質(zhì)保部

TS16949各部門工作事項(xiàng)

第1頁共6頁序號(hào)所有者/部門工作事項(xiàng)工作性質(zhì)問題點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)(TS)責(zé)任人01質(zhì)保部產(chǎn)產(chǎn)品審核計(jì)劃;品審核產(chǎn)品審核記錄;產(chǎn)品審核報(bào)告(驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求,如:產(chǎn)品尺寸,功能,包裝和標(biāo)簽.)02質(zhì)保部03IQA/IQC準(zhǔn)備2個(gè)以上持續(xù)改進(jìn)案例采購產(chǎn)品驗(yàn)證信息:1.第三方實(shí)驗(yàn)室提供的材料性能/功能的報(bào)告;2.ROHS/REACHtestreport;3.物質(zhì)成分報(bào)告/DataSheet;4.IQC驗(yàn)收準(zhǔn)則(計(jì)數(shù)型C＝0,抽樣方案);5.如果采用GB2828.1,應(yīng)用轉(zhuǎn)移規(guī)則;6.IQC驗(yàn)收記錄;執(zhí)行類8.2.2.3A執(zhí)行類執(zhí)行類8.5.17.4.3AATS16949各部門工作事項(xiàng)

第2頁共6頁序號(hào)所有者/部門工作事項(xiàng)工作性質(zhì)問題點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)(TS)責(zé)任人7.進(jìn)料時(shí)不合格統(tǒng)計(jì)/反饋/供應(yīng)商的糾正措施追蹤;8.過程中原料不合格的統(tǒng)計(jì)/反饋/供應(yīng)商的糾正措施追蹤;04IQA/IQC編制采購部門的管理評(píng)審輸入報(bào)告,如:1.負(fù)責(zé)的過程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì),趨勢(shì),分析,措施;2.原料開發(fā)情況;3.供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估結(jié)果/供應(yīng)商間的業(yè)績(jī)比較;4.重大材料質(zhì)量問題;5.改進(jìn)建議等05質(zhì)保部進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)數(shù)型接收準(zhǔn)則應(yīng)是零缺限,其它的接收準(zhǔn)執(zhí)行類則要求時(shí),需要客戶批準(zhǔn)06質(zhì)保部07質(zhì)保部進(jìn)料檢驗(yàn)的作業(yè)指導(dǎo)書,需進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)需要采購產(chǎn)品第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告執(zhí)行類執(zhí)行類7.4.3.17.4.3.1A7.1.2管理類5.6.2ATS16949各部門工作事項(xiàng)

第3頁共6頁序號(hào)所有者/部門工作事項(xiàng)工作性質(zhì)問題點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)(TS)責(zé)任人08質(zhì)保部09質(zhì)保部對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行定期評(píng)審執(zhí)行類7.4.3.27.4.3.2AA供應(yīng)商總結(jié)報(bào)告,需要有對(duì)它們產(chǎn)品過程性能的監(jiān)測(cè)執(zhí)行類實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)10質(zhì)保部11質(zhì)保部12質(zhì)保部13質(zhì)保部14質(zhì)保部15質(zhì)保部16質(zhì)保部17質(zhì)保部18質(zhì)保部19質(zhì)保部過程確認(rèn)結(jié)果（IPQC巡檢結(jié)果）過程能力研究結(jié)果巡檢的頻率和工作的條件(檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定)監(jiān)視和測(cè)量的方法:需要制作相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書初始過程能力的結(jié)果,初始能力的計(jì)劃CPK,PPK的制作控制圖的評(píng)審,控制圖糾正措施的結(jié)果過程更改的日期和記錄產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告需要指明有權(quán)放行的人員,有權(quán)停止生產(chǎn)的人員執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類7.5.27.5.27.5.28.2.38.2.3.18.2.3.18.2.3.18.2.3.18.2.48.2.4AAAAAAAAAATS16949各部門工作事項(xiàng)

第4頁共6頁序號(hào)所有者/部門工作事項(xiàng)工作性質(zhì)問題點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)(TS)責(zé)任人20質(zhì)保部21質(zhì)保部尺寸檢驗(yàn)報(bào)告,外觀檢測(cè)報(bào)告,性能檢測(cè)報(bào)告執(zhí)行類8.2.48.2.4.2AA適當(dāng)?shù)恼彰?需要寫作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)定燈管的高度,燈執(zhí)行類管的支數(shù),瓦數(shù),更換的周期,更換的記錄(外觀件)22質(zhì)保部標(biāo)示和識(shí)別不符合,按檢驗(yàn)指導(dǎo)書一一檢查,并作出記執(zhí)行類錄,適當(dāng)時(shí)作不符合的標(biāo)示8.3A23質(zhì)保部不符合品產(chǎn)生產(chǎn)處理的流程需要寫進(jìn)程序或作業(yè)指導(dǎo)執(zhí)行類書中8.3.1A24質(zhì)保部25質(zhì)保部26質(zhì)保部讓步接收除非顧客特殊批準(zhǔn),原則上不充許防錯(cuò)的方法應(yīng)用執(zhí)行類執(zhí)行類8.3.48.5.2.28.5.2.4AAA退貨產(chǎn)品的清單,分析的記錄,周期的最短化,審核產(chǎn)執(zhí)行類品試驗(yàn)/分析過程(需一段時(shí)間內(nèi)部進(jìn)行一次會(huì)議,出具會(huì)議記錄,檢查退貨的情況,需要有對(duì)決策的事項(xiàng)進(jìn)行分析記錄)TS16949各部門工作事項(xiàng)

第5頁共6頁序號(hào)所有者/部門工作事項(xiàng)工作性質(zhì)問題點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)(TS)責(zé)任人27質(zhì)保部28質(zhì)保部29質(zhì)保部30實(shí)驗(yàn)室31實(shí)驗(yàn)室32實(shí)驗(yàn)室33實(shí)驗(yàn)室34實(shí)驗(yàn)室35實(shí)驗(yàn)室36實(shí)驗(yàn)室37實(shí)驗(yàn)室進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格的例子過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格的例子顧客發(fā)現(xiàn)不合格的例子(8D方法)需要有儀器清單所有校驗(yàn)規(guī)程均需要追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)檢定/校驗(yàn)計(jì)劃的制定(包括自制件具)保存校驗(yàn)的記錄所要計(jì)量機(jī)構(gòu)的資質(zhì)(要有ISO17025資質(zhì))設(shè)備儀表清單制定設(shè)備儀表更換/校驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類8.38.38.37.67.67.67.67.67.67.67.6AAAAAAAAAAA所有的與產(chǎn)品有關(guān)的儀器均需要有校驗(yàn),而且需要有執(zhí)行類校驗(yàn)的標(biāo)示38實(shí)驗(yàn)室對(duì)不符合要求的量具采取措施,需要有采取措施的記執(zhí)行類7.6ATS16949各部門工作事項(xiàng)

第6頁共6頁序號(hào)所有者/部門工作事項(xiàng)工作性質(zhì)問題點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)(TS)責(zé)任人錄39實(shí)驗(yàn)室量具研究計(jì)劃(MSA),主要是重復(fù)性和再現(xiàn)性的方法,執(zhí)行類出具M(jìn)SA分析報(bào)告40實(shí)驗(yàn)室41實(shí)驗(yàn)室42質(zhì)保部實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)取得外部實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)執(zhí)行類執(zhí)行類7.6.3.17.6.3.25.6.25.6.2.1AAA7.6.1A依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃,各部門在管理評(píng)審前需提交以下常年執(zhí)行匯總報(bào)告:審核結(jié)果,顧客反饋,過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,預(yù)防和糾正措施的狀況,以往管理評(píng)審的跟蹤措施,可能影響質(zhì)量管理體系的變更,改進(jìn)的建議,實(shí)際和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析

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質(zhì)保部部門職能

1負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理、計(jì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等管理制度的擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行。

2負(fù)責(zé)組織編制年季月度產(chǎn)品質(zhì)量提高、改進(jìn)、管理、計(jì)量管理等工作計(jì)劃。并組織實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、考核，及時(shí)處理和解決各種質(zhì)量糾紛，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況。

3配合人力資源中心抓好全員質(zhì)量教育工作。定期組織各崗位質(zhì)量教育培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平，加強(qiáng)對(duì)計(jì)量、質(zhì)量人員培訓(xùn)考核力度。

4負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品、工作和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)和管理。5負(fù)責(zé)搜集和掌握國內(nèi)外質(zhì)量管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，傳遞質(zhì)量信息。

6負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的處理。參與由于產(chǎn)品投拆而引起質(zhì)量異議、不良反應(yīng)等質(zhì)量事件的處理。牽頭組織調(diào)查、分析、仲裁、協(xié)調(diào)各種質(zhì)量糾紛，并明確的提出處理意見。

7負(fù)責(zé)建立和健全質(zhì)量崗位責(zé)任。明確各崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)，及時(shí)制訂或修改并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程，教育員工嚴(yán)格遵守技術(shù)紀(jì)律。8負(fù)責(zé)收集公司產(chǎn)品售后質(zhì)量服務(wù)資料。定期或不定期的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、客戶抽查，及時(shí)編寫質(zhì)量市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

9負(fù)責(zé)編制年、季度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。建立和規(guī)范原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)量統(tǒng)計(jì)審核程序，培訓(xùn)專、兼職質(zhì)量統(tǒng)計(jì)人員，提高其業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量。

10負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報(bào)。定期在年、季、月度的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃會(huì)用口頭或書面匯報(bào)，對(duì)于重大質(zhì)量事故，組織專題分析會(huì)集中匯報(bào)。

建議本公司質(zhì)保部工作重點(diǎn)

1.備料部檢驗(yàn)工作重點(diǎn)：確保材質(zhì)準(zhǔn)確、尺寸正確、品質(zhì)適當(dāng)；做好數(shù)量統(tǒng)計(jì)、不良報(bào)廢數(shù)統(tǒng)計(jì)；協(xié)助備料部做材料利用率統(tǒng)計(jì)；督促并確保取材配套完成。工作難點(diǎn)：材料顏色適合產(chǎn)品油漆色的選擇標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)部件與次要部件用材品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)。

解決方案：可制作樣板作為選色標(biāo)準(zhǔn)，書面規(guī)范選材重點(diǎn)且存樣供以參考。并提高選材作業(yè)員、取材作業(yè)員、檢驗(yàn)作業(yè)員的品質(zhì)意識(shí)。

2.木工部檢驗(yàn)工作重點(diǎn)：按圖紙檢驗(yàn)產(chǎn)品尺寸；檢查加工組裝產(chǎn)生的不良（包括膠水是否太多，組裝是否牢固、緊密、平整，木工加工是否根據(jù)備料部選材來用材等）做好數(shù)量統(tǒng)計(jì)、不良報(bào)廢數(shù)統(tǒng)計(jì)；督促并確保加工配套完成。

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