用油做回罐處理，并填制回罐記錄交記賬員記賬。

加油卡加油站在日常維護中的自用油（如清洗油機過濾器），要用維修卡操作，操作時必須由公司零管人員監(jiān)督，站長或由站長授權(quán)加油員操作，并填制自用油記錄交記賬員記賬。

5．PSAM卡管理

PSAM卡是加油卡系統(tǒng)中的重要設備，每個加油點（卡機聯(lián)動加油機、OPT）都有一張PSAM卡，用于對客戶加油卡的認證，站長應保障PSAM卡的安全，嚴禁私自拆下加油機上的PSAM卡。如有丟失，應立即向市零售部門上報。

6．加油卡卡片和密碼管理

持卡人可以定期修改自己的加油卡密碼，并負有保管卡片、密碼的義務，不得擅自交由他人進行加油作業(yè)或保管。持卡人因卡片、密碼保管不善而造成的損失，由持卡人負全部責任。同時任何職工不得利用工作之便竊取他人密碼、修改權(quán)限、篡改數(shù)據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按有關(guān)規(guī)定進行處罰。

持卡人如發(fā)現(xiàn)卡片丟失，必須立即在加油站做掛失操作，并上報所屬上級公司加油卡管理部門；如發(fā)現(xiàn)密碼被竊，必須立即重新設定密碼，并將情況上報加油卡管理部門，以減小由此造成的損失。

7．卡回收

加油站已處理過的過期失效卡、壞卡及黑卡要及時回收，并登記分類妥善保管。每張回收卡片以剪角、打孔等方式進行標記。

加油站應該填寫回收卡上交單，注明回收卡的總數(shù)量、品種、每一張回收卡片的編碼及回收原因。雙方要根據(jù)上交單的內(nèi)容對回收卡片進行清點，并且辦理有關(guān)交接手續(xù)。

二、加油站加油卡相關(guān)設備管理1．管控機房設備日常管理

（1）機房內(nèi)嚴禁存放易燃、易爆、腐蝕性、強磁性和強熱源性物品，機房內(nèi)應備有足夠量的滅火機，并定期檢查、更換。

（2）機房設備需按機房管理要求做定時檢查，并做好運行記錄。

（3）機房內(nèi)機器設備不準擅自移動，工具、儀表、資料、柜子、桌椅等不準隨便帶出。機房內(nèi)的信息數(shù)據(jù)和打印資料不經(jīng)同意不準外傳，機房管理員應定期將打印資料進行處理。

（4）機房內(nèi)不準吸煙、用餐、會客。機器、設備應保持整齊、無塵。2．管控機房設備使用管理

（1）上機操作員工需經(jīng)公司考核合格后才可上機，其它部門或外協(xié)單位在機房內(nèi)使用電腦，需經(jīng)公司領(lǐng)導和機房管理員同意。上機操作人員必須遵守機房管理制度，聽從機房管理員的指導。

（2）不得在管控機上聯(lián)機上網(wǎng)和使用軟盤、光盤驅(qū)動器。確因工作需要，應提前向上級有關(guān)部門提出申請，征得同意后方可執(zhí)行。

（3）電腦網(wǎng)絡線及電腦終端不得擅自拉動、插拔、改動，如確需改動，需征得上級有關(guān)部門同意。

（4）管控機上的網(wǎng)絡用于傳送數(shù)據(jù)，不得用于其他用途，以確保數(shù)據(jù)及時上傳。

（5）電腦及附屬設備不宜頻繁開關(guān)，不宜靠近熱源及強磁場，硬盤不得格式化。

（6）加油站管控PC機是加油站加油卡系統(tǒng)處理的核心和后臺，專用于運行中國石化加油站管控軟件，嚴禁在管控PC機進行重啟、關(guān)機及管控軟件日常操作以外的任何操作，如修改屏幕背景、修改系統(tǒng)配置、使用文本編輯器、使用撥號系統(tǒng)等。電腦內(nèi)置軟件由上級管理部門安裝配置，不準隨意增加及改動，不得安裝與加油站管理工作無關(guān)的軟件，管控PC進行重啟或關(guān)機操作時，必須按照操作規(guī)程正確操作，嚴禁直接斷電重啟。

（7）加油站加油卡系統(tǒng)的油罐配置、油槍配置、端口配置等內(nèi)容都由省公司及地方集成商配置完畢并調(diào)試工作正常，加油站工作人員嚴禁通過任何方法、任何人修改系統(tǒng)設備配置。如因加油站設備有變更，確實需要修改，需上報省公司零管部門，由省公司零管部門指派專業(yè)技術(shù)人員修改。

3．加油卡相關(guān)設備管理

（1）加油站與加油卡系統(tǒng)相關(guān)的所有設備（包括加油機、POS、OPT、IPT、EPS、FS、網(wǎng)絡設備、UPS、工業(yè)PC機、報表打印機、發(fā)票打印機）的采購、配置、報廢都應向上級管理部門提出申請，經(jīng)公司同意后方可進行。各分公司應建立加油站設備檔案，檔案內(nèi)容包括生產(chǎn)商、型號、安裝日期、維護維修日期、內(nèi)容、報廢及采購原因。

（2）未經(jīng)上級主管部門授權(quán)，任何人不得擅自更改加油站設備狀態(tài)，包括將卡機聯(lián)動加油機從卡機聯(lián)動狀態(tài)更改為非卡機聯(lián)動狀態(tài)。

（3）卡機聯(lián)動加油機安裝后，已經(jīng)由省公司的人員對加油機加油卡部分進行了初始化操作，正常運行時加油機內(nèi)保存加油交易記錄和油品、油價配置信息等。上述數(shù)據(jù)對于加油站經(jīng)營管理至關(guān)重要，未經(jīng)上級主管部門授權(quán)，任何人不得擅自進行加油卡加油機格式化操作。

4．加油卡相關(guān)設備維修維護管理

（1）加油站管理人員每天須檢查機房設備、通訊線路的運轉(zhuǎn)情況，并按規(guī)定定期進行全面檢查，填報檢查報告交上級管理部門備案。

（2）若加油卡相關(guān)設備、軟件運行出現(xiàn)異常現(xiàn)象，應及時向所屬上級公司零管部門報告。未經(jīng)許可不得按動開關(guān)和拆裝設備，不得擅自請外單位人員維修。已授權(quán)許可的維修要按規(guī)定做好維修記錄。

（3）卡機聯(lián)動設備、EPS、IPT、OPT、FS系統(tǒng)和設備出現(xiàn)問題，必須在第一時間向上級有關(guān)部門報修，不得故意拖延。未經(jīng)有關(guān)部門同意，任何人不得擅自拆卸或改裝設備，不得私自修理設備。

第三節(jié)加油站業(yè)務操作規(guī)程

一、加油操作規(guī)程1．加油員接班操作規(guī)程

交班加油員在加油機上做完下班操作后，接班加油員與交班加油員共同記錄交接的加油槍的累計走字碼，辦理交接班簽字手續(xù)。交接完后，接班加油員在接班的加油機上按加油機型要求的上班操作規(guī)范做上班簽到操作。

2．加油員加油操作規(guī)程（1）加油準備

車輛進站后，加油員主動引導加油車輛進入適當?shù)募佑臀恢茫�請加油客戶停車熄火，并詢問客戶加油的油品名稱、標號、加油數(shù)量，付款方式（現(xiàn)金、油票、記賬憑證）及是否使用加油卡加油，同時主動將加油車輛的油箱蓋打開。

（2）加油卡加油

使用加油卡加油消費的客戶，加油員應主動請客戶出示加油卡。加油員先刷員工卡，再幫助客戶把卡插入讀卡器，輸入加油金額或升數(shù)，開始加油。若加油卡有密碼保護，應引導客戶到加油機前輸入密碼，客戶輸入密碼時，加油員應眼望他處，不得觀看客戶輸入密碼。

加油完畢時，請客戶對照加油機顯示屏的顯示值，確認所加油品品種、金額、卡內(nèi)余額后掛槍，取出加油機讀卡器上的加油卡和打印小票交還客戶保管。

客戶如需要開發(fā)票，加油員請客戶到加油站室內(nèi)開票。

如客戶持加油卡到室內(nèi)支付時，必須有開票員蓋章的持卡消費小票方可放行。

（3）限車號卡加油

客戶限車號加油卡插入讀卡器時，若加油卡設有密碼保護，加油員應引導客

戶輸入密碼，讀卡器會提示輸入員工密碼，同時顯示允許加油的車號，加油員本著對客戶負責的態(tài)度認真核對所要加油的車號與顯示的車號是否一致。若一致則輸入本機上班員工的密碼后抬槍加油，若不一致則把加油卡還給客戶并做好解釋工作。

（4）限油品、限具體油品號、限站卡加油

若客戶的加油卡為限油品、限油品的具體油品號或限站卡，插入限定以外的油品所在地油槍中或在限制以外的油站中加油，抬槍加油時油機分別提示“油品不對！掛槍！”及“本站無權(quán)加油！掛槍！”，此時加油員應給客戶耐心解釋。

（5）限加油金額、次數(shù)

若客戶的加油卡為限加油金額（單次加油金額或當日加油總金額）或當日加油次數(shù)，插入油槍中加油，抬槍加油時油機分別提示“當日金額已滿！掛槍！”及“當日次數(shù)已滿！掛槍！”，此時加油員應給客戶耐心解釋。

（6）現(xiàn)金或油票加油

使用現(xiàn)金或油票加油消費的客戶，加油員應刷員工卡，請客戶確認所加油品品種、數(shù)量或金額，打開加油槍進行加油。加油完畢時，請客戶對照加油機顯示屏的顯示值，確認所加油品品種、數(shù)量或金額后，加油員收回加油槍，向客戶收取票款。收取現(xiàn)金、油票時必須按實找零。

（7）灰卡處理①灰卡形成

使用加油卡加油時，未等加油結(jié)束就將卡拔出或加油機突然斷電，因加油機對卡內(nèi)余額扣減加油金額的操作未完成，加油卡內(nèi)的寫灰信息未被解鎖，使該卡成為灰名單卡，簡稱灰卡�；铱ㄔ谥匦虏迦爰佑涂�加油機讀卡器時，加油機會有灰卡提示�；铱ū仨氈匦峦瓿煽劭畈僮骱蟛拍芑謴驼�常使用，此操作稱為解灰。

②灰卡解灰

灰卡在形成灰卡的加油站，將卡重新插入加油機讀卡器重新執(zhí)行扣款操作后拔出即可完成解灰操作，灰卡解灰后恢復正常使用。

省內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)其他加油卡聯(lián)網(wǎng)加油站或售卡網(wǎng)點在24小時后才能為該加油卡執(zhí)行解灰操作。

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