質(zhì)量環(huán)境管理體系運行總結(jié)

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XXXXX有限公司管理評審報告

評審時間評審主持人參加評審人員物資部長、企管辦主任一、管理評審目的評價公司建立、實施質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；評價公司質(zhì)量方針和目標的適宜性。通過評審尋求滿足產(chǎn)品，滿足顧客和市場需求能力的機會。二、管理評審內(nèi)容摘要1、質(zhì)量管理體系的建立與實施201*年7月開始策劃、編制新版質(zhì)量手冊1本，程序文件7個，制定了公司質(zhì)量方針和目標，并向全廠職工宣貫。全廠各部門、車間制定了質(zhì)量職責，按照公司（201*年）總質(zhì)量目標進行分解，制定完成措施，公司質(zhì)量管理體系運行基本適宜、充分、有效性。2、內(nèi)部審核結(jié)果9月17/19日，工廠組織2個內(nèi)部審核小組分別對高層管理者、6個部門、三個車間進行審核（審核員均有內(nèi)部審核員資格證書），審核組共發(fā)現(xiàn)2個一般不符合項。通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系運行存在以下薄弱環(huán)節(jié)：1）6.2.2人力資源對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力沒有評價，雖然評價了但沒有相關(guān)記錄。2）7.5.3標識主要問題是車間設(shè)備、產(chǎn)品標識不全。201*-10-7李XX評審地點評審記錄人二樓會議室張XX總經(jīng)理、管理者代表（技術(shù)部長）、商務(wù)部長、生產(chǎn)部長、質(zhì)檢部長、2/43、上年度評審改正措施及驗證報告201*年外審發(fā)現(xiàn)的改進項已完成并驗證：人員培訓(xùn)、特殊過程的控制（焊接）、完善檢驗規(guī)范。其中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的培訓(xùn)于08年11月5日完成，行技能培訓(xùn)由大連船舶重工代為進行，軍品檢驗員由大連船舶進行，成績合格并頒發(fā)了證書。對特殊過程進行了確認，并在1月5日對外協(xié)廠家重新進行了評價。質(zhì)檢部于5月完善了部分需要補充的檢驗規(guī)程。4、本年度工作報告企管辦于7月25日根據(jù)IS09001：201*標準編制了新版質(zhì)量手冊，并于8月1日實施。本年度質(zhì)量目標考核100%，并基本完成。對于08年管理評審改進措施已全部完成，并驗證了其有效性。09年企管辦嚴格執(zhí)行培訓(xùn)計劃，并達到預(yù)期的效果，按期完成計劃培訓(xùn)的10項，除叉車和檔案員培訓(xùn)因當?shù)亟衲晡撮_展此培訓(xùn)，屬不可抗力因素導(dǎo)致。今年商務(wù)部銷售業(yè)績同比去年提高27.96%，共收到11份顧客滿意度調(diào)查表，并對其進行分析、細化：201*年度顧客滿意率為94.7%，其中產(chǎn)品質(zhì)量滿意率為96.4%（分為外觀品質(zhì)、性能品質(zhì)、包裝品質(zhì)），交貨期滿意度為99.5%，產(chǎn)品價格滿意率為95%，對服務(wù)的滿意率為99%。今年共受理一條反饋信息，為電機剎車故障，該設(shè)備已超過保修期，商務(wù)部已將剎車備件送至大連船廠經(jīng)營部。統(tǒng)計結(jié)果雖然比去年有所提高，但是收到金融危機影響，生產(chǎn)速度放慢，交貨周期延長，也造成一定的影響。生產(chǎn)部報告，今年截至目前，共生產(chǎn)吊車52臺，卷車62臺，掣鏈器10臺，舾裝件三百余噸，保證了交貨進度。本年度不合格品控制在1.5%左右。3/4技術(shù)部堅持一貫的工作作風，出色的完成了XX背包式舷梯絞車的設(shè)計工作；突破最大半徑尺寸，為XX船廠開發(fā)了回轉(zhuǎn)半徑為8M的電動吊車；應(yīng)客戶急切需求，技術(shù)部加班加點趕制出XXX船的排繩器，為順利交貨掃除障礙，為公司樹立良好聲譽。物資部今年共完成了總值821萬的采購工作，，物資部長不辭辛苦，親力親為，并堅持以“供的上，不積壓”為原則，較好的滿足公司生產(chǎn)需要所需的原材料，。質(zhì)檢部加強檢驗力度，由原來的不斷返工后，慢慢吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，目前檢驗水平不斷完善提高，產(chǎn)品質(zhì)量受到客戶好評，三個季度產(chǎn)品檢驗準確率均超過目標值。在7月，質(zhì)檢部長帶領(lǐng)員工研發(fā)了馬達綜合測試試驗臺，為馬達試驗的準確度提供了一個更好的平臺。產(chǎn)品交驗一次性合格率達到目標值，5、糾正預(yù)防措施的實施針對日常對體系運行情況的檢查結(jié)果，均按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進行了整改：1）201*年6月2日，為XX船廠供的29個分段中，有12個分段由于油漆膜厚不達標及船廠要求不明確等原因被返廠，企管辦對此時進行分析和糾正，經(jīng)驗證糾正措施有效。2）201*年5月27日，結(jié)構(gòu)車間王治國在焊接時，由于切割的貼膜濺到下方液化氣缸上，導(dǎo)致軟管起火，幸發(fā)現(xiàn)及時避免了嚴重損失，后企管辦及時分析處理，糾正了此不合格現(xiàn)象，經(jīng)驗證糾正措施有效。三、管理評審結(jié)論1、公司在資源提供方面基本滿足要求，生產(chǎn)過程受控，產(chǎn)品質(zhì)量較好，滿足顧客要求，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適宜，質(zhì)量管理體系運行基本適宜、充分、有效。4/42、對標準個別要求的理解還是不到位，應(yīng)深入學習。3、各部門的基礎(chǔ)管理工作有待加強。四、改進意見針對各部門提出的管理評審輸入材料中反饋的問題及改進建議，現(xiàn)做出如下決定，并采取相應(yīng)的措施，保證質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進、產(chǎn)品的改進和資源的需求：1、各部門及車間負責人通過對質(zhì)量手冊、程序文件應(yīng)進一步學習，制訂出本部門的工作流程圖，以明確本部門的工作范圍。各部門于10月16日前完成。2、加強公司的營銷方式和渠道。高層管理者于10月11日前完成。3、繼續(xù)加強生產(chǎn)車間對設(shè)備、產(chǎn)品的標識工作。生產(chǎn)部10月20日前完成。4、完善進貨檢驗、驗收規(guī)范，并提供相關(guān)材料至企管辦。質(zhì)檢部10月20日前完成。五、質(zhì)量體系運行評價本次評審結(jié)論為：通過體系的運行，公司管理已提高到一個新的層次，為日后的管理奠定基礎(chǔ)。經(jīng)過對我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品檢測、用戶服務(wù)的解決情況的分析，我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是適宜的，質(zhì)量管理體系符合IS09001：201*標準和我司質(zhì)量管理體系文件的要求，適應(yīng)我司的實際情況，質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改進中有效運行，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項工作基本上處于受控狀態(tài)，全公司職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。編制審核批準徐XX日期日期日期201*.10.8201*-10-8201*-10-8

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品保部質(zhì)量環(huán)境管理體系運行總結(jié)報告

公司領(lǐng)導(dǎo)認為：環(huán)境管理不但是企業(yè)生存發(fā)展的需要，也是向社會樹立一個負責任企業(yè)的形象。

1、為推行環(huán)境管理體系標準，本公司建立并制定環(huán)境方針、目標、指標和管理方案，并對目標、指標和管理方案的實施情況進行了檢查，基本達到了策劃的要求。

2、對于公司的環(huán)境因素組織了識別和評價，確定了重大環(huán)境因素，但希望各部門當涉及到新的環(huán)境因素時應(yīng)及時將涉及的內(nèi)容提交上來。

3、有關(guān)法律、法規(guī)的收集，已基本收集齊全，共36個，通過發(fā)放法律法規(guī)鑒定表的方式進行傳達，希望部門主管注意傳達。4、至今為止沒有收到幾份信息反饋單。5、對廢棄物進行了集中收集。

6、對消防設(shè)施進行了登記管理，并進行了檢查。

7、對適用的法律法規(guī)的符合性進行了檢查，全部符合要求。8、請環(huán)保局對企業(yè)的進行生產(chǎn)污水的檢測，符合排放標準要求。9、沒有發(fā)生過環(huán)境事故，但為提高應(yīng)變能力做了消防模擬演習。10、公司于201*年11月1日組織了一次內(nèi)審，對于出現(xiàn)的不符合項制定了糾正防措施，并進行跟蹤驗證其有效性。

11、對公司需要變更的的記錄及時更改并通知大家，若各部門對記錄有意見也請及時告知。

12、節(jié)約資源：規(guī)定了廢紙必須兩面使用。

13、對本企業(yè)的計量器具都建立完整的臺帳，按規(guī)定的周期送計量測試部門檢定，完善的檢測環(huán)境，平時對計量設(shè)備也按使用說明書的要求進行維護，使計量器具完好率達到100%，確保本企業(yè)的產(chǎn)品檢測都能準確。

14、對產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識通過質(zhì)量管理體系的運行，提高了對標識重要性的認識，對原輔材料及成品采用掛牌或劃分區(qū)域的形式進行標識，并經(jīng)常對標識執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。15、嚴格按檢驗規(guī)范的要求對產(chǎn)品開展檢驗活動，從而對產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定起到了支撐作用。

品保部：程蛟軍汪中奎日期：201*-11-4

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