GMP認(rèn)證總結(jié)
GMP認(rèn)證總結(jié)
一、質(zhì)量保證體系情況
檢查要點(diǎn)1:質(zhì)量體系的概念是否建立質(zhì)量體系的概念:該體系應(yīng)當(dāng)涵蓋影響藥品質(zhì)量的所有因素,包括確保藥品質(zhì)量符合預(yù)定用途的有組織、有計(jì)劃的全部活動(dòng)。質(zhì)量體系與質(zhì)量保證、質(zhì)量控制、GMP、之間的關(guān)系。企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、部門及其個(gè)人的質(zhì)量目標(biāo)
檢查要點(diǎn)2:質(zhì)量保證系統(tǒng)是否有效運(yùn)行(質(zhì)量保證系統(tǒng)的運(yùn)作流程)檢查要點(diǎn)3:組織機(jī)構(gòu)圖及相關(guān)職責(zé)的文件職責(zé)、分工是否明確,查看崗位職責(zé)及相關(guān)培訓(xùn)檢查要點(diǎn)4:質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程
風(fēng)險(xiǎn)管理的啟動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法(一切驗(yàn)證都需先做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定驗(yàn)證的深度及范圍)二、機(jī)構(gòu)與人員
檢查要點(diǎn)1:組織機(jī)構(gòu)圖(組織機(jī)構(gòu)圖來源于文件,不能只下個(gè)紅頭文。一切都要有文件支持)
檢查要點(diǎn)2:質(zhì)量部是否獨(dú)立設(shè)置、是否參與所有質(zhì)量活動(dòng)及審核GMP文件
檢查要點(diǎn)3:關(guān)鍵人員的職責(zé)是否清晰完整,招聘時(shí)也要有文件支持。如:資歷、經(jīng)驗(yàn)、技能等方面都要有文件作出規(guī)定。
檢查要點(diǎn)4:企業(yè)負(fù)責(zé)人與實(shí)際負(fù)責(zé)人的關(guān)系,是否有授權(quán)。
檢查要點(diǎn)5:培訓(xùn)管理部門的職責(zé)、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方案、相關(guān)記錄、培訓(xùn)考核、培訓(xùn)跟蹤等。每個(gè)企業(yè)都存在人員培訓(xùn)不到位的情況,人員可以有培訓(xùn)不到位的現(xiàn)象出現(xiàn)但是有關(guān)培訓(xùn)的一整套文件不能有問題。
檢查要點(diǎn)6:衛(wèi)生人員更衣程序、健康體檢、參觀人員管理、工衣工服工鞋是否有編號(hào)、服裝的清潔應(yīng)有記錄(先風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后作出的規(guī)定)三、廠房與設(shè)施
檢查要點(diǎn)1:廠房、公用設(shè)施、固定。(圖紙)檢查要點(diǎn)2:生產(chǎn)區(qū)、倉儲(chǔ)區(qū)、質(zhì)量控制區(qū)布局圖檢查要點(diǎn)3:廠房設(shè)施清潔維護(hù)規(guī)程
檢查要點(diǎn)5:溫度濕度控制情況(庫房溫度濕度需要驗(yàn)證)檢查要點(diǎn)6:防蟲、防鼠硬件措施及管理文件、記錄
檢查要點(diǎn)7:人員進(jìn)入生產(chǎn)、貯存、和質(zhì)量控制區(qū)的情況,(控制無關(guān)人員隨便出入)檢查要點(diǎn)8:物流路線(從庫房到車間,特別注意在運(yùn)輸過程中的管理措施)四、生產(chǎn)區(qū)
檢查要點(diǎn)1:生產(chǎn)工藝流程圖、潔凈區(qū)送風(fēng)、回風(fēng)、排風(fēng)布局圖
(根據(jù)藥品生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來確定凈化級(jí)別以及溫度濕度壓差等要求)檢查要點(diǎn)2:環(huán)境檢測(cè)報(bào)告
檢查要點(diǎn)3:產(chǎn)塵操作間、原輔料稱量室的設(shè)計(jì)、防止污染和交叉污染的措施檢查要點(diǎn)4:儲(chǔ)存功能間是否能夠滿足物料在車間的暫存和流轉(zhuǎn)。五、倉儲(chǔ)區(qū)
檢查要點(diǎn)1:庫房布局圖(有特殊貯藏要求的物料如何存放)區(qū)域劃分是否合理檢查要點(diǎn)2:物料接收、發(fā)放、發(fā)運(yùn)區(qū)域的設(shè)置
檢查要點(diǎn)3:不合格物料、召回藥品是否隔離存放(物理隔離建設(shè)單獨(dú)的不合格庫或用不銹鋼建設(shè)圍欄、拉線或劃分區(qū)域不接受)
檢查要點(diǎn)4:物料儲(chǔ)存是否能滿足物料貯存條件檢查要點(diǎn)5:來料如何請(qǐng)驗(yàn)、如何取樣(取樣車專家有意見,如企業(yè)有條件可以做取樣間)六、化驗(yàn)室
檢查要點(diǎn)1:微生物室布局圖、化驗(yàn)室與生產(chǎn)區(qū)最好區(qū)分開檢查要點(diǎn)2:樣品接收處置、貯存區(qū)檢查要點(diǎn)3:儀器是否有專門的儀器室檢查要點(diǎn)4:化學(xué)試劑貯存區(qū)七、設(shè)備
檢查要點(diǎn)1:設(shè)備清單
檢查要點(diǎn)2:設(shè)備采購、安裝、確認(rèn)、報(bào)廢的記錄和文件檢查要點(diǎn)3.:關(guān)鍵設(shè)備對(duì)藥品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(有斷裂、脫落風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備如:搖擺制粒機(jī)、震蕩篩的篩網(wǎng)斷裂)
檢查要點(diǎn)4.:設(shè)備的潤滑劑、冷卻劑管理規(guī)定是否符合要求
檢查要點(diǎn)5:設(shè)備模具的采購、驗(yàn)收、保管、維護(hù)、使用、發(fā)放及其報(bào)廢的管理規(guī)程和相關(guān)記錄
檢查要點(diǎn)6:經(jīng)過改造或者大修的設(shè)備是否有變更記錄、大修后設(shè)備是否進(jìn)行確認(rèn),是否在確認(rèn)符合要求后用于生產(chǎn)。
檢查要點(diǎn)7:設(shè)備、設(shè)施清潔操作規(guī)程記錄、清潔效果是否經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、是否經(jīng)過確認(rèn)檢查要點(diǎn)8:設(shè)備使用維護(hù)保養(yǎng)是否有記錄,記錄能否反應(yīng)出文件規(guī)定所要檢查的所有內(nèi)容檢查要點(diǎn)9:設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備確認(rèn)的參數(shù)范圍檢查要點(diǎn)10:衡器、量具、儀表是否校驗(yàn)八|、制藥用水
檢查要點(diǎn)1:機(jī)組相關(guān)檔案(包括設(shè)計(jì)安裝圖紙)
檢查要點(diǎn)2:工藝用水流向圖(總送總回儲(chǔ)罐、各用水點(diǎn))有無盲管檢查要點(diǎn)3:工藝用水電導(dǎo)率及控制指標(biāo)
檢查要點(diǎn)4:原水、制藥用水的水質(zhì)監(jiān)測(cè)規(guī)定及相關(guān)記錄
檢查要點(diǎn)5:純化水管道的清洗、消毒、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程及相關(guān)記錄檢查要點(diǎn)6:純化水系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(偏差以及變更情況)檢查要點(diǎn)7:純化水系統(tǒng)的驗(yàn)證情況九|、空調(diào)系統(tǒng)
檢查要點(diǎn)1:機(jī)組相關(guān)檔案(包括設(shè)計(jì)安裝圖紙)檢查要點(diǎn)2:空調(diào)系統(tǒng)圖(送風(fēng)圖、回風(fēng)圖、直排圖)檢查要點(diǎn)3:空調(diào)系統(tǒng)的日常監(jiān)測(cè)情況(現(xiàn)場(chǎng)詢問)檢查要點(diǎn)4:空調(diào)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)規(guī)定及相關(guān)記錄
檢查要點(diǎn)5:空調(diào)系統(tǒng)的清洗、消毒、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程及相關(guān)記錄檢查要點(diǎn)6:空調(diào)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(偏差以及變更情況)檢查要點(diǎn)7:空調(diào)系統(tǒng)的驗(yàn)證情況十、物料
檢查要點(diǎn)1:原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
檢查要點(diǎn)2:印字油墨(有、無,如有是否達(dá)到食用級(jí)以上)
檢查要點(diǎn)3:物料的接收、貯存、發(fā)放、使用、發(fā)運(yùn)的操作規(guī)程及記錄檢查要點(diǎn)4:物料的取樣(取樣證)檢驗(yàn)報(bào)告、放行單檢查要點(diǎn)5:進(jìn)口藥材相關(guān)批件
檢查要點(diǎn)6:外包裝標(biāo)識(shí)(嚴(yán)格按照條款設(shè)計(jì)如:中藥飲片標(biāo)識(shí)、中間體標(biāo)識(shí)、有復(fù)驗(yàn)期和有效期、貯存條件一定要設(shè)計(jì)在標(biāo)識(shí)卡上)檢查要點(diǎn)7:物料貯存是否合理(現(xiàn)場(chǎng)檢查)如何管理待驗(yàn)品、不合格品、合格品(不合格品和召回物料一定要物理隔離)
檢查要點(diǎn)8:有特殊要求的物料如何儲(chǔ)存(易串味中藥飲片、陰涼儲(chǔ)存的中藥飲片、易燃易爆物料的儲(chǔ)存酒精)
檢查要點(diǎn)9:庫房布局是否合理防蚊等措施是否到位,存儲(chǔ)區(qū)要有布局圖(衛(wèi)生第一)檢查要點(diǎn)10:標(biāo)識(shí)齊全、準(zhǔn)確是基礎(chǔ),賬物卡相符是核心(縱向橫向檢查經(jīng)的起)。十一、供應(yīng)商審計(jì)與評(píng)估
檢查要點(diǎn)1:供應(yīng)商審計(jì)與評(píng)估管理規(guī)程檢查要點(diǎn)2:合格供應(yīng)商名單
檢查要點(diǎn)3:供應(yīng)商審計(jì)與分級(jí)管理(分級(jí)是否有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)檢查要點(diǎn)4:生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷商的授權(quán)(必須有相關(guān)授權(quán))生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷商的證照都要有,主要物料供應(yīng)商應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)
檢查要點(diǎn)5:審計(jì)記錄與審計(jì)報(bào)告(應(yīng)詳細(xì)闡述企業(yè)概況及質(zhì)量管理能力)檢查要點(diǎn)6:質(zhì)量保證協(xié)議(責(zé)任是否明確詳見條款)十二、回收
檢查要點(diǎn)1:回收操作規(guī)程和記錄(回收的數(shù)量、處理流程)檢查要點(diǎn)2:回收的定義是否理解正確十三、返工產(chǎn)品的管理
檢查要點(diǎn)1:返工產(chǎn)品管理規(guī)程檢查要點(diǎn)2:返工產(chǎn)品審批是否完整檢查要點(diǎn)3:返工產(chǎn)品生產(chǎn)記錄檢查要點(diǎn)4:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、穩(wěn)定性考察檢查要點(diǎn)5:返工的定義是否理解正確十四、確認(rèn)與驗(yàn)證
檢查要點(diǎn)1:驗(yàn)證總計(jì)劃
檢查要點(diǎn)2:確認(rèn)與驗(yàn)證的范圍和程度應(yīng)當(dāng)經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來確定
檢查要點(diǎn)3:廠房、設(shè)施、設(shè)備、檢驗(yàn)儀器變更后的確認(rèn),并保持持續(xù)的驗(yàn)證狀態(tài)檢查要點(diǎn)4:設(shè)備的清潔驗(yàn)證方案報(bào)告檢查要點(diǎn)5:關(guān)鍵設(shè)備的消毒或滅菌驗(yàn)證檢查要點(diǎn)6:三批生產(chǎn)工藝驗(yàn)證情況十五、生產(chǎn)管理
檢查要點(diǎn)1:生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)批件、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
檢查要點(diǎn)2:批生產(chǎn)指令、批包裝指令、批生產(chǎn)記錄、批包裝記錄檢查要點(diǎn)3:關(guān)鍵工藝參數(shù)、生產(chǎn)處方是否與批件一致、
檢查要點(diǎn)4:工藝規(guī)程與SOP的一致性、生產(chǎn)設(shè)備與工藝的匹配性檢查要點(diǎn)5:實(shí)際操作能力、參數(shù)的控制能力、物料平衡情況檢查要點(diǎn)6:防止混淆、污染和差錯(cuò)的控制措施、偏差處理檢查要點(diǎn)7:特殊產(chǎn)品粉塵的控制(除塵設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)效果)
檢查要點(diǎn)8:清場(chǎng)情況、人員控制、環(huán)境控制、摸具管理、設(shè)備日志檢查要點(diǎn)9:影響產(chǎn)品質(zhì)量的物料、設(shè)備發(fā)生變化應(yīng)確認(rèn)或驗(yàn)證檢查要點(diǎn)10:整體布局及人員配備能否滿足生產(chǎn)要求十六、質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)室
檢查要點(diǎn)1:人員是否符合要求
檢查要點(diǎn)2:取樣人員授權(quán)怎么確定(是否有授權(quán)書)檢查要點(diǎn)3:儀器設(shè)備能否滿足品種檢驗(yàn)需求,是否校驗(yàn)。查看儀器使用維護(hù)保養(yǎng)、清潔管理規(guī)程和記錄
檢查要點(diǎn)4:儀器設(shè)備清單,查看檢驗(yàn)量計(jì)算設(shè)備能否滿足需求
檢查要點(diǎn)5:標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品的管理規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品的來源及領(lǐng)用記錄檢查要點(diǎn)6:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否齊全、是否受控(如:中國藥典)檢查要點(diǎn)7:檢驗(yàn)操作規(guī)程和SOP相關(guān)記錄是否制定檢查要點(diǎn)8:檢驗(yàn)方法驗(yàn)證管理規(guī)程、報(bào)告和記錄
檢查要點(diǎn)9:高效、氣相、紅外等系統(tǒng)適應(yīng)性檢查(驗(yàn)證或確認(rèn)報(bào)告記錄)圖譜和數(shù)據(jù)的管理情況
檢查要點(diǎn)10:取樣管理、樣品如何保管、發(fā)放、使用(要有記錄),檢驗(yàn)上用的空白記錄怎么控制
檢查要點(diǎn)11:檢驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果超標(biāo)怎么管理、是否有SOP
檢查要點(diǎn)12:留樣管理規(guī)程、穩(wěn)定性考察情況(年度計(jì)劃、考察方案、考察批次和檢驗(yàn)周期、發(fā)生重大變更或偏差后穩(wěn)定性考察)實(shí)際留樣與規(guī)程是否相符
檢查要點(diǎn)13:劇毒及有特殊要求的試劑如何管理(看現(xiàn)場(chǎng)、文件和記錄)檢查要點(diǎn)14:培養(yǎng)基適用性實(shí)驗(yàn)(檢驗(yàn)記錄應(yīng)能反應(yīng)出培養(yǎng)基的批號(hào))檢查要點(diǎn)15:中藥提取過程中有機(jī)溶劑殘留限度是否在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定十七、變更管理
檢查要點(diǎn)1:變更控制管理規(guī)程是否對(duì)原則、分類、程序作出規(guī)定(變更涉及范圍、控制流程、管理部門和人員;相關(guān)文件和記錄)檢查要點(diǎn)2:變更后評(píng)估管理及考察評(píng)估記錄
檢查要點(diǎn)3:返工、重新加工的評(píng)估、審核和批準(zhǔn),對(duì)驗(yàn)證和穩(wěn)定性的影響檢查要點(diǎn)4:OOS調(diào)查控制系統(tǒng)十八、偏差處理
檢查要點(diǎn)1:偏差處理管理規(guī)程、SOP
檢查要點(diǎn)2:偏差處理相關(guān)的調(diào)查、報(bào)告、處理、糾正等記錄(與生產(chǎn)和檢測(cè)有關(guān)的偏差和失敗檢查:記錄、評(píng)估、及時(shí)調(diào)查、包括采取的糾正措施)十九、糾正措施
檢查要點(diǎn)1:糾正措施的啟動(dòng)
檢查要點(diǎn)2:糾正措施與偏差的關(guān)系
檢查要點(diǎn)3:糾正措施和預(yù)防措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估二十、產(chǎn)品質(zhì)量回顧
檢查要點(diǎn)1:產(chǎn)品質(zhì)量回顧分析管理規(guī)程及SOP
檢查要點(diǎn)2:產(chǎn)品評(píng)審:至少每年一次,包括評(píng)估報(bào)告(回顧分析、質(zhì)量趨勢(shì)分析圖)二十一、投訴與不良反應(yīng)
檢查要點(diǎn)1:藥品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測(cè)制度檢查要點(diǎn)2:投訴管理規(guī)程和SOP,投訴記錄檢查要點(diǎn)3:評(píng)價(jià)、調(diào)查、處理記錄檢查要點(diǎn)4:投訴定期評(píng)估分析報(bào)告二十三、委托生產(chǎn)
檢查要點(diǎn)1:合同內(nèi)容是否齊全,質(zhì)量責(zé)任是否明確。是否經(jīng)過省局的批準(zhǔn)檢查要點(diǎn)2:物料管理、生產(chǎn)管理、記錄情況
檢查要點(diǎn)3:受托方質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià),中間體的運(yùn)輸、存儲(chǔ)等的管理規(guī)定二十四、委托檢驗(yàn)檢查要點(diǎn)1:委托檢驗(yàn)合同(責(zé)任是否在委托方)檢查要點(diǎn)2:委托檢驗(yàn)管理文件和sop
檢查要點(diǎn)3:國家局或者省局委托批件內(nèi)容
檢查要點(diǎn)4:委托方對(duì)受托方評(píng)估記錄和報(bào)告、委托方對(duì)受托方檢驗(yàn)過程的監(jiān)督記錄檢查要點(diǎn)5:委托檢驗(yàn)報(bào)告(蓋有紅章的原件)二十五、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)和召回
檢查要點(diǎn)1:產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理規(guī)程
檢查要點(diǎn)2:銷售記錄(名稱、批號(hào)、數(shù)量、收貨地址、聯(lián)系方式)檢查要點(diǎn)3:運(yùn)輸方式(冷鏈)防止破損污染的具體措施
檢查要點(diǎn)4:召回管理規(guī)程(召回是否向藥監(jiān)部門報(bào)告、召回產(chǎn)品的貯存、處置和評(píng)估)檢查要點(diǎn)5:召回記錄
檢查要點(diǎn)6:模擬召回(應(yīng)急演練)二十六、自檢
檢查要點(diǎn)1:自檢管理規(guī)程、自檢標(biāo)準(zhǔn)(自檢計(jì)劃、報(bào)告記錄定期評(píng)估考察情況)
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201*版GMP認(rèn)證總結(jié)
一、質(zhì)量保證體系情況
檢查要點(diǎn)1:質(zhì)量體系的概念是否建立
質(zhì)量體系的概念:該體系應(yīng)當(dāng)涵蓋影響藥品質(zhì)量的所有因素,包括確保藥品質(zhì)量符合預(yù)定用途的有組織、有計(jì)劃的全部活動(dòng)。質(zhì)量體系與質(zhì)量保證、質(zhì)量控制、GMP、之間的關(guān)系。
企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、部門及其個(gè)人的質(zhì)量目標(biāo)
檢查要點(diǎn)2:質(zhì)量保證系統(tǒng)是否有效運(yùn)行(質(zhì)量保證系統(tǒng)的運(yùn)作流程)檢查要點(diǎn)3:組織機(jī)構(gòu)圖及相關(guān)職責(zé)的文件職責(zé)、分工是否明確,查看崗位職責(zé)及相關(guān)培訓(xùn)檢查要點(diǎn)4:質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程
風(fēng)險(xiǎn)管理的啟動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法(一切驗(yàn)證都需先做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定驗(yàn)證的深度及范圍)二、機(jī)構(gòu)與人員
檢查要點(diǎn)1:組織機(jī)構(gòu)圖(組織機(jī)構(gòu)圖來源于文件,不能只下個(gè)紅頭文。一切都要有文件支持)
檢查要點(diǎn)2:質(zhì)量部是否獨(dú)立設(shè)置、是否參與所有質(zhì)量活動(dòng)及審核GMP文件
檢查要點(diǎn)3:關(guān)鍵人員的職責(zé)是否清晰完整,招聘時(shí)也要有文件支持。如:資歷、經(jīng)驗(yàn)、技能等方面都要有文件作出規(guī)定。檢查要點(diǎn)4:企業(yè)負(fù)責(zé)人與實(shí)際負(fù)責(zé)人的關(guān)系,是否有授權(quán)。檢查要點(diǎn)5:培訓(xùn)管理部門的職責(zé)、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方案、相關(guān)記錄、培訓(xùn)考核、培訓(xùn)跟蹤等。每個(gè)企業(yè)都存在人員培訓(xùn)不到位的情況,人員可以有培訓(xùn)不到位的現(xiàn)象出現(xiàn)但是有關(guān)培訓(xùn)的一整套文件不能有問題。
檢查要點(diǎn)6:衛(wèi)生人員更衣程序、健康體檢、參觀人員管理、工衣工服工鞋是否有編號(hào)、服裝的清潔應(yīng)有記錄(先風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后作出的規(guī)定)三、廠房與設(shè)施
檢查要點(diǎn)1:廠房、公用設(shè)施、固定。(圖紙)檢查要點(diǎn)2:生產(chǎn)區(qū)、倉儲(chǔ)區(qū)、質(zhì)量控制區(qū)布局圖檢查要點(diǎn)3:廠房設(shè)施清潔維護(hù)規(guī)程
檢查要點(diǎn)5:溫度濕度控制情況(庫房溫度濕度需要驗(yàn)證)檢查要點(diǎn)6:防蟲、防鼠硬件措施及管理文件、記錄
檢查要點(diǎn)7:人員進(jìn)入生產(chǎn)、貯存、和質(zhì)量控制區(qū)的情況,(控制無關(guān)人員隨便出入)
檢查要點(diǎn)8:物流路線(從庫房到車間,特別注意在運(yùn)輸過程中的管理措施)四、生產(chǎn)區(qū)
檢查要點(diǎn)1:生產(chǎn)工藝流程圖、潔凈區(qū)送風(fēng)、回風(fēng)、排風(fēng)布局圖(根據(jù)藥品生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來確定凈化級(jí)別以及溫度濕度壓差等要求)
檢查要點(diǎn)2:環(huán)境檢測(cè)報(bào)告檢查要點(diǎn)3:產(chǎn)塵操作間、原輔料稱量室的設(shè)計(jì)、防止污染和交叉污染的措施
檢查要點(diǎn)4:儲(chǔ)存功能間是否能夠滿足物料在車間的暫存和流轉(zhuǎn)。五、倉儲(chǔ)區(qū)
檢查要點(diǎn)1:庫房布局圖(有特殊貯藏要求的物料如何存放)區(qū)域劃分是否合理
檢查要點(diǎn)2:物料接收、發(fā)放、發(fā)運(yùn)區(qū)域的設(shè)置
檢查要點(diǎn)3:不合格物料、召回藥品是否隔離存放(物理隔離建設(shè)單獨(dú)的不合格庫或用不銹鋼建設(shè)圍欄、拉線或劃分區(qū)域不接受)檢查要點(diǎn)4:物料儲(chǔ)存是否能滿足物料貯存條件
檢查要點(diǎn)5:來料如何請(qǐng)驗(yàn)、如何取樣(取樣車專家有意見,如企業(yè)有條件可以做取樣間)六、化驗(yàn)室
檢查要點(diǎn)1:微生物室布局圖、化驗(yàn)室與生產(chǎn)區(qū)最好區(qū)分開檢查要點(diǎn)2:樣品接收處置、貯存區(qū)檢查要點(diǎn)3:儀器是否有專門的儀器室檢查要點(diǎn)4:化學(xué)試劑貯存區(qū)七、設(shè)備
檢查要點(diǎn)1:設(shè)備清單
檢查要點(diǎn)2:設(shè)備采購、安裝、確認(rèn)、報(bào)廢的記錄和文件檢查要點(diǎn)3.:關(guān)鍵設(shè)備對(duì)藥品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(有斷裂、脫落風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備如:搖擺制粒機(jī)、震蕩篩的篩網(wǎng)斷裂)檢查要點(diǎn)4.:設(shè)備的潤滑劑、冷卻劑管理規(guī)定是否符合要求檢查要點(diǎn)5:設(shè)備模具的采購、驗(yàn)收、保管、維護(hù)、使用、發(fā)放及其報(bào)廢的管理規(guī)程和相關(guān)記錄
檢查要點(diǎn)6:經(jīng)過改造或者大修的設(shè)備是否有變更記錄、大修后設(shè)備是否進(jìn)行確認(rèn),是否在確認(rèn)符合要求后用于生產(chǎn)。
檢查要點(diǎn)7:設(shè)備、設(shè)施清潔操作規(guī)程記錄、清潔效果是否經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、是否經(jīng)過確認(rèn)
檢查要點(diǎn)8:設(shè)備使用維護(hù)保養(yǎng)是否有記錄,記錄能否反應(yīng)出文件規(guī)定所要檢查的所有內(nèi)容
檢查要點(diǎn)9:設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備確認(rèn)的參數(shù)范圍檢查要點(diǎn)10:衡器、量具、儀表是否校驗(yàn)八|、制藥用水
檢查要點(diǎn)1:機(jī)組相關(guān)檔案(包括設(shè)計(jì)安裝圖紙)
檢查要點(diǎn)2:工藝用水流向圖(總送總回儲(chǔ)罐、各用水點(diǎn))有無盲管檢查要點(diǎn)3:工藝用水電導(dǎo)率及控制指標(biāo)
檢查要點(diǎn)4:原水、制藥用水的水質(zhì)監(jiān)測(cè)規(guī)定及相關(guān)記錄檢查要點(diǎn)5:純化水管道的清洗、消毒、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程及相關(guān)記錄檢查要點(diǎn)6:純化水系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(偏差以及變更情況)檢查要點(diǎn)7:純化水系統(tǒng)的驗(yàn)證情況九|、空調(diào)系統(tǒng)
檢查要點(diǎn)1:機(jī)組相關(guān)檔案(包括設(shè)計(jì)安裝圖紙)檢查要點(diǎn)2:空調(diào)系統(tǒng)圖(送風(fēng)圖、回風(fēng)圖、直排圖)檢查要點(diǎn)3:空調(diào)系統(tǒng)的日常監(jiān)測(cè)情況(現(xiàn)場(chǎng)詢問)檢查要點(diǎn)4:空調(diào)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)規(guī)定及相關(guān)記錄
檢查要點(diǎn)5:空調(diào)系統(tǒng)的清洗、消毒、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程及相關(guān)記錄檢查要點(diǎn)6:空調(diào)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(偏差以及變更情況)檢查要點(diǎn)7:空調(diào)系統(tǒng)的驗(yàn)證情況十、物料
檢查要點(diǎn)1:原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
檢查要點(diǎn)2:印字油墨(有、無,如有是否達(dá)到食用級(jí)以上)檢查要點(diǎn)3:物料的接收、貯存、發(fā)放、使用、發(fā)運(yùn)的操作規(guī)程及記錄
檢查要點(diǎn)4:物料的取樣(取樣證)檢驗(yàn)報(bào)告、放行單檢查要點(diǎn)5:進(jìn)口藥材相關(guān)批件
檢查要點(diǎn)6:外包裝標(biāo)識(shí)(嚴(yán)格按照條款設(shè)計(jì)如:中藥飲片標(biāo)識(shí)、中間體標(biāo)識(shí)、有復(fù)驗(yàn)期和有效期、貯存條件一定要設(shè)計(jì)在標(biāo)識(shí)卡上)檢查要點(diǎn)7:物料貯存是否合理(現(xiàn)場(chǎng)檢查)如何管理待驗(yàn)品、不合格品、合格品(不合格品和召回物料一定要物理隔離)
檢查要點(diǎn)8:有特殊要求的物料如何儲(chǔ)存(易串味中藥飲片、陰涼儲(chǔ)存的中藥飲片、易燃易爆物料的儲(chǔ)存酒精)
檢查要點(diǎn)9:庫房布局是否合理防蚊等措施是否到位,存儲(chǔ)區(qū)要有布局圖(衛(wèi)生第一)
檢查要點(diǎn)10:標(biāo)識(shí)齊全、準(zhǔn)確是基礎(chǔ),賬物卡相符是核心(縱向橫向檢查經(jīng)的起)。十一、供應(yīng)商審計(jì)與評(píng)估
檢查要點(diǎn)1:供應(yīng)商審計(jì)與評(píng)估管理規(guī)程檢查要點(diǎn)2:合格供應(yīng)商名單
檢查要點(diǎn)3:供應(yīng)商審計(jì)與分級(jí)管理(分級(jí)是否有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)檢查要點(diǎn)4:生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷商的授權(quán)(必須有相關(guān)授權(quán))生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷商的證照都要有,主要物料供應(yīng)商應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)
檢查要點(diǎn)5:審計(jì)記錄與審計(jì)報(bào)告(應(yīng)詳細(xì)闡述企業(yè)概況及質(zhì)量管理能力)
檢查要點(diǎn)6:質(zhì)量保證協(xié)議(責(zé)任是否明確詳見條款)十二、回收
檢查要點(diǎn)1:回收操作規(guī)程和記錄(回收的數(shù)量、處理流程)檢查要點(diǎn)2:回收的定義是否理解正確十三、返工產(chǎn)品的管理檢查要點(diǎn)1:返工產(chǎn)品管理規(guī)程檢查要點(diǎn)2:返工產(chǎn)品審批是否完整檢查要點(diǎn)3:返工產(chǎn)品生產(chǎn)記錄檢查要點(diǎn)4:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、穩(wěn)定性考察檢查要點(diǎn)5:返工的定義是否理解正確十四、確認(rèn)與驗(yàn)證檢查要點(diǎn)1:驗(yàn)證總計(jì)劃
檢查要點(diǎn)2:確認(rèn)與驗(yàn)證的范圍和程度應(yīng)當(dāng)經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來確定檢查要點(diǎn)3:廠房、設(shè)施、設(shè)備、檢驗(yàn)儀器變更后的確認(rèn),并保持持續(xù)的驗(yàn)證狀態(tài)
檢查要點(diǎn)4:設(shè)備的清潔驗(yàn)證方案報(bào)告檢查要點(diǎn)5:關(guān)鍵設(shè)備的消毒或滅菌驗(yàn)證檢查要點(diǎn)6:三批生產(chǎn)工藝驗(yàn)證情況十五、生產(chǎn)管理
檢查要點(diǎn)1:生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)批件、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查要點(diǎn)2:批生產(chǎn)指令、批包裝指令、批生產(chǎn)記錄、批包裝記錄檢查要點(diǎn)3:關(guān)鍵工藝參數(shù)、生產(chǎn)處方是否與批件一致、檢查要點(diǎn)4:工藝規(guī)程與SOP的一致性、生產(chǎn)設(shè)備與工藝的匹配性檢查要點(diǎn)5:實(shí)際操作能力、參數(shù)的控制能力、物料平衡情況檢查要點(diǎn)6:防止混淆、污染和差錯(cuò)的控制措施、偏差處理檢查要點(diǎn)7:特殊產(chǎn)品粉塵的控制(除塵設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)效果)檢查要點(diǎn)8:清場(chǎng)情況、人員控制、環(huán)境控制、摸具管理、設(shè)備日志檢查要點(diǎn)9:影響產(chǎn)品質(zhì)量的物料、設(shè)備發(fā)生變化應(yīng)確認(rèn)或驗(yàn)證檢查要點(diǎn)10:整體布局及人員配備能否滿足生產(chǎn)要求十六、質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)室檢查要點(diǎn)1:人員是否符合要求
檢查要點(diǎn)2:取樣人員授權(quán)怎么確定(是否有授權(quán)書)
檢查要點(diǎn)3:儀器設(shè)備能否滿足品種檢驗(yàn)需求,是否校驗(yàn)。查看儀器使用維護(hù)保養(yǎng)、清潔管理規(guī)程和記錄
檢查要點(diǎn)4:儀器設(shè)備清單,查看檢驗(yàn)量計(jì)算設(shè)備能否滿足需求檢查要點(diǎn)5:標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品的管理規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品的來源及領(lǐng)用記錄
檢查要點(diǎn)6:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否齊全、是否受控(如:中國藥典)檢查要點(diǎn)7:檢驗(yàn)操作規(guī)程和SOP相關(guān)記錄是否制定檢查要點(diǎn)8:檢驗(yàn)方法驗(yàn)證管理規(guī)程、報(bào)告和記錄
檢查要點(diǎn)9:高效、氣相、紅外等系統(tǒng)適應(yīng)性檢查(驗(yàn)證或確認(rèn)報(bào)告記錄)圖譜和數(shù)據(jù)的管理情況
檢查要點(diǎn)10:取樣管理、樣品如何保管、發(fā)放、使用(要有記錄),檢驗(yàn)上用的空白記錄怎么控制
檢查要點(diǎn)11:檢驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果超標(biāo)怎么管理、是否有SOP
檢查要點(diǎn)12:留樣管理規(guī)程、穩(wěn)定性考察情況(年度計(jì)劃、考察方案、考察批次和檢驗(yàn)周期、發(fā)生重大變更或偏差后穩(wěn)定性考察)實(shí)際留樣與規(guī)程是否相符
檢查要點(diǎn)13:劇毒及有特殊要求的試劑如何管理(看現(xiàn)場(chǎng)、文件和記錄)
檢查要點(diǎn)14:培養(yǎng)基適用性實(shí)驗(yàn)(檢驗(yàn)記錄應(yīng)能反應(yīng)出培養(yǎng)基的批號(hào))
檢查要點(diǎn)15:中藥提取過程中有機(jī)溶劑殘留限度是否在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定十七、變更管理
檢查要點(diǎn)1:變更控制管理規(guī)程是否對(duì)原則、分類、程序作出規(guī)定(變更涉及范圍、控制流程、管理部門和人員;相關(guān)文件和記錄)檢查要點(diǎn)2:變更后評(píng)估管理及考察評(píng)估記錄
檢查要點(diǎn)3:返工、重新加工的評(píng)估、審核和批準(zhǔn),對(duì)驗(yàn)證和穩(wěn)定性的影響
檢查要點(diǎn)4:OOS調(diào)查控制系統(tǒng)十八、偏差處理
檢查要點(diǎn)1:偏差處理管理規(guī)程、SOP
檢查要點(diǎn)2:偏差處理相關(guān)的調(diào)查、報(bào)告、處理、糾正等記錄(與生產(chǎn)和檢測(cè)有關(guān)的偏差和失敗檢查:記錄、評(píng)估、及時(shí)調(diào)查、包括采取的糾正措施)十九、糾正措施
檢查要點(diǎn)1:糾正措施的啟動(dòng)檢查要點(diǎn)2:糾正措施與偏差的關(guān)系檢查要點(diǎn)3:糾正措施和預(yù)防措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估二十、產(chǎn)品質(zhì)量回顧
檢查要點(diǎn)1:產(chǎn)品質(zhì)量回顧分析管理規(guī)程及SOP
檢查要點(diǎn)2:產(chǎn)品評(píng)審:至少每年一次,包括評(píng)估報(bào)告(回顧分析、質(zhì)量趨勢(shì)分析圖)二十一、投訴與不良反應(yīng)
檢查要點(diǎn)1:藥品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測(cè)制度檢查要點(diǎn)2:投訴管理規(guī)程和SOP,投訴記錄檢查要點(diǎn)3:評(píng)價(jià)、調(diào)查、處理記錄檢查要點(diǎn)4:投訴定期評(píng)估分析報(bào)告二十三、委托生產(chǎn)
檢查要點(diǎn)1:合同內(nèi)容是否齊全,質(zhì)量責(zé)任是否明確。是否經(jīng)過省局的批準(zhǔn)
檢查要點(diǎn)2:物料管理、生產(chǎn)管理、記錄情況
檢查要點(diǎn)3:受托方質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià),中間體的運(yùn)輸、存儲(chǔ)等的管理規(guī)定二十四、委托檢驗(yàn)
檢查要點(diǎn)1:委托檢驗(yàn)合同(責(zé)任是否在委托方)檢查要點(diǎn)2:委托檢驗(yàn)管理文件和sop檢查要點(diǎn)3:國家局或者省局委托批件內(nèi)容
檢查要點(diǎn)4:委托方對(duì)受托方評(píng)估記錄和報(bào)告、委托方對(duì)受托方檢驗(yàn)過程的監(jiān)督記錄
檢查要點(diǎn)5:委托檢驗(yàn)報(bào)告(蓋有紅章的原件)二十五、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)和召回檢查要點(diǎn)1:產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理規(guī)程
檢查要點(diǎn)2:銷售記錄(名稱、批號(hào)、數(shù)量、收貨地址、聯(lián)系方式)檢查要點(diǎn)3:運(yùn)輸方式(冷鏈)防止破損污染的具體措施
檢查要點(diǎn)4:召回管理規(guī)程(召回是否向藥監(jiān)部門報(bào)告、召回產(chǎn)品的貯存、處置和評(píng)估)檢查要點(diǎn)5:召回記錄
檢查要點(diǎn)6:模擬召回(應(yīng)急演練)二十六、自檢檢查要點(diǎn)1:自檢管理規(guī)程、自檢標(biāo)準(zhǔn)(自檢計(jì)劃、報(bào)告記錄定期評(píng)估考察情況)
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