設(shè)備監(jiān)造管理規(guī)定

河南永勝能源化工集團(tuán)有限公司設(shè)備監(jiān)造管理制度

河南永勝能源化工集團(tuán)有限公司

設(shè)備監(jiān)造管理制度

1總則

1.1為加強(qiáng)河南永勝能源化工集團(tuán)有限公司混合芳烴項(xiàng)目工程設(shè)備的采購(gòu)管理，保證所采購(gòu)大型設(shè)備和重要設(shè)備的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合公司要求，使混合芳烴項(xiàng)目能夠順利進(jìn)行，特制定本制度。

1.2大型運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備和重要非標(biāo)設(shè)備必須依據(jù)國(guó)家法律、政策法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備訂貨合同和設(shè)備監(jiān)造合同實(shí)行設(shè)備監(jiān)造。

1.3質(zhì)量由設(shè)備制造單位全面負(fù)責(zé)。設(shè)備監(jiān)造并不減輕、免除設(shè)備制造單位的質(zhì)量責(zé)任，不代公司對(duì)設(shè)備的最終質(zhì)量驗(yàn)收。

1.4監(jiān)造可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方進(jìn)行，也可以由公司工程部委派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行。

2適用范圍

本制度適用于大型運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備和重要非標(biāo)設(shè)備的設(shè)備監(jiān)造工作。

3歸口管理

項(xiàng)目指揮部為設(shè)備監(jiān)造的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)監(jiān)造合同的訂立、技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的訂立、監(jiān)造資料的整理、提交、歸檔等工作。

4監(jiān)造要求

4.1對(duì)大型核心設(shè)備由供應(yīng)部按國(guó)家有關(guān)規(guī)定選擇具有相應(yīng)資質(zhì)及良好業(yè)績(jī)和能力的監(jiān)造單位實(shí)施監(jiān)造，并簽訂監(jiān)造合同；不得委托無監(jiān)造能力的監(jiān)造單位實(shí)施設(shè)備監(jiān)造。

4.2對(duì)于沒有委托第三方實(shí)施監(jiān)造的其他重要設(shè)備由工程部負(fù)責(zé)委派公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施監(jiān)造。

4.3監(jiān)造方應(yīng)本著客觀公正、誠(chéng)信科學(xué)的原則實(shí)施監(jiān)造，并對(duì)被監(jiān)造設(shè)備的質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)造責(zé)任。

河南永勝能源化工集團(tuán)有限公司設(shè)備監(jiān)造管理制度

4.4監(jiān)造方在監(jiān)造過程中，要深入生產(chǎn)場(chǎng)地，對(duì)關(guān)鍵零部件的制造工序和質(zhì)量進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定者，應(yīng)及時(shí)通知制造單位返工或返修，對(duì)重大問題必須向制造單位提出書面要求，并及時(shí)通知公司工程部和供應(yīng)部。

4.5監(jiān)造方應(yīng)定期（至少每周一次）以書面?zhèn)髡嫘问较蚬�司通�?bào)制造進(jìn)度和質(zhì)量等情況，如遇到特殊情況或重大質(zhì)量問題必須及時(shí)向公司匯報(bào)有關(guān)情況。

4.6設(shè)備監(jiān)造期間，監(jiān)造人員不得隨意離開制造現(xiàn)場(chǎng)，如有特殊情況確需離開時(shí)，必須經(jīng)公司同意。

4.7監(jiān)造過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，監(jiān)造方應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)。

4.8監(jiān)造工作結(jié)束后，監(jiān)造方應(yīng)及時(shí)編寫設(shè)備監(jiān)造工作總結(jié)，整理監(jiān)造工作有關(guān)資料、記錄等文件，一并提交公司。實(shí)施第三方監(jiān)造的，第三方必須提供檢驗(yàn)證明書。

5附則

5.1如因監(jiān)造方監(jiān)造不力而發(fā)生監(jiān)造質(zhì)量問題，公司將依法追究監(jiān)造方責(zé)任。5.2本制度自頒布之日起實(shí)行，由工程部、供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

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發(fā)電管理系統(tǒng)工程管理子系統(tǒng)

設(shè)備監(jiān)造管理制度

（GHFD-12-07）

201*年10月

制度控制表

版本編號(hào)試行版本編號(hào)01簽發(fā)日期201*年10.25簽發(fā)日期201*年10.25下次復(fù)核日期201*.10下次復(fù)核日期201*.12編寫人XXX編寫人XXX互審人互審人XXX初審人XXX初審人XXX復(fù)審人XXX復(fù)審人XXX批準(zhǔn)人XXX批準(zhǔn)人XXX有否修訂有否修訂有此次修訂內(nèi)容：1、程序5.1增加了“采購(gòu)合同在500萬(wàn)元以下的設(shè)備采購(gòu)合同如果其制造加工過程有可能在投運(yùn)后，引起機(jī)組質(zhì)量事故或影響本單位安健環(huán)時(shí)應(yīng)對(duì)其生產(chǎn)加工過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)造，監(jiān)造內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過評(píng)估后確定，并在合同中明確”和5.10在完成合同監(jiān)造工作后，客戶監(jiān)造代表或委托的監(jiān)造單位要編制《監(jiān)造報(bào)告》，監(jiān)造報(bào)告應(yīng)匯報(bào)：監(jiān)造計(jì)劃完成情況、監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況、監(jiān)造中遺留的問題、放棄監(jiān)造的點(diǎn)數(shù)及詳細(xì)說明、監(jiān)造結(jié)論。報(bào)告要附有監(jiān)造測(cè)試記錄。2、職責(zé)部分增加了6.3.14編制監(jiān)造報(bào)告，并及時(shí)提交給客戶的主管部門。本制度監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人職務(wù)：中電國(guó)華發(fā)電營(yíng)運(yùn)部發(fā)電設(shè)備高級(jí)主管簽字：XXX

本制度監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人職務(wù)：國(guó)華公司所屬及控股發(fā)電公司安全主管部門負(fù)責(zé)人簽字：

目錄

1目的10752適用范圍10753引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)10754專用術(shù)語(yǔ)定義10755執(zhí)行程序10756職責(zé)10767檢查與評(píng)價(jià)10798反饋1079附錄《設(shè)備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表1080

1目的

為了協(xié)助和促進(jìn)制造廠家保證設(shè)備制造質(zhì)量，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，努力消滅常見性、多發(fā)性、重復(fù)性質(zhì)量問題，使產(chǎn)品可能存在的缺陷在出廠以前得到處理和控制，防止不合格品出廠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的全過程管理。2適用范圍

國(guó)華公司系統(tǒng)的各發(fā)電公司技術(shù)改造及重大檢修項(xiàng)目的設(shè)備制造過程的質(zhì)量監(jiān)督和控制，包括主輔設(shè)備及零部件在制造廠內(nèi)的客戶監(jiān)造工作。不代替國(guó)家或行業(yè)主管部門的質(zhì)量監(jiān)造和設(shè)備到工地后的質(zhì)量驗(yàn)收。3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

《電力設(shè)備用戶建造技術(shù)導(dǎo)則》（DL/T586－1995）。4專用術(shù)語(yǔ)定義

客戶：簽定設(shè)備訂購(gòu)合同的發(fā)電公司或工程公司。

客戶代表：客戶依據(jù)合同或協(xié)議委派到制造廠，代表客戶進(jìn)行監(jiān)造的具有相應(yīng)資格的工程技術(shù)人員。

監(jiān)造：客戶或客戶代表對(duì)制造廠的合同設(shè)備及零部件按監(jiān)造大綱駐廠進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。合同環(huán)境：指供需雙方簽訂的合同，并在合同中規(guī)定了雙方的責(zé)任與義務(wù)。大型電力設(shè)備：?jiǎn)螜C(jī)容量200MW及以上的火電機(jī)組、核電機(jī)組常規(guī)島；50MW或轉(zhuǎn)輪直徑5.5m以上的水電機(jī)組，330kV及以上的輸變電設(shè)備以及相應(yīng)的主要配套輔機(jī)、備件。5執(zhí)行程序

5.1客戶簽訂大型（500萬(wàn)元及以上）設(shè)備及零部件采購(gòu)合同時(shí)，必須列入監(jiān)造條款和內(nèi)容。采購(gòu)合同在500萬(wàn)元以下的設(shè)備采購(gòu)合同如果其制造加工過程有可能在投運(yùn)后，引起機(jī)組質(zhì)量事故或影響本單位安健環(huán)時(shí)應(yīng)對(duì)其生產(chǎn)加工過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)造，監(jiān)造內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過評(píng)估后確定，并在合同中明確。

5.2客戶如委托有資格的監(jiān)造單位進(jìn)行設(shè)備監(jiān)造工作時(shí)，監(jiān)造單位應(yīng)與客戶（甲方）簽訂設(shè)備監(jiān)造委托合同，內(nèi)容包括：監(jiān)造范圍、依據(jù)、要求、雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)、監(jiān)造的費(fèi)用、違約責(zé)任及獎(jiǎng)罰條款等。

5.3監(jiān)造工作開始前，監(jiān)造單位或客戶代表應(yīng)對(duì)合同設(shè)備編制監(jiān)造工作計(jì)劃，包括需制造廠提供的技術(shù)資料、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)見證內(nèi)容及簽證格式、相互聯(lián)系辦法及定期會(huì)議制度等。

5.4實(shí)施監(jiān)造工作前，客戶應(yīng)將監(jiān)造人員的名單及所授予的權(quán)限，書面通知制造廠。5.5監(jiān)造人員應(yīng)根據(jù)客戶和制造廠共同商定的監(jiān)造項(xiàng)目，按設(shè)備制造進(jìn)度到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)檢，對(duì)存在問題及處理結(jié)果，定期向客戶報(bào)告。

5.6設(shè)備監(jiān)造的任務(wù)是按合同確定的設(shè)備質(zhì)量監(jiān)造大綱，在制造過程中監(jiān)督檢查合同產(chǎn)品是否符合GB/T19000ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

5.7設(shè)備監(jiān)造模式根據(jù)工作內(nèi)容、范圍和深度不同分為一級(jí)監(jiān)造和二級(jí)監(jiān)造兩種模式。一級(jí)監(jiān)造項(xiàng)目少，是重點(diǎn)監(jiān)檢，是最低要求。二級(jí)監(jiān)造項(xiàng)目多，齊全、具體，是更高要求，是客戶對(duì)監(jiān)造過程的跟蹤檢查監(jiān)造。監(jiān)造項(xiàng)目詳見附錄的監(jiān)造大綱。見附錄A-E（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）

5.8設(shè)備監(jiān)造方式分為停工待檢（H點(diǎn)）、現(xiàn)場(chǎng)見證（W點(diǎn)）、文件見證（R點(diǎn)）三種。停工待檢項(xiàng)目必須有客戶代表參加，現(xiàn)場(chǎng)檢查并簽證后，才能轉(zhuǎn)入下道工序�，F(xiàn)場(chǎng)見證項(xiàng)目應(yīng)有客戶代表在場(chǎng)。文字見證項(xiàng)目由客戶代表查閱制造廠的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄以上方式和國(guó)際慣例一致。

5.8.1與制造廠簽訂設(shè)備合同時(shí)，應(yīng)參照本監(jiān)造大綱商定監(jiān)檢項(xiàng)目及H點(diǎn)、W點(diǎn)和R點(diǎn)。5.8.2供貨合同生效后，制造廠應(yīng)向客戶提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。在預(yù)定見證日期以前（H點(diǎn)20天，W點(diǎn)15天）通知客戶。

5.8.3客戶接到質(zhì)量見證通知后，應(yīng)及時(shí)派代表到制造廠參加現(xiàn)場(chǎng)見證。如客戶代表不能按期參加，W點(diǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)為R點(diǎn)；但H點(diǎn)沒有客戶書面通知同意轉(zhuǎn)為R點(diǎn)時(shí)，制造廠不得自行轉(zhuǎn)入下道工序，應(yīng)與客戶聯(lián)系商定更改日期。如更改時(shí)間后，客戶仍未按時(shí)到達(dá)，即認(rèn)為放棄監(jiān)造。

5.8.4如制造廠未按規(guī)定提前通知客戶，致使客戶不能如期參加現(xiàn)場(chǎng)見證，客戶有權(quán)要求重新見證。

5.8.5質(zhì)量見證完成后，客戶代表和制造廠檢驗(yàn)員應(yīng)在質(zhì)量見證書上簽字，一式兩份，客戶和制造廠各執(zhí)一份。

5.8.6上述監(jiān)造方式和實(shí)施辦法應(yīng)在簽定設(shè)備合同時(shí)一起商定。

5.9一級(jí)監(jiān)造或二級(jí)監(jiān)造兩種模式，由客戶根據(jù)需要自主監(jiān)造的項(xiàng)目和內(nèi)容，客戶可根據(jù)設(shè)備具體情況與制造廠協(xié)商適量增減。

5.10在完成合同監(jiān)造工作后，客戶監(jiān)造代表或委托的監(jiān)造單位要編制《監(jiān)造報(bào)告》，監(jiān)造報(bào)告應(yīng)匯報(bào)：監(jiān)造計(jì)劃完成情況、監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況、監(jiān)造中遺留的問題、放棄監(jiān)造的點(diǎn)數(shù)及詳細(xì)說明、監(jiān)造結(jié)論。報(bào)告要附有監(jiān)造測(cè)試記錄。5.11評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

5.11.1GB/T19000-ISO9000《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證》系列標(biāo)準(zhǔn)。5.11.2有關(guān)的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5.11.3機(jī)械部和電力部共同頒發(fā)的技術(shù)規(guī)定。5.11.4制造廠的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5.11.5引進(jìn)技術(shù)制造的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，以引進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，按引進(jìn)國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，或引進(jìn)技術(shù)消化、吸收后經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6職責(zé)6.1制度負(fù)責(zé)人

6.1.1保證本制度有效版本的留存。6.1.2檢查本制度執(zhí)行的有效性。

6.1.3監(jiān)督執(zhí)行各項(xiàng)已經(jīng)批準(zhǔn)的方案，包括本制度的改進(jìn)。

6.2制度執(zhí)行人：制度執(zhí)行人由各分/子公司主管生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。6.2.1協(xié)助本制度的負(fù)責(zé)人留存本制度的有效版本。6.2.2收集對(duì)本制度有效性的反饋意見。6.2.3監(jiān)督本制度執(zhí)行的有效性。

6.2.4將本制度與監(jiān)造工作不適應(yīng)的方面匯報(bào)給制度負(fù)責(zé)人。6.2.5按第7條要求定期進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)。6.2.6按第8條要求的反饋信息改善本制度。6.3監(jiān)造人員

6.3.1監(jiān)造人員應(yīng)具有本專業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)，并熟悉GB/T19000ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

6.3.2監(jiān)造人員應(yīng)有從事本專業(yè)10年工作以上的經(jīng)驗(yàn)，監(jiān)造總負(fù)責(zé)人應(yīng)有20年以上的經(jīng)驗(yàn)。

6.3.3駐廠監(jiān)造人員專業(yè)水平應(yīng)與所監(jiān)造設(shè)備的專業(yè)相符。

6.3.4監(jiān)造人員應(yīng)有高度的責(zé)任感和善于處理問題的能力，和廠方團(tuán)結(jié)協(xié)作，密切配合。

6.3.5監(jiān)造人員應(yīng)嚴(yán)格遵守制造廠有關(guān)規(guī)定及勞動(dòng)紀(jì)律，保護(hù)制造廠業(yè)務(wù)秘密。6.3.6監(jiān)造人員首先應(yīng)了解并熟悉合同條款、監(jiān)造協(xié)議、制造廠質(zhì)量報(bào)證體系，掌握設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn)及了解設(shè)備制造進(jìn)度。

6.3.7參與或了解監(jiān)造大綱中規(guī)定的重要部件的原材料、鑄鋼件的理化檢驗(yàn)和元器件的篩選檢驗(yàn)。

6.3.8了解重要部件的質(zhì)量保證措施和執(zhí)行情況，了解加工過程的中間檢查和主要附件的組裝情況。

6.3.9參加和了解合同及協(xié)議中規(guī)定的部套試驗(yàn)、聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)、總裝和出廠試驗(yàn)等，并履行現(xiàn)場(chǎng)見證和簽證手續(xù)，此簽證不代替合同設(shè)備到工地后的驗(yàn)收和投運(yùn)后的驗(yàn)收試驗(yàn)。6.3.10了解合同設(shè)備的設(shè)計(jì)修改和制造改進(jìn)情況。

6.3.11了解合同設(shè)備出廠前的防護(hù)、維護(hù)、入庫(kù)保管和包裝發(fā)貨情況。

6.3.12在設(shè)備制造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)立即與制造廠有關(guān)方面聯(lián)系解決，重大問題應(yīng)立即向客戶報(bào)告。如與制造廠意見不一致時(shí)。首先應(yīng)本著實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度、主動(dòng)協(xié)商的精神和制造廠商討，爭(zhēng)取取得一致認(rèn)識(shí)。如多次商討意見仍不能統(tǒng)一時(shí)，報(bào)告客戶由客戶請(qǐng)有關(guān)主管部門協(xié)助解決或仲裁處理。

6.3.13長(zhǎng)駐制造廠監(jiān)造人員應(yīng)按時(shí)上下班，必要時(shí)上夜班并做好設(shè)備監(jiān)造駐廠日記（格式見表1），將現(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)試情況填寫監(jiān)造測(cè)試記錄（格式見表2），定期作監(jiān)造小結(jié)，報(bào)告客戶。

6.3.14編制監(jiān)造報(bào)告，并及時(shí)提交給客戶的主管部門。

表1設(shè)備監(jiān)造駐廠日記

監(jiān)造人員名稱：監(jiān)造設(shè)備名稱：工作內(nèi)容：

監(jiān)造人員簽名：時(shí)間：地點(diǎn)：

表2設(shè)備監(jiān)造測(cè)試記錄

監(jiān)造人員姓名：監(jiān)造設(shè)備名稱：監(jiān)檢項(xiàng)目：時(shí)間：地點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：檢查測(cè)試結(jié)果：存在問題：處理結(jié)果：監(jiān)造人員簽字：7檢查與評(píng)價(jià)

本制度的執(zhí)行人將每年根據(jù)第5條所述，檢查本制度的執(zhí)行情況，具體檢查項(xiàng)目包括：

(1)檢查所有500萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目的監(jiān)造安排。(2)統(tǒng)計(jì)因監(jiān)造不到位而引致的事故。

8反饋

本制度的執(zhí)行人定期把檢查與評(píng)價(jià)的結(jié)果及改善本制度的建議反饋至制度負(fù)責(zé)人。

反饋內(nèi)容包括：

(1)本制度的可操作性。(2)本制度的執(zhí)行情況。(3)本制度的效果。

本制度隨管理系統(tǒng)的年度檢討進(jìn)行年度審查。本制度經(jīng)修訂后由執(zhí)行人向有關(guān)管理人員提供修訂版本。附錄

本制度有1個(gè)附錄：《設(shè)備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表。

《設(shè)備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表

國(guó)華公司所屬及控股發(fā)電公司名稱檢查評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)題目采購(gòu)合同監(jiān)造委托合同監(jiān)造工作計(jì)劃授權(quán)通知現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢評(píng)價(jià)內(nèi)容客戶簽訂的大型設(shè)備及零部件采購(gòu)合同，是否列入監(jiān)造條款和內(nèi)容設(shè)備監(jiān)造委托合同的內(nèi)容是否包括：監(jiān)造范圍、依據(jù)、要求、雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)、監(jiān)造的費(fèi)用、違約責(zé)任及獎(jiǎng)罰條款等監(jiān)造工作開始前，監(jiān)造單位或客戶代表是否對(duì)合同設(shè)備編制監(jiān)造工作計(jì)劃實(shí)施監(jiān)造工作前，客戶是否將監(jiān)造人員的名單及所授予的權(quán)限，書面通知制造廠監(jiān)造人員是否根據(jù)監(jiān)造項(xiàng)目，按設(shè)備制造進(jìn)度到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)檢停工待檢（H）項(xiàng)目是否有客戶代表參加，現(xiàn)場(chǎng)檢查并簽證設(shè)備監(jiān)造方式現(xiàn)場(chǎng)見證（W）項(xiàng)目是否有客戶代表在場(chǎng)文字見證（R）項(xiàng)目是否由客戶代表查閱制造廠的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄以上方式和國(guó)際慣例一致監(jiān)造報(bào)告檢查報(bào)告內(nèi)容是否全面，是否有完整的檢查測(cè)試記錄。是是是是是是是是是成員評(píng)價(jià)否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因存在的問題及改進(jìn)建議評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人意見年月

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