會(huì)議記錄工作審查報(bào)告

附表1：

201*年12月14日會(huì)議記錄工作審查報(bào)告

體育部：

共收會(huì)議記錄（16本）部長（1本）干事（15本）部長：會(huì)議記錄22次。干事：會(huì)議記錄平均15次。

備注：沈永燦，會(huì)議記錄次數(shù)不夠，缺少內(nèi)容較多。

文藝部：

共收會(huì)議記錄（16本）部長（本）干事（16本）部長：無

干事：會(huì)議記錄平均為15次。

備注：總體會(huì)議記錄內(nèi)容較好，條理清晰，較為完整。

組織部：

共收會(huì)議記錄（24本）部長（1本）干事（23本）部長：會(huì)議記錄良好，比較認(rèn)真到位。干事：平均在22次以上。

備注：王青云（會(huì)議記錄像條子），楊開（缺9,10月份會(huì)議記錄）學(xué)習(xí)部：

共收會(huì)議記錄（9本）部長（1本）干事（8本）部長：部長會(huì)議記錄由分管主席證明。干事：平均在20次以上。

備注：個(gè)別干事會(huì)議記錄條理不清晰，字跡較差。

禮儀隊(duì)：

共收會(huì)議記錄（1本）部長（1本）干事（無）部長：副部長，會(huì)議記錄較好，認(rèn)真到位干事：無備注：無

班級工作委員會(huì)：

共收會(huì)議記錄（23本）部長（1本）干事（21本）部長：部長會(huì)議記情況良好。干事：平均在23次以上。備注：馬曉明未交會(huì)議記錄。青協(xié)會(huì)

共收會(huì)議記錄（13本）部長（無）干事（13本）部長：無

干事：平均在15次以上。備注：會(huì)議記錄總體情況良好。公寓部

共收會(huì)議記錄（12本）部長（2本）干事（10本）部長：部長會(huì)議記錄情況良好。干事：平均在14次以上。

備注：安曉丹字跡潦草，會(huì)議記錄沒有章程。生活部

共收會(huì)議記錄（16本）部長（1本）干事（16本）部長：無

干事：平均在15次以上。

備注：趙陽陽，沒有題頭會(huì)議內(nèi)容少。黃楚瑩，缺少一次會(huì)議記錄，朱曉荷，缺少四次會(huì)議記錄，王永靜，會(huì)議記錄和作業(yè)本混子一起，楊寶寶，前六次與朱曉荷相同。紀(jì)檢部

共收會(huì)議記錄（22本）部長（本）干事（22本）部長：無

干事：平均在14次以上。備注：張路，會(huì)議記錄一般，較亂。劉宇清，張燕燕會(huì)議記錄內(nèi)容較少，質(zhì)量欠佳。買買提明，缺少第六次會(huì)議記錄。郭麗萍，張倫慧會(huì)議記錄優(yōu)秀。紀(jì)檢部會(huì)議記錄整體良好，但個(gè)別人員會(huì)議記錄不到位，較少，亂。外聯(lián)部

共收會(huì)議記錄（11本）部長（本）干事（11本）部長：無

干事：平均在14次以上。

備注：楊春麗，肖文嬌會(huì)議記錄優(yōu)秀，楊蘭，字跡較亂，

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管理評審報(bào)告

評審會(huì)議時(shí)間201*.3.09評審會(huì)議地點(diǎn)二樓會(huì)議室評審目的：確保公司體系實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的持續(xù)適用性、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾，對下一步完善體系做出決定并提出改進(jìn)措施。參加評審人員：最高管理者、管理者代表、內(nèi)審員、部門負(fù)責(zé)人、員工代表。評審內(nèi)容：1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況按公司質(zhì)量管理體系整體策劃，201*年3月9日至10日開展了一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。這次內(nèi)審發(fā)出2項(xiàng)不符合項(xiàng)報(bào)告，均為一般不符合，責(zé)任部門針對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)制定了糾正措施，在管理評審之前均得到了有效的實(shí)施，并且已全部驗(yàn)證關(guān)閉。2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況2.1.顧客滿意度96%，每年增加1%；產(chǎn)品一次交檢合格率95%。質(zhì)量管理體系建立運(yùn)行以來，我公司各部門質(zhì)量管理水平不斷提高，出廠產(chǎn)品合格率100%。實(shí)現(xiàn)了合同要求。原材料檢驗(yàn)遺漏差錯(cuò)率0；顧客滿意率98%；本公司質(zhì)量目標(biāo)是能夠?qū)崿F(xiàn)的。2.2出廠產(chǎn)品合格率情況a.生產(chǎn)部確保各工序及時(shí)認(rèn)真檢查合格率80%以上，并針對各工種進(jìn)行全面的培訓(xùn)，以掌握工藝要求和標(biāo)準(zhǔn)，以便更好的進(jìn)行生產(chǎn)。2.3采購物資合格率統(tǒng)計(jì)情況公司采購物資采用進(jìn)貨驗(yàn)證方式。自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，綜合部依據(jù)采購物資檢驗(yàn)要求對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和認(rèn)可，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，做到不錯(cuò)、漏檢。2.4服務(wù)滿意率統(tǒng)計(jì)情況市場開發(fā)部對客戶發(fā)出了調(diào)查表，并及時(shí)回收，回收率達(dá)100%，經(jīng)分析計(jì)算得出顧客滿意率98%。3、顧客反饋、內(nèi)部溝通情況：銷售部能夠按公司質(zhì)量管理體系文件要求及時(shí)開展顧客回訪工作，了解顧客對公司產(chǎn)品的建議。對顧客反饋的信息能夠制定切實(shí)可行的預(yù)防措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提高。4、新產(chǎn)品開發(fā)情況：

開發(fā)部組織產(chǎn)品開發(fā)，原有產(chǎn)品生產(chǎn)中的技術(shù)革新，大力開發(fā)新產(chǎn)品。評審結(jié)論：1、通過對質(zhì)量管理體系建立后的符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析和評價(jià)，公司目前運(yùn)行的質(zhì)量管理體系處于良好受控狀態(tài)，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是適宜的、充分的和有效的。2、通過對質(zhì)量方針及目標(biāo)的綜合評價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針及目標(biāo)以及確定的組織機(jī)構(gòu)，合乎公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)及顧客滿意，總體上是合適和正確的。公司建立的質(zhì)量管理體系已達(dá)到了持續(xù)改進(jìn)的效果，表明目前所有的質(zhì)量管理體系文件是適用的，體系的各個(gè)過程的運(yùn)行、控制和改進(jìn)工作是有效的。質(zhì)量管理體系的建立，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的質(zhì)量管理能力，公司的服務(wù)水平正朝著良好的方向發(fā)展。3、公司目前的資源充分，完全滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行和滿足顧客需求的需要。4、公司現(xiàn)有服務(wù)符合顧客及有關(guān)法律法規(guī)的要求，目前不需要進(jìn)行相關(guān)的改進(jìn)。但在質(zhì)量目標(biāo)測量、改進(jìn)、外包方選擇評價(jià)、顧客滿意度測量控制方面需進(jìn)一步提高。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：外部審核的2個(gè)不合格項(xiàng)均已按審核機(jī)構(gòu)要求及時(shí)制定并完成糾正措施，都順利通過驗(yàn)證，保持認(rèn)證證書的有效性。（責(zé)任部門技術(shù)部和倉庫部）改進(jìn)和預(yù)防措施1、繼續(xù)完善公司工作流程，在售后服務(wù)質(zhì)量信息反饋處理中全面實(shí)施FRACAS制度，并逐步在內(nèi)部糾正措施的實(shí)施過程中推廣使用。2、以工序分開和“三定”為原則，明確各產(chǎn)品的工藝流程、作業(yè)要求、檢驗(yàn)及記錄要求，確保零部件全部具有作業(yè)指導(dǎo)書。3、以分廠為主體，質(zhì)量、售后等部門參與，對用戶抱怨集中、事故頻發(fā)的質(zhì)量問題，及時(shí)給予響應(yīng)，落實(shí)糾正措施，尤其是液壓系統(tǒng)類導(dǎo)致直接停工的惡性事故。4、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，一是在三定的基礎(chǔ)上，開展專業(yè)化的崗位工藝技術(shù)要求培訓(xùn)，二是對服務(wù)人員開展電氣、電焊、裝配等多種技能培訓(xùn)。編制××審核批準(zhǔn)

LM-2-010-02C

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會(huì)議記錄日期主持人201*.03.09地點(diǎn)記錄/整理二樓會(huì)議室××××出席人員：參加評審人員：最高管理者、管理者代表、內(nèi)審員、部門負(fù)責(zé)人、員工代表。會(huì)議內(nèi)容：本次管理評審的目的在于：分析與驗(yàn)證品質(zhì)管理體系運(yùn)行的適用性、充分性和有效性，由此加強(qiáng)對品質(zhì)管理體系運(yùn)行的監(jiān)督和控制，并不斷改進(jìn)以促進(jìn)體系的良性運(yùn)行，使之日趨完善。根據(jù)本次各部門提供報(bào)告及資料表明：1.審核結(jié)果：1.1.到目前為止，內(nèi)部審核的運(yùn)作較為成熟。審核方式由總經(jīng)理室策劃的全面性的審核、生產(chǎn)部企劃部每周進(jìn)行常規(guī)性內(nèi)部審核。主要有：201*年12月的全公司的品質(zhì)管理體系系統(tǒng)的審核、201*年3月對生產(chǎn)部和其它各部門的審核，其中生產(chǎn)部的內(nèi)審工作由審核組長作為一個(gè)常規(guī)工作之一。審核過程見各審核報(bào)告。1.2.各部門對審核還是比較認(rèn)同的，配合度較好。每次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門均能夠積極改善。1.3.鑒于目前內(nèi)審員的經(jīng)驗(yàn)還不豐富，必須通過不斷的內(nèi)部審核予以提高審核技巧。1.4.建議：總經(jīng)理室應(yīng)更多的參與生產(chǎn)部的內(nèi)審，以加強(qiáng)生產(chǎn)部內(nèi)審員的審核經(jīng)驗(yàn)。2.顧客反饋：2.1.公司建立《客戶信息反饋》規(guī)范了業(yè)務(wù)員與客戶之間的溝通，同時(shí)也理順了業(yè)務(wù)員的管理流程，使業(yè)務(wù)員與其它部門的溝通更為緊密有效，更好地發(fā)揮業(yè)務(wù)員作為客戶與生產(chǎn)之間的橋梁作用。2.2.為有效獲取顧客的反饋意見，本公司建立了《客戶滿意度度調(diào)查》，客戶滿意度調(diào)查于201*年2月份進(jìn)行，共調(diào)查了8家客戶，總平均得分為89分，沒有達(dá)成客戶滿意度目標(biāo)95%的要求。2.3.201*年3月業(yè)務(wù)部組織對客戶滿意度再進(jìn)行一次調(diào)查，調(diào)查結(jié)果：總分為85.1，沒有達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)要求，并得兩個(gè)客戶反映交期問題，業(yè)務(wù)部已提出糾正措施。2.4.根據(jù)這兩次的客戶滿意度調(diào)查，基本上沒有達(dá)成95分的品質(zhì)目標(biāo)要求，針對目前的客

戶要求越來越高，95分的目標(biāo)較難達(dá)成，建議適當(dāng)修改客戶滿意度的品質(zhì)目標(biāo)，修改為90分。3.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性3.1.材料采購：單多量少的市場趨勢越來越明顯，造成公司對原材料的采購也同樣訂購單多訂購量少的現(xiàn)象。但通過采購員的努力，原材料的采購基本上能滿足生產(chǎn)進(jìn)度的要求。對原材料的控制定有兩個(gè)目標(biāo)：3.1.1.進(jìn)料進(jìn)貨合格率90%以上；3.1.2.材料進(jìn)貨準(zhǔn)時(shí)率85%以上。3.1.3.通過三個(gè)月的統(tǒng)計(jì)，合格率達(dá)成較低。合格率目標(biāo)與技術(shù)目標(biāo)相重復(fù)，建議由技術(shù)部統(tǒng)計(jì)，并把結(jié)果知會(huì)采購部即可。面對目前客戶對交期要求越來越緊的市場趨勢，大家均要有緊迫感，不要因目前的生產(chǎn)能力超過生產(chǎn)負(fù)荷就放松生產(chǎn)管理。3.2.對生產(chǎn)過程的控制主要有：生產(chǎn)者自檢、生產(chǎn)班組專檢、質(zhì)檢人員專職檢驗(yàn)。公司檢驗(yàn)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員從原材料進(jìn)廠開始切入到各工序的檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)等。生產(chǎn)各車間另外設(shè)置檢驗(yàn)人員，負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品的自檢工作。公司對產(chǎn)品品質(zhì)基本上作到層層把關(guān)，不讓不良品流出廠。3.3.201*年度3月到2月的產(chǎn)品符合性統(tǒng)計(jì)：3.3.1.進(jìn)料檢驗(yàn)合格率：97.7%、99.02%3.3.2.工序抽檢合格98.4、98.6、99.73.3.3.出貨抽檢合格率100、99.3、99.3可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更；3.4.目前導(dǎo)入的品質(zhì)管理體系是有效的，適合于目前的運(yùn)行。為提高內(nèi)部管理，公司計(jì)劃在今年內(nèi)導(dǎo)入管理系統(tǒng)軟件，屆時(shí)，可能會(huì)引起品質(zhì)管理體系的變更。3.5.為提前避免導(dǎo)入的管理系統(tǒng)軟件與目前管理體系的沖突，由總經(jīng)理室全程跟蹤管理軟件的導(dǎo)入過程，發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決，或向總經(jīng)理匯報(bào)。LM-2-010-03C

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