產(chǎn)品樣機試制與質(zhì)量評審控制程序

產(chǎn)品樣機試制與質(zhì)量評審控制程序

1目的

通過對新產(chǎn)品樣機試制過程進行控制和對樣機產(chǎn)品質(zhì)量的評價，保證產(chǎn)品的設(shè)計和樣機制造質(zhì)量滿足顧客的要求。2使用范圍

本程序適用于液壓支架等復(fù)雜礦用產(chǎn)品的樣機試制過程。3職責

3.1主管技術(shù)的副總工程師負責樣機試制的組織、協(xié)調(diào)工作；總質(zhì)量師負責組織樣機的質(zhì)量評審。

3.2煤機產(chǎn)品研究所負責樣機的技術(shù)狀態(tài)控制，協(xié)調(diào)解決與產(chǎn)品性能有關(guān)的技術(shù)問題；負責樣機制造過程不合格品的審理；負責編寫樣機研制質(zhì)量總結(jié)報告。3.3質(zhì)量部

3.3.1負責樣機試制過程的質(zhì)量控制，實施質(zhì)量評審；3.3.2組織協(xié)調(diào)評審質(zhì)量的準備工作；

3.3.3對評審中提出的問題和建議進行跟蹤管理；3.3.4對評審中形成的文件和資料整理保存并歸檔。3.4工藝研究所

3.4.1負責組織試制工藝的設(shè)計，必要時，組織試制工藝評審；3.4.2負責試制工藝技術(shù)狀態(tài)控制。

3.5生產(chǎn)安技部負責樣機生產(chǎn)的組織實施。

3.6各承制單位負責試制工藝的編制、實施和控制，并按要求準備評審資料。4試制過程策劃

4.1生產(chǎn)安技部按照計劃發(fā)展部的生產(chǎn)計劃大綱，編制并下達樣機試制生產(chǎn)作業(yè)計劃（包括必要的工裝制造計劃）。

4.2煤機產(chǎn)品研究所設(shè)計圖紙或?qū)ν鈦韴D紙進行工程化設(shè)計。設(shè)計圖紙應(yīng)明確規(guī)定：

a）產(chǎn)品性能及功能方面的要求；

b）過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的接受標準；c）需重點控制的關(guān)鍵（重要）特性。

4.3工藝研究所對工藝設(shè)計進行策劃并組織實施，必要時應(yīng)編制“工藝設(shè)計總方案”、“標準化大綱”等，作為工藝設(shè)計過程的指導(dǎo)和依據(jù)。4.4各承制單位編制試制工藝，工藝應(yīng)明確規(guī)定：

a）產(chǎn)品特性及接收標準；

b）實現(xiàn)產(chǎn)品特性（特別是關(guān)、重特性）的工藝方法和措施；c）檢測（試驗）的時機、內(nèi)容、標準、方法及手段。

4.5必要時，工藝研究所組織試制工藝方案評審，對試制過程中的工藝難點、重點研究解決。

4.6煤機產(chǎn)品研究所負責編制工藝路線、材料和輔料消耗定額。4.7必要時，質(zhì)量部應(yīng)編制專用的質(zhì)量控制方法。4.8物資公司依據(jù)“材料消耗定額”負責材料準備。

4.9生產(chǎn)分廠依據(jù)公司生產(chǎn)安排和管理要求對生產(chǎn)過程進行策劃準備。5試制過程控制5.1物資控制

5.1.1樣機使用的材料、器件必須是按《采購產(chǎn)品控制程序》采購并進廠復(fù)驗合格的產(chǎn)品。5.1.2為考核設(shè)計的正確性，樣機使用的材料、器件必須符合設(shè)計要求，原則上不允許規(guī)格以外的材料代用。5.2技術(shù)狀態(tài)的控制

5.2.1煤機產(chǎn)品研究所對設(shè)計技術(shù)文件的更改必須執(zhí)行規(guī)定的審批程序并下發(fā)“產(chǎn)品圖紙更改通知單”，更改內(nèi)容應(yīng)及時落實到所有圖紙中。通知單上還應(yīng)明確在制品的處理意見。不涉及圖紙更改的技術(shù)問題可以通過“技術(shù)通知單”的形式進行溝通。

5.2.2承制單位在接到“產(chǎn)品圖紙更改通知單”后，應(yīng)及時下發(fā)“工藝文件更改通知單”并落實到相關(guān)工藝文件中。由于工藝文件自身完善引起的更改，必須履行審批手續(xù)并下發(fā)“工藝文件更改通知單”，通知單上也應(yīng)注明對在制品的處置意見。5.2.3不合格品按《不合格品控制程序》要求以煤機產(chǎn)品研究所主管技術(shù)員的審理意見為主。5.3生產(chǎn)過程必須嚴格執(zhí)行試制工藝，以規(guī)范試制行為，并考核試制工藝。5.4樣機試制過程必須嚴格執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》，其中：

5.4.1采購原材料和各類器件不符合設(shè)計圖紙要求或進廠復(fù)驗不合格的絕不能投入生產(chǎn)線。5.4.2外包部分必須嚴格執(zhí)行《產(chǎn)品外包過程控制程序》，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不準投入裝配。

5.4.3各道工序必須按工藝規(guī)定嚴格進行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品絕不能下轉(zhuǎn)，下道工序也有權(quán)拒收。

5.4.4試制過程中出現(xiàn)的問題不允許操作人員隨意處理，特別是裝配過程出現(xiàn)的問題，必須經(jīng)主管技術(shù)人員查明原因后方能采取相應(yīng)措施，以防止掩蓋工藝或設(shè)計上所存在的問題。5.4.5樣機的管路排列由煤機產(chǎn)品研究所主管技術(shù)人員和主管工藝人員與操作人員一起現(xiàn)場試排，通過試排確定各管路的長度、排列方法和固定位置，并由技術(shù)主管人員落實在設(shè)計圖紙和工藝文件中，作為批產(chǎn)的依據(jù)。

5.4.6裝配完成的樣機必須按照標準要求逐項交驗，只有當交驗所發(fā)現(xiàn)的問題全部排除并達到標準后才能轉(zhuǎn)入質(zhì)量評審和壓架試驗以及交顧客評價。5.5記錄

5.5.1試制過程的檢驗、過程控制及不合格品審理的記錄由檢驗員負責記錄并保存；

5.5.2試制過程中發(fā)現(xiàn)的問題、原因及措施由工藝主管人員予以記錄作為產(chǎn)品質(zhì)量評審和技術(shù)狀態(tài)變更的依據(jù)。6樣機質(zhì)量評審6.1評審條件

裝配完成的樣機必須具備以下條件方能進行評審：

a）零部件裝配齊全，連接可靠，完全符合設(shè)計圖紙要求；b）管路系統(tǒng)排列整齊，固定合理、可靠；c）動作靈活到位，各項功能滿足設(shè)計要求；

d）各種問題已經(jīng)得到解決或已有明確的解決方案；e）外購整潔，涂漆均勻；

f）所有項目均經(jīng)檢驗并合格。6.2評審內(nèi)容

a）樣機功能是否達到了設(shè)計和顧客的要求；b）試制過程所出現(xiàn)的問題及解決情況；

c）設(shè)計圖紙在合理性、工藝性以及標準化、通用化方面還存在什么問題；d）是否可以轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)。6.3評審資料

6.3.1煤機產(chǎn)品研究所負責編寫樣機“研制質(zhì)量總結(jié)報告”，其主要內(nèi)容應(yīng)包括：

a）產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)；b）圖紙工程化更改情況（包括原因及其效果）；

c）通用化、標準化應(yīng)用情況，以及標準化制定方面的建議；

d）裝配調(diào)試過程中解決的關(guān)鍵技術(shù)問題（包括缺陷、故障等的處理、分析）；e）自我總體評價；

f）其它文件要求的內(nèi)容。

6.3.2質(zhì)量部編寫“樣機質(zhì)量檢驗報告”，其主要內(nèi)容應(yīng)包括：

a）外購、外包產(chǎn)品的質(zhì)量情況；b）過程檢驗及樣機交驗情況；c）不合格品審理情況；d）還存在的質(zhì)量問題。

6.3.3承擔樣機結(jié)構(gòu)件、立柱、千斤頂?shù)纳�產(chǎn)分廠負責編寫“樣機試制工藝總結(jié)報告”，其主要內(nèi)容應(yīng)包括：

a）試制過程所出現(xiàn)的主要問題及解決情況；b）工藝難點及打算采取的措施；c）對設(shè)計圖紙及其它方面的建議。6.4評審

6.4.1評審方式：會議評審。

6.4.2評審組織：由質(zhì)量部負責組織。6.4.3評審組組成

6.4.3.1評審組長由總質(zhì)量師擔任。6.4.3.2評審組由下列人員組成：

a）主管質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、物資、經(jīng)營方面的領(lǐng)導(dǎo)或?qū)�業(yè)人員；b）設(shè)計、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門代表。6.4.4評審程序

6.4.4.1質(zhì)量部向評審會議提供文件和資料，并列出資料清單。

6.4.4.2評審組長主持評審會議；煤機產(chǎn)品研究所主管技術(shù)員作“樣機研制質(zhì)量總結(jié)報告”；質(zhì)量部主管技術(shù)員作“樣機質(zhì)量檢驗報告”；各主要分廠主管技術(shù)員作“樣機工藝總結(jié)報告”。6.4.4.3評審組審查各種報告和評審資料，主管技術(shù)員對提出的問題進行解答或說明。6.4.4.4會議奧利，行程評審結(jié)論，由質(zhì)量部負責組織填寫“樣機評審報告”（見附錄A）。6.4.4.5質(zhì)量部對會議提出的樣機試制過程所出現(xiàn)問題及解決情況進行匯總并形成明細表。6.4.4.6質(zhì)量部對評審資料進行整理、保存并歸檔。6.5跟蹤管理

6.5.1質(zhì)量部將評審中提出的建議及尚未徹底解決的問題，以質(zhì)量信息單的形式反饋至相關(guān)部門，需外部設(shè)計單位解決的問題，由煤機產(chǎn)品研究所負責反饋并協(xié)調(diào)解決。6.5.2各相關(guān)部門對待解決的問題制定糾正措施并在批量生產(chǎn)中予以實施。

6.5.3質(zhì)量部對評審匯總的所有問題在批產(chǎn)過程中進行跟蹤管理，檢查措施的制定，落實情況及效果，并對存在的問題及時協(xié)調(diào)解決或上報。7質(zhì)量記錄

7.1樣機評審報告

7.2樣機研制質(zhì)量總結(jié)報告7.3樣機質(zhì)量檢驗報告7.4樣機工藝總結(jié)報告8相關(guān)程序文件

8.1采購產(chǎn)品控制程序8.2記錄控制程序8.3不合格品控制程序8.4生產(chǎn)過程控制程序8.5產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序

擴展閱讀：04配套開發(fā)工作流程

玉柴機器股份有限公司配套開發(fā)工作流程LC/YC103201*201*

配套開發(fā)工作流程圖

銷售公司簽訂技術(shù)協(xié)議編制項目質(zhì)量計劃總體方案設(shè)計總體方案評審專用件設(shè)計、技術(shù)文件編制專用件圖紙、技術(shù)文件發(fā)放零部件試制、樣機試制服務(wù)發(fā)送到用戶技術(shù)中心總設(shè)計師生產(chǎn)部供應(yīng)部質(zhì)量部審批審批專用件圖紙、技術(shù)文件印曬零部件試制外購件采購?fù)鈪f(xié)件試制樣機樣機試制出廠評審樣機試裝、試驗、鑒定或上目錄技術(shù)支持索取試驗報告或鑒定報告簽訂補充技術(shù)協(xié)議或整改要求設(shè)計改進產(chǎn)品定型

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配套開發(fā)工作流程文字說明

1、簽訂技術(shù)協(xié)議：銷售公司按簽定技術(shù)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，與用戶簽定技術(shù)配套協(xié)議。2、編制項目質(zhì)量計劃：項目負責人根據(jù)技術(shù)協(xié)議的具體要求編寫《項目質(zhì)量計劃》，經(jīng)主管或主任工程師審核、部門領(lǐng)導(dǎo)批準。3、總體方案設(shè)計：項目負責人組織有關(guān)人員根據(jù)技術(shù)協(xié)議的具體要求進行總體方案設(shè)計，繪制總體布置圖。4、評審：副總設(shè)計師組織評審總體方案。5、專用件設(shè)計、技術(shù)文件編制以及評審：項目負責人組織有關(guān)人員根據(jù)總體方案進行專用件設(shè)計（包括裝配圖、零部件圖）和增減件明細表編制，并送技術(shù)中心評審，重大設(shè)計方案必須報總設(shè)計師審批。6、專用件圖紙、技術(shù)文件印曬：技術(shù)中心負責專用件圖紙、技術(shù)文件印曬。7、專用件圖紙、技術(shù)文件發(fā)放：銷售公司開發(fā)辦負責將全套專用件圖樣、增減件明細表及設(shè)計文件交資料員按有關(guān)規(guī)定發(fā)至有關(guān)單位。8、零部件試制：生產(chǎn)部接到專用件圖紙和增減件明細表后，組織有關(guān)單位進行零部件試制工作，并按增減件明細表備料。

9、外購件采購、外協(xié)件試制：供應(yīng)公司根據(jù)增減件明細表和生產(chǎn)部轉(zhuǎn)來的外購?fù)鈪f(xié)件圖紙采購零件到位。

10、樣機試制：生產(chǎn)部組織有關(guān)單位根據(jù)增減件明細表進行樣機的安裝和調(diào)試、噴漆工作。

11、零部件試制、樣機試制服務(wù)：銷售公司負責零部件試制、樣機試制過程中的現(xiàn)場服務(wù)，出現(xiàn)問題及時糾正和解決。

12、樣機出廠評審：項目負責人參加由質(zhì)量部組織的樣機出廠評審，對樣機的性能參數(shù)、裝機技術(shù)狀態(tài)等是否符合技術(shù)協(xié)議進行驗證，并填寫評審記錄表。

13、發(fā)送到用戶：樣機出廠交庫后，銷售公司負責把發(fā)動機發(fā)運給用戶。

14、樣機試裝、試驗、鑒定、上目錄技術(shù)支持：銷售公司負責樣機在主機廠試裝、試驗以及鑒定、上

目錄的技術(shù)服務(wù)工作和試驗中的維修保養(yǎng)工作。

15、索取試驗報告、鑒定報告：試驗、鑒定結(jié)束后，項目負責人負責向主機廠索取試驗報告、鑒定報

告并存檔。若樣機試裝、試驗后沒有技術(shù)質(zhì)量問題，主機廠也未提出設(shè)計更改要求，則產(chǎn)品定型。16、簽訂補充技術(shù)協(xié)議或整改要求：若樣機試裝、試驗后反饋有技術(shù)質(zhì)量問題或主機廠提出設(shè)計更改

要求，則與主機廠簽訂補充技術(shù)協(xié)議或?qū)φ�改要求雙方進行確認。17、設(shè)計改進：項目負責人對試制、試裝、試驗及產(chǎn)品使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題進行綜合匯總，

組織有關(guān)人員對總體方案、零部件圖、技術(shù)文件進行整改，完善產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件。對改動較大的設(shè)計，按工作流程的要求重新進行評審、試制、圖紙的曬發(fā)等工作。

18、產(chǎn)品定型：經(jīng)設(shè)計改進后的產(chǎn)品，在主機廠裝試驗證無誤后，編制并下發(fā)小批產(chǎn)或批產(chǎn)明細表，

批量投放市場。

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配套開發(fā)工作流程標準

序號12345流程塊簽訂技術(shù)協(xié)議編制項目質(zhì)量計劃總體方案設(shè)計總體方案評審工作標準簽定技術(shù)配套協(xié)議工作流程根據(jù)技術(shù)協(xié)議的具體要求編制按《應(yīng)用配套開發(fā)工作程序》要求期量標準7日/每型35日/每型1日/每型0.5日/每型5～10日/每型6789101112131415161718

總體方案評審按《柴油機產(chǎn)品設(shè)計評審管理辦法》專用件設(shè)計、技術(shù)文件根據(jù)評審結(jié)論，按《變型產(chǎn)品設(shè)計輸出管理規(guī)定》和《應(yīng)用配套開發(fā)工作程序》的規(guī)定編制、評審進行專用件圖紙、技術(shù)文件按《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件發(fā)放與管理規(guī)定》印制申曬、發(fā)放專用件圖紙、技術(shù)文件發(fā)放零部件試制按《柴油機產(chǎn)品材料代用管理規(guī)定》要求外購件采購、外協(xié)件試按有關(guān)規(guī)定使零部件到位制樣機試制按有關(guān)規(guī)定進行試制出樣機1日/每型1日/每型10～15日/每型10～15日/每型3日/每型零部件試制、樣機試制按《應(yīng)用配套開發(fā)工作程序》要求2日/每型服務(wù)按《首次配套和首次小批生產(chǎn)、出口柴油機0.5日/每型樣機出廠評審出廠評審辦法》進行發(fā)送到用戶按有關(guān)規(guī)定把發(fā)動機送到用戶1日/每型樣機試裝、試驗、鑒定、上目錄技術(shù)支持索取試驗報告或鑒定報告簽訂補充技術(shù)協(xié)議或整改要求設(shè)計改進產(chǎn)品定型按《應(yīng)用配套開發(fā)工作程序》要求進行30～60個日/每型1日/每型將試驗報告或鑒定報告取回并歸檔與主機廠簽訂補充技術(shù)協(xié)議或?qū)φ�改要�?日/每型雙方進行確認按《產(chǎn)品設(shè)計更改管理規(guī)定》,設(shè)計評審按1～10日/每型《柴油機產(chǎn)品設(shè)計評審管理辦法》編制并下發(fā)小批產(chǎn)或批產(chǎn)明細表，批量投放1～10日/每型市場第8頁

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