11公司工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)

公司工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工

作總結(jié)

一、第一階段工作總結(jié)

（一）精心組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作取得實(shí)效，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，我公司成立了以xxx同志任組長(zhǎng)，黨組書(shū)記、副經(jīng)理xx同志、副經(jīng)理xxx同志任副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)召開(kāi)了，建立責(zé)任機(jī)制，落實(shí)任務(wù)分工，同時(shí)召開(kāi)了全公司20多人參加的干部職工會(huì)議，會(huì)上學(xué)習(xí)了中辦、國(guó)辦《意見(jiàn)》及省市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作的講話精神等，促進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目高效、安全、廉潔運(yùn)行，維護(hù)國(guó)家和人民群眾的根本利益。

（二）落實(shí)任務(wù)、層層分解

對(duì)公司工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理工作進(jìn)行了細(xì)化安排。要求對(duì)201*年以來(lái)公司工程建設(shè)領(lǐng)域存在的問(wèn)題進(jìn)行了全面排查，建立巡查臺(tái)賬，理出突出問(wèn)題。辦公室負(fù)責(zé)收集匯總工作進(jìn)展情況，編發(fā)簡(jiǎn)報(bào)，受理舉報(bào)投訴，并在網(wǎng)上公布。

（三）排查檔案、清理項(xiàng)目

對(duì)201*年以來(lái)，公司承建的百萬(wàn)元以上的工程投資項(xiàng)目，我公司抽調(diào)專(zhuān)人，查閱本單位和相關(guān)部門(mén)資料，進(jìn)行摸底。

二、下一步工作及安排：

（一）重點(diǎn)查找土地轉(zhuǎn)用、征收、拆遷中是否存在損害群眾利益行為和違規(guī)出讓經(jīng)營(yíng)性用地和工業(yè)用地問(wèn)題；查找違法供地、非法占地和違規(guī)出讓探礦荻權(quán)、采礦權(quán)等問(wèn)題；查找低價(jià)出讓土地等問(wèn)題。

（二）自查自糾

在全面排查的基礎(chǔ)上，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分門(mén)別類(lèi)，造冊(cè)登記。對(duì)查出的問(wèn)題，逐一進(jìn)行處理上報(bào)。同時(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善工作制度。

（三）加強(qiáng)督促檢查

公司專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定每半月進(jìn)行一次工作進(jìn)展檢查通報(bào)，定期召開(kāi)匯報(bào)會(huì)，并深入基層不定期抽查，督促指導(dǎo)，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，并根據(jù)需要，按時(shí)向縣有關(guān)部門(mén)匯報(bào)工作進(jìn)展情況。

（四）建立健全信息公開(kāi)機(jī)制

凡不涉及保密事項(xiàng)的建設(shè)投資項(xiàng)目各種信息都必須依法公開(kāi)，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督

二

O一三年十二月十五日

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@@市審計(jì)局關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理審計(jì)工作情況匯報(bào)

@@市治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

自工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作開(kāi)展以來(lái)，我市各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、抓住關(guān)鍵，標(biāo)本兼治、懲防并舉、統(tǒng)籌兼顧、系統(tǒng)治理”的工作方針，貫穿擴(kuò)大內(nèi)需保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線，對(duì)政府重大投資項(xiàng)目和使用國(guó)有資金項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，揭示和反映工程建設(shè)領(lǐng)域存在的問(wèn)題，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能，促進(jìn)中央各項(xiàng)政策措施落實(shí)到位�，F(xiàn)將開(kāi)展此項(xiàng)工作的有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、采取措施，切實(shí)做好專(zhuān)項(xiàng)治理工作。

首先是領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了@@市審計(jì)局工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓；出臺(tái)了《@@市審計(jì)局關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》，進(jìn)一步明確了下一步工作思路；統(tǒng)籌審計(jì)機(jī)關(guān)力量，抽調(diào)精干力量投入專(zhuān)項(xiàng)治理工作，并明確牽頭科室，指定了專(zhuān)人擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員，工作責(zé)任到人，措施要求到位，確保依法履行監(jiān)督職責(zé)。

其次是部門(mén)聯(lián)動(dòng)，與審計(jì)工作實(shí)際相結(jié)合。與市紀(jì)委和具體

任務(wù)牽頭部門(mén)做好協(xié)調(diào)配合，堅(jiān)持專(zhuān)項(xiàng)治理工作與依法履行政府投資審計(jì)職責(zé)相結(jié)合，投資審計(jì)與其他各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，項(xiàng)目審計(jì)與開(kāi)展審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，重點(diǎn)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)與事后審計(jì)相結(jié)合，審計(jì)處理與促進(jìn)整改相結(jié)合，審計(jì)監(jiān)督與群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督相結(jié)合，工作方法聯(lián)系實(shí)際、注重實(shí)用、突出實(shí)效。

第三是明確要求，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)與自查自律。專(zhuān)項(xiàng)治理工作主要是投資審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)，審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、行政事業(yè)審計(jì)、經(jīng)貿(mào)金融審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等部門(mén)相互配合、各司其職，共同抓好專(zhuān)項(xiàng)治理工作；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的共性、典型、突出問(wèn)題，進(jìn)行深層次分析，揭示體制、機(jī)制、制度等層面存在的矛盾和問(wèn)題，有針對(duì)性提出宏觀層面的措施建議，發(fā)揮好審計(jì)的建設(shè)性作用；加強(qiáng)自查，一方面對(duì)各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)自身實(shí)施的建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展自查，確保不出問(wèn)題，另一方面狠抓審計(jì)紀(jì)律，加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

二、審計(jì)工作中，我們重點(diǎn)關(guān)注以下七個(gè)方面內(nèi)容：第一，工程建設(shè)項(xiàng)目投資決策情況。主要檢查項(xiàng)目決策程序是否合規(guī)，建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)是否科學(xué)合理，是否符合國(guó)家中長(zhǎng)期規(guī)劃，有無(wú)違反國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境保護(hù)政策，是否存在投資建設(shè)高污染、高能耗和低效益項(xiàng)目，有無(wú)嚴(yán)重重復(fù)建設(shè)問(wèn)題，有無(wú)違反基本建設(shè)程序，未批先建、違規(guī)審批以及違反決策程序或決策失誤造成重大損失等問(wèn)題，促進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目決策科學(xué)、規(guī)劃合理和審批公開(kāi)透明。

第二，城鄉(xiāng)規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)情況。主要調(diào)查城鄉(xiāng)規(guī)劃是否按

照法定程序編制，是否存在違反法定權(quán)限和程序擅自批準(zhǔn)城鄉(xiāng)規(guī)劃或修改已經(jīng)批準(zhǔn)的城鄉(xiāng)規(guī)劃，有無(wú)擅自改變用地性質(zhì)，是否存在違規(guī)調(diào)整房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的容積率指標(biāo)，城鄉(xiāng)規(guī)劃和工程建設(shè)項(xiàng)目是否嚴(yán)格執(zhí)行了環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度，工程建設(shè)過(guò)程中是否采取了必要的環(huán)境保護(hù)措施，促進(jìn)規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。

第三，國(guó)家土地政策和礦產(chǎn)資源保護(hù)政策執(zhí)行情況。主要調(diào)查是否存在超出國(guó)家批準(zhǔn)范圍征用土地，有無(wú)擅自改變土地用途或閑置棄荒，是否存在過(guò)度占用土地，有無(wú)強(qiáng)拆占地、損害群眾利益、破壞社會(huì)和諧等問(wèn)題；檢查征地拆遷資金的管理、使用是否合規(guī)，有無(wú)挪用、截留、克扣拆遷補(bǔ)償資金的問(wèn)題，土地出讓金和礦產(chǎn)權(quán)出讓費(fèi)等規(guī)費(fèi)是否按照國(guó)家規(guī)定征收、管理和使用；揭露和查處違規(guī)征地、非法批地以及違規(guī)審批和出讓探礦權(quán)和采礦權(quán)、低價(jià)出讓土地和采礦權(quán)等重大違法違規(guī)問(wèn)題，維護(hù)被征地農(nóng)民合法權(quán)益；全面調(diào)查加強(qiáng)土地和礦產(chǎn)資源管理、節(jié)約集約用地政策措施的執(zhí)行情況及其效果，推動(dòng)落實(shí)經(jīng)營(yíng)性土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌出讓制度，促進(jìn)建立健全規(guī)范的土地、礦產(chǎn)權(quán)等要素市場(chǎng)，完善相關(guān)管理制度。

第四，工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況。檢查工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理是否按照規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，有無(wú)通過(guò)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)，或以不合理?xiàng)l件限制或排擠潛在投標(biāo)人，招投標(biāo)程序是否依法、合規(guī)，評(píng)標(biāo)是否公平、公正，是否存在預(yù)先內(nèi)定中標(biāo)人、“暗箱”操作等問(wèn)題；是否存在勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位借用他人名義承攬工程或出賣(mài)資質(zhì)，規(guī)避

招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)和評(píng)標(biāo)不公等突出問(wèn)題，促進(jìn)招投標(biāo)活動(dòng)公平、公開(kāi)、公正。

第五，工程建設(shè)實(shí)施和質(zhì)量管理情況。主要檢查是否存在違規(guī)轉(zhuǎn)包或分包以及分包工程被再次違規(guī)分包或者轉(zhuǎn)包的問(wèn)題，尤其要關(guān)注層層轉(zhuǎn)包中的利益分配，以及因此而造成的工程質(zhì)量問(wèn)題；檢查建設(shè)項(xiàng)目是否存在重大設(shè)計(jì)缺陷和施工質(zhì)量問(wèn)題，重大安全質(zhì)量問(wèn)題及其原因是否查清，責(zé)任是否明確，是否得到及時(shí)處理，處理方式是否符合規(guī)范規(guī)定和合同約定；材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)和使用前，是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢測(cè)程序，主要材料是否符合設(shè)計(jì)要求；承包單位是否設(shè)立了職責(zé)明確的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行工程管理規(guī)章制度，是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)施工，施工工藝是否安全可靠，有無(wú)擅自改變施工方法，造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失等重大問(wèn)題；監(jiān)理單位和人員是否按照工程監(jiān)理規(guī)范和合同約定，嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，促進(jìn)加強(qiáng)工程建設(shè)實(shí)施和工程質(zhì)量管理。

第六，物資采購(gòu)和管理使用情況。主要檢查建設(shè)單位和承包單位是否按照國(guó)家規(guī)定程序采購(gòu)工程建設(shè)材料和設(shè)備，有無(wú)通過(guò)關(guān)聯(lián)單位層層加價(jià)或其他形式侵占建設(shè)資金的問(wèn)題；設(shè)備安裝前、主要材料使用前，是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的檢驗(yàn)程序，有無(wú)以次充好、以假冒真、串換掉包等問(wèn)題；采購(gòu)的設(shè)備數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)以及主要材料質(zhì)量是否符合原設(shè)計(jì)要求；有關(guān)單位及其工作人員是否存在以采購(gòu)設(shè)備、材料為名，收受回扣和變相挪用、侵占建設(shè)資金問(wèn)題。

第七，資金管理和投資控制情況。主要檢查政府投資和國(guó)有資金投資項(xiàng)目的資金來(lái)源是否合規(guī)，并按國(guó)家投資計(jì)劃及時(shí)、足額到位，地方政府承諾的配套資金是否到位；主管部門(mén)是否滯留建設(shè)資金，形成大量閑置；建設(shè)單位是否建立了嚴(yán)格的資金和概預(yù)算管理制度，是否存在嚴(yán)重超概算現(xiàn)象；建設(shè)資金的撥付、支出是否經(jīng)過(guò)規(guī)定程序，是否存在轉(zhuǎn)移、挪用、侵占建設(shè)資金問(wèn)題，以及通過(guò)虛報(bào)、冒領(lǐng)、關(guān)聯(lián)交易等手段騙取、套取工程建設(shè)資金，形成“小金庫(kù)”甚至私分國(guó)有資產(chǎn)等問(wèn)題。

三、對(duì)工程建設(shè)領(lǐng)域開(kāi)展審計(jì)情況

（一）總體情況。201*年7月至201*年6月底，我市各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)先后投入103人次共757天，對(duì)63個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查，審計(jì)資金總額160888萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額1947萬(wàn)元。針對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出審計(jì)意見(jiàn)與建議9條，被審計(jì)單位已采納并整改2條，金額為140萬(wàn)元；已采納正在整改7條。目前暫未發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)案件線索。

（二）審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及審計(jì)建議。（1）未按規(guī)劃內(nèi)容實(shí)施、擅自變更規(guī)劃內(nèi)容項(xiàng)目7個(gè)，違規(guī)金額140萬(wàn)元，占審計(jì)項(xiàng)目總數(shù)11%。主要是變更或調(diào)整建設(shè)內(nèi)容和投資規(guī)模，未按權(quán)限報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。原因是項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作不足，如可行性研究和工程設(shè)計(jì)缺乏充分論證，可行性差，工程變更或調(diào)整多。對(duì)此問(wèn)題，審計(jì)已要求相關(guān)單位糾正，并建議相關(guān)單位要充分做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，提高其科學(xué)性，減少其隨意性。有關(guān)單位

已報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)，同意變更投資規(guī)模。（2）財(cái)務(wù)制度不健全、賬務(wù)管理混亂項(xiàng)目8個(gè)，違規(guī)金額1730萬(wàn)元，占審計(jì)項(xiàng)目總數(shù)13%。主要是中標(biāo)單位私設(shè)會(huì)計(jì)賬核算施工隊(duì)收支情況、施工隊(duì)未在賬上如實(shí)反映工程成本并使用不合格票據(jù)入賬。針對(duì)這些問(wèn)題，審計(jì)已要求相關(guān)單位糾正，并建議相關(guān)單位在原有已建立起來(lái)的制度基礎(chǔ)上，針對(duì)這些項(xiàng)目中容易出現(xiàn)的問(wèn)題，制訂出行之有效的責(zé)任追究制度，明確各方責(zé)任并進(jìn)行追究。（3）資金管理和投資控制其他問(wèn)題項(xiàng)目2個(gè)，違規(guī)金額77萬(wàn)元，占審計(jì)項(xiàng)目總數(shù)3%。主要是工程結(jié)算未按設(shè)計(jì)變更扣減造成多計(jì)工程款和未嚴(yán)格控制開(kāi)支造成建設(shè)單位管理費(fèi)和業(yè)務(wù)接待費(fèi)超支。就此問(wèn)題，審計(jì)已向被審單位提出認(rèn)真核實(shí)工程量，嚴(yán)格控制開(kāi)支，從各個(gè)工程環(huán)節(jié)把好工程成本關(guān)的建議。

四、下一步工作安排

繼續(xù)加大工程建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)力度，對(duì)中央擴(kuò)大內(nèi)需投資項(xiàng)目和涉及國(guó)計(jì)民生項(xiàng)目以及部分嚴(yán)重超概算項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，突出重點(diǎn)，堅(jiān)持把專(zhuān)項(xiàng)治理與加強(qiáng)日常審計(jì)監(jiān)督相結(jié)合，把工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題的專(zhuān)項(xiàng)治理相關(guān)事項(xiàng)作為重要內(nèi)容，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并歸納和總結(jié)，分析原因，提出完善制度、加強(qiáng)管理的審計(jì)建議。

二一年十一月九日

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