存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

參與部門(mén)：財(cái)務(wù)部、商品部、倉(cāng)庫(kù)、信息部協(xié)助部門(mén)：采購(gòu)部、生產(chǎn)部

一、盤(pán)點(diǎn)目的

1、確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。

2、確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及改善倉(cāng)庫(kù)的管理水平。二、盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日：201*年12月15日00時(shí)00分三、財(cái)務(wù)部復(fù)盤(pán)日：201*年12月17日四、盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物

1、成衣、面料、輔料、道具五、盤(pán)點(diǎn)范圍1、奉賢成品倉(cāng)庫(kù)2、奉賢材料倉(cāng)庫(kù)六、盤(pán)點(diǎn)前之準(zhǔn)備工作

1、向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并向?qū)嶋H參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)

點(diǎn)事項(xiàng)。各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)需于12月12日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排。2、倉(cāng)庫(kù)必須在盤(pán)點(diǎn)之前將全部實(shí)物錄入系統(tǒng)。

3、抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)原初盤(pán)人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)

核對(duì)確認(rèn)。4、倉(cāng)庫(kù)需在201*年12月12日17:00前確定盤(pán)點(diǎn)人員安排。5、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有盤(pán)

點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)單據(jù)上簽名。

6、采購(gòu)部、生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商、加工廠從201*年12月15日

00:00至201*年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發(fā)貨。7、盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格

依照本盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。8、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放時(shí)間：

倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)表……201*年12月15日00:00（各相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員提供）七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：

1、盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：201*年12月15日。2、財(cái)務(wù)部復(fù)盤(pán)日：201*年12月17日。八、盤(pán)點(diǎn)方式一）、倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)方式

1、盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號(hào)之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。

2、盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗(yàn)收處理。

3、倉(cāng)庫(kù)使用倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉(cāng)管員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對(duì)實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數(shù)和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。

4、各現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由相關(guān)倉(cāng)管員自己以盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯(cuò)，應(yīng)全部重盤(pán)。5、初盤(pán)結(jié)束后，如果實(shí)際數(shù)與盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異，須將初盤(pán)結(jié)果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)最終的正確數(shù)量。

6、財(cái)務(wù)部抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，抽取樣本，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項(xiàng)目后簽名，如與初盤(pán)數(shù)有差異則必須要求陪同的初盤(pán)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。

7、如抽盤(pán)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異，倉(cāng)庫(kù)須將盤(pán)點(diǎn)表在當(dāng)日及時(shí)上交財(cái)務(wù)部確認(rèn)差異原因，查明后根據(jù)實(shí)際情況作賬務(wù)處理。九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：

1）盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔(dān)任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運(yùn)整理分類(lèi)清點(diǎn)實(shí)物。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人為各倉(cāng)管員。

2）現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域盤(pán)點(diǎn)人調(diào)配，盤(pán)點(diǎn)事

項(xiàng)協(xié)調(diào)，盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)。

3）抽盤(pán)人：財(cái)務(wù)部按抽樣原則對(duì)物料進(jìn)行抽點(diǎn)，抽樣量10%-20%。4）控單人員：負(fù)責(zé)所有盤(pán)點(diǎn)表單、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴(yán)格

掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號(hào)碼及復(fù)印件。十、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果之處理

1、主庫(kù)房與報(bào)廢庫(kù)房之差異全部確認(rèn)為庫(kù)房的盤(pán)盈虧，差異及時(shí)

查明原因，進(jìn)行必要的管理改善并由財(cái)務(wù)部協(xié)同信息部在12月18日00:00執(zhí)行過(guò)賬進(jìn)行調(diào)整。2、麗晶系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部以盤(pán)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。十一、注意事項(xiàng)

1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計(jì)量單位必須保證與財(cái)務(wù)記錄單位一致，以便

數(shù)據(jù)的核對(duì)。

2、盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì)點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，以免受盤(pán)物損壞造成公

司損失。

3、此盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)最終解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部，其他未盡事宜另行通

知

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年末存貨大盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

一、盤(pán)點(diǎn)目的

1．確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。2．確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。

二、盤(pán)點(diǎn)列賬（盤(pán)存）基準(zhǔn)日：201*年12月28日23時(shí)59分。

三、盤(pán)點(diǎn)日期

1．盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：201*年12月29日。

2．財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門(mén)復(fù)盤(pán)日：201*年12月31日。3．會(huì)計(jì)師復(fù)盤(pán)日：201*年1月2日。

四、盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物

1．原材料類(lèi)（含保稅及非保稅）、輔料。

2．在制品及半成品（生產(chǎn)線(xiàn)上在制品及未耗用原料、倉(cāng)庫(kù)半成品）。3．產(chǎn)成品。

五、盤(pán)點(diǎn)范圍

1．公司內(nèi)部之所有生產(chǎn)車(chē)間。

2．公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)所有成品、原材料及輔助材料。

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六、盤(pán)點(diǎn)前之準(zhǔn)備工作

1．向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并與各作業(yè)單位協(xié)調(diào)，向?qū)嶋H參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)。各盤(pán)點(diǎn)單位需于12月25日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排。

2．生管及生產(chǎn)部門(mén)盡量減少盤(pán)點(diǎn)時(shí)在線(xiàn)的存貨，同時(shí)對(duì)不良品和報(bào)廢品應(yīng)提前進(jìn)行處理。

3．各盤(pán)點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，也不允許出現(xiàn)A單位的存貨放在B單位區(qū)域的現(xiàn)象。特別是庫(kù)房和生產(chǎn)線(xiàn)之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)和庫(kù)房重復(fù)計(jì)算的現(xiàn)象。

4．抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)單位原初盤(pán)人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。5．各部門(mén)需在201*年12月25日17：30前確定本單位之盤(pán)點(diǎn)人員安排、預(yù)估本單位盤(pán)點(diǎn)卡需求量并反饋給財(cái)務(wù)部。

6．盤(pán)點(diǎn)卡發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤(pán)點(diǎn)人員）于盤(pán)點(diǎn)單據(jù)上簽名。

7．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知供應(yīng)商從201*年12月29日00：00至201*年1月2日24：00停止送貨。

8．盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格依照本盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。

9．盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間：

盤(pán)點(diǎn)卡201*年12月26日9：00（財(cái)務(wù)部提供）

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