KTV超市人員工作須知

維多利亞會所KTV超市日常工作須知

超市理貨工作須知：

協(xié)助超市負(fù)責(zé)人做好相應(yīng)工作安排，及每日上線后做好超市所管區(qū)域衛(wèi)生，確保貨架上的商品擺放整潔，購物籃、小吃籃內(nèi)無雜物等；及時報備超市負(fù)責(zé)人需要補備的貨物種類、數(shù)量等，積極做好相應(yīng)銷售工作；不忙時站位，嚴(yán)禁聚集聊天等；每日晚清后及時補足貨物做好銷售登記工作等，發(fā)現(xiàn)超市內(nèi)部問題及時報備負(fù)責(zé)人或領(lǐng)班。

相關(guān)細(xì)則如下：

1．每日上線后，及時做好貨物補充、保持貨架（貨物）表面無明顯灰塵，貨架商品擺放要求整齊、無雜物。

2．理貨員須定時檢查所售商品是否變質(zhì)、是否要到保質(zhì)期（一般離保質(zhì)期在3個月以內(nèi)要上報）對待銷或銷售不好的商品及時做好分類統(tǒng)計，有針對性的做好相關(guān)促銷。及時做好新品、新到貨物的入柜（備貨工作）。

3．定期對超市購物欄、小吃欄、電器等資產(chǎn)做好清潔（盤點工作），每日商品入貨登記、報表的填寫要求工整，所單據(jù)(轉(zhuǎn)貨單、寄存返售單等)不能隨意修改。

4．工作時間內(nèi)務(wù)必保證超市銷售區(qū)有人看管、服務(wù)用言及個人儀表、儀容要求得體規(guī)范，嚴(yán)禁在工作時間內(nèi)無故離場。送貨過程中要做好與客人、區(qū)域人員等相關(guān)交接，若因個人原因交接不到位造成損失的一律由自己負(fù)責(zé)。

5．每日收市前及時將當(dāng)日酒水單銷售、提成登記等登錄到指定的電子表格內(nèi)、不可錯登、漏登。

收銀員工作須知：

上線后做好收銀的相應(yīng)準(zhǔn)備工作，收銀柜內(nèi)嚴(yán)禁放私人財物，做好客人的酒水寄存登記工作（所有寄存酒水的保管、存放工作）、會員積分統(tǒng)計匯總、員工提成登記及匯總、超市酒水單明細(xì)登記及不忙時協(xié)助超市或柜臺收銀做好相應(yīng)工作等。

負(fù)責(zé)人工作須知：

1對超市所有事務(wù)負(fù)責(zé)，

每日入庫（所進商品存入庫房）、入柜（售買商品入超市臺架）的登記a所進商品到貨須由超市當(dāng)值人員和財務(wù)人員簽收確認(rèn)有效，相關(guān)單據(jù)由超市負(fù)責(zé)人返交分管領(lǐng)導(dǎo)處理。所進商品到貨清點后、由超市負(fù)責(zé)人組織人員及時對入庫商品分類堆放；庫房商品應(yīng)分類擺放、做好相應(yīng)庫存登記

b安排理貨人員將入柜商品及時做好入柜登記（早晚班交接時須清點柜架所有貨物數(shù)

量，認(rèn)真做好入柜、銷售、柜存登記工作。）

c所有登記資料當(dāng)晚須交于領(lǐng)班核查。

2日常事務(wù)

a庫房的鑰匙的保管理貨人員一次性領(lǐng)取補足貨物后鑰匙歸還負(fù)責(zé)人放置。庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放私人物品，如有發(fā)現(xiàn)記過失一次。

b負(fù)責(zé)晚班人員上線后，清點柜架物品數(shù)量，及時領(lǐng)取補足貨物。（要求理貨人員一次性備足貨架上的常銷物品）因特殊情況需要中途補充貨物的，要報備。

c超市負(fù)責(zé)人應(yīng)對所有超市貨物認(rèn)真負(fù)責(zé)，對快要過期商品、有質(zhì)量問題的商品、報損商品做好登記報備。當(dāng)天的特殊情況須及時報備處理，如有登記不實、查實后須做處理。

d超市負(fù)責(zé)人在早晚班交接完清點后、負(fù)責(zé)組織人力做好所管區(qū)域的衛(wèi)生工作。e填寫好當(dāng)日的交接本、晚班下線交與領(lǐng)班。

f.負(fù)責(zé)監(jiān)督安排超市理貨員收銀員的相關(guān)工作，定期對超市寄存酒水進行盤存、相關(guān)情況報領(lǐng)班處理。

商品叫貨須知

1.超市負(fù)責(zé)人根據(jù)超市生意狀況、商品備存量來定叫貨數(shù)量

2.注明所申購商品品名、數(shù)量、規(guī)格、克數(shù)等，銷售好的商品一般多備5-7天的量，銷售不好的商品一般少備。叫貨人簽字后報部門主管審核后投入指定點。3.每月有三次叫貨時間、一般10天叫一次貨、月底前3天一般為盤存時間一般不叫貨。4.非超市人員叫貨無效。5.

商品收貨須知

1．所收貨品是否為所申購商品、規(guī)格是否與以前一致，確定是否臨近保質(zhì)期、是否存在質(zhì)量問題等。

2．如實登記好商品全稱品名、規(guī)格、克數(shù)、數(shù)量等。

3．清點好數(shù)量后、與到貨單進行核對，如有問題及時解決；審對完畢后與公司出貨單進行最后審核，確定無誤后簽字確認(rèn)。

4．收貨完畢后及時做好入貨登記。一定要注明品名、數(shù)量、規(guī)格、克數(shù)等。5．所有收貨務(wù)必有超市人員在場、清點人為超市人員簽字生效；否則視無效。

部門轉(zhuǎn)貨須知

1.部門間的轉(zhuǎn)貨一定要按正常程序進行，即：開轉(zhuǎn)貨單一式二聯(lián)，一聯(lián)交于轉(zhuǎn)入部門、一聯(lián)本部門備存。

2.轉(zhuǎn)貨單上應(yīng)注名品名、數(shù)量、規(guī)格、轉(zhuǎn)出、入部門全稱（轉(zhuǎn)貨必須得到主管以上干部確認(rèn)后方能轉(zhuǎn)出、嚴(yán)禁自作主張）、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出人簽字確認(rèn)、注明轉(zhuǎn)出日期等。3.所轉(zhuǎn)出商品如為部門小庫房內(nèi)商品、要求及時做出轉(zhuǎn)出登記（小庫房登記表），如為銷售區(qū)商品要求立即減庫存。

4.轉(zhuǎn)貨單據(jù)要求保管好、月底隨當(dāng)月超市盤存表一并上交財務(wù)核查。

寄存、回收酒水處理須知

（相關(guān)附件）

盤存須知

1.本部門盤存分日盤存和月盤存兩種、日盤存即每日收市后銷售區(qū)盤存（超市小庫房一般半月實盤一次），月盤存即每日最后一天收市后實物盤存（為銷售區(qū)、小庫房兩處數(shù)字之和）或次月1號早班上線前實物清點。

2.月底盤存由財務(wù)人員及超市人員組成盤點組、雙方務(wù)必有專人到場清點。盤存時間由財務(wù)人員與超市人員共同訂。

3.盤存數(shù)量務(wù)必保證真實有效、盤存人員要求如實清點貨物數(shù)量，確保盤存數(shù)量損溢數(shù)量在可控范圍內(nèi)；對于弄虛作假的一律給予警告處理、情節(jié)嚴(yán)重者給予重罰。

4.月盤存完畢后要求如實將盤存數(shù)量登記入電腦賬以便次日賬盤核查、月盤存表要求次月3-4號上交財務(wù)、上交表格要求字跡工整不可隨意更改。一式三份、一份部門留存、另二份上交財務(wù)有關(guān)人員。

5.日、月盤存表上要求注明盤存人（如日期、姓名等）

維多利亞會所KTV營運部

擴展閱讀：KTV各環(huán)節(jié)工作流程

KTV各環(huán)節(jié)工作流程

在ktv的日常營業(yè)中會出現(xiàn)各種各樣流程上的突發(fā)事件，對于突發(fā)事件的處理流程直接影響到公司的運營。以下是處理KTV的各項特殊事件：

電腦死機使用手寫單（出品單）流程

電腦死機時，服務(wù)員應(yīng)馬上改用手寫出品單交到收銀臺蓋章（第一聯(lián)單留收銀臺）送第二、三聯(lián)單到出品部出品部按單出品傳送員把出品送到相應(yīng)的房間（臺）電腦恢復(fù)正常時收銀憑第一聯(lián)單上的出品補充輸入該房間消費內(nèi)出品部見到有“補單”二字的電腦單不用出品充公酒的流程

客人走后剩余的酒水當(dāng)值服務(wù)員把所剩余的酒水及時送回酒吧部充公當(dāng)值服務(wù)員在酒水單上寫明品名、數(shù)量并注明充公由酒吧主管、樓面經(jīng)理雙方在酒水單上簽字確認(rèn)當(dāng)值服務(wù)員拿此單去收銀臺蓋章（收銀臺保留第一聯(lián)單，酒吧保留第二聯(lián)單，樓面保留第三聯(lián)單）收銀、酒吧憑此單作每天充公統(tǒng)計。贈送手寫單流程

有關(guān)人員在酒水單上寫明贈送品名、數(shù)量并簽名服務(wù)員把贈送單交收銀臺收銀臺審核后蓋章（收銀臺保留第一聯(lián)單）二、三聯(lián)單交出品部收銀臺按贈送內(nèi)容輸入電腦出品部按單出品傳送人員按單傳送出品服務(wù)員再確認(rèn)此贈送出品取消單流程客人要求退貨取消或服務(wù)員落錯單取消，但出品部已出品服務(wù)員把要取消的出品退回出品部服務(wù)員在酒水單上寫明退回出品部出品的品名和數(shù)量由出品部主管和樓面經(jīng)理雙方簽字確認(rèn)服務(wù)員將取消單據(jù)交到收銀臺取消。取消房間消費卡流程

服務(wù)員拿房間消費卡交樓面主管（出品同時退回出品部）樓面主管通知迎賓部取消房間消費卡迎賓把房間消費卡給經(jīng)理級以上人員簽名取消迎賓把消費卡交到收銀收銀電腦取消房間消費卡出品取消該房。打爛杯具賠償?shù)倪\作流程

杯具已被客人打爛服務(wù)員將杯具（品名、數(shù)量、賠償金額）填寫酒水單（由主管級以上人員簽名核對）、（客人簽名確認(rèn)）服務(wù)員交單到收銀臺核對確認(rèn)蓋章，收銀保留（第一聯(lián)單）（樓面保管第二、三聯(lián)）收銀按賠償單內(nèi)容在電腦輸入該房間的消費雜項內(nèi)。酒吧存酒流程

客人要求存酒樓面核對酒水名稱及數(shù)量交到酒吧存酒酒吧人員驗收酒吧人員填寫存酒卡經(jīng)手人在存酒薄登記并簽名存酒卡副聯(lián)由酒吧部保存存酒卡正聯(lián)交由經(jīng)手人轉(zhuǎn)交給客人。酒吧取酒流程

客人出示存酒卡交服務(wù)員把存酒卡交酒吧核對和確認(rèn)通知樓面主管在存酒薄“取出經(jīng)手人”欄上簽字酒吧將存酒發(fā)給樓面服務(wù)員由樓面服務(wù)員將存酒給客人。貨物申購程序

申購部門主管填報申購單部門經(jīng)理審核簽名總經(jīng)理審批簽名（貴重物品此環(huán)節(jié)）倉庫審核簽名（檢查）倉庫有無存貨采購部審閱簽名董事會審批簽名采購部采購。領(lǐng)貨程序：

領(lǐng)貨部門主管填寫領(lǐng)貨單部門經(jīng)理審核簽名倉庫簽名后發(fā)放貨物。物品報損程序

報損部門將損壞或者不合格貨物清出部門經(jīng)理檢驗物品簽名總辦檢驗確認(rèn)簽名倉庫檢驗報損物品簽名財務(wù)部審閱后簽名。

手寫出品單運作程序：

服務(wù)員接受客人order服務(wù)員將分類填寫出品三聯(lián)單送單到收銀臺蓋章（保留第一聯(lián)單（白色）由傳遞員送單到出品部門保留二、三聯(lián)單（紅色、黃色）出品部門收單后按單出品傳送部將出品送到指定的房/臺并落卡簽名。直撥程序

采購部根據(jù)貨物填寫直撥單倉庫驗收后簽名直撥部門（主管驗收簽名）。退、換貨物程序：

用貨部門將不合格貨物清出倉庫檢驗并核對驗收采購?fù)嘶亟o供應(yīng)商供應(yīng)商換回合格貨物給用貨部門。領(lǐng)、還（克風(fēng)、搖控器）流程：

服務(wù)員在總控處領(lǐng)用（克風(fēng)、搖控器）、歸還（克風(fēng)、搖控器）時需簽字并注明房號，領(lǐng)用（克風(fēng)、搖控器）時服務(wù)員需檢查，歸還（克風(fēng)、搖控器）時總控需檢查。自帶酒水處理程序

服務(wù)員通知樓面主管禮貌告訴客人，（把自帶酒水存放在存包處/接待前臺）否則公司將收取開瓶費，若客人同意收取開瓶費服務(wù)員開單（注明品名、數(shù)量、金額）主管簽字交收銀臺輸入賬單（客人自帶酒水一律不允許存酒）簽單、掛帳運作程序

本公司只允許董事（老板）簽單掛帳和與公司有簽單、掛帳協(xié)議客人，董事或者有簽單、掛帳權(quán)限人不在時，可委托\(zhòng)u部根據(jù)意見辦理入職手續(xù)入職人員按要求交納證件到財務(wù)交納保證金領(lǐng)用物品憑入職通知單到部門報到離職辦理程序

填寫辭職申請表部門經(jīng)理審批總經(jīng)辦審批人事部辦理手續(xù)退還領(lǐng)用物品財務(wù)退還保證金結(jié)算工資

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