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財政所201*上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

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財政所201*上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

財政所201*上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

一、上半年主要工作開展情況

(一)財政收入完成情況。1-6月份,街道財政總收入完成17596萬元,同比增收4785萬元,增長37.35%。地方財政收入14288萬元,占任務(wù)20663萬元的69.15%,同比增長47.30%,其中:國稅累計完成979萬元,占預(yù)算任務(wù)1992萬元的49.15%,同比增長5.50%;地稅累計完成12713萬元,占預(yù)算任務(wù)18651萬元的68.16%,同比增長45.61%;財政累計完成596萬元,超額完成“過半”任務(wù)。實現(xiàn)了地方財政收入總量和增量均創(chuàng)歷年新高。為全年實現(xiàn)地方財政收入超2億元目標(biāo)開了好頭。地方級收入排在21個鎮(zhèn)街第三名,增長幅度排在21個鎮(zhèn)街第四名。

(二)財政支出完成情況。1-6月份街道財政一般預(yù)算支出完成13790萬元,同比增長65.51%。主要支出項目完成情況是:一般公共服務(wù)支出1926萬元、公共安全支出49萬元、教育支出460萬元(上劃公辦教師988萬元)、社會保障和就業(yè)支出444萬元、醫(yī)療衛(wèi)生127萬元、節(jié)能環(huán)保支出5萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3824萬元、農(nóng)林水支出1828萬元、國土資源氣象事務(wù)1萬元。

(三)做好各項惠農(nóng)補貼發(fā)放工作。1-6月份,共發(fā)放各項惠農(nóng)補貼527.6萬元。通過財政涉農(nóng)補貼資金“一本通”發(fā)放201*年度補貼資金66.2萬元,享受補貼農(nóng)戶5300戶;為88戶農(nóng)戶辦理“汽車摩托車下鄉(xiāng)”補貼,補貼資金5.7萬元,發(fā)放失地農(nóng)民補助金71.2萬元;補發(fā)“家電下鄉(xiāng)”補貼283.3萬元;發(fā)放五保補貼1.8萬元;民政撫恤金37.6萬元;現(xiàn)役軍人優(yōu)待金2.5萬元;農(nóng)村低保金55.9萬元;復(fù)員軍人優(yōu)待金3.4萬元。二、存在問題

1、財政的收入結(jié)構(gòu)不理想,稅收所占比重不高,四稅收入完成2269萬元,四稅收入占稅收收入的比重為19.5%,占一般預(yù)算收入的比重為15.88%。2、地方稅源狹窄,稅源依賴性強,缺乏強大和穩(wěn)固的主體稅源,大部分企業(yè)是中小機床廠,規(guī)模普遍偏小,對財政貢獻小。上半年僅房地產(chǎn)實現(xiàn)本級收入1598萬元,是由于市政府對房地產(chǎn)稅收實行本級6:4分成。3、財政收支矛盾突出,剛性支出日漸增長,既要確保人員性支出的適度增長,又要兼顧對教育、農(nóng)業(yè)、社會保障等的必要投入,導(dǎo)致收支矛盾越來越突出。三、下半年工作思路和措施

一是切實履行財稅職責(zé),突出抓好收入征管。狠抓財政收入征管,強化社會綜合治稅工作,建立完善稅控網(wǎng)絡(luò)。加強收入監(jiān)控特別是重點企業(yè)和主要稅種的收入情況,特別注意加強與街屬企業(yè)的聯(lián)系,確保街道稅收及時足額入庫,全面完成征收任務(wù),地方財政收入突破2億元大關(guān)。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴格控制支出。按照“控、壓、!钡娜衷瓌t,強化財政支出的管理合理安排財政支出?茖W(xué)運籌資金,優(yōu)先保證工資發(fā)放及各項保險金的撥付,嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,加大支農(nóng)惠農(nóng)力度。三是做好街道黨委、政府各項中心工作。重點圍繞所包村工作、三夏、三秋防火、計劃生育年終考核,“城中村”改造工作、信訪穩(wěn)定等工作。

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XX區(qū)XX局

201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作安排

上半年,在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,認真踐行科學(xué)發(fā)展觀,以建設(shè)制度財政、創(chuàng)新財政、開放財政、服務(wù)財政為主線,貫徹積極的財政政策,大力組織財政收入,保障重點支出需求,深化各項財政改革,財政運行保持良好態(tài)勢,促進了全區(qū)經(jīng)濟及各項社會事業(yè)又好又快發(fā)展。

一、上半年主要財政工作

(一)加大稅費征管力度,財政收入穩(wěn)步增長

今年在全國經(jīng)濟形勢下行,稅收行業(yè)不景氣和結(jié)構(gòu)性減稅等困難的情況下,區(qū)委、區(qū)政府高度重視財稅工作,多次召開財稅工作調(diào)度會,分析判斷當(dāng)前財稅收入形勢和存在問題,研究落實增收措施,為財政收入穩(wěn)步增長奠定了堅實基礎(chǔ)。財稅部門進一步加強協(xié)調(diào)聯(lián)動,采取積極措施,著力抓好重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)的征收,確保了收入穩(wěn)定增長。我局加強了非稅收入征管力度,制訂了《XX區(qū)非稅收入管理暫行辦法》。同時為各執(zhí)收執(zhí)罰單位核定XXXX年收入任務(wù),加強催收督交,深入挖掘費源,規(guī)范非稅收入征管,確保了非稅收入應(yīng)收盡收,足額入庫。

截止到X月XX日,全部財政收入完成XX.XX億元,占年度預(yù)算的XX.X%,同比增長XX%,增收X.X億元(以XXXX年X月XX日為參考點),提前XX天實現(xiàn)“雙過半”,增幅排名居全市前列;地方財政收入穩(wěn)步增長,完成XXXXX萬元,占年度預(yù)算的XX.X%,同比增長X%,增收XXXX萬元。其中,非稅收入完成XXXX萬元,占年度計劃的XX.X%。

(二)財政保障能力顯著增強,各項重點支出得到保障在財力緊張的情況下,我局積極籌措資金,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力保障個人部分和民生事業(yè)發(fā)展等重點支出,為促進和諧XX做出了積極的貢獻。一般預(yù)算支出完成X.XX億元,占預(yù)算的XX%。

一是確保了全區(qū)公教人員增資政策的落實到位。優(yōu)先保障全區(qū)公教人員個人部分的X.XX億元足額發(fā)放,在財力緊張、資金調(diào)度困難的情況下,積極籌措調(diào)度資金XXXX余萬元,落實了各項個人部分增資政策。X、保障了第一季度交通補助和精神文明獎兩項改革性補貼XXX多萬元落實到位;X、將公務(wù)員醫(yī)療補助由X%提高到X%,增支XXX多萬元;X、落實社區(qū)及政府招聘人員績效補貼帶動個人部分增支XXX多萬元;X、提高了全區(qū)機關(guān)工作人員及事業(yè)人員工資普調(diào)工作,增支XX多萬元。

二是撥付各項公用經(jīng)費XXXX多萬元,保障了全區(qū)各部門單位正常運轉(zhuǎn),重點支持全員干部培訓(xùn)、經(jīng)濟表彰、春節(jié)慰問、政法系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、義務(wù)教育改革經(jīng)費保障等社會事業(yè)的發(fā)展。

三是大力支持社會保障體系建設(shè)。按照“廣覆蓋,;荆鄬哟,可持續(xù)”的原則,完善社會保障體系建設(shè),累計支出XXXX余萬元。主要包括:撥付醫(yī)療保險資金XXXX萬元,為全區(qū)城鎮(zhèn)職工提供醫(yī)療保障;撥付新農(nóng)保資金XXX多萬元,保障了全區(qū)XXXX多人及時領(lǐng)取了養(yǎng)老金;撥付城鄉(xiāng)低保資金XXX萬元,

保障了全區(qū)XXXX多名低保對象的基本生活。同時還保障了軍隊轉(zhuǎn)業(yè)、優(yōu)撫支出、五保供養(yǎng)等各類社會保障支出,實現(xiàn)了應(yīng)保盡保。

四是加大文教、衛(wèi)生事業(yè)的投入力度。截止目前,財政已投入XXXX余萬元,支持了實驗幼兒園、XXX、XXX等多所小學(xué)新擴建、校舍維修及設(shè)備購置等事宜,加快了XX衛(wèi)生服務(wù)中心的項目建設(shè);同時實行了基本藥物零差率銷售補償機制,X-X月份共撥付XXX萬元,保障了各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。

五是加大文化事業(yè)投入力度。按照區(qū)文化建設(shè)實施方案要求,財政局充分發(fā)揮職能作用,籌措調(diào)度資金近百萬元,為社區(qū)(村)購置了文化器材、服裝道具,支持了基層文化場所建設(shè),加強了文化隊伍建設(shè),促進了文化活動開展。

(三)全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策,扎實推進新農(nóng)村建設(shè)一是按照“量化時限、?顚S谩⒐_透明、強化責(zé)任”的工作原則,圓滿完成了糧食直補、農(nóng)資綜合直補XXX萬元的資金發(fā)放工作,惠及XXXX農(nóng)戶,提高了農(nóng)民的種糧積極性。

二是加強農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。截止目前共籌措撥付資金XXX萬元,主要用于旱地麥打井、蓄水池建設(shè)、干渠清淤、農(nóng)村安全飲水工程,進一步改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。

三是組織申報XXXX年“一事一議”財政獎補項目XX個,涉及項目資金XXX萬元,項目建成后有效地改善農(nóng)水電路基礎(chǔ)設(shè)施,加快了新農(nóng)村建設(shè)步伐。

四是落實家電下鄉(xiāng)及以舊換新惠農(nóng)政策。為落實好國家惠農(nóng)政策,我局不斷探索創(chuàng)新補貼兌付方式,有效拉動農(nóng)村消費。截止目前,補貼家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品XXXXX臺,補貼金額XXXX萬元;以舊換新產(chǎn)品XXXXX臺,補貼金額XXX.X萬元,以舊換新工作圓滿結(jié)束。

五是完成了XXXX年新農(nóng)合擴面和提標(biāo)工作。今年我區(qū)共有XXXXX人參加合作醫(yī)療,參合率已達到XX%,補助標(biāo)準(zhǔn)由XXXX年的每人每年XXX元提高到XXX元,撥付補助資金XXX萬元,有效解決了老百姓看病就醫(yī)問題。

(四)積極推進各項財政改革,提高科學(xué)理財水平一是繼續(xù)推進國庫改革。按照省財政廳國庫資金安全工作檢查要求,對現(xiàn)有的區(qū)級財政資金專戶進行了全面的梳理、整合,實行分賬核算,減少了財政資金專戶重復(fù)設(shè)置的現(xiàn)象,實現(xiàn)了我區(qū)財政收入電子信息共享。

二是深化部門預(yù)算管理改革。繼續(xù)貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于勤儉辦事業(yè)的精神,厲行節(jié)約,精打細算,實事求是,妥善處理好部門需求與財政供給的矛盾,從嚴控制公務(wù)接待、用車、會議等一般性支出,確保重點支出。今年各部門的專項公用經(jīng)費預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減了XX%,民生支出達到預(yù)算總額的XX%左右,突出體現(xiàn)了民生財政的基本理念。同時重新制定了《XX區(qū)部門預(yù)算定額方案》,逐步推行項目庫管理,進一步規(guī)范部門預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督等工作。按時保質(zhì)完成了部門預(yù)算的審核工作,形成了《XXXXX區(qū)XXXX年部門預(yù)算》文

本,批復(fù)到各個預(yù)算單位嚴格執(zhí)行。

三是深化政府采購改革。今年初,我局本著“量財力而行,節(jié)約財政資金,不虛報漏報”的原則,認真編報了政府采購預(yù)算和政府采購計劃,開展了公務(wù)車購置、維修、保險、加油以及辦公樓冬季用煤、辦公自動化設(shè)備、計算機耗材、辦公家具等十多個采購項目。截止目前,我區(qū)政府采購財政結(jié)算資金和其他單位政府采購項目支出共計XXX萬元,節(jié)約資金約XX萬元,節(jié)約率為X%。

四是大力推進財政一體化綜合改革。我局按照財政一體化綜合改革的要求,扎實做好部門預(yù)算、零余額帳戶管理等各項財政工作。全面推廣應(yīng)用了部門預(yù)算編制軟件、縣級版軟件、專項資金及時監(jiān)控系統(tǒng),科學(xué)準(zhǔn)確地編制了財政預(yù)算,截止目前,通過縣級版軟件下?lián)芨顿Y金XXXX筆,涉及金額X.XX億元,全部達各部門單位,加強了預(yù)算資金的源頭管理,強化了預(yù)算約束力、執(zhí)行力,提高了財政資金使用的安全性、績效性。

五是進一步規(guī)范財政評審工作。為保證財政資金規(guī)范、安全有效運行,提高財政投資評審工作質(zhì)量,上半年,共委托審計財政投資工程項目XX個,項目送審金額XXXX萬元,審定金額XXXX萬元,審減額XXX萬元,審減率達XX%,最大限度地節(jié)約了財政資金,提高了資金的使用效益。

(五)加大爭取資金及項目力度,促進各項事業(yè)和諧發(fā)展聯(lián)合區(qū)屬相關(guān)部門,積極向上級相關(guān)部門匯報溝通,加強聯(lián)系,共爭取各類資金XXXX萬元,其中社會保障類資金XXXX

萬元,主要用于城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、醫(yī)療衛(wèi)生、軍人優(yōu)撫、傷殘撫恤等;商業(yè)服務(wù)業(yè)資金XXXX萬元;社會事業(yè)類資金XXX多萬元,用于教育、政法系統(tǒng)建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、環(huán)境保護等。

(六)加強財政監(jiān)管,規(guī)范財政理財行為

一是做好迎接國家審計署對社保資金專項審計工作。我局本著實事求是、認真負責(zé)的原則,向?qū)徲嫿M全面提供了XXXX-XXXX年我區(qū)社;鹗褂霉芾砬闆r的全部資料,同時積極聯(lián)系相關(guān)部門,協(xié)助審計組做好延伸審計工作。經(jīng)過兩個多月的審計檢查,審計組對我區(qū)社保資金使用管理給予充分肯定。二是聯(lián)合政府辦、人社局、紀委等部門,對中小學(xué)校、幼兒園的收費項目等情況進行了檢查,規(guī)范了教育收費秩序,營造了良好的收費環(huán)境。三是認真做好《會計法》執(zhí)法檢查及會計信息質(zhì)量檢查工作。抽調(diào)骨干業(yè)務(wù)人員,對我區(qū)部分企、事業(yè)單位《會計法》執(zhí)行情況進行了抽查,對檢查出的問題,按照相關(guān)規(guī)定進行了處理,維護了財經(jīng)法律的嚴肅性。四是嚴把支付關(guān),糾正和拒付各種不合理資金XX余筆,涉及資金近百萬元。

(七)加強隊伍建設(shè),創(chuàng)建五型機關(guān)

一是加強干部教育工作,創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān)。邀請市委信息中心主任來我局進行信息寫作講座,提升了干部的公文寫作水平。二是組織干部職工積極參加迎新春文藝匯演、運動會等文體活動,增強了干部職工的凝聚力。三是加強黨支部建設(shè),激發(fā)爭創(chuàng)活力,積極打造五型機關(guān),取得了顯著效果。我局被市

委、市政府評為XXX文明單位;被市委宣傳部評為宣傳思想工作先進集體。我局財政支付中心被省團委授予“青年文明號”稱號;政府采購中心繼續(xù)保持省婦聯(lián)授予的巾幗文明號榮譽稱號。其它各科室的社會保障綜合信息工作、非稅收入工作、人事教育、家電下鄉(xiāng)和財政信息等也均受到市財政局表彰。

二、財政運行中存在的問題

一是受政策影響,收入形勢嚴峻。今年受國家調(diào)控政策影響,房地產(chǎn)稅收形勢不樂觀;同時,國家提高個人所得稅標(biāo)準(zhǔn),提高工商戶增值稅、營業(yè)稅起征點等稅收政策,造成結(jié)構(gòu)性減稅。

二是財政支出壓力進一步加大。一方面?zhèn)人部分的剛性增支

因素持續(xù)增加,支出壓力加大。另一方面政策配套和法定考核壓力加大,如新農(nóng)合提標(biāo),城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險配套,醫(yī)藥體制改革,教育、計生考核等支出達標(biāo)。

三是資金調(diào)度日益困難。由于我區(qū)占用市財政往來資金數(shù)額

較大,在現(xiàn)行體制下,市財政通過?顡芨秹嚎s往來資金,造成資金調(diào)度緊張,需經(jīng)常向市里申請大量往來資金借款,維持我區(qū)財政資金周轉(zhuǎn)。

三、下半年工作安排

(一)強化措施,大力組織收入。一是加強協(xié)調(diào)力度,強化對重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點稅源的監(jiān)控,加大稽查力度,查漏補缺,努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。二是加強綜合治稅的工作力度,強化治稅信息的共享,形成合力,鞏固老稅基,爭取新稅源。三是

抓好稅源培植,重點是多渠道引進、增加金融保險經(jīng)營網(wǎng)點和總部經(jīng)濟等現(xiàn)代化三產(chǎn),增強財源發(fā)展后勁。

(二)壓縮一般性支出,保障重點支出需求。繼續(xù)壓縮一般性支出,確保維持機關(guān)基本運轉(zhuǎn),提高財政資金的使用效益;重點落實好養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療救助、工傷保險、城市居民最低生活保障、優(yōu)撫撫恤、城鎮(zhèn)住房保障等社保政策的發(fā)放工作。

(三)積極爭取上級資金和項目,緩解支出壓力。積極研究和把握國家和地方財政政策取向、投資重點方向,積極主動配合有關(guān)部門做好項目篩選、上報、資金爭取等各項工作,重點放在農(nóng)業(yè)、教育、科技、文化、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展及支持企業(yè)發(fā)展項目方面,力爭項目資金爭取工作再有新突破,彌補我區(qū)財力不足。

(四)加大對各類財政資金的監(jiān)管力度。一是加大對優(yōu)撫、社救、救災(zāi)、扶貧、醫(yī)療等各項社保資金的發(fā)放管理力度,規(guī)范享受范圍和標(biāo)準(zhǔn)。二是做好近幾年來中央投資建設(shè)項目的自查驗收和迎檢工作。重點做好五個衛(wèi)生服務(wù)中心、兩所小學(xué)及企業(yè)技改物流園基地項目檢查驗收。三是控制區(qū)內(nèi)消費比例,為增加我區(qū)收入,控制監(jiān)督各預(yù)算單位區(qū)內(nèi)消費支出要達到XX%以上。

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