快消品銷(xiāo)售人員工作流程手冊(cè)201*

快速消費(fèi)品業(yè)務(wù)員每日工作流程及工作內(nèi)容

對(duì)于業(yè)務(wù)人員來(lái)講，熟悉精通業(yè)務(wù)流程固然重要，但在實(shí)際銷(xiāo)售工作中，鋪貨對(duì)于快銷(xiāo)品行業(yè)的銷(xiāo)售卻是全部業(yè)務(wù)永不褪色的主題。

那么，什么是鋪貨呢？簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是說(shuō)服終端經(jīng)營(yíng)企業(yè)產(chǎn)品的過(guò)程，是企業(yè)與終端之間合作，以開(kāi)拓市場(chǎng)的一種活動(dòng)，是快速開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的關(guān)鍵。一般來(lái)講鋪貨具有所需時(shí)間短，啟動(dòng)市場(chǎng)迅速，方式靈活可采取多樣的辦法如地面，人員，各種媒體立體方式等的綜合運(yùn)用。

“鋪貨”工作包括以下內(nèi)容：（1）采用先進(jìn)的銷(xiāo)售方式：

●線(xiàn)路預(yù)售制：主要有線(xiàn)路銷(xiāo)售即每天或每月按一定區(qū)域內(nèi)路線(xiàn)上的客戶(hù)加以巡回拜訪(fǎng)，完成每天或每月所定的銷(xiāo)售目標(biāo)。

●線(xiàn)路業(yè)務(wù)員：即定期在某一區(qū)域，對(duì)某一路線(xiàn)上客戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)，定貨，理貨，促銷(xiāo)，pop張貼，陳列，市場(chǎng)調(diào)查等系列銷(xiāo)售活動(dòng)。還包括區(qū)域的分割，路線(xiàn)圖，客戶(hù)分類(lèi)，建立檔案等。

（2）每日路線(xiàn)拜訪(fǎng)八步。（重點(diǎn)理解）

第一步，準(zhǔn)備工作：出發(fā)前，路線(xiàn)，產(chǎn)品手冊(cè)，樣品，文具，宣傳促銷(xiāo)品，強(qiáng)烈的給對(duì)方帶去利益的信心。入店前，檢查外表，復(fù)閱客戶(hù)資料卡，準(zhǔn)備生動(dòng)化材料。第二步，檢查戶(hù)外廣告，pop，陳列架等。第三步，向客戶(hù)打招呼，要練就練神入的能力。

第四步，銷(xiāo)售點(diǎn)內(nèi)生動(dòng)化的陳列，包括廣告材料，產(chǎn)品陳列的整理。

第五步，檢查庫(kù)存，清理存貨，更換不良品，竟品情況，訂貨按1.5倍安全庫(kù)存原則。第六步，銷(xiāo)售訪(fǎng)問(wèn)，包括推薦新品，促銷(xiāo)通知，收集信息。第七步，確認(rèn)定貨，若需客戶(hù)簽字確認(rèn)的必須確認(rèn)。第八步，確認(rèn)下次訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間，向客戶(hù)致謝道別。

（3）要系統(tǒng)掌握銷(xiāo)售技巧，如利益銷(xiāo)售法，克服拒絕的技巧，成交的技巧等。

（4）建立良好的客情關(guān)系。這里要明確，對(duì)客戶(hù)好不是順從客戶(hù)，而是雙贏合作，同時(shí)要不斷提高

自已專(zhuān)業(yè)水平，通過(guò)努力使客戶(hù)更專(zhuān)業(yè)，具有培訓(xùn)客戶(hù)的能力。

鋪貨的原理，所謂鋪貨就等于發(fā)動(dòng)經(jīng)銷(xiāo)商甚至下級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商和廠家共同合作，通力配合，整合各方資源優(yōu)勢(shì)達(dá)到有效開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的目的。這是一種廠家和經(jīng)銷(xiāo)商甚至下級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商的有效溝通，這種溝通是通過(guò)業(yè)務(wù)人員這個(gè)紐帶完成的。

為什么說(shuō)鋪貨是快銷(xiāo)品業(yè)務(wù)永不褪色的主題？這是由快速消費(fèi)品行業(yè)本身的特點(diǎn)決定的。快速消費(fèi)品具有消耗速度快，渠道的層級(jí)結(jié)構(gòu)比較繁多，終端覆蓋的客戶(hù)面廣，客戶(hù)數(shù)目眾多等特點(diǎn)，這就客觀上要求產(chǎn)品的鋪貨率要高，消費(fèi)者才能方便購(gòu)買(mǎi)。

溫州中實(shí)糧油食品有限公司銷(xiāo)售部201年7月

擴(kuò)展閱讀：201*超市業(yè)務(wù)流程手冊(cè)確(定搞)

業(yè)務(wù)工作流程

201*年3月

目錄

一二三四五六七八九十

新建合同流程新建商品流程供應(yīng)商資料變更流程商品資料變更流程食品、百貨補(bǔ)貨流程生鮮補(bǔ)貨流程贈(zèng)品訂貨流程特殊進(jìn)價(jià)商品流程收貨流程門(mén)店調(diào)撥流程

十一供應(yīng)商退貨流程

十二收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程十三商品報(bào)損流程十四收銀流程十五單品促銷(xiāo)折讓流程十六顧客退換貨流程十七組合銷(xiāo)售流程十八DM促銷(xiāo)調(diào)價(jià)流程十九店內(nèi)促銷(xiāo)流程二十進(jìn)／售價(jià)調(diào)價(jià)流程

說(shuō)明：本流程適用于與營(yíng)采系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程與該系統(tǒng)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包函其中。

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一、新建合同流程

（一）、流程說(shuō)明

1.采購(gòu)員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫(xiě)供應(yīng)商資料單（手工）；2.本地采購(gòu)填寫(xiě)合同和供應(yīng)商資料單，采購(gòu)主管簽字確認(rèn)。

3.采購(gòu)部經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等），并簽字確認(rèn)。4.采購(gòu)部傳送供應(yīng)商資料單到電算組。

5.合同一份傳財(cái)務(wù)部做結(jié)算、一份傳采購(gòu)部存檔。

6.電算部根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核、

質(zhì)檢審核、物價(jià)審核；(進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng)/合同管理/新建合同/新建單據(jù)中錄入)

7.財(cái)務(wù)部核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中進(jìn)行合同審核，生效；(進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng)/合同

管理/物價(jià)審核合同中審核)

8.錄入員將傳送的供應(yīng)商資料單存檔備查。

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（二）、合同資料表格

部門(mén)：本地采購(gòu)、總部采購(gòu)年月日供應(yīng)商名稱(chēng)名稱(chēng)縮寫(xiě)地址公司傳真手機(jī)開(kāi)戶(hù)銀行經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)性質(zhì)法人代表衛(wèi)檢證號(hào)采購(gòu)員付款方式國(guó)營(yíng)、集體、私有、外資、合資、合作、有限責(zé)任支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金、匯票默認(rèn)結(jié)算方式公司電話(huà)聯(lián)系人郵政編碼帳號(hào)納稅號(hào)質(zhì)檢證號(hào)一般納稅人標(biāo)志一般／小規(guī)模納稅人合同內(nèi)容扣項(xiàng)名稱(chēng)扣項(xiàng)類(lèi)型分段金額分段扣項(xiàng)類(lèi)型點(diǎn)數(shù)（%）或金額制單人：采購(gòu)部主管：營(yíng)采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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（三）新建合同流程圖

采購(gòu)員談定供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商資料單本地采購(gòu)區(qū)域經(jīng)理填寫(xiě)供應(yīng)商資料單資料帶到總部采購(gòu)采購(gòu)主管審核并簽字采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字合同一份傳財(cái)務(wù)做結(jié)算傳送供應(yīng)商資料單到電算組合同一份傳采購(gòu)部存檔錄入員錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核財(cái)務(wù)核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中合同審核，生效錄入員將單據(jù)存檔備第5頁(yè)共30頁(yè)

二、新建商品流程

流程說(shuō)明

1.2.3.4.5.

采購(gòu)員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫(xiě)商品資料單；本地采購(gòu)確定品項(xiàng)后，采購(gòu)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)商品資料單。

采購(gòu)主管審核（包括對(duì)品種的取舍、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)；采購(gòu)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批，并簽字確認(rèn)。傳送商品資料單到電算部；電算部錄入員根據(jù)審核后的商品資料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核；

a)如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品；b)如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品；

6.

錄入員在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價(jià)審核；(進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng)/合同管理/質(zhì)檢審核合同/商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核)

7.

錄入員將審核的商品（新建）資料明細(xì)單存檔備查。

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商品引進(jìn)及淘汰信息表（調(diào)整成橫式表格）

課別：供應(yīng)商名稱(chēng)：

供應(yīng)商編碼商品條碼商品名稱(chēng)品牌編碼銷(xiāo)售類(lèi)別編單位碼原產(chǎn)地進(jìn)項(xiàng)供價(jià)售價(jià)稅率銷(xiāo)項(xiàng)稅率倒扣率聯(lián)營(yíng)是否免稅農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)格保質(zhì)期（天）填單人：采購(gòu)部主管：采購(gòu)部經(jīng)理：總經(jīng)理：

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（一）、新建商品流程圖

總部采購(gòu)員談定商品品項(xiàng)填寫(xiě)商品資料單本地采購(gòu)填寫(xiě)商品資料單，區(qū)域經(jīng)理傳真或網(wǎng)傳至采購(gòu)部采購(gòu)主管審核并簽字采購(gòu)經(jīng)理審核簽字傳真商品資料單到電算組錄入員錄入保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核錄入員將單據(jù)存檔備商品訂單流程第8頁(yè)共30頁(yè)

三、資料變更流供應(yīng)商程

此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。流程與“新建合同流程”相同，需填寫(xiě)合同資料表格。

四、商品資料變更流程

此流程適合于。，商品資料內(nèi)容的更改工作

流程與“新建商品流程”相同。需填寫(xiě)商品資料單

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五、食品、百貨補(bǔ)貨流程

（一）、流程說(shuō)明

1.理貨員店長(zhǎng)核實(shí)庫(kù)存量及日均銷(xiāo)售量，確定補(bǔ)貨量，并填寫(xiě)或網(wǎng)傳補(bǔ)貨申請(qǐng)（物2.

3.

4.5.6.7.

流配送商品缺貨需告知采購(gòu)主管進(jìn)貨，物流配送不得直接要貨）；

店長(zhǎng)依據(jù)日均銷(xiāo)售量及庫(kù)存量審核補(bǔ)貨數(shù)量確定訂貨量（外采商品訂貨傳送電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購(gòu)）電話(huà)通知供貨商送貨；

供應(yīng)商送貨到門(mén)店，理貨員驗(yàn)貨核對(duì)數(shù)量；門(mén)店開(kāi)具收貨收據(jù)并雙方簽字確認(rèn)、供應(yīng)商送貨單由專(zhuān)人送至電算部錄入，打出單據(jù)一式三聯(lián)【一聯(lián)門(mén)店，一聯(lián)供應(yīng)商（憑手工單據(jù)領(lǐng)�。�，一聯(lián)電算部留存】。

分管采購(gòu)業(yè)務(wù)主管根據(jù)采購(gòu)管理系統(tǒng)中的商品明細(xì)數(shù)據(jù)中貨品的需求填寫(xiě)外地補(bǔ)貨申請(qǐng)表，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)預(yù)訂貨單通知給供應(yīng)商并將訂貨單轉(zhuǎn)交物流配送，以便根據(jù)訂貨單上需求數(shù)量接收貨物。（外采商品由采購(gòu)主管攜帶訂貨單外出進(jìn)貨）供應(yīng)商憑采購(gòu)訂貨單需求送貨，轉(zhuǎn)入物流配送科。

物流配送人員核對(duì)貨物，簽單確認(rèn)，并將訂貨單、送貨單一并轉(zhuǎn)交電算部錄入、審核保存。同時(shí)生成商品入庫(kù)單。一式三聯(lián)（采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商）。

（二）、補(bǔ)貨申請(qǐng)表

部門(mén)：年月日商品編號(hào)商品名稱(chēng)單位規(guī)格庫(kù)存數(shù)量備注店長(zhǎng)：采購(gòu)部主管：采購(gòu)部經(jīng)理：

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（三）食品、百貨補(bǔ)貨流程圖

門(mén)店通過(guò)發(fā)出要貨申請(qǐng)電算打出補(bǔ)貨單采配主管審核并簽字采購(gòu)部通知供應(yīng)商供貨門(mén)店訂貨通知供應(yīng)商供貨供應(yīng)商憑訂單送貨單入物流配送庫(kù)供應(yīng)商憑訂單量送貨到門(mén)店物流配送審核驗(yàn)貨并簽字門(mén)店審核驗(yàn)貨并雙方簽字確認(rèn)訂單、送貨單傳送到錄入組訂單、送貨單傳送到錄入組錄入員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成入庫(kù)單將資料存檔備查倉(cāng)庫(kù)、門(mén)店供貨商采購(gòu)部第11頁(yè)共30頁(yè)

六、生鮮補(bǔ)貨流程（一）、流程說(shuō)明

1.門(mén)店根據(jù)日均銷(xiāo)售量，填寫(xiě)補(bǔ)貨計(jì)劃，傳電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購(gòu)。2.采購(gòu)部根據(jù)訂單量去采購(gòu)并交電算部入庫(kù)，并生鮮分發(fā)到各門(mén)店，根據(jù)門(mén)店簽收的

單據(jù)傳送到電算部，錄入員錄入打印入庫(kù)單、調(diào)撥單，保存、審核。物流、采購(gòu)、電算各留一份。

3.采購(gòu)人員憑入庫(kù)單的匯總金額由主管及經(jīng)理審核確認(rèn)后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金，用于下次采購(gòu)。

4.生鮮大批量外采流程與食品、百貨流程相同；（二）、生鮮補(bǔ)貨流程圖

門(mén)店填寫(xiě)要貨訂單訂單交給電算部電算部將訂單傳送采購(gòu)部采配將分貨單交與電算部錄入保存形成入庫(kù)單及內(nèi)部調(diào)撥單采購(gòu)憑調(diào)入庫(kù)單匯總金額由主管及經(jīng)理審核確認(rèn)后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金采購(gòu)員持單采購(gòu)、入庫(kù)，分貨到門(mén)店收貨簽單確認(rèn)第12頁(yè)共30頁(yè)

七、贈(zèng)品訂貨流程

此流程適合于，贈(zèng)品訂貨工作。供應(yīng)商提供的各種贈(zèng)品，都必須下贈(zèng)品訂單。用于銷(xiāo)售的的贈(zèng)品，需建立相應(yīng)的分類(lèi)的商品資料，有售價(jià)、進(jìn)價(jià)為零。（一）、流程說(shuō)明

1.系統(tǒng)中建立贈(zèng)品編號(hào)，建立贈(zèng)品流程與新品建立流程相同；2.在做訂貨申請(qǐng)流程（含贈(zèng)品的商品）時(shí)，同時(shí)做贈(zèng)品訂貨工作；3.贈(zèng)品訂貨流程與商品訂貨流程相同。

（二）、贈(zèng)品訂貨申請(qǐng)單

部門(mén)：年月日廠商編號(hào)廠商名稱(chēng)備注贈(zèng)品編號(hào)贈(zèng)品名稱(chēng)售價(jià)訂貨量商品編號(hào)商品名稱(chēng)搭贈(zèng)條件采購(gòu)部業(yè)務(wù)員：采購(gòu)部經(jīng)理：營(yíng)采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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八、特殊進(jìn)價(jià)商品流程

此流程適用于，供應(yīng)商單批次給予公司的優(yōu)惠進(jìn)價(jià)商品，在系統(tǒng)中訂貨時(shí)進(jìn)價(jià)更改，售價(jià)不可改變。（一）、流程說(shuō)明

此流程與食品、百貨補(bǔ)貨流程相同（在特價(jià)商品中錄入）。（二）、特殊進(jìn)價(jià)商品申請(qǐng)單部門(mén)：廠商名稱(chēng)商品編號(hào)商品名稱(chēng)有效期：廠商編號(hào)年月日結(jié)算方式申請(qǐng)人

備注銷(xiāo)售單位原進(jìn)價(jià)現(xiàn)進(jìn)價(jià)庫(kù)存量訂貨量采購(gòu)部主管：采購(gòu)部經(jīng)理：營(yíng)采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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九、收貨流程

超市門(mén)店收貨分四種情況：常規(guī)收貨、無(wú)訂單收貨、緊急收貨、贈(zèng)品收貨（一）、常規(guī)收貨

電算部一聯(lián)，審核記賬采購(gòu)根據(jù)系統(tǒng)庫(kù)存下貨訂單供應(yīng)商持商品送貨單和商品到門(mén)店供應(yīng)商根據(jù)訂單、送貨單到物流倉(cāng)庫(kù)商品進(jìn)價(jià)調(diào)整商品數(shù)量大于訂貨商品驗(yàn)收要求：1、商品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。2、商品價(jià)格不能改變。商品價(jià)格不一致緊急收貨流程門(mén)店、物流配送將訂單、收貨單轉(zhuǎn)入電算部。緊急收貨流程一聯(lián)到供應(yīng)商電算部審核打印入庫(kù)單一式三聯(lián)，物流配送一聯(lián)第15頁(yè)共30頁(yè)

（二）、緊急收貨

使用權(quán)限：需門(mén)店填寫(xiě)緊急商品驗(yàn)收申請(qǐng)訂單，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、采配主管審核批準(zhǔn)，方可使用。并需在做完收貨后，傳送緊急驗(yàn)收單到營(yíng)采中心備查。

1.緊急商品驗(yàn)收申請(qǐng)單

部門(mén)：供應(yīng)商名稱(chēng)：廠商編號(hào)：商品編碼商品名稱(chēng)單位進(jìn)價(jià)數(shù)量備注說(shuō)明申請(qǐng)人：區(qū)域經(jīng)理：采購(gòu)部主管：采購(gòu)部經(jīng)理：

2.緊急收貨流程

一聯(lián)到電算組一聯(lián)給供應(yīng)商電算組審核確認(rèn)錄入，保存，生成入庫(kù)單，一式三聯(lián)一聯(lián)到門(mén)店?duì)I采專(zhuān)人根據(jù)《緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單》、供應(yīng)商的《送貨單》轉(zhuǎn)入電算組門(mén)店填寫(xiě)《緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單》二聯(lián)，區(qū)域經(jīng)理簽字供應(yīng)商持《送貨單》和商品到門(mén)店第16頁(yè)共30頁(yè)

（三）、贈(zèng)品收貨

贈(zèng)品數(shù)量大于訂貨數(shù)量贈(zèng)品驗(yàn)收要求：贈(zèng)品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。贈(zèng)品進(jìn)價(jià)為0不能改變。物流配送根據(jù)訂單、送貨單驗(yàn)貨確認(rèn)供應(yīng)商持《贈(zèng)品訂單》、《送貨單》和贈(zèng)品到物流配送。下贈(zèng)品訂單緊急收貨流程電算錄入根據(jù)物流配送訂單、送貨單打印入庫(kù)單供應(yīng)商一聯(lián)電算組一聯(lián)配送物流一聯(lián)第17頁(yè)共30頁(yè)

十、門(mén)店調(diào)撥流程

流程說(shuō)明

此流程適用于門(mén)店與門(mén)店之間調(diào)撥或與倉(cāng)庫(kù)之間調(diào)撥

a.門(mén)店之間調(diào)撥，由店長(zhǎng)之間協(xié)商后，根據(jù)實(shí)際調(diào)撥數(shù)量開(kāi)具門(mén)店調(diào)撥單（手工），認(rèn)真填寫(xiě)調(diào)出門(mén)店及調(diào)入門(mén)店，商品條碼、品名、規(guī)格、數(shù)量等由雙方店長(zhǎng)簽字，（一式三聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出門(mén)店，一聯(lián)調(diào)入門(mén)店，一聯(lián)轉(zhuǎn)交電算部錄入），如非店長(zhǎng)到對(duì)方門(mén)店調(diào)撥商品，店長(zhǎng)應(yīng)將調(diào)撥的商品品名和數(shù)量等寫(xiě)清，并注明所需委托辦理人的姓名，簽字確認(rèn)后由委托人前往調(diào)貨）。

b.調(diào)撥商品調(diào)回到門(mén)店后，由其他營(yíng)業(yè)員核對(duì)后并簽字確認(rèn)；并保留被查；c.倉(cāng)庫(kù)調(diào)往門(mén)店的商品在數(shù)量上有誤或其他原因拒收，應(yīng)開(kāi)具商品調(diào)撥單，{倉(cāng)庫(kù)調(diào)往門(mén)店（進(jìn)）或門(mén)店調(diào)往倉(cāng)庫(kù)（退）}雙方簽字確認(rèn)（一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)帶回做憑證，一聯(lián)由門(mén)店上交電算部錄入打�。�。

d.電算部根據(jù)調(diào)出門(mén)店手工調(diào)撥單進(jìn)行錄入，保存、審核、打印一式三聯(lián)，一份電算留存，一份調(diào)出門(mén)店（或倉(cāng)庫(kù)），一份調(diào)入門(mén)店。

十一、供應(yīng)商退貨流程

流程說(shuō)明

1.門(mén)店根據(jù)退貨數(shù)量填寫(xiě)退貨單，填寫(xiě)必須清晰，不得涂改，若有涂改必須有雙方人

員簽字。否則，供貨商及物流配送人員可以拒絕收退貨；

2.貨物與退貨手工退單同行到物流配送倉(cāng)庫(kù)或供應(yīng)商；3.倉(cāng)庫(kù)退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)；

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（二）商品退貨清單（手工）

部門(mén)：供應(yīng)商名稱(chēng)商品編號(hào)商品名稱(chēng)廠商編號(hào)單位數(shù)量原因說(shuō)明申請(qǐng)人：店長(zhǎng)：年月日

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（三）、退貨作業(yè)流程

電算部一聯(lián)門(mén)店一聯(lián)供應(yīng)商一聯(lián)（采購(gòu)）物流配送根據(jù)審批單接受門(mén)店退貨，手工單隨行電算部審核確認(rèn)，生成退貨單，一式四聯(lián)物流配送一聯(lián)采購(gòu)部經(jīng)理審批門(mén)店手工填寫(xiě)商品退貨申請(qǐng)單，店長(zhǎng)簽字采購(gòu)部主管審核簽字，

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十二、電算部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程

此流程適合于，電算組收貨、退貨驗(yàn)收單審核后，發(fā)現(xiàn)差異的處理流程。（一）、流程說(shuō)明

電算組將驗(yàn)收單（系統(tǒng)內(nèi)）審核后發(fā)現(xiàn)有差異，找出原因并記錄下來(lái)。

1.實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符

（1）.電腦打印收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少

a.查明原因，確認(rèn)電腦收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少

b.經(jīng)營(yíng)采中心主管（采購(gòu)經(jīng)理）同意后，做緊急進(jìn)單補(bǔ)齊相差數(shù)量，電算組做空進(jìn)處理。廠商或倉(cāng)庫(kù)在緊急進(jìn)貨單上簽字確認(rèn)；

c.收貨部在緊急進(jìn)貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商或倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交電算部對(duì)賬；

（2）.電腦收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多

a.查明原因，確認(rèn)電腦收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多

b.經(jīng)營(yíng)采中心主管（采購(gòu)經(jīng)理）同意后，在退貨單加上相差數(shù)量，電算組做空進(jìn)處理。廠商或倉(cāng)庫(kù)在退貨單上簽字確認(rèn)；

c.電算組在進(jìn)貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)物流配送存檔備查，一聯(lián)上交財(cái)務(wù)部對(duì)賬；

2.實(shí)際進(jìn)價(jià)與送貨單進(jìn)價(jià)不相符

廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤

a.查明原因，確認(rèn)是廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤；

b.如送貨單供價(jià)高于電腦供貨價(jià)時(shí)，電算組以電腦上進(jìn)價(jià)為準(zhǔn)；如供貨商不同意可與采購(gòu)主管聯(lián)系，調(diào)價(jià)必須有調(diào)價(jià)函，經(jīng)采購(gòu)部主管，采購(gòu)部經(jīng)理

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簽字后交由電算組調(diào)價(jià)，電算組不得私自調(diào)價(jià)；

c.如送貨價(jià)低于電腦供貨價(jià)時(shí)，以低價(jià)格錄入；如電腦價(jià)格與送貨單價(jià)相差太大電算組做好記錄轉(zhuǎn)交采購(gòu)部主管；

3.單商品明細(xì)與廠商送貨明細(xì)單商品明細(xì)不相符；

a.查明原因，確認(rèn)正確的商品品項(xiàng)、進(jìn)價(jià)、實(shí)際收貨量；

b.經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理同意后，將此批貨做空退（空進(jìn)）處理，廠商在退貨單上簽字確認(rèn)；

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十三、商品報(bào)損流程

店內(nèi)銷(xiāo)售的商品由于破損或過(guò)期、鼠咬、無(wú)法再銷(xiāo)售的，需報(bào)損時(shí)的工作流程。（一）、流程說(shuō)明

1.店長(zhǎng)或部門(mén)填寫(xiě)報(bào)損申請(qǐng)單，填寫(xiě)清楚商品編號(hào)、名稱(chēng)、報(bào)損數(shù)量、報(bào)損原因、造2.3.4.5.6.7.8.

成報(bào)損的責(zé)任人等項(xiàng)；門(mén)店報(bào)損商品及審請(qǐng)單由區(qū)域經(jīng)理查驗(yàn)；

區(qū)域經(jīng)理審核報(bào)損申請(qǐng)單，調(diào)查實(shí)際情況與上報(bào)申請(qǐng)單的內(nèi)容是否相符，并簽字確認(rèn)；

營(yíng)采中心經(jīng)理根據(jù)公司報(bào)損指標(biāo)及實(shí)際情況來(lái)審核簽字；

電算組根據(jù)營(yíng)采中心經(jīng)理審核后的報(bào)損申請(qǐng)單錄入，保存后打印報(bào)損單；一式三聯(lián)店長(zhǎng)審核報(bào)損單，有責(zé)任人的要求簽字確認(rèn)；對(duì)責(zé)任人已經(jīng)離職的由見(jiàn)證人簽字證明；便于財(cái)務(wù)追究責(zé)任人責(zé)任；

電算組錄入員根據(jù)店長(zhǎng)審核后的報(bào)損單在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)營(yíng)采存檔備查；一聯(lián)門(mén)店，一聯(lián)財(cái)務(wù)；

門(mén)店將報(bào)損單及報(bào)損商品交與區(qū)域經(jīng)理

稽核員核對(duì)報(bào)損單是否與報(bào)損商品名稱(chēng)、數(shù)量相符，確認(rèn)后稽核員及店長(zhǎng)簽字并各留一聯(lián)存檔備查；區(qū)域經(jīng)理與稽核員到指定位置將報(bào)損商品銷(xiāo)毀。

（二）、報(bào)損申請(qǐng)單

部門(mén)：管理部類(lèi)：年月日商品編號(hào)商品名稱(chēng)單位單價(jià)數(shù)量報(bào)損原因店長(zhǎng)：區(qū)域經(jīng)理：營(yíng)采中心經(jīng)理：

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十四、收銀流程

此流程適合于，店內(nèi)收銀員的POS機(jī)操作流程。

（一）、收銀流程圖

輸入金額按“現(xiàn)金”鍵找零領(lǐng)取及清點(diǎn)備用金登錄POS機(jī)按“現(xiàn)金”鍵，放入備用金輸入個(gè)人工號(hào)密碼結(jié)款輸入金額按“銀行卡”鍵輸入銀行號(hào)、確認(rèn)、刷卡服務(wù)下一位顧客

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十五、單品促銷(xiāo)折讓流程

1.單品折扣：

對(duì)單品折扣商品的銷(xiāo)售，操作與普通商品銷(xiāo)售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對(duì)是否與特價(jià)信息表相符。

2.整類(lèi)折扣商品的銷(xiāo)售：

操作與普通商品銷(xiāo)售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對(duì)是否與特價(jià)信息表相符。

3.退貨：

當(dāng)顧客憑銷(xiāo)售小票要求退貨時(shí)發(fā)生。

退貨操作必須經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)授權(quán)。先按退貨鍵，在系統(tǒng)提示下輸入授權(quán)人的代碼和密碼，授權(quán)成功后輸入商品代碼和數(shù)量，電腦即自動(dòng)計(jì)算應(yīng)退還顧客的金額。退貨處理后須確認(rèn)是否需要變價(jià)。電腦顯示的是最新價(jià)格，如果顯示要退還顧客的貨款與原小票打印的不同，則按確認(rèn)鍵進(jìn)入變價(jià)處理；否則按放棄鍵完成本筆退貨進(jìn)入銷(xiāo)售狀態(tài)。

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十六、顧客退換貨流程

（一）、流程說(shuō)明

1.顧客持銷(xiāo)售清單或發(fā)票至退/換貨處；

2.退/換貨處人員依據(jù)退/換貨標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否符合退/換貨件；

A．退貨（質(zhì)量問(wèn)題）：

a.退/換貨人員收回發(fā)票，贈(zèng)品要一并退回

b.到指定POS機(jī)做退貨。退/換貨人員在退貨小票上簽字，并將退款交于顧客，顧客在退貨小票上簽字確認(rèn)；B．換貨：

a.顧客至賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行商品調(diào)換；

b.退/換貨人員收回發(fā)票，贈(zèng)品要一并退回

c.到指定POS機(jī)做退貨。退/換貨人員在退貨小票上簽字，顧客在退貨小票上簽字確認(rèn)；

d.同時(shí)輸入調(diào)換后商品的信息，打出小票，顧客退補(bǔ)差價(jià)。

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十七、組合銷(xiāo)售流程

此流程適合于，不同的商品捆扎在一起，以一個(gè)組合商品形式進(jìn)行銷(xiāo)售。（一）、流程說(shuō)明

1.門(mén)店建議組合銷(xiāo)售商品名稱(chēng)、組合商品品項(xiàng)及銷(xiāo)售條件，并填寫(xiě)組合銷(xiāo)售申請(qǐng)單。

上交采購(gòu)部；

2.采購(gòu)部確定組合銷(xiāo)售商品名稱(chēng)、組合商品品項(xiàng)及銷(xiāo)售條件，并填寫(xiě)組合銷(xiāo)售申請(qǐng)單；3.采購(gòu)部經(jīng)理審核組合銷(xiāo)售申請(qǐng)單的商品及促銷(xiāo)條件，并簽字確認(rèn)；4.審核后的組合銷(xiāo)售申請(qǐng)單，傳入電算組；5.電算錄入員錄入組合銷(xiāo)售申請(qǐng)單，并保存；6.錄入員審核員在系統(tǒng)中對(duì)組合銷(xiāo)售單進(jìn)行審核確認(rèn)；7.錄入員通知門(mén)店執(zhí)行、告知組合自編條碼；8.錄入員將組合銷(xiāo)售申請(qǐng)單存檔備查。

（二）、組合銷(xiāo)售申請(qǐng)單

部門(mén)：年月日組合商品名稱(chēng)商品類(lèi)別編號(hào)銷(xiāo)售單位商品編號(hào)合計(jì)銷(xiāo)售規(guī)格商品名稱(chēng)商品類(lèi)別名稱(chēng)單位售價(jià)進(jìn)價(jià)售價(jià)數(shù)量采購(gòu)部業(yè)務(wù)員：采購(gòu)部主管：營(yíng)采中心經(jīng)理：

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十八、DM促銷(xiāo)調(diào)價(jià)流程

此流程適合于，定期的、批量的促銷(xiāo)活動(dòng)期。（一）、流程說(shuō)明

1.采購(gòu)與供應(yīng)商洽談，填寫(xiě)DM促銷(xiāo)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單；2.采購(gòu)部經(jīng)理審核DM促銷(xiāo)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)；3.營(yíng)采中心經(jīng)理審核DM促銷(xiāo)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)；

4.錄入員依據(jù)采購(gòu)部經(jīng)理審核后的DM促銷(xiāo)特價(jià)單錄入，并保存；

5.電算部審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核，打印一式三聯(lián)；門(mén)店一聯(lián)，采購(gòu)一聯(lián)，財(cái)務(wù)

一聯(lián)。

（二）、DM促銷(xiāo)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單

部門(mén)：年月日廠商名稱(chēng)促銷(xiāo)期號(hào)廠商編號(hào)銷(xiāo)售起止日期促銷(xiāo)促銷(xiāo)商品編號(hào)商品名稱(chēng)結(jié)算方式進(jìn)價(jià)售價(jià)進(jìn)價(jià)起止日期采購(gòu)部采購(gòu)員：采購(gòu)部主管：營(yíng)采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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十九、店內(nèi)促銷(xiāo)流程

此流程適用于，非DM促銷(xiāo)流程的店內(nèi)促銷(xiāo)活動(dòng)，此流程商品進(jìn)價(jià)不發(fā)生變化。（一）、流程說(shuō)明

1.店長(zhǎng)選擇促銷(xiāo)商品，確定促銷(xiāo)價(jià)格、數(shù)量等并填寫(xiě)店內(nèi)促銷(xiāo)申請(qǐng)單及促銷(xiāo)理由；2.區(qū)域經(jīng)理審核店內(nèi)促銷(xiāo)申請(qǐng)單內(nèi)促銷(xiāo)商品、促銷(xiāo)價(jià)格、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)；并傳

送到采購(gòu)部；

3.采購(gòu)主管審核店內(nèi)促銷(xiāo)申請(qǐng)單中的促銷(xiāo)商品、數(shù)量，根據(jù)進(jìn)價(jià)審核促銷(xiāo)價(jià)格，并簽字確認(rèn)；再由營(yíng)采經(jīng)理簽字；4.傳送到電算組；

5.電算組錄入員錄入店內(nèi)促銷(xiāo)申請(qǐng)單，保存并審核確認(rèn)；打印一式三聯(lián)，門(mén)店一聯(lián)，采購(gòu)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)；（二）、店內(nèi)促銷(xiāo)申請(qǐng)單

部門(mén)：年月日?qǐng)?zhí)行日期商品編號(hào)中止日期商品名稱(chēng)進(jìn)價(jià)促銷(xiāo)標(biāo)志原價(jià)□定期□定量促銷(xiāo)價(jià)促銷(xiāo)數(shù)量店長(zhǎng)：區(qū)域經(jīng)理：采購(gòu)部主管：營(yíng)采中心經(jīng)理：

顧客對(duì)某一單品大批量購(gòu)買(mǎi)時(shí)，購(gòu)買(mǎi)不同的批量，有不同的優(yōu)惠政策，購(gòu)買(mǎi)某一單品量越大優(yōu)惠政策越大；

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二十、進(jìn)／售價(jià)調(diào)價(jià)流程

此流程適用于，對(duì)商品進(jìn)價(jià)、售價(jià)的永久性變價(jià)。（一）、流程說(shuō)明

1.采購(gòu)部填寫(xiě)進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單；

2.采購(gòu)部主管審核進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)；

3.采購(gòu)部經(jīng)理審核進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)，傳送到電算組；

4.電算組錄入員依據(jù)采購(gòu)部經(jīng)理審核后的進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單錄入，并保存；審核；5.錄入員打印進(jìn)/售價(jià)變更單（三聯(lián)）；一聯(lián)門(mén)店，一聯(lián)采配，一聯(lián)電算部；

（二）、進(jìn)／售價(jià)變更申請(qǐng)單

部門(mén)：年月日廠商名稱(chēng)商品編號(hào)廠商編號(hào)商品名稱(chēng)銷(xiāo)售單位結(jié)算方式現(xiàn)售價(jià)原進(jìn)價(jià)現(xiàn)進(jìn)價(jià)原售價(jià)采購(gòu)部業(yè)務(wù)員：采購(gòu)部主管：營(yíng)采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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友情提示：本文中關(guān)于《快消品銷(xiāo)售人員工作流程手冊(cè)201*》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，快消品銷(xiāo)售人員工作流程手冊(cè)201*：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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